Perfile Mejoramiento

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P.S.
N 16542 Cesar Vallejo Casero Pampa de Limn-Distrito Tabaconas-San Ignacio-Cajamarca
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS

PIP MAYOR DE INVERSION PBLICA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P. S. N16542 CESAR VALLEJO CASERO PAMPA DE LIMN DISTRITO TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA"
Tabaconas, 28 de Febrero del 2012
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Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P.S. N 16542 Cesar Vallejo Casero Pampa de Limn-Distrito Tabaconas-San Ignacio-Cajamarca
CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO 1.1.1 Nombre del proyecto. 1.1.2 Ubicacin. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.2.1 Unidad Formuladora. 1.2.2 Unidad Ejecutora. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 1.3.1 Entidades. 1.3.2 Beneficiarios. MARCO DE REFERENCIA. 1.4.1 Antecedentes.
1.2
1.3
1.4
II
IDENTIFICACIN. 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 Antecedentes de la situacin que genera el Proyecto 2.1.2 Poblacin y Zona Afectada. 2.1.3 Gravedad de la situacin que se intenta modificar 2.14 Intereses de grupos involucrados.
2.15 DEFINICIN DEL PROBLEMA 2.16 OBJETIVO DEL PROYECTO 2.17 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
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III
FORMULACIN. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION 3.1.1 Duracin de las fases y etapas ANLISIS DE LA DEMANDA. ANLISIS DE LA OFERTA BALANCE OFERTA DEMANDA COSTOS 3.5.1 Costos en la situacin "Sin Proyecto". 3.5.2 Costos en la situacin "Con Proyecto". 3.5.3 Costos en la situacin con proyecto a precios sociales 3.5.4 Costos Incrementales.
IV
EVALUACIN 4.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO 4.2 BENEFICIOS CON PROYECTO 4.3 BENEFICIOS INCREMENTALES 4.4 EVALUACIN SOCIAL 4.5 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
4.6 SOSTENIBILIDAD.
4.7 IMPACTO AMBIENTAL.
4.8 COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
4.9 ORGANIZACIN Y GESTION
4.10 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
IV
CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES
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MODULO I RESUMEN EJECUTIVO
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I. RESUMEN EJECUTIVO 1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA El Proyecto de Inversin Publica a Desarrollar se denomina: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P. S. N16542 CESAR VALLEJO CASERO PAMPA DE LIMN DISTRITO TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA" 1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO ADECUADAS CONDICIONES FSICAS Y DE ATENCIN EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DEL C.P. PAMPA DE LIMN 1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP El resultado del Balancede la Oferta Optimizada con la demanda,se aprecia enelsiguiente cuadro,dondenos muestraeldficit(brecha)dealumnos que existe a lo largo del horizonte del proyecto, que es la misma que se beneficiara alo largodela proyeccinenelao10. BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA (SECUNDARIA) OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA 2021 14 17 13 12 13 13 DEMANDA AL 2021 AL
GRADO 1 2 3 4 5 6 GRADO
BRECHA -14 -17 -13 -12 -13 -13
BRECHA
CUADRO 13: BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA (PRIMARIA)
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1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
16 13 9 12 6
-16 -13 -9 -12 -6
1.4 DESCRIPCION TECNICA DEL PIP Construccinde 09 AulasdeMaterial NobleyTechoAligerado Laestructuradelasaulas,estarcompuesta porunacimentacinde concretoarmadoconzapatas,unidasmediante vigasdecimentacin,as comocolumnasy vigasdeconcretoarmado,ylosaaligeradaconladrillo dearcilla. La tabiquera estar compuestaporladrillos de arcilla,con acabado tarrajeadoypintado,ylospisostendrn unacabadodecementopulido; lasinstalacioneselctricasserndel tipoempotradas.Encuantoalas ventanas, estas sernmetlicas ylas puertassern de madera tipo machimbrada. ConstruccindeAmbientesAdministrativosyComplementariosde MaterialNobleyTechoAligerado El reaadministrativa,contarcon Direccin,Secretara,ySala de Profesores.Losambientescomplementariospropuestoscontarn con Biblioteca,Sala deCmputo,Laboratorio de Ciencias,Tpico,Archivo, Almacn,los mismosque para su diseo estarn enmarcados dentro de losparmetrosestablecidosenlasNormasTcnicasparael Diseode LocalesEscolaresdePrimariaySecundariadelMinisteriodeEducaci n yel Reglamento Nacional deConstrucciones. Laestructura estarcompuestaporunacimentacindeconcretoarmado conzapatas, unidasmediante decimentacin,ascomocolumnasy deconcretoarmado,ylosaaligeradaconladrillo dearcilla. La
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vigas vigas
tabiquera
estar
compuestaporladrillos
de
arcilla,con
acabado tarrajeadoypintado,ylospisostendrn unacabadodecementopulido; lasinstalacioneselctricasserndel tipoempotradas.Encuantoalas ventanas, estas sernmetlicas ylas puertassern de madera tipo machimbrada.
1.5 COSTOS DEL PIP
COSTOS DEOPERACIN YMANTENIMIENTOCONPROYECTO (APRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTO 1.- COSTO DE OPERACIN 1.1.-Remuneraciones Director Profesores Administrativos 1.2.-Servicios Agua Luz 2.COSTOS DE MANTENIMINETO Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias Pisos, Techos y Muros Carpintera
COSTO ASUMIDO
COSTO MENSUAL
CANTIDAD
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA
1,500.00 1,300.00 900.00 25.00 100.00
1 9 1 1 1
14,100.00 1,500.00 11,700.00 900.00 125.00 25.00 100.00
169,200.00
1,500.00
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN(S/.) 175.00 APAFA APAFA APAFA APAFA 30.00 40.00 75.00 30.00 1 1 1 1 30.00 40.00 75.00 30.00
170,700.00 2,100.00
TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO(S/.) TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/.
2,100.00 172,800.00
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COSTOS DEINVERSINAPRECIOSPRIVADOS
COSTOS UNITARIO 28,000.00 COSTO TOTAL 293,348 555,217 367.81 280.00 400.00 50.00 69.00 1,116.00 1,116.00 1,615.20 227,719 202,658 102,135 2,941 64,004 1.00 175,950.00 25,731 1,473,753 6% 6% 88,425 88,425 1,650,603 1,650,603 41,265 41,265 1,733,133
DESCRIPCION 1. Construccin de Pabelln de Aulas de Primaria 2. Construccin de Pabelln de Aulas de Secundaria 3. Construccin de Pabelln de Ambientes Complementarios 4. Construccin de Pabelln de Administrativos y Ambientes Especiales. 5.Construccion de Patio y Circulaciones 6.Mitigacion de Control Ambiental 7.Cerco Perimtrico 8. Adquisicin de Mobiliario Escolar y Equipamiento COSTO DIRECTO 9. Gastos generales 10. Utilidad SUB TOTAL VALOR REFERENCIAL 11. Supervisin 12. Expediente Tcnico INVERSION TOTAL
UND GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
CANTIDAD 1.00
3% 3%
1.6 BENEFICIOS DEL PIP Losbeneficios

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quebrindarelproyectoalapoblacineducativa,sonlos
siguientes. Brindarunaadecuada Oferta Educativa ala poblacindemandante. Brindarambientesconlascondicionesfsicasadecuadasalalumnado y personal docente, para el normal desarrollo de sus actividades educativas. Garantizarlaseguridad fsicadelapoblacinescolar,personaldocentey administrativos,coninfraestructuraadecuada,y cumpliendoconlas normastcnicas establecidas. Garantizarla permanencia dela actual poblacinescolar,contrarrestando la desercin escolar. Contribuiraladelantosocialyeconmicodelalocalidad,elevandoel nivel educativo dela poblacindel centropobladoSanta Rosa.
1.7 EVALUCION COSTO-BENEFICIO Por tratarsede un proyectocon caractersticassociales,la metodologa empleadaparasuevaluacin,ser larelacincosto/efectividad.
DETERMINACION DEL COSTO-EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA COSTO/INDICADOR A PRECIOS PRIVADOS Valor Actual de los Costos VAE (1) 1,875,810.18 305,279.47 A PRECIOS SOCIALES 1,852,468.39 301,480.70 1,315 229.34
Nmero de Alumnos Beneficiados 1,315 Durante la Vida til del Proyecto(2) Costo/Efectividad (1/2) 232.23
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP Losgastosdeoperaciny mantenimientoengranparteestarnacargo delEstadoatravs delMinisterio deEducacinelcual,garantizael funcionamientodela institucineducativaaldotar de presupuesto operativoanualmente deltesoro pblicoalaMunicipalidad Distritalde Tabaconasdado queesteltimoestacargodesdeel 2010dela educacin
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enel distrito. LaDireccindelaI.E. y laAsociacindepadresdefamilia(APAFA)y la comunidadeducativaexistelapredisposicinenparticiparactivamente en el mejoramientode los servicios educativos, principalmente en el mantenimientoy conservacindelainfraestructura.Asimismoaportaren losgastosdeoperaciny mantenimientoduranteelhorizontede evaluacindel proyecto.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL Laejecucin detrabajosparalaconstrucciny equipamiento dela infraestructuraeducativaoriginar mnimas alteraciones sobre los componentes fsicos,biolgicosy socioeconmicosdelazona. Enel mbito delproyectono existe flora nifauna que sea susceptible de variacincondichoproyecto.Elimpactoambiental enelmedio ambiente naturalser mnimoen comparacinconlos beneficiosgenerados, dado queelproyectobrindaradecuadascondicionesparalarealizacinde las actividades educativas;resaltando la importancia dela ejecucin del proyectoporcuantogenerar mayorcomodidad en eldesarrollo delas actividades educativasenlalocalidad.
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

POSITIVO TIPO DE IMPACTO ALTO Afectar a especies de un rea protegida MEDIO BAJO MEDIDAS DE MITIGACION No afecta reas naturales protegidas por el estado. En reas libres debe de usarse el riego para evitar los polvos que puedan afectar la calidad del aire. Siembra de gras. Altera al mnimo el paisaje. Los materiales articulados sern apilados y evacuados, no se permitir la acumulacin. No afecta fuentes de agua. No se alterar las formas del relieve del terreno. No se alterar la calidad del suelo. NEGATIVO
Calidad del aire
Paisaje
Calidad del agua Formas del suelo Calidad del suelo
X X X
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No se tiene reporte de este tipo de vegetacin en la zona. X La tala de vegetacin ser nula dado el tipo particular del proyecto. No se tiene reporte de fauna endmica. X X No se afectar fauna alguna. No se realizar movimiento alguno de tierra, no hay evidencia de vestigios arqueolgicos.
Vegetacin endmica Vegetacin no endmica Fauna endmica(nicamente existe en esa zona) Fauna no endmica Aspectos culturales
1.10 ORGANIZACIN Y GESTION Laobraseejecutarporcontrataoensudefectoporlamodalidadde AdministracinDirectamedianteel MunicipioDistrital deTabaconas; por otro lado se inspeccionarn peridicamente de acuerdo al expedientetcnico elaboradoy aprobado.Losrganosresponsablesde laejecucin de obra unavez aprobadolos estudios definitivossonlas Gerenciasdeinfraestructura. LaDireccinylaAPAFA,asumenresponsabilidadenlaparte correspondienteencuantoalmantenimiento. EnlaetapaoperativadelproyectoesteestaracargodelCEM,dela municipalidaddistritaldeTabaconasporser desucompetencia.
1.11 CONCLUSIONES
a) Lacausaprincipalocrticadelproblemacentral, radica fundamentalmenteen lasInadecuadasCondicionesFsicasy deAtencinEducativaenlaI.E. Cesar Vallejo del C.P. Pampa de Limn. b) Lainversinfijadel proyectoasciendea S/.1, 733,133NuevosSoles.
c) LaEvaluacinEconmicarealizadaalpresenteproyectosehaelaborad o con la metodologa costo/efectividad,porsersteunproyectosocial. d) Considerando el Anlisisde Sensibilidad desarrollado,se indica que las variacionesquepodrandarseenloscostosde susprincipalesvariables,no afectaranla ejecucindel Proyecto.
1.12 MARCO LOGICO

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OBJETIVOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORE
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Al 2021 el desarrollo Desarrollo del capital humano en la I.E. educativo del C.P. FIN Cesar Vallejo Pampa de Limn se habr incrementado A fines del 2021, el 100% de los alumnos Adecuadas condiciones fsicas y de sern atendidos en PROPSITO atencin educativa en la I.E. Cesar una infraestructura Vallejo del C.P. Pampa de Limn adecuada y de acorde con las normas tcnicas Direccin, Laboratorio, biblioteca, Durante el horizonte auditorio, sala de profesores, construidos del proyecto el 100% con criterio tcnico de los alumnos que asisten a la I.E. Aulas construidas con criterio tcnico una SS.HH construidos de manera adecuada utilizan Infraestructura en ptimas condiciones. COMPONENTES Suficiente plataforma de usos mltiples
La I.E.sea supervisada Censos, encuestas y reportes constantemente para que se anuales del INEI y de la DRE cumplan los objetivos propuestos por el proyecto Infraestructura es edificada de acuerdo al Reglamento Nacional Visitas de Inspeccin y Reportes de Edificaciones y las Normas de Tcnicas de Diseo para Defensa Civil. Evaluacin de los Locales Escolares. Pruebas resultados escolares reflejan efectivamente el mejor desarrollo de los alumnos. Informe tcnico sobre la situacin de la nueva infraestructura implementada. Registros de los informes del avance de la construccin Infraestructura escolar es utilizada de acuerdo a las necesidades de la Institucin Educativa y cuenta con un buen mantenimiento.
Suficiente y adecuado mobiliario
La I.E.S. dispone de un considerable Registro adquisicin porcentaje de mobiliario escolar. mobiliario inadecuado y escaso
Mobiliario llega de manera oportuna a la institucin de educativa y es distribuido adecuadamente. Mobiliario cuenta con un buen mantenimiento. La infraestructura es utilizada correctamente de acuerdo a las necesidades de los alumnos y plana docente. Padres de familia y autoridades de la IE cumplen con dar un adecuado mantenimiento.
ACCIONES
Construccin de de 05 aulas con material noble y techo con cobertura liviana. Construccin de ambientes administrativos y complementarios con Costo de Inversin: s/. material noble y techo con cobertura 1733133 A precios liviana. Construccin de losa de usos privados. mltiple de 20x 30 m2 y veredas. Construccin de 02 Bateras de SS.HH. para alumnos y 01 para profesores. Implementacin de mobiliio escolar.
Factura por la elaboracin del expediente Tcnico. Facturas por los servicios de la Demolicin de Infraestructura en mal estado. Cuaderno de obras, planos definitivos, acta de Terminacin y Recepcin de Obra. Informe de Liquidacin de Obra.
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MODULO II ASPECTOS GENERALES
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II. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P. S. N16542 CESAR VALLEJO CASERO PAMPA DE LIMN - DISTRITO TABACONAS SAN IGNACIO - CAJAMARCA" 2.2 UBICACIN
UBICACIN Departamento /Regin: Cajamarca/Cajamarca. Provincia(s): Distrito(s): San Ignacio Tabaconas Se encuentran afectadas las poblaciones de los centros poblados y comunidad ubicados dentro y alrededor de la cuenca del ro Tabaconas, as como las micro cuencas Alisal, Manchara, Charape y Urubamba. Costa () Sierra () Selva ( X )
Localidad(es):
Regin Geogrfica:
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2.3UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO Unidad Formuladora Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Tabaconas Persona Responsable de Formular : Econ. Cristian Villalobos Vargas Telfono : 976958756 Persona Responsable de la Unidad Formuladora : Ing. EinerMartinezHuacches
Unidad Ejecutora Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Tabaconas Persona Responsable de la Unidad Ejecutora : Ing. EinerMartinezHuacches
Las entidadesinvolucradasy comprometidasconelpresenteproyectoson el Estadoatravs delSectory steatravsde laDireccinRegionalde EducacinCajamarca,MunicipalidadDistritaldeTabaconas,Direccin de la Institucin Educativa, Plana Docente, Asociacin de Padres de Familiay comobeneficiariosdirectosalapoblacinescolardelaI.E Cesar Vallejo. TeniendoencuentaladeficienteInfraestructurayfaltadeEquipamiento que muestra actualmente la InstitucinEducativa Cesar Vallejo, del CentroPoblado Pampa de Limn; es que, las Autoridades Locales, as como lapoblacin,hanmostradoelmayorintersen mejorarlacalidadde lainfraestructura yel equipamiento para una mejor preparacindel alumnado,contandoenun futuroprximoconinstalaciones modernasy equipamientoadecuado, deacuerdoa lasexigenciasdel Ministeriode EducacinMINEDU,que se establecen para este tipo de instituciones, ofreciendo as lasgarantasnecesariasparabrindar una educacin de calidad al alumnado de este centro poblado,que casi en su totalidad esde extremapobreza. De acuerdo al artculo 77 dela LeydeEducacin(Ley N28044), la DireccinRegional deEducacinDRE,tiene entre susfunciones identificarprioridades de inversin que tiendana un desarrollo
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armnicoy equitativodela gestionarsu financiamiento.
infraestructuraeducativaensumbitoy
La Municipalidad Distrital de Tabaconas, asume las competencias y ejerce lasfuncionesespecficassealadasen el artculo 82,inciso 5 sobre Educacin,Cultura,Deportesy Recreacin,y estableceque son responsabilidadesdelosGobiernosLocalesdentro de su mbito territorial construir,equiparymantenerlainfraestructuradeloslocaleseducativos desujurisdiccin. Durantela realizacindel trabajodecampo,realizadoenla Institucin Educativa Cesar Vallejoactual,serealizaronreunionesde coordinacinconelpersonaldelainstitucinyautoridadeslocalespara recogersusopinionesyrequerimientosdeestosnivelesdeeducacin. Porloque,la APAFA de laInstitucin Educativa Cesar Vallejo, asumirelcompromisodelmantenimientodelainfraestructura,aligual queelsectorcorrespondientegarantizarelpresupuestonecesariopara su operaciny/o funcionamiento; compromisosque se sustentanen documentos aprobadosen Acuerdode Asamblea(APAFA)y de la programacinpresupuestalenelcasodelaUGELSan Ignacio. Tanto lapoblacin, comoel personal dela institucineducativa, manifestaron la necesidad de capacitaralprofesoradoyalapoblacin,en temas de educacin,afin deconcientizarlosen suimportancia parael desarrollo delalocalidady porendedelaregin; mejorando por consiguientesucalidaddevida, el cual sedemostrarconlareduccinde lastasasdeAnalfabetismoydeAusenciaalasAulas,entreotros. 2.3.1 Entidades Lasentidadesque se encuentraninvolucradasen problema sonlassiguientes: PoblacindelCentroPobladoPampa LimnyZonasAledaas la solucin del
de
Representados porsusautoridades locales,han analizado la problemtica de lascondicionesenlasque se encuentra la InstitucinEducativa Secundaria Cesar Vallejoy, estn identificados con la necesidad de optimizarunamejorinfraestructura educativay equipamientoadecuado
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paramejorarlascondicionesdeaprendizajedesuseducandos. Para locual,hanvenidogestionandoantesusautoridades locales, la construccin deuna nueva infraestructura de acuerdo ala normatividad vigenteeneducaciny el equipamientoadecuado,paraofrecerunamejor calidad enla educacindel alumnado del centro pobladoy delaszonas aledaasasujurisdiccin,queconvergenenestainstitucin. Laparticipacinde los beneficiarios, que estara representada por los padres defamilia,seraenla construccinde lainfraestructuray conun aporte del 10% de la mano de obra no calificada, el cual queda demostradoconelActadeCompromisoqueseadjunta,enlosanexos. Porlotanto,lapoblacinconsideraadecuadalaelaboracindelproyecto deInversinPblicaaNivel de Perfil,queconsideralaCreacinde InfraestructurayEquipamientodelaI.E. Cesar Vallejo, delC.P. Pampa de Limnmejorandosufuncionalidadycalidaddeatencinalalumnado. Municipalidad Distrital de Tabaconas LaMunicipalidadDistrital de Tabaconas,participa enlaEtapa dePre Inversine Inversin,con laelaboracindelPerfil deInversin Pblicay ExpedienteTcnicorespectivamente. Direccin Regional de Educacin-Cajamarca La Direccin Regional de Educacin, coordinar las acciones con la Direccindelainstitucin,pertenecientealaUGELSan Ignacioy autoridades localesdelDistrito,con elfindecumplirsulabordebrindarunaeducacin adecuada,parasatisfacera lossectoresmsnecesitados y vulnerables, que se encuentrenenedadescolar,y conla participacinactiva dela comunidad a travs desusinstituciones debasesorganizadas. En estecaso,su participacin constaren asumirlos costosde Inversin en lo querespectaa laCreacindeInfraestructura yEquipamiento enun 100%;asmismo,seprevatravsdelaUGELSan Ignacio,asumirlos CostosdeOperacinyMantenimiento y,manteneroperativala institucin. En el cuadro N 01, se resumen las entidades involucradas y los pormenores aseguir para hacerrealidad elpresenteproyecto. 2.3.2 Beneficiarios
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Losbeneficiariosdirectosdel Proyectoson807pobladores,y estdado porloshabitantesdelcasero Pampa de Limn adems y adicionalaellolospobladosmscercanos como Yuscapampa, Rodiopampa y Tamborapa Puebloqueobtendran una mejor atencin educativa, ya que sern ellos quienes harn uso de la infraestructura y equipamiento con que contar la institucin educativa.
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CUADRO N1: GRUPOS IMVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES COMPROMISOS
Poblacin estudiantil expuesta Contar con infraestructura y Poblacin escolar y padres de al deterioro de la infraestructura equipamiento adecuado. familia de la I.E. Cesar Vallejo educativa e inadecuado o nulo equipamiento.
Mantenimiento de la infraestructura educativa.
Infraestructura educativa Autoridades Educativas de la deteriorada y que no cumple I.E. Cesar Vallejo con los criterios tcnico pedaggicos.
Mejorar las condiciones fsicas y Mantenimiento de la de equipamiento del centro infraestructura educativa. educativo.
UGEL San Ignacio
Poblacin escolar inadecuadamente atendida.
Mejorar la calidad educativa en el Centro Pampa de Limn.
Priorizar y autorizar el estudio de pre inversin.
Municipalidad Tabaconas
Distrital
de Poblacin escolar inadecuadamente atendida.
Dotar de infraestructura educativa y equipamiento adecuado a la I.E.
Elaborar el Estudio de Pre inversin y gestionar su financiamiento.
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2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1. Antecedentes del Proyecto La Institucin Educativa Cesar Vallejo, inicio sus actividades acadmicas enel ao1971,conel nivel primario.Y secundario el 2006. Ellocalescolar,fue construidocon elesfuerzorealizadoporlospadres de familia,debidoalademandadeestudiantesyconla finalidaddemejorarla calidaddelaeducacindesus hijos;porlo que,se construysincriterios tcnicos. Actualmente,debidoalaprecariasituacinen laqueseencuentran los ambientesdelaInstitucinEducativa,debidoalmaterialpredominanteque eseladobe,sehacenecesariolaconstruccindeunnuevolocalescolar conuna infraestructurayequipamientoadecuados. Por lo que, la Municipalidad Distrital de Tabaconasen atencin a los pedidosrealizadosporlospobladoresdePampa de Limn,y siendolaeducacin uno delos lineamientosprincipales depoltica adoptados enestagestin, ha priorizado la importancia de realizar el perfil de inversin pblica denominado"Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. P. S. N16542 Cesar Vallejo Casero Pampa de Limn - Distrito Tabaconas - San Ignacio Cajamarca". Larealizacindeesteproyecto,surge comoconsecuenciadelainadecuada atencin a la poblacinescolar,situacin que se debe principalmente al deterioroen quese encuentralainfraestructura deadobeexistente,lacual fueconstruidahace msde40aos;porloque, laMunicipalidadDistrital de Tabaconas ha priorizado su reconstruccin, tomando en cuenta la evaluacinrealizada porla Oficina de Obrasde la entidad,para lo cual gestionarel financiamientodelproyectoantelasinstancias correspondientes,para lo cual ha iniciado conla formulacin del estudio de preinversin. Porlotanto,reconociendolaexistenciadeunaenormeheterogeneidaden losperfilesdemogrficosdelpas,yalinteriordecadaunode los departamentos,las polticassocialestienen que sercomplementadas con polticasregionalesy locales,quedencuenta
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delaespecificidaddecada regin,lascualesasuvezdebenserconstruidasconlaparticipacin de aquellos que viven y experimentan las condiciones de vida y salud, prevalecientes ensucomunidad. 2.4.2 Prioridad del Proyecto Contexto Regional Elproyecto,encuantoalentornoregionalforma partedelascompetencias delGobiernoRegionaldeCajamarca,segn Ley N27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, especficamenteenel Artculo10.
Contexto Local EsteProyectoseenmarca,enelPlandeDesarrolloLocalConcertado del DistritodeTabaconas2011-2012, fundamentalmenteenlo relacionadoa infraestructuraeducativa,el cual tienecomounodesusobjetivosgenerales DotardelaInfraestructuraEconmicay Social,necesariaparaMejorarla CalidaddeVidadelaPoblacin,y GenerarOportunidadespara su Desarrollo, y como uno de sus objetivos especficos el de Mejorar eIncrementarlaInfraestructura Educativa;porloque,el problema centralque institucin. LaAPAFA,consuLey N28628tienecomoobjetivo,contribuirenlamejora dela calidad del servicioeducativo. Marco Normativo Elpresenteestudiodepreinversinanivelde perfil,se formulacumpliendo conlaprimera fasedel ciclodevidadeunproyecto,talcomoloestableceel SistemaNacional deInversin Pblica. Teniendo en cuenta,lanormatividadestablecida porelMinisterio de EconomayFinanzas(MEF),a travsde laDireccin General de ProgramacinMultianualdelSectorPblico(DGPMSP),as como,los lineamientos de poltica, pautas y manuales metodolgicos, y la normatividad dela entidadformuladora, setienenlas siguientesnormas:
LeyN27293,quecreaelSistemaNacionaldeInversinPblica(SNIP): Publicadaenel diariooficial El Peruano,el 28deJuniodel 2000,y |21
modificadaporlasLeyesN 28522y28802,publicadas en eldiario Oficial El Peruano el 25de Mayodel 2005 yel 21 de Juliodel 2006, respectivamente. DecretoSupremoN102-2007-EF,quecreaelReglamentodelSistema NacionaldeInversinPblica:PublicadoeneldiariooficialElPeruano,el 19deJulio del 2007,envigencia desde el 02deAgosto del 2007. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Anexo SNIP N05-A:ContenidoMnimo del Perfil. Anexo SNIP N08:Parmetros y NormasTcnicas paraformulacin. Anexo SNIP N09:Parmetros de Evaluacin. Decreto Supremo N 039 y 06370VI, que aprueba el Reglamento Nacional deConstrucciones. ConstitucinPoltica del Per. LeyN28628:QueregulalaparticipacindelasAsociacionesdePadres deFamilia,enlasInstituciones Educativas Pblicas. Ley N28044: LeyGeneral deEducacin. Ley N27972: Ley Orgnica deMunicipalidades.
Asignacin
de
Espacios:
laEducacin
E l nmeroidealdealumnosporaula,segnelReglamentode
BsicaRegular,paraambosnivelesesde35 alumnos. El mximo es40. (Ver grficosadjuntos)
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MODULO III IDENTIFICACION
III IDENTIFICIACION 3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el Proyecto. LaInstitucinEducativaCesar Vallejo,seencuentraubicadaen el Centro Poblado Pampa de Limn, del Distrito deTabaconas,Provinciade San Ignacio.Fuecreada,el31deMarzode1971.
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Actualmente, siguiente cuadro:
presentalascaractersticasquesemuestranenel
Adicionalmentea ello,podemos decirque cuenta actualmente con una poblacinestudiantilde114 alumnos, esta cantidad de alumnos es excesiva para la infraestructura con la que cuenta la institucin, motivo por el cual un grupo de alumnos vienen estudiando en la casa comunal del Centro Poblado ,distribuidosen10 secciones,con susrespectivosdocentes, 01 director, 01administrativoypersonal Nivel Instancia deGestin Descentralizada CdigoModular CdigodeLocal Regin Natural Caracterstica Forma Turno Sierra Secundaria y Primaria deMenores CompletoPolidocente Escolarizado Continuo Maana contratado paralabores administrativas como la biblioteca,secretaria, auxiliar,personaldelimpiezay guardiana. a) Motivos que generaron la propuesta del Proyecto. La Institucin Educativa Cesar Vallejo, cuenta con un rea de 7500 m2, en el cual se encuentra distribuidos los siguientes ambientes: 05Aulas(inadecuadasyconstruidassindireccintcnica) 01Cocina (usada como saln de clases) SS.HH.(02paraalumnos,hombresymujeres) PrimarioSecundaria UGELSan Ignacio 0222984
El material utilizado para la construccin de todos ambientes indicados,eseladobeyaqueeselmaterialpredominanteenlazona.
los
Laconstruccindellocalescolardatade1970,esdecirhace40aos;por
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loque,debidoalaantigedaddelaconstruccin,elmaterialutilizado,y las condiciones climticas de lazona,sobre todo en pocas de lluvia,han hecho que lainfraestructura no proporcione las condiciones mnimas de seguridady confort,situacinquevienegenerandogranmalestardela poblacin en general,provocandondices de desercin escolar, los cuales presentanlassiguientescaractersticas: Todoslosambientessondematerialrstico(adobe),quecuent an conms de 40 aos de antigedady quefueron construidos de acuerdoasusnecesidadesyalademandadelapoblacinesco lar. Losambientes (aulas),fueronconstruidos sin criteriostcnicos,yno renenlosrequisitostcnicosmnimos pedaggicos,paraeldesarrollodeactividadeseducativas. Losambientespresentanescasailuminacinnaturalyventilac in deficiente. Mobiliarioescolarobsoletoeinadecuado. No presenta losa deportiva o de usos mltiples, por lo tanto no cuenta con unpatio deformacin para el alumnado, en lasfechas cvicas,fiestasoaniversarios;realizndolas,en unpatio de tierra frentealasaulas.Queenpocadelluviasesimposibleutilizar. Lasletrinasconstruidasinicialmente,fueronreemplazadasela o 2010 por servicios higinicos adecuados, que brinda un mejor servicioalalumnado. La cobertura liviana del techo (calamina), de los ambientes, seencuentranenmalestadoapesardelasreparacionesrealiza das; adems,lasestructurasde madera quelassoportan se encuentran humedad, parcialmente deterioradasdebido a la
causada
porlas
filtracionesdecalaminasrotasoagujereadas.En algunoscasosno presenta canaletas para la evacuacin de las aguas de las lluvias, arrojndolasdirectamenteasuelo. Laspuertasyventanas,no
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cumplen
conlasmedidasreglamentarias queestablecelanorma,as comolasveredascircundantesalos ambientes. El drenaje pluvial actual (rejillas), no presenta las condiciones ptimasparaunacorrectaevacuacin,msanenpocadellu vias ofenmenopluvialextraordinario.
LOCAL ACTUAL DE LA I.E. CESAR VALLEJO-CAS. PAMPA DE LIMON
PANEL
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FOTOGRAFICO
VISTA PANORAMICA DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. CESAR VALLEJO
ESTADO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRAN LAS AULAS DE LA I.E. CESAR VALLEJO, OBSRVESE LA DISPOSICIN Y TAMAO DE PUERTAS Y VENTANAS
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ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA COCINA DE LA INSTITUCION, QUE ACTUALMENTE ES UTILIZADA COMO SALON DE CLASES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJO
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SERVICIOS HIGINICOS CONSTRUIDOS EL AO 2010, OBSRVESE LA DISPOSICIN Y EL DISEO ADOPTADO PARA SU CONSTRUCCIN
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b) Caractersticas del Problema Educativo que se intenta Solucionar. El presente estudio de pre inversin,busca solucionar la problemtica causadaporunainapropiadainfraestructuray falta deequipamiento dela I.E.Cesar Vallejo,lacual nopermitebrindarunaadecuadaatencina la poblacinescolar. Lascaractersticasdelproblemaeducativo son: Infraestructurapedaggicadeterioradaeinadecuada. Infraestructuraadministrativa,complementariay obrasexteriores insuficientes,inadecuadasydeterioradas. Inadecuadomobiliarioescola r. Servicios higinicos, a pesar de ser de recin construccin, inapropiadoseinsuficientes. Laejecucindelpresenteproyecto,permitirquelosalumnosestudien en ambientesadecuadosquenoafectesuintegridadfsica;asimismo,con una adecuadainfraestructura selograr que el docenterealice sus actividadesdeenseanzaenunmejorambiente. c) Razones de Inters de la Comunidad.
De no ejecutarse elproyecto,losefectosnegativosdel problema que se pretenderesolver,persistirn en eltiempoy esprobableque se acenten, pudiendogenerarmayorescostosdeinversinyriesgodevidashuman as De otro lado, la ejecucin del presente proyecto traer como consecuencialossiguientesefectospositivos: Poblacinestudiantilprotegida.Estaesunaraznimportante, yaque la ejecucin del presente proyecto, permitir que la poblacin estudiantil reciba laeducacinsinningntipoderiesgo,queatente contra suintegridadfsica o psicolgica,mejorando porende la calidad educativadelazona. Mayoreslogrosenelaprendizajedeleducando. DisminucindelosndicesdeDesercinescolar. Elproyectopermitirmejorarelrendimientoescolar,yaquecon tar
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conunaadecuadainfraestructuraeducativaymobiliarioescol ar. d) Competencia del Estado.
Cuandoel servicioquesepretendebrindar, puedeser usadoportodala poblacin sin que sea posible excluira alguien, escuando el Estado intervieneysurgecomounasolucinnatural,parabrindarelservicio. Para ello, el Estadoplantea como uno desusobjetivos,lograr una educacinbsicadecalidadyaccesibleanios,jvenesyadultosde menoresrecursos. Enesesentido,sejustificalaejecucindeproyectosdestinadosallogro deobjetivosespecficos,unodeloscualeseseldeacentuarelproceso de mejoramientodelacalidaddelaeducacinpblica; elmismo,quese logra asegurando adecuadas condicionesfsicas que contribuyan fundamentalmenteamejorarlacalidaddelaprestacindel servicio existente.Con el casode la presenteintervencin,lo que se busca es mejorarlainfraestructuraeducativa. 3.1.2 Caractersticas de la Poblacin afectada por el Problema.
El presente proyecto se ubica en la provincia de San Ignacio, Distrito deTabaconas,especficamenteenelCentroPobladoPampa de Limn. La I.E.Cesar Vallejo, es la nicainstitucin de nivel secundario y Primarioque se encuentra ubicado en el CentroPoblado,y brinda servicios Pampa de Limn educativosdetipomixto. a) Caractersticas Socioeconmicas de la Zona Afectada.
El distrito tiene una PEA de 15,519 personas, de los cuales el 87.5 % se dedican a la actividad agropecuaria, resaltando que el 76 % son hombres, existiendo una importante proporcin de mujeres dedicadas a esta actividades que alcanza el 24 %. Fisiografa e Hidrografa Tabaconas presenta extensas reas montaosas y paramos, con vegetacin conformada por bosques naturales con presencia de
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arbustos, bromelias, musgos, lquenes y helechos Pteridium (Shapumba), cerros degradados y pajonales caracterstica bosques montano alto, bosques de neblina. Referente a la hidrografa, el distrito es atravesado por el ro Tabaconas que va verter su agua en el Chinchipe, conformando microcuencas que recogen las aguas de quebradas naturales e intermitentes formadas por las abras degradadas que se forman, en ambas mrgenes; permitiendo el posicionamiento en la parte baja de los centros poblados o caseros que conforman el Distrito. Clima Tabaconas posee un clima que va del fro a templado-clido, alcanzando temperaturas en el da hasta los 27C y por las noches hasta 1C, con pocas marcadas de invierno (Enero Abril) o verano (Julio Noviembre), con precipitaciones pluviales promedio anual 700 - 1170 mm y humedad relativa promedio anual de 65%. Las lluvias continuas se presentan en el mes de enero hasta abril, disminuyendo en el mes de mayo a agosto. Vas y Medios de Comunicacin El acceso para llegar a la capital del Distrito, se hace por la carretera afirmada, que parte de Tamborapa Puerto, dicha va es trocha carrozable, transcurre entre caseros, chacras y quebradas, el transito es para autos, camionetas y camiones de pequeo tonelaje. Durante los meses de lluvia el acceso se torna restringido por lo inestable de la va de acceso. Desde Tamborapa Puerto mediante va asfltica al sur se comunica con Jan y Chiclayo; al norte mediante carretera afirmada desde Sector Perico a San Ignacio, capital de la Provincia; es decir el distrito ya se encuentra articulado lo que falta es mejorar y mantener estas vas. Por otro lado es necesaria la articulacin interna considerando las localidades y centros de produccin. Recursos Naturales Tabaconas se encuentra abarcando parte de la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional TabaconasNamballe, por lo que la fauna es escasa, ya que por la tala indiscriminada de bosques y la caza, los animales silvestres de esta zona han emigrado a otros lugares; de igual manera ste problema se
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presenta con la pesca. En cuanto a recursos forestales en el distrito se cuenta con especies maderables como el laurel o barejon, aliso, romerillo macho, romerillo hembra, eucalipto saligna. Costumbres En Tabaconas se practican actividades folklricas como las danzas acompaado de msica tradicional; La minga consiste en hacer los trabajos en grupos, mayormente en actividades agrcolas como en construcciones de viviendas, aunque esta tradicin se viene perdiendo por trabajos asalariados. Las fiestas patronales se realizan la ltima semana del mes de setiembre en honor al patrn San Miguel Arcngel, la gente se concentra en su iglesia respectiva para realizar la liturgia y luego disfrutan del tradicional voto, all consumen sus bebidas y platos tpicos. Recursos Tursticos Tiene un paisaje excepcional, que incluye pramos, bosques de neblina, cataratas y un sistema de lagunas llamadas Arrebiatadas, a las que se atribuyen propiedades medicinales. Estas lagunas se encuentran a 3 200 msnm y constituyen un atractivo eco turstico de gran valor. b) Identificacin del rea de Afluencia del problema Educativo. El Proyecto pretende beneficiar directamente a la poblacin del Casero Pampa de Limn, pero como tambin a los caserios aledaos los cuales son: Rodiopanpa, Yuscapampa, Naranjal y otros.
LOCALIDAD VIVIENDAS POBLACIN
Rodiopampa Yuscapampa
58 66
222 291
c) Gravedad de la Situacin que se Intenta Modificar. GradodeAvance:Debidoal deficientementeestadoenqueseencuentra lainfraestructura educativa,trae consigo unainadecuada prestacindel servicioeducativo. Temporalidad:Lainadecuada atencin haciala poblacin escolar
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dela I.E.Cesar Vallejodel Centro Poblado Pampa de Limn, se ha presentado desde sucreacin,cuandolos propios padres defamilia construyeronlosambientesconmaterialrsticodelazona(adobe),qu e no reunanlasexigenciasyespecificacionestcnico pedaggicas (dimensiones,nivelesde iluminacin,niveles deventilacin,entre otros), indispensablesparaunadecuadoproceso,enseanza aprendizaje. Relevancia:Esdesuma importancia mejoramiento,todavezque se proponequelaI.E. Vallejo,seaunentegeneradordelDesarrollo delCapitalHumanodelCentroPobladoPampa de Limn. 3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1. Definicin del Problema LaI.E. Cesar Vallejo, no renelascondiciones tanto tcnicascomo normativasparaprestar unadecuadoservicioasupoblacinestudiantil,su infraestructura se encuentra en mal estado y suequipamiento es inadecuado;porloque,sucondicinameritalaintervencinyelapoyode las autoridadesinvolucradas, tantoenelmbitoprovincial como regional. Por lo tanto, para la identificacin del problema central del presente proyecto,sehatenidoencuentalaopinindelasautoridadesypoblacin engeneral,as comoel anlisisdeltrabajodecampo realizadoyrevisinde fuentesdeinformacinsecundaria,porloqueelProblemaCentralsedefine como:
INADECUADAS CONDICIONES FSICAS Y DEATENCIN EDUCATIVAEN LAI.E. CESAR VALLEJODEL C.P.PAMPA DE LIMON
su Cesar
3.2.2. Causas Directas
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Deficienteinfraestructuraeducativa. La infraestructura educativa esinadecuada,debido al mal estadoen que se encuentra,poreldeterioro de susmurosy techos,producto de losaosy delainclemenciadelclimadelazona,nopermitiendouna adecuadahabitabilidad yacondicionamiento ambiental; lo que trae consigo, que la permanencia de los usuarios (poblacin escolar y profesores),noseaagradableparaunadecuadoprocesoenseanzaaprendizaje. Deficienteequipamiento. Actualmente,el equipamientoconel quecuenta lainstitucines deficiente,yaquenocuentaconlainfraestructuradelaboratorios, saladecmputo,biblioteca entreotrosyporlotanto, no cuenta conel equipamientoadecuadoparauncorrectoaprendizaje.
3.2.3. Causas Indirectas Comocausasindirectasproductodelascausasdirectasmencionadasen eltemanterior,podemossealaralassiguientes: Infraestructuraeducativainadecuadaeinsuficiente. Infraestructuraadministrativayotras,deterioradaseinsuficientes. Infraestructurasanitariainadecuada. Escasoeinadecuadomobiliarioescolar.
3.2.4. Efectos del Problema Efectos Directos Deficientedesarrollodecapacidades. Al no contar con ambienteseducativosadecuadospara la enseanza del educando,el personal docentenootorgaunapropiadoprocesode enseanzaaprendizaje,lo que repercute enla mejora dela calidad educativa. Desmotivacindelapoblacinestudiantil. De nosolucionarseel problema actual, la poblacin estudiantilse encontrar desmotivadapara realizar enforma normal susactividades de enseanza-aprendizaje, provocando en algunoscasosla desercin escolar.Actualmenteexisteunaltondicedesercinescolar,porel motivoindicado. Integridadfsicaenriesgo. De no solucionarse el problema actual, se pondra en riesgo la
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integridad fsicadelapoblacinestudiantilyprofesorado,debidoa que seacentuaracon eltranscurrirdel tiempo,losproblemasde infraestructuraenlosambientesqueactualmentesetiene. Efectos Indirectos Bajorendimientoeducativo. De no solucionarseel problema, unefecto indirectosera el bajo rendimiento educativo yaquelosescolarespodran tener a futuro deficienciaspreocupantes,ensusactitudesdelectura,matemticas yciencia. Ausentismoydesercinescolar. Sepuedecomprobarconlosregistrosde matrcula aliniciarelao escolarversusel registrofinal delosalumnosalfinal del ao.
Efecto Final LIMITADODESARROLLODEL CAPITAL HUMANOENLAI.E.CESAR VALLEJODEL C.P.PAMPA DE LIMON
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL LIMITADO DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA I.E.CESAR VALLEJO DEL C.P. PAMPA DE LIMOM |37
EFECTO INDIRECTO Bajo rendimiento educativo
EFECTO INDIRECTO Ausentismo y desercin escolar
EFECTO DIRECTO Deficiente desarrollo de capacidades
EFECTO DIRECTO Desmotivacin de la poblacin estudiantil
EFECTO DIRECTO Integridad fsica en riesgo
PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES FSICAS Y DE ATENCIN EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DEL C.P. PAMPA DE LIMON
CAUSA DIRECTA Deficiente infraestructura educativa
CAUSA DIRECTA Deficiente equipamiento
CAUSA INDIRECTA Infraestructura educativa inadecuada e insuficiente
CAUSA INDIRECTA Infraestructura administrativa y otras, deterioradas e insuficientes
CAUSA INDIRECTA Infraestructura sanitaria inadecuada
CAUSA INDIRECTA Escaso e inadecuado mobiliario escolar
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
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3.3.1 Definicin del Objetivo Central
Sealadalaestructurasobreelcualsefundamentaeinfluyeelproblema, esposibledeterminarlaestructurarequeridaparaellogrodelobjetivo. ElObjetivoCentral,noesmsqueelproblemacentralsolucionado,es decirlasituacinopuestaalproblemacentralidentificado,queennuestro casoes:
Problema Central:
PROYECTO
Objetivo Central: Adecuadas Condiciones Fsicas y de Atencin Educativa en la I.E. Cesar Vallejo del C.P. Pampa de Limn
Inadecuadas Condiciones Fsicas y de Atencin Educativa en la I.E.Cesar Vallejo del C.P. Pampa de Limn.
3.3.2 Medios para Alcanzar el Objetivos del Proyecto MediosdePrimerNivel Eficienteinfraestructuraeducativa. Eficienteequipamiento. MediosFundamentales Infraestructuraeducativaadecuadaysuficiente. Infraestructuraadministrativayotras,restauradasysuficientes. Infraestructurasanitariaadecuada. Suficienteyadecuadomobiliarioescolar. FinesDirectos Eficientedesarrollode capacidades. Motivacindelapoblacinestudiantil. Seguridadparalaintegridadfsica. FinesIndirectos Altorendimientoeducativo. Bajondicedeausentismoydesercinescolar.
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FINLTIMO DESARROLLODELCAPITALHUMANOENLAI.E. VALLEJODELC.P.PAMPA DE LIMON CESAR
ARBOL DE MEDIOS Y FINES EFECTO FINAL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA I.E. CESAR VALLEJO DEL C.P. PAMPA DE LIMON
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FIN INDIRECTOAlto rendimiento educativo
FIN INDIRECTOBajo ndice de Ausentismo y desercin escolar
FIN DIRECTO Eficiente desarrollo de capacidades
FIN DIRECTO Motivacin de la poblacin estudiantil
FIN DIRECTO Seguridad para la integridad fsica
OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES FSICAS Y DE ATENCIN EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR VALLEJO DEL C.P. PAMPA DE LIMON
MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente infraestructura educativa
MEDIO DE PRIMER NIVELEficiente equipamiento
MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura educativa adecuada y suficiente
MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura administrativa y otras, restauradas y suficientes
MEDIO FUNDAMENTAL Infraestructura sanitaria adecuada
MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente y adecuado mobiliario escolar
3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCION Teniendo en cuenta el grado de complementariedad de las acciones

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planteadas, se han identificado una (01) alternativa que conllevara a la solucin del problema central, y esta es: ALTERNATIVA UNICA Construccin de 09 aulas con material noble y techo aligerado. Construccin de ambientes administrativos y complementarios con material noble y techo aligerado. Construccin de losa de usos mltiples de 20 x 30 m2 y veredas. Construccin de 02 bateras de SS.HH. para alumnos y 01 para profesores. Implementacin de mobiliario escolar.
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MODULO IV FORMULACION Y EVALUACION
IV FORMULACION Y EVALUACION
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4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN El ciclo de los proyectos de inversin pblica, incluye bsicamente tres (03) fases: Pre Inversin, Inversin y Post Inversin. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil CICLO DE UN PROYECTO
LaPreinversin,tieneuna duracindecuatromeses,y comprendeel tiemponecesarioparalaelaboracindelosestudiosdelproyectoa nivel de perfil. La Inversin, tiene una duracin de dos aos, y comprende los trabajosdeelaboracin deexpediente tcnicoyejecucin delproyecto. LaPostinversin,tieneunaduracin de diez aos,y comprendelas actividadesdeoperaciny mantenimiento delainfraestructuraviala construir.
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CUADRO 02: ACTIVIDADES POR ETAPAS DEL PROYECTO Y PERIODO DE DURACIN

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ETAPAS ALTERNATIVA UNICA ETAPA DE INVERSIN (Estudios Definitivos) DURACIN
- Evaluacin de campo - Estudio topogrfico y de suelos - Formulacin del Expediente Tcnico - Otros (personal de apoyo, material de oficina, copias de planos, viticos, combustible, etc.)
02 Mes
ETAPA DE EJECUCIN (Construccin)
Materiales de construccin Mano de obra calificada y no calificada Herramientas Equipo Gastos generales, supervisin, etc.
04 Meses
ETAPA DE OPERACIN
- Mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y operacin del 10 Aos recurso humano
4.2. ANALISIS DE DEMANDA 4.2.1 Determinacin de la Demanda Efectiva de los Servicios Educativos que el Proyecto Ofrecer. Para estimar la demanda efectiva delos servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer, es importante tener en cuenta las poblaciones que estarn involucradasen su determinacin. De esta manera,esnecesarioconsiderarlossiguientesconceptos: a) Poblacin referencia:Es la poblacin total del rea deinfluenciadel proyecto,queestaraasignadaaloscolegiospblicos. b) Poblacindemandantepotencial:Eslaproporcindelapoblacin referencial, que porsu edado sus caractersticas especficas,debera estarrecibiendolosservicioseducativosinvolucradosconelproblema identificado.
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c) Poblacindemandanteefectiva: Eslaproporcindelapoblacin demandante potencial,que efectivamente demanda los servicios educativospblicosrelacionadosconelproyecto. A) POBLACION DE REFERENCIA: Estrepresentadaporlapoblacindecentro pobladoPampa de Limn,el cualincluyela poblacin que corresponde al rea de influencia de la I.E. Cesar Vallejo, elmismo que esde 1,113 habitantes,segnsemuestraenelsiguiente cuadro. CUADRO 03: HABITANTES DE LOS POBLADOS DEL AREA DE INFLUENCIA DE I.E. LOCALIDAD VIVIENDAS POBLACIN VALLEJO CESAR Rodiopampa 58 222 291
Yuscapampa 66
B) DEMANDA
ACTUAL
DEL escolarque
PROYECTO: actualmente
Estrepresentadaporlapoblacin
beneficialainstitucin educativa,es decirla poblacin que corresponde alas11secciones, la misma que segn plantel
informacinproporcionadaporladireccindel
esde125alumnos,distribuidosconformeseapreciaenelsiguientecuadro
CUADROS 04 Y 05: NUMERO DE ALUMNOS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA POR SECCIONES SECCIONES 1er Ao 2do Ao 3er Ao 4to Ao 5to Ao TOTAL AOS 2007 2008 2009 NIVEL SECUNDARIA 10 10 9 9 9 19 9 7 12 0 0 5 0 0 8 28 26 53
2006 9 8 7 0 0 24
2010 17 7 13 7 4 48
2011 14 12 8 11 5 50
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SECCIONES 2006 1er Ao 2do Ao 3er Ao 4to Ao 5to Ao 6to Ao TOTAL 9 14 12 11 12 12 70
AOS 2007 2008 2009 NIVEL PRIMARIO 10 10 11 14 14 13 15 12 12 13 17 17 13 11 12 15 11 11 80 75 76 2010 12 8 11 18 11 10 70 2011 13 15 12 11 12 12 75
C) DEMANDA PROYECTADA: Para la proyeccin dela poblacin escolar,se realizarunanlisisdelospadronesdealumnosdelosltimos05 aosysedeterminarsu tasade crecimiento,el cual seadoptarpara elpresente estudio. Lainformacindelnmerode estudiantes por ao,ha sido proporcionada porla direccin delainstituciny porlos datosregistradosenlafichaeducativadelministeriodeeducacin. Para la proyeccin de los datos es utilizo una tasa de crecimiento de 1.08%, tasa obtenida del promedio de las tasas de crecimiento de los ltimos cinco aos. CUDRO 06: ESTIMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DURANTE EL HORIUZONTE DEL PROYECTO (SECUNDARIO por grado y ao)
AOS GRADO 1er 2do 3er 4to 5to TOTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 14 12 8 11 5 51 14 12 8 11 5 51 14 12 8 11 5 52 15 13 8 11 5 52 15 13 8 12 5 53 15 13 9 12 5 53 15 13 9 12 5 54 15 13 9 12 5 54 15 13 9 12 6 55 16 13 9 12 6 56 16 14 9 12 6 56
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CUADRO 07: ESTIMACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DURANTE EL HORIUZONTE DEL PROYECTO (PRIMARIO por grado y ao) AOS GRADO 1er 2do 3er 4to 5to 6to TOTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 13 15 12 11 12 12 64 13 15 12 11 12 12 77 13 15 12 11 12 12 77 14 16 13 11 13 13 78 14 16 13 12 13 13 79 14 16 13 12 13 13 80 14 16 13 12 13 13 81 14 16 13 12 13 13 82 14 17 13 12 13 13 83 14 17 13 12 13 13 84 15 17 14 12 14 14 84
CUADRO 08: ESTIMACION DEL TOTAL DE ALUMNOS DEL PROYECTO DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO AOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 114 128 129 130 132 133 135 136 138 139 141
TOTAL POBLACION ESCOLAR PARA EL AO 2021= 139TT
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4.3. ANALISIS DE OFERTA 4.3.1. Diagnstico de la Oferta en la Situacin Actual La oferta actual,es la capacidad conla queviene atendiendolainstitucin educativa.Enlasituacinactual,laofertadelaI.E.Pampa de Limon,est dada por la poblacin escolar atendida en el ao 2011, tal como se muestraenelsiguientecuadro: CUDRO 09: ESTIMACION DEL INDICE DE OCUPABILIDAD (SECUNDARIA) TOTAL ALUMNOS INDICE DE 2011 OCUPABILIDAD - BALANCE O/D 14 12 8 11 5 0.44 0.38 0.25 0.35 0.16
AO TURNO
NIVEL
AREA (m2) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
1 2 3 4 5
Maana Secundario Maana Secundario Maana Secundario Maana Secundario Maana Secundario
CUADRO 09: ESTIMACION DEL INDICE DE OCUPABILIDAD (PRIMARIA) AREA (m2) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 TOTAL ALUMNOS 2011 - BALANCE O/D 13 15 12 11 12 12 INDICE DE OCUPABILIDAD 2.42 2.10 2.63 2.86 2.63 2.63
AO 1 2 3 4 5 6
TURNO Maana Maana Maana Maana Maana Maana
NIVEL PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO PRIMARIO
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Encuantoaladistribucindealumnosporaula(ndicedeocupabilidad), se observa que no existe hacinamiento, pero la infraestructura de las aulasnosonlasapropiadas,yporconsiguientenosepuederacionalizar el serviciolo que amerita la construccin deuna nueva infraestructura, conformeseapreciaenelsiguientecuadro. 4.3.2. Oferta Real La oferta real, est dada por la poblacin estudiantil por nivel, turno, seccin y aulas del rea de influencia, que podra atenderse en condicionesadecuadas. Lasaulasen deteriorono forman parte de la ofertay segnlosndices deocupacindealumnos poraulaenelnivel secundario (est en el rango de 1.30 a 1.40 m2/al., de acuerdo a lo sealado en Criteriosde Diseo para Locales deEducacin Bsica Regular,delMINEDUUNIFAUA),seadoptarelvalormximode 1.40 m2/alumno,talcomosepuedeapreciarenelsiguientecuadro:
CUADRO 10: OFERTA REAL (SECUNDARIA) INDICE 2 ESTADO (m /alumno) AREA ACTUAL AO TURNO (m2) 1 2 3 4 5 Maana Maana Maana Maana Maana 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
N MAX. DE ALUMNOS 0 0 0 0 0
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CUADR 11: OFERTA REAL (PRIMARIA) INDICE (m2/alumno)
AO 1 2 3 4 5 6
TURNO Maana Maana Maana Maana Maana Maana
AREA (m2) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
ESTADO ACTUAL REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR
N MAX. DE ALUMNOS 0 0 0 0 0 0
1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 0.00
4.3.3. Oferta Con Proyecto Laofertaenlasituacinconproyecto,semuestraacontinuacin: Alternativa nica Construccin de 09 aulas con material noble y techo aligerado. Construccin de ambientes administrativos y complementarios con material noble y techo aligerado. Construccin de losa de usos mltiples de 20 x 30 m2 y veredas. Construccin de 02 bateras de SS.HH. para alumnos y 01 para profesores. Implementacin de mobiliario escolar. 4.4 Balance Oferta-Demanda El resultado del Balance de la Oferta Optimizada con la demanda, se apreciaenelsiguiente cuadro,dondenos muestraeldficit (brecha)de alumnosqueexistealolargodelhorizontedelproyecto,queeslamisma quese beneficiara alo largo de la proyeccinenel ao 10.
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CUADRO 12: BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA (SECUNDARIA) GRADO 1 2 3 4 5 6 OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 DEMANDA 2021 14 17 13 12 13 13 DEMANDA AL 2021 16 13 9 12 6 AL BRECHA -14 -17 -13 -12 -13 -13
GRADO 1 2 3 4 5
BRECHA -16 -13 -9 -12 -6
CUADRO 13: BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA (PRIMARIA)
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA Construccinde 09 AulasdeMaterial NobleyTechoAligerado Laestructuradelasaulas,estarcompuesta porunacimentacinde

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concretoarmadoconzapatas,unidasmediante vigasdecimentacin,as comocolumnasy vigasdeconcretoarmado,ylosaaligeradaconladrillo dearcilla. La tabiquera estar compuestaporladrillos de arcilla,con acabado tarrajeadoypintado,ylospisostendrn unacabadodecementopulido; lasinstalacioneselctricasserndel tipoempotradas.Encuantoalas ventanas, estas sernmetlicas ylas puertassern de madera tipo machimbrada. ConstruccindeAmbientesAdministrativosyComplementariosde MaterialNobleyTechoAligerado El reaadministrativa,contarcon Direccin,Secretara,ySala de Profesores.Losambientescomplementariospropuestoscontarn con Biblioteca,Sala deCmputo,Laboratorio de Ciencias,Tpico,Archivo, Almacn,los mismosque para su diseo estarn enmarcados dentro de losparmetrosestablecidosenlasNormasTcnicasparael Diseode LocalesEscolaresdePrimariaySecundariadelMinisteriodeEducaci n yel Reglamento Nacional deConstrucciones. Laestructura estarcompuestaporunacimentacindeconcretoarmado conzapatas, unidasmediante decimentacin,ascomocolumnasy deconcretoarmado,ylosaaligeradaconladrillo dearcilla.
vigas vigas
La tabiquera estar compuestaporladrillos de arcilla,con acabado tarrajeadoypintado,ylospisostendrn unacabadodecementopulido; lasinstalacioneselctricasserndel tipoempotradas.Encuantoalas ventanas, estas sernmetlicas ylas puertassern de madera tipo machimbrada.
4.6. COSTOS 4.6.1 Costos en Situacin Sin Proyecto Loscostosde operacin y mantenimiento,son todos aquellos costos relacionadoscon laoperacin y mantenimientonormal de
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lainstitucin educativa,dondesevaarealizarlaintervencin.Enese sentido,se consignaranloscostos correspondientesa lasremuneraciones delos docentes,serviciosymantenimientodelainstitucineducativadentro del horizonte del proyecto.
CUADRO 14: COSTOS DEOPERACIN YMANTENIMIENTOSINPROYECTO (APRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTO 1.- COSTO DE OPERACIN 1.1.-Remuneraciones Director Profesores Administrativos 1.2.-Servicios Agua Luz 2.- COSTOS DE MANTENIMINETO Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias Pisos, Techos y Muros Carpintera
COSTO ASUMIDO
COSTO CANTIDAD MENSUAL
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
DRE-CAJAMARCA 1,500.00 DRE-CAJAMARCA 1,200.00 DRE-CAJAMARCA 900.00 DRE-CAJAMARCA 10.00 DRE-CAJAMARCA 30.00
1 9 0 1 1
12,300.00 1,500.00 10,800.00 0.00 40.00 10.00 30.00
147,600.00
480.00
148,080.00 1,500.00
1,500.00 149,580.00
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CUADRO 15: COSTOS DEOPERACIN YMANTENIMIENTOSINPROYECTO (APRECIOS SOCIALES)

COSTO MENSUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
CONCEPTO 1.COSTO OPERACIN 1.1.-Remuneraciones Director Profesores Administrativos 1.2.-Servicios Agua Luz 2.COSTOS MANTENIMINETO Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias Pisos, Techos y Muros Carpintera DE DE
COSTO ASUMIDO
CANTIDAD
11,193.00 DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA 1,365.00 1,092.00 819.00 8.50 25.50 1 9 0 1 1 1,365.00 9,828.00 0.00 34.00 8.50 25.50
134,316.00
408.00
134,724.00 1,275.00
1,275.00 135,999.00
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4.6.2. Costos de la Situacin Con Proyecto Enestepuntosepresentarlaestimacindeloscostosdela seleccionada,a preciosprivados y a precios sociales. a) Costos de Operacin y Mantenimiento alternativa
CUADRO 16: COSTOS DEOPERACIN YMANTENIMIENTOCONPROYECTO (APRECIOS PRIVADOS)
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CONCEPTO 1.COSTO OPERACIN DE
COSTO ASUMIDO
COSTO MENSUAL
CANTIDAD
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
1.1.-Remuneraciones Director DRE-CAJAMARCA Profesores DRE-CAJAMARCA Administrativos DRE-CAJAMARCA CONCEPTO COSTO ASUMIDO 1.2.-Servicios 1.DE DRE-CAJAMARCA Agua COSTO OPERACIN Luz DRE-CAJAMARCA 1.1.-Remuneraciones TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN(S/.) Director DRE-CAJAMARCA 2.COSTOS DE Profesores DRE-CAJAMARCA MANTENIMINETO Administrativos Instalaciones Elctricas DRE-CAJAMARCA APAFA 1.2.-Servicios Instalaciones Sanitarias APAFA Agua DRE-CAJAMARCA Pisos, Techos y Muros APAFA Luz DRE-CAJAMARCA Carpintera APAFA TOTAL DE COSTOS DE OPERACIN(S/.) TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO(S/.)
1,500.00 1,300.00 COSTO 900.00 MENSUAL 25.00 100.00 1,365.00 1,183.00 819.00 30.00 40.00 21.25 75.00 85.00 30.00
1 9 1 CANTIDAD 1 1 1 9 1 1 1 1
14,100.00 1,500.00 11,700.00 COSTO 900.00 MENSUAL 125.00 25.00 100.00 12,831.00 1,365.00 175.00 10,647.00 819.00 30.00 106.25 40.00 21.25 75.00 85.00 30.00
169,200.00
COSTO ANUAL 1,500.00
153,972.00 170,700.00 2,100.00 1,275.00
155,247.00 2,100.00 172,800.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/.
CUADRO 17: COSTOS DEOPERACIN YMANTENIMIENTOCONPROYECTO (APRECIOS SOCIALES)
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2.COSTOS DE MANTENIMINETO Instalaciones Elctricas APAFA 25.50 Instalaciones Sanitarias APAFA 34.00 Pisos, Techos y Muros APAFA 63.75 Carpintera APAFA 25.50 TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO(S/.) TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/.
148.75 1 1 1 1 25.50 34.00 63.75 25.50
1,785.00
1,785.00 157,032.00
b) Costos de Inversin
CUADRO 18: COSTOS DEINVERSINAPRECIOSPRIVADOS

DESCRIPCION 1. Construccin de Pabelln de Aulas de Primaria 2. Construccin de Pabelln de Aulas de Secundaria 3. Construccin de Pabelln de Ambientes Complementarios 4. Construccin de Pabelln de Administrativos y Ambientes Especiales. 5.Construccion de Patio y Circulaciones 6.Mitigacion de Control Ambiental 7.Cerco Perimtrico UND GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB 367.81 280.00 400.00 50.00 69.00 1,116.00 1,116.00 1,615.20 CANTIDAD 1.00 COSTOS UNITARIO 28,000.00 COSTO TOTAL 293,348 555,217 227,719 202,658 102,135 2,941 64,004
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8. Adquisicin de Mobiliario Escolar y Equipamiento COSTO DIRECTO 9. Gastos generales 10. Utilidad SUB TOTAL VALOR REFERENCIAL 11. Supervisin 12. Expediente Tcnico INVERSION TOTAL
GLB
1.00
175,950.00 25,731 1,473,753
6% 6%
3% 3%
88,425 88,425 1,650,603 1,650,603 41,265 41,265 1,733,133
b) Costos de Inversin por Metas Enlossiguientescuadrossepresentalainversintotal,segnmetasa precios privados y a preciossociales. Cabeindicar,queloscostossocialeshansidoafectadosporlosfactores sociales correspondientesparaambasalternativas.
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CUADRO 19: COSTOS TOTAL DE LA INVERSIN SEGN METAS

DESCRIPCION UND CANTIDAD A PRECIOS PRIVADOS MAT. 1. Construccin de Pabelln de Aulas de GLB Primaria 2. Construccin de Pabelln de Aulas de GLB Secundaria 3. Construccin de Pabelln de Ambientes GLB Complementarios 4. Construccin de Pabelln de GLB Administrativos y Ambientes Especiales. 5.Construccion de Patio y Circulaciones 6.Mitigacion de Control Ambiental 7.Cerco Perimtrico GLB GLB GLB 1.00 367.81 280.00 400.00 50.00 612.00 1.00 0 158,490 225,075 41,220 35,232 175,950 17,765 134,366 193,247 33,300 37,134 0 7,614 19,624 28,079 6,240 8,571 0 M.O. EQ TOTAL 293,348 555,217 227,719 202,658 102,135 2,941 64,004 25,731 635,967 0.06 0.06 415,812 70,127 1,473,753 88,425 88,425 1,650,603 1,650,603 41,265 41,265 1,733,133 635,967 415,812 70,127 0 158,490 225,075 41,220 35,232 175,950 17,765 7,614 A PRECIOS SOCIALES MAT. M.O. EQ TOTAL 293,348 555,217 227,719 202,658 102,135 2,941 64,004 25,731 1,473,753 88,425 88,425 1,650,603 1,650,603 37,551 35,075 1,723,230
134,366 19,624 193,247 28,079 33,300 37,134 0 6,240 8,571 0
8. Adquisicin de Mobiliario Escolar y GLB Equipamiento COSTO DIRECTO 9. Gastos Generales 10. Utilidad SUB TOTAL VALOR REFERENCIAL 11. Supervisin 12. Expediente Tcnico INVERSION TOTAL
0.03 0.03
Factor de 0.91 Correccin Factor de 0.85 Correccin
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CUADRO 20: COMPARATIVORESUMEN DE O&M
SIN PROYECTO RUBRO PRECIOS PRIVADOS 148,080.00 1,500.00 149,580 PRECIOS SOCIALES 134,724.00 1,275.00 135,999
CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS 170,700.00 2,100.00 172,800 PRECIOS SOCIALES 155,247.00 1,785.00 157,032
Operacin Mantenimiento TOTAL
CUADRO 21: RESUMEN DE ALTERNATIVA UNICA
RUBRO Precios Privados Precios Sociales
ALTERNATIVA UNICA 1,733,133 1,723,230
4.6.3 Costos Incrementales LosCostos Incrementalesseobtienendeladiferenciadeloscostos totales de las alternativas y los costos de Operacin y Mantenimiento, en la situacincony sinproyecto,apartirdelao1hastaelao10;segnse pueden mostrarenlossiguientescuadros.
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CUADRO 22: FLUJO DE COSTOSINCREMENTALESAPRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA UNICA)

CONCEPTO A) COSTOS DE INVERSION 1.- Intangibles 1.1 - Expediente Tcnico 2.- Inversin en Activo Fijo 2.1.-Materiales 2.2.-Mano de Obra 2.3.-Equipos 2.4.-Gastos Generales (8%) 2.5.-Utilidades (7%) 2.7.-Supervicion(5%) 3.-Mobiliario Escolar PERIODO EN AOS 0 1,733,133 41,265 41,265 1,666,137 635966.65 390080.51 70127.47 88,425 88,425 41,265 25,731
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,800 172,800 149,580 23,220
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,800 172,800 149,580 23,220
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,800 172,800 149,580 23,220
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B) COSTOS DE OPERACIN Y 0 MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTO CON PROYECTO 1,733,133 (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL DE INCREMENTALES ( C-D) FA 10% Y 0 1,733,133 1 1733133.328
172,800 172,800 172,800 172,800 149,580 149,580 23,220 23,220
172,800 172,800 172,800 172,800 172,800 172,800 149,580 149,580 149,580 23,220 23,220 23,220
172,800 172,800 172,800 172,800 149,580 149,580 23,220 23,220
COSTOS
VCA PP
S/. 1,875,810.18
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CUADRO 23: FLUJO DE COSTOSINCREMENTALESAPRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA UNICA)
CONCEPTO A) COSTOS DE INVERSION 1.- Intangibles 1.1 - Expediente Tcnico 2.- Inversin en Activo Fijo 2.1.-Materiales 2.2.-Mano de Obra 2.3.-Equipos 2.4.-Gastos Generales (8%) 2.5.-Utilidades (7%) 2.7.-Supervicion(5%) 3.-Mobiliario Escolar B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C-D) FA 10%
PERIODO EN AOS 0 1,723,230 35,075 35,075 1,662,423 635966.65 390080.51 70127.47 88,425 88,425 37,551 25,731 0 1,723,230 0 1,723,230 1 1723229.709
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,032 157,032 135,999 21,033
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,032 157,032 135,999 21,033
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,032 157,032 135,999 21,033
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157,032 157,032 157,032 157,032 135,999 135,999 21,033 21,033
157,032 157,032 157,032 157,032 157,032 157,032 135,999 135,999 135,999 21,033 21,033 21,033
157,032 157,032 157,032 157,032 135,999 135,999 21,033 21,033
VCA PS
S/. 1,852,468.39
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4.7. BENEFICOS 4.7.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto Losbeneficiosquesegeneranenlasituacin SinProyecto,sonmuy limitadosy nosonconcordantesconlosobjetivosdelProyecto,esdecirde mantenerselasituacin actual,se estaraenunasituacindeindiferencia ante la posibilidad demejorarla atencin a los alumnos,con ambientes adecuadosquelespermitaeldesarrollodesusactividadeseducativa sy, conlaseguridadqueselepuedaotorgar.Porello,alnodisponerdeest o, noes posible determinar los beneficiosenlasituacinSin Proyecto.
4.7.2. Beneficios en la situacin Con Proyecto
Losbeneficios quebrindarelproyectoalapoblacineducativa,sonlos siguientes. Brindarunaadecuada Oferta Educativa ala poblacindemandante. Brindarambientesconlascondicionesfsicasadecuadasalalum nadoy personal docente, para el normal desarrollo de sus actividades educativas. Garantizarlaseguridad fsicadelapoblacinescolar,personaldocentey administrativos,coninfraestructuraadecuada,y cumpliendoconlas normastcnicas establecidas. Garantizarla permanencia dela actual poblacinescolar,contrarrestando la desercin escolar. Contribuiraladelantosocialyeconmicodelalocalidad,elevand oel nivel educativo dela poblacindel centropobladoSanta Rosa. 4.7.3. Beneficios Incrementales AlsernuloslosbeneficiosenlasituacinSinProyecto,losbeneficiose n la situacinConProyecto, se constituyenenlos beneficios Incrementales.
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4.8. EVALUACION SOCIAL A) Estimacin de los Indicadores de Impacto Efectividad Dadoque laejecucin del Proyectoestdestinada a mejorarlacalidaddel servicio educativo,a travs de un mejoramiento de las condiciones de la infraestructura,el indicadorde efectividad estar vinculado al nmerode alumnosalo largo delhorizonte deevaluacindel proyecto. Enesesentido,elindicadordeevaluacinestardadoporelnmero de alumnosenelhorizontede10aosdelproyecto,y quesuman1,315 conformese puedeapreciarenelsiguiente cuadro.
CUADRO 24: NUMERO DE BENEFICIARIOS DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO
NUMERO DE ALUMNOS DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO (2012-2021) ITEM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Nmero de Alumnos que Demandara el 114 Servicio durante de la vida til 2 128 3 129 4 130 5 132 6 133 7 135 8 136 9 138 10 139 1,315 TOTAL
B) Estimacin del Indicador de Costo/Efectividad Por tratarsede un proyectocon caractersticassociales,la metodologa empleadaparasuevaluacin,ser larelacincosto/efectividad. Elcostoefectividad,se obtienerealizandounadivisinsimpleentreelValor ActualdelosCostos,y elindicadordeefectividad,comoenestecasoesel nmerototal debeneficiariosatendidospor el proyecto.
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CUADRO 25: DETERMINACION DEL COSTOEFECTIVIDAD
ALTERNATIVA UNICA COSTO/INDICADOR A PRECIOS PRIVADOS Valor Actual de los Costos VAE (1) 1,875,810.18 305,279.47 A PRECIOS SOCIALES 1,852,468.39 301,480.70 1,315 229.34
Nmero de Alumnos Beneficiados 1,315 Durante la Vida til del Proyecto(2) Costo/Efectividad (1/2) 232.23
Como se puede apreciar la Alternativa nica tiene un Costo efectividad en un rango razonable tanto a precios privados como sociales, todo esto para beneficiar a 1,315 alumnos durante los 10 aos de vida til del Proyecto. En sntesis el Consultor propone la Alternativa nica como Alternativa Tcnica Viable.
4.9 ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD Considerandocomo variableinciertael presupuestoestimado de inversin,es decir estesufraunincrementopor elincremento dela inflacin o disminucin de los recursos para inversin se tiene el siguientecuadro conlos posibles escenarios.
CUADRO 26: SENSEBILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL AUMENTO DE LA INVERSION
ALTERNATIVA UNICA Incremento de la Inversin VCA PP -20% 1500648.1 20% 2250972.2 40% 2626134.2
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Porlanaturalezadelproyectolasvariacionesenloscomponentesdel proyectoovariablesinciertasquepudiera darsenoponenenriesgolaInversin,dadoque el proyectoes de mayor impactosocialque econmico. Porlo que debe de ejecutarse aun incrementndose los coeficientes deefectividad. 4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD Losgastosdeoperaciny mantenimientoengranparteestarnacargo delEstadoatravs delMinisterio deEducacinelcual,garantizael funcionamientodela institucineducativaaldotar de presupuesto operativoanualmente deltesoro pblicoalaMunicipalidad Distritalde Tabaconasdado queesteltimoestacargodesdeel 2010dela educacin enel distrito. LaDireccindelaI.E. y laAsociacindepadresdefamilia(APAFA)y la comunidadeducativaexistelapredisposicinenparticiparactivamente en el mejoramientode los servicios educativos, principalmente en el mantenimientoy conservacindelainfraestructura.Asimismoaportaren losgastosdeoperaciny mantenimientoduranteelhorizontede evaluacindel proyecto. ArreglosInstitucionalesprevistosparalas fasesdeOperacinyPreoperacindelProyecto:Consisteenun plande funcionamientoy mantenimientodelaI.E.despusdelarecepcindelaobraa fin de poner a disposicin los recursos necesarios para la operacin del proyecto. 4.11. IMPACTO AMBIENTAL Laejecucin detrabajosparalaconstrucciny equipamiento dela infraestructuraeducativaoriginar mnimas alteraciones sobre los componentes fsicos,biolgicosy socioeconmicosdelazona. Enel mbito delproyectono existe flora nifauna que sea susceptible de variacincondichoproyecto.Elimpactoambiental enelmedio ambiente naturalser mnimoen comparacinconlos beneficiosgenerados, dado queelproyectobrindaradecuadascondicionesparalarealizacinde las actividades educativas;resaltando la importancia dela ejecucin del proyectoporcuantogenerar mayorcomodidad en eldesarrollo delas actividades educativasenlalocalidad. Tanto
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en
elaspectofsico,bitico
socialelproyectotieneunimpacto
ambientalmnimoirrelevanteporconsiguienteel proyectoseconsidera ambientalmenteviable.Paralograr mitigar losimpactosambientalesse planteadarsolucionesprcticasy sencillasquedisminuyanlosefectos sobre elmedioambiente, evitando dentrodelos procesos constructivos alteraciones alecosistema. CUADRO 27: ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
POSITIVO ALTO TIPO DE IMPACTO Afectar a especies de un rea protegida X Calidad del aire
NEGATIVO
MEDIO BAJO MEDIDAS DE MITIGACION No afecta reas naturales protegidas por el estado.
En reas libres debe de usarse el riego para evitar los polvos que puedan afectar la calidad del aire. Siembra de gras. X Altera al mnimo el paisaje. Los materiales articulados sern apilados y evacuados, no se permitir la acumulacin. X No afecta fuentes de agua. X No se alterar las formas del relieve del terreno. X No se alterar la calidad del suelo. No se tiene reporte de este tipo de vegetacin en la zona. X La tala de vegetacin ser nula dado el tipo particular del proyecto. No se tiene reporte de fauna endmica. X
Paisaje
Calidad del agua Formas del suelo
Calidad del suelo Vegetacin endmica
Vegetacin no endmica
Fauna endmica(nicamente existe en esa zona) Fauna no endmica X Aspectos culturales
No se afectar fauna alguna. No se realizar movimiento alguno de tierra, no hay evidencia de vestigios arqueolgicos.
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4.12. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA De acuerdo con los resultados de la evaluacin social realizada por el mtodo de costo/efectividad,la Alternativa nica,tiene un costoefectividad razonable,enrelacin a los beneficios per;percibidos por la poblacin, por lo que la Alternativa nica es seleccionada como viable para el Consultor.
4.13. ORGANIZACIN Y GESTION Laobraseejecutarporcontrataoensudefectoporlamodalidadde AdministracinDirectamedianteel MunicipioDistrital deTabaconas; por otro lado se inspeccionarn peridicamente de acuerdo al expedientetcnico elaboradoy aprobado.Losrganosresponsablesde laejecucin de obra unavez aprobadolos estudios definitivossonlas Gerenciasdeinfraestructura. LaDireccinylaAPAFA,asumenresponsabilidadenlaparte correspondienteencuantoalmantenimiento. EnlaetapaoperativadelproyectoesteestaracargodelCEM,dela municipalidaddistritaldeTabaconasporser desucompetencia. 4.14. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA UNICA.
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OBJETIVOS
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS La I.E.sea supervisada constantemente para que se cumplan los objetivos propuestos por el proyecto
FIN
Al 2021 el desarrollo Desarrollo del capital humano en la I.E. educativo del C.P. Censos, encuestas y reportes Cesar Vallejo Pampa de Limn se anuales del INEI y de la DRE habr incrementado A fines del 2021, el Adecuadas condiciones fsicas y de 100% de los alumnos atencin educativa en la I.E. Cesar sern atendidos en una Vallejo del C.P. Pampa de Limn infraestructura adecuada y de acorde con las normas tcnicas Durante el horizonte del proyecto el 100% de los alumnos que asisten a la I.E. utilizan una Infraestructura en ptimas condiciones.
PROPSITO
Infraestructura es edificada de Visitas de Inspeccin y acuerdo al Reglamento Reportes de Nacional de Edificaciones y las Defensa Civil. Evaluacin de los Normas Tcnicas de Diseo resultados escolares para Locales Escolares. Pruebas reflejan efectivamente el mejor desarrollo de los alumnos. Informe tcnico sobre la situacin de la nueva infraestructura implementada. Registros de los informes del avance de la construccin Infraestructura escolar es utilizada de acuerdo a las necesidades de la Institucin Educativa y cuenta con un buen mantenimiento.
Direccin, Laboratorio, biblioteca, auditorio, sala de profesores, construidos con criterio tcnico Aulas construidas con criterio tcnico SS.HH construidos de manera adecuada COMPONENTES Suficiente plataforma de usos mltiples
Suficiente y adecuado mobiliario
La I.E.S. dispone de un Registro adquisicin considerable porcentaje mobiliario escolar. de mobiliario inadecuado y escaso
Mobiliario llega de manera de oportuna a la institucin educativa y es distribuido adecuadamente. Mobiliario cuenta con un buen mantenimiento. La infraestructura es utilizada correctamente de acuerdo a las necesidades de los alumnos y plana docente. Padres de familia y autoridades de la IE cumplen con dar un adecuado mantenimiento.
ACCIONES
Construccin de de 05 aulas con material noble y techo con cobertura liviana. Construccin de ambientes administrativos y complementarios con Costo de Inversin: s/. material noble y techo con cobertura 1733133 A precios liviana. Construccin de losa de usos privados. mltiple de 20x 30 m2 y veredas. Construccin de 02 Bateras de SS.HH. para alumnos y 01 para profesores. Implementacin de mobiliio escolar.
Factura por la elaboracin del expediente Tcnico. Facturas por los servicios de la Demolicin de Infraestructura en mal estado. Cuaderno de obras, planos definitivos, acta de Terminacin y Recepcin de Obra. Informe de Liquidacin de Obra.
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MODULO V CONCLUSIONES
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V. CONCLUCIONES
5. CONCLUCIONES e) Lacausaprincipalocrticadelproblemacentral, radica fundamentalmenteen lasInadecuadasCondicionesFsicasy deAtencinEducativaenlaI.E. Cesar Vallejo del C.P. Pampa de Limn. f) Lainversinfijadel proyectoasciendea S/.1, 733,133NuevosSoles.
g) LaEvaluacinEconmicarealizadaalpresenteproyectosehaelaborad o con la metodologa costo/efectividad,porsersteunproyectosocial. h) Considerando el Anlisisde Sensibilidad desarrollado,se indica que las variacionesquepodrandarseenloscostosde susprincipalesvariables,no afectaranla ejecucindel Proyecto. i) Respectoal AnlisisdeImpactoAmbiental,laejecucindelproyectodurante todassusfaseshasta,supuestaenservicio,nooriginarefectosnegativ os enel medioambiente queafectenel normal desarrollodelasdiferentes actividadeseconmicasysociales dela poblacin. j) LaSostenibilidaddelproyectose garantizapor laparticipacinactivadelos beneficiariossegnelplandemantenimientoformulado,as comoporel compromiso asumido. k) FinalmenteseconcluyequeelProyecto Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.Cesar Vallejo delC.P.Pampa de LimnDistrito de Tabaconas San Ignacio Cajamarca,debeser considerado VIABLE.
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Perfile Mejoramiento

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Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P.S.

N 16542 Cesar Vallejo Casero Pampa de Limn-Distrito Tabaconas-San Ignacio-Cajamarca

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS

Tabaconas, 28 de Febrero del 2012

CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO

4.7 IMPACTO AMBIENTAL.

4.8 COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

4.9 ORGANIZACIN Y GESTION

4.10 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

MODULO I RESUMEN EJECUTIVO

BRECHA -14 -17 -13 -12 -13 -13

CUADRO 13: BALANCE OFERTA OPTIMIZADA- DEMANDA (PRIMARIA)

-16 -13 -9 -12 -6

1.5 COSTOS DEL PIP

COSTOS DEOPERACIN YMANTENIMIENTOCONPROYECTO (APRECIOS PRIVADOS)

DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA DRE-CAJAMARCA

1,500.00 1,300.00 900.00 25.00 100.00

14,100.00 1,500.00 11,700.00 900.00 125.00 25.00 100.00

TOTAL COSTO DE MANTENIMIENTO(S/.) TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO S/.

UND GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB

1.6 BENEFICIOS DEL PIP Losbeneficios

DETERMINACION DEL COSTO-EFECTIVIDAD

ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Calidad del aire

Calidad del agua Formas del suelo Calidad del suelo

1.12 MARCO LOGICO

Suficiente y adecuado mobiliario

MODULO II ASPECTOS GENERALES

armnicoy equitativodela gestionarsu financiamiento.

CUADRO N1: GRUPOS IMVOLUCRADOS

Mantenimiento de la infraestructura educativa.

UGEL San Ignacio

Poblacin escolar inadecuadamente atendida.

Mejorar la calidad educativa en el Centro Pampa de Limn.

Priorizar y autorizar el estudio de pre inversin.

de Poblacin escolar inadecuadamente atendida.

Dotar de infraestructura educativa y equipamiento adecuado a la I.E.

Elaborar el Estudio de Pre inversin y gestionar su financiamiento.

BsicaRegular,paraambosnivelesesde35 alumnos. El mximo es40. (Ver grficosadjuntos)

MODULO III IDENTIFICACION

Actualmente, siguiente cuadro:

El material utilizado para la construccin de todos ambientes indicados,eseladobeyaqueeselmaterialpredominanteenlazona.

LOCAL ACTUAL DE LA I.E. CESAR VALLEJO-CAS. PAMPA DE LIMON

VISTA PANORAMICA DE LOS AMBIENTES DE LA I.E. CESAR VALLEJO

conunaadecuadainfraestructuraeducativaymobiliarioescol ar. d) Competencia del Estado.

3.2.2. Causas Directas

Efecto Final LIMITADODESARROLLODEL CAPITAL HUMANOENLAI.E.CESAR VALLEJODEL C.P.PAMPA DE LIMON

EFECTO INDIRECTO Bajo rendimiento educativo

EFECTO INDIRECTO Ausentismo y desercin escolar

EFECTO DIRECTO Deficiente desarrollo de capacidades

EFECTO DIRECTO Desmotivacin de la poblacin estudiantil

EFECTO DIRECTO Integridad fsica en riesgo

CAUSA DIRECTA Deficiente infraestructura educativa

CAUSA DIRECTA Deficiente equipamiento

CAUSA INDIRECTA Infraestructura educativa inadecuada e insuficiente

CAUSA INDIRECTA Infraestructura administrativa y otras, deterioradas e insuficientes

CAUSA INDIRECTA Infraestructura sanitaria inadecuada

CAUSA INDIRECTA Escaso e inadecuado mobiliario escolar

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1 Definicin del Objetivo Central

Sealadalaestructurasobreelcualsefundamentaeinfluyeelproblema, esposibledeterminarlaestructurarequeridaparaellogrodelobjetivo. ElObjetivoCentral,noesmsqueelproblemacentralsolucionado,es decirlasituacinopuestaalproblemacentralidentificado,queennuestro casoes:

FINLTIMO DESARROLLODELCAPITALHUMANOENLAI.E. VALLEJODELC.P.PAMPA DE LIMON CESAR

FIN INDIRECTOAlto rendimiento educativo