MANUAL DE FISCALIZAO E AVALIAO DE DESEMPENHO DE EMPREITEIRAS DE OBRAS E SERVIOS

Edio 2005

DIRETORIA TCNICA SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS - DT-SPCS

Rua 2, Quadra A-37, Edifcio GILENO GODI, Trreo sala T-27, Jardim Gois. CEP: 74.805-180 - Goinia - GO. Fone: (0**62) 243 1038/1153/1145

NDICE

1. 2.

INTRODUO CONCEITUAO GERAL 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. Fiscalizao Vistoria administrativa Vistoria tcnica Defeitos Irregularidades Relatrio de vistoria Medio Controle de materiais e equipamentos Poste trabalhado Unidade de servio Autorizao de fornecimento de servio Comisso Permanente de Licitao Manual de Cadastramento das Empreiteiras

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 16 17

3. 4.

COMPETNCIAS BSICAS DA FISCALIZAO DESCRIO DAS ATIVIDADES 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. Elaborao do Projeto Bsico Avaliao do Projeto Bsico pelo DA-DPEM Aprovao do Projeto Bsico pela Diretoria Elaborao e publicao do Edital Cadastro das empreiteiras Licitao Visita administrativa Homologao / adjudicao do contrato Qualificao pelo DA-DPEM Assinatura do Contrato / AFS Incio da obra / servio Vistoria tcnica-administrativa Avaliao da empreiteira

5. 6.

FLUXOGRAMA DE FISCALIZAO DE OBRAS/SERVIOS CONSIDERAES PARA FISCALIZAO DE OBRAS E SERVIOS

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 8. 9.

Execuo das vistorias Vistoria Pr-Cadastral Vistoria administrativa Vistoria de engenharia, segurana e medicina do trabalho Vistoria tcnica Quantidade de vistorias

17 17 17 18 18 18 20 21 22 23 24 25 25

SERVIOS ADICIONAIS RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIO ENCERRAMENTO DA OBRA E SERVIO

10. QUALIDADE DO SERVIO 11. INSTRUES DE PREENCHIMENTO DE TERMOS E FORMULRIOS DE VISTORIA 12. AVALIAO DAS EMPREITEIRAS DA DISTRIBUIO 12.1. ndices de Desempenho

13. AVALIAO DAS EMPREITEIRAS DE ENGENHARIA DE TRANSMISSO E TELECOMUNICAO 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 13.7. Gerenciamento Pessoal Mquinas, equipamentos e veculos Ferramental Segurana Administrao Central ndices de Desempenho 27 27 27 27 28 28 28 28

14. AVALIAO DAS EMPREITEIRAS DE TURMAS LEVE, PESADA, SERVIOS COMERCIAIS E OPERAO 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. Ferramental Segurana Administrao central ndices de desempenho 30 30 30 30 30

15. ENCERRAMENTO DE CONTRATO/AUTORIZAAO DE FORNECIMENTO DE SERVIOS 32 16. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 16.1. 16.1.1. 16.1.2. 16.2. Conceituao Conceito timo e Bom Conceito Ruim Descrio das medidas 33 33 33 33 34

17. CONSIDERAES FINAIS 18. ANEXO I CONSTRUO / MANUTENO DE RDA CONVENCIONAL 19. ANEXO II CONSTRUO / MANUTENO DE RDA COM CCE 20. ANEXO III CONSTRUO CIVIL DE RDUS 21. ANEXO IV MONTAGEM ELETROMECNICA DE RDUS 22. ANEXO V SERVIOS COMERCIAIS 23. ANEXO VI SERVIOS DE TURMA LEVE, TURMA PESADA E LINHA VIVA 24. ANEXO VII CONSTRUO / MANUTENO DE LT E SE 25. ANEXO VIII SERVIOS DE TELECOMUNICAES 26. ANEXO IX SERVIO DE LIMPEZA DE FAIXA E PODA DE RVORES 27. ANEXO X SERVIOS DE OPERAO 28. ANEXO XI VISTORIA DAS INSTALAES FSICAS DA EMPREITEIRA 29. ANEXO XII TABELA AUXILIAR DE VISTORIA 30. ANEXO XIII - TERMO DE PENDNCIA PR-CADASTRAL 31. ANEXO XIV - TERMO DE PENDNCIA DO SERVIO TCNICO COMERCIAL 32. ANEXO XV - TERMO DE PENDNCIA 33. ANEXO XVI - MODELO DE CARTA DE RECONHECIMENTO 34. ANEXO XVII - MODELO DE CARTA DE ADVERTNCIA 35. ANEXO XVIII - MODELO DE CARTA DE IMPEDIMENTO 36. ANEXO XIX - MODELO DE CARTA DE DESCADASTRAMENTO 37. ANEXO XX - COMUNICADO DE CONCLUSO DE OBRA/SERVIO 38. ANEXO XXI - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISRIO 39. ANEXO XXII - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

35 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 60 61 62

1.

INTRODUO

Este Manual fixa os critrios de fiscalizao e avaliao de empreiteiras de obras e servios de forma a levantar de maneira simples e eficaz o perfil de desempenho dessas empresas visando aprimoramento da qualidade dos servios executados, com objetivo de resguardar a CELG no que se refere a aspectos tcnicos, administrativos, de segurana do trabalho e meio ambiente. Tem por finalidade reduzir custos operacionais, evitar litgios envolvendo a CELG e as empreiteiras, incentivar a qualidade da mo-de-obra, minimizar os tempos dos desligamentos para correo das falhas de construo, exigir maior eficcia na execuo dos servios e minimizar os impactos ao meio ambiente. Pretende-se conscientizar as empreiteiras quanto necessidade de cumprir a legislao trabalhista/previdenciria, conhecer e cumprir as normas, especificaes tcnicas e padres da CELG, planejar e acompanhar a execuo das obras com pessoal habilitado para o desempenho destas funes, determinar a utilizao de Equipamentos de Proteo Individual (EPI) e Equipamentos de Proteo Coletiva (EPC) de forma a reduzir o nmero de acidentes de trabalho e o absentesmo, alm de outros. Todo e qualquer contrato firmado pela CELG poder ser avaliado em qualquer momento cabendo ao gestor observar o seu cumprimento. Este manual foi desenvolvido para atender a Resoluo n 068/03, resultado do trabalho coordenado pela Superintendncia de Controle de Contratos de Obras e Servios - DT-SPCS, que contou com a contribuio das seguintes reas: Departamento de Controle de Contratos DT-DPCC; Departamento Estudos de Desempenho e Produtividade DT-DPDE Superintendncia de Engenharia de Distribuio DT-SPED; Departamento de Operao do Sistema Eltrico DT-DPOS; Departamento de Distribuio Metropolitano DT-DPDM; Departamento de Engenharia de Transmisso DT-DPET; Departamento de Engenharia Segurana e Medicina do Trabalho DA-DPEM; Departamento de Servios Comerciais DC-DPSC; Departamento de Telecomunicaes DT-DPTL; Departamento de Tecnologia e Pesquisa DT-DPTN; Departamento de Engenharia da Manuteno DT-DPMT; 5

Assessoria de Meio Ambiente DT-AMB.

2.

CONCEITUAO GERAL

2.1.

Fiscalizao

uma atividade tcnica exercida para verificar as conformidades das obras e servios executados com as exigncias contratuais e com as normas e especificaes aplicveis. A fiscalizao ser exercida atravs de vistorias que envolvero os aspectos tcnicos e administrativos da execuo das obras e servios.

2.2.

Vistoria administrativa

Tem por objetivo a verificao dos aspectos administrativos da empreiteira quanto a: engenharia de segurana e medicina do trabalho, do meio ambiente, equipamentos, pessoal e logstica no sentido de comprovar o atendimento das normas e legislao pertinente.

2.3.

Vistoria tcnica

Tem por objetivo assegurar a observncia das Normas e Especificaes aplicveis s obras e servios. As vistorias podem ser realizadas durante a execuo das obras e servios e quando do seu recebimento.

2.4.

Defeitos

Defeitos so ocorrncias encontradas nas obras e servios que esto em desacordo com o projeto, normas, padres e especificaes tcnicas aplicveis.

2.5.

Irregularidades

Irregularidades so fatos que esto em desobedincia s condies de contratao de obras e servios.

2.6.

Relatrio de vistoria

Relatrio elaborado pelo fiscal no qual consta a relao de defeitos e irregularidades observados na fiscalizao e sugestes de aes a serem tomadas, deve ser especfico para cada vistoria. O mesmo ser emitido e entregue aos responsveis para que tomem as providncias cabveis.

2.7.

Medio

Consiste na quantificao de servios efetivamente realizados, para efeito de emisso de faturas. As medies podem ser finais ou parciais.

2.8.

Controle de materiais e equipamentos

o conjunto de aes desenvolvidas no sentido de controlar a utilizao dos materiais e equipamentos nos servios, bem como seu armazenamento pela empreiteira.

2.9.

Poste trabalhado

todo o poste implantado em que a empreiteira tenha executado direta ou indiretamente, qualquer uma das atividades de construo/manuteno.

2.10.

Unidade de servio

A unidade de servio (US) usada para pagamento de servios

2.11.

Autorizao de fornecimento de servio

A autorizao de fornecimento de servio (AFS) um contrato firmado entre a Diretoria da CELG e a empreiteira, que autoriza o incio das obras/servios.

2.12.

Comisso Permanente de Licitao

A Comisso Permanente de Licitao (CPL) responsvel pelo processo licitatrio.

2.13.

Manual de Cadastramento das Empreiteiras

O Manual de Cadastramento de Firmas Empreiteiras de Obras e Servios um conjunto de normas que tem por objetivo disciplinar o cadastramento das firmas prestadoras de obras e servios para a CELG.

3.

COMPETNCIAS BSICAS DA FISCALIZAO

Listamos abaixo algumas das competncias/atividades bsicas da fiscalizao:

executar a vistoria para verificar a regularidade do cadastro; verificar a execuo das atividades de construo e manuteno em todas as etapas, exigindo das empreiteiras o cumprimento dos termos contratuais e o uso conveniente das normas tcnicas, especificaes e procedimentos em geral, de modo a garantir a perfeita execuo das obras/servios;

inspecionar o canteiro de obras e almoxarifado da contratada para assegurar-se do perfeito acondicionamento e guarda dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade;

notificar os servios julgados defeituosos; fazer a medio dos servios executados; elaborar relatrios de vistoria das obras e servios bem como aqueles relativos qualidade e desempenho da contratada; verificar as modificaes do projeto, quando existirem, de acordo com as Normas Tcnicas; orientar a contratada no que julgar necessrio ao bom andamento da obra/servio; verificar se a qualidade dos materiais fornecidos pela contratada e aplicados na obra atende as especificaes da CELG; verificar a correta aplicao dos materiais e equipamentos na obra; manter contato com os setores da CELG nos locais onde as obras estiverem sendo executadas para os necessrios esclarecimentos e informaes sobre o seu andamento; opinar sobre os padres tcnicos de montagem ou materiais sugerindo as modificaes julgadas convenientes; informar a chefia imediata sobre existncia de quaisquer obstculos que possam afetar a execuo da obra/servio; acompanhar testes e/ou ensaios de recebimento da obra/servio; verificar se a contratada est observando a legislao referente segurana e medicina do trabalho; verificar se a contratada est atendendo as determinaes das Legislaes Federal, Estadual e Municipal atinentes ao Meio Ambiente; 10

verificar se a contratada est seguindo as diretrizes do Manual de Gesto Ambiental em Linhas de Transmisso, Distribuio e Subestaes da CELG; providenciar a avaliao da obra/servio e encaminhar a Diretoria Tcnica, para emisso de Atestado Tcnico posteriormente; proceder o levantamento fsico dos materiais aplicados ou no, classificando-os conforme seu estado de conservao; acompanhar a realizao dos desligamentos; acompanhar qualquer procedimento que esteja ligado a execuo da obra/servio.

11

4.

DESCRIO DAS ATIVIDADES

A seguir sero descritas as atividades apresentadas no fluxograma do processo de fiscalizao de obras e servios da figura seguinte.

4.1.

Elaborao do Projeto Bsico

A elaborao do Projeto Bsico de responsabilidade do gestor do servio.

4.2.

Avaliao do Projeto Bsico pelo DA-DPEM

O Departamento de Engenharia, Segurana e Medicina do Trabalho dever avaliar o projeto bsico de acordo com a resoluo n 173/01, com a finalidade de cumprir as determinaes do Ministrio do Trabalho, referentes s Normas de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho dos prestadores de servio da CELG. Se o projeto bsico estiver de acordo com as exigncias do DA-DPEM segue para aprovao da Diretoria. Caso contrrio, o projeto volta para o gestor reformular.

4.3.

Aprovao do Projeto Bsico pela Diretoria

A Diretoria Tcnica avaliar o Projeto Bsico.

4.4.

Elaborao e publicao do Edital

O projeto bsico enviado para a Comisso Permanente de Licitao (PR-CPL) para elaborao e publicao do edital de licitao.

4.5.

Cadastro das empreiteiras

As empreiteiras interessadas em entrar no processo licitatrio devero se cadastrar junto CELG, no setor de cadastro da licitao, cumprindo as exigncias contidas no Manual de Cadastramento de Firmas Empreiteiras de Obras e Servios. 12

4.6.

Licitao

As empreiteiras cadastradas podero participar do processo licitatrio, desde que cumpram as normas contidas no edital.

4.7.

Visita administrativa

O fiscal do Departamento de Estudos de Desempenho da Produtividade (DT-DPDE) dever fazer visita sede da empreiteira para constatar a regularidade desta com o cadastro. Se a fiscalizao constatar que a empreiteira no est regularmente cadastrada, no se homologa o contrato e o gestor convocar a prxima colocada da licitao.

4.8.

Homologao / adjudicao do contrato

Se a fiscalizao constatar que a empreiteira est regularmente cadastrada, feita a homologao/adjudicao do contrato.

4.9.

Qualificao pelo DA-DPEM

O Departamento de Engenharia, Segurana e Medicina do Trabalho analisar o contrato/AFS, de acordo com a categoria exigida, para determinar o nvel de risco e as normas regulamentadoras que a empreiteira dever seguir durante a realizao da obra/servio. Caso o Departamento verifique que a empreiteira no apresenta condies de cumprir as normas de Engenharia , Segurana e Medicina do Trabalho, o gestor dever convocar a prxima colocada da licitao.

4.10.

Assinatura do Contrato / AFS

13

A assinatura do contrato pela empreiteira e pelo Diretor Tcnico se faz mediante a qualificao realizada pelo DA-DPEM e cumprimento das demais etapas que antecedem o processo.

4.11.

Incio da obra / servio

A obra/servio ser iniciada depois do cumprimento das etapas anteriores do processo.

4.12.

Vistoria tcnica-administrativa

A partir deste momento, a obra/servio estar sujeita a fiscalizao tanto na sede da empreiteira quanto na obra/servio, sem aviso prvio.

4.13.

Avaliao da empreiteira

O fiscal do DT-DPDE realiza vistoria tcnica-administrativa verificando se

obra/servio est sendo executada segundo as exigncias contratuais, normas e especificaes contidas no Projeto Bsico. O fiscal preenche o formulrio de fiscalizao e avaliao da empreiteira e o Termo de Pendncia. Uma cpia do Termo de Pendncia repassada para o representante da empreiteira que dever corrigir as irregularidades, no prazo estipulado,pois outra fiscalizao ser realizada para constatar o que foi atendido. O relatrio de fiscalizao e avaliao da empreiteira elaborado para a atribuio de notas constantes no formulrio de vistoria. Neste relatrio constaro as informaes referentes ao desempenho da empresa avaliada O chefe do DT-DPDE recebe cpia do relatrio e encaminha para o gestor do contrato e para a Comisso Permanente de Licitao. Se existirem irregularidades, podero ocorrer duas situaes: O gestor do contrato poder interferir no processo, solicitando a apreciao da Diretoria Tcnica; Sero feitas novas vistorias dentro dos prazos e critrios estabelecidos por este Manual.

14

Caso no existam irregularidades, a empresa poder sofrer novas vistorias at a concluso da obra/servio e encerramento da AFS.

15

5.

FLUXOGRAMA DE FISCALIZAO DE OBRAS/SERVIOS

Elaborao do Projeto Bsico (Gestor) LEGENDA

Atividade Avaliao do Projeto Bsico pelo DA - DPEM de acordo com a Res. n 173/01

Deciso

Fluxo

Est de acordo?

No

SIGLAS AFS: Autorizao de Fornecimento de Servio CPL: Comisso Permanente de Licitao DA-DPEM: Diretoria Administrativa Departamento de Engenharia, Segurana e Medicina do Trabalho DT-DPDE: Diretoria Tcnica Departamento de Estudos de Desempenho da Produtividade

Sim Aprovao do Projeto Bsico pela Diretoria

PR - CPL elabora / publica Edital

ABREVIAO Res: Resoluo

Cadastramento de Firmas Empreiteiras de Obras e Servios

Licitao

Visita Administrativa para Constatao de Regularidade com o Cadastro

Est Regularmente Cadastrada?

No

No Homologa Contrato

Gestor Convoca a Prxima Colocada da Licitao

Sim Homologao / Adjudicao do Contrato

Qualificao pelo DA - DPEM

Est Qualificada?

No

Sim

Assinatura do Contrato / AFS

Incio da Obra / Servio (Processo Executivo)

Vistoria Tcnica-administrativa na Sede e/ou Obra/Servio

Fiscal verifica se as Obras / Servios esto sendo Executados seguindo as Exigncias Contratuais, Normas e Especificaes Aplicadas, preenche Formulrio de Fiscalizao e Avaliao da Empreiteira e Termo de Pendncia

Sim Fiscal repassa Cpia do Termo de Pendncia para o Responsvel da Empreiteira Existem Irregularidades? No

Empreiteira deve corrigi-las dentro do Prazo estipulado pelo Manual de Fiscalizao

Fim

Fim Fiscal elabora Relatrio de Fiscalizao e Avaliao da Empreiteira e encaminha para o Chefe do DT-DPDE Chefe do DT-DPDE encaminha para o Gestor do Contrato e CPL

Fim

Existem Irregularidades?

No

Concluso da Obra / Servio Sim

Encerramento do Contrato / AFS

Fim

feita Nova Vistoria dentro dos Prazos e Critrios estabelecidos no Manual de Fiscalizao

ou

Gestor do Contrato interfere no Processo

Gestor do Contrato repassa para a apreciao da Diretoria Tcnica

Fim

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6.

CONSIDERAES PARA FISCALIZAO DE OBRAS E SERVIOS

6.1.

Execuo das vistorias

Durante as vistorias devem ser anotados todos os defeitos e irregularidades observados, utilizando-se o formulrio de vistoria apresentado nos Anexos e definidos para cada tipo de obra/servio As vistorias devero ser realizadas pelo fiscal da Celg do DT-DPDE a qualquer momento ou etapa da obra/servio, exceto a vistoria pr-cadastral, cuja realizao se dar durante o processo de cadastramento para a verificao das informaes prestadas nesta etapa. Vale ressaltar que a fiscalizao poder utilizar equipamentos como: cmera fotogrfica e de vdeo, medidores,etc. Alm disso, se necessrio, a empreiteira dever apresentar cpias dos documentos solicitados e realizar medies pedidas.

6.2.

Vistoria Pr-Cadastral

feita uma vistoria no escritrio da empreiteira com a finalidade de verificar as informaes fornecidas durante o processo de cadastramento. Esta vistoria seguir o Manual de Cadastramento de Firmas Empreiteiras de Obras e Servios. Terminada a vistoria, o fiscal do DT-DPDE e o representante da empreiteira devero assinar o Termo de Pendncia sendo que uma das vias ficar com a empreiteira para que ela faa sua adequao dentro do prazo estabelecido.

6.3.

Vistoria administrativa

O responsvel pela fiscalizao dever fazer vistoria do alojamento, canteiro de obras armazenamento de materiais e turmas em servio junto com o responsvel pela empreiteira, apontando todos os defeitos e irregularidades. Uma vez terminada a vistoria, o responsvel pela empreiteira dever por seu ciente na coluna do Termo de Pendncia j devidamente preenchido, onde j dever ter tambm a assinatura do responsvel pela fiscalizao. Uma das vias do Termo de Pendncia ficar sob a responsabilidade da empreiteira.

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6.4.

Vistoria de engenharia, segurana e medicina do trabalho

Pode ser considerada como uma parte especfica da vistoria administrativa, porm levar em considerao atribuies de Engenharia, Segurana e Medicina do Trabalho. A vistoria ir avaliar a empreiteira no que se refere a Equipamentos de Proteo Individual (EPI) e Equipamento de Proteo Coletiva (EPC), baseado na categoria em que a empreiteira est enquadrada no Manual de Cadastramento de Firmas Empreiteiras de Obras e Servios. Devero ser observadas as normas regulamentadoras de Engenharia Segurana e Medicina do Trabalho

6.5.

Vistoria tcnica

A vistoria tcnica dever ser realizada como intuito de verificar os aspectos relativos ao cumprimento das normas e especificaes tcnicas, conformidade com o projeto proposto pela Celg, obedincia ao cronograma de obras/servio, assim com qualquer outro assunto de carter tcnico. Concluda a vistoria, o fiscal da Celg registrar no Termo de Pendncia as irregularidades e defeitos encontrados, solicitando a cincia do responsvel pela empreiteira.

6.6.

Quantidade de vistorias

Logo aps a licitao, feita a vistoria pr-cadastral para verificar se a empreiteira convocada est regular com o cadastro. Caso contrrio, ser dado prazo de 30 (trinta) dias para a regularizao. Esta vistoria unicamente realizada para o cadastramento e poder ser feita duas vezes, sendo a ltima aps 30 (trinta) da primeira. A quantidade de vistorias depender do cronograma da obra/servio ficando a sua periodicidade a critrio da CELG. Quando forem encontrados defeitos na primeira vistoria, estes devem ser anotados em Termo de Pendncia e sanados dentro dos prazos previstos, caso no ocorra, devem ser novamente anotados na prxima vistoria para que sejam tomadas as providncias cabveis,

18

observando-se o prazo para validade da Autorizao de Fornecimento de Servio (AFS), pois a ltima fatura no dever estar disponvel at que todas as pendncias estejam resolvidas.

19

7.

SERVIOS ADICIONAIS

Todos os servios adicionais devero ser vistoriados e faro parte das planilhas de avaliao da empreiteira.

20

8.

RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIO

A empreiteira dever solicitar por escrito o recebimento da (s) obra (s) por parte da CELG. A medio final poder ser feita simultaneamente com uma vistoria tcnica e somente ser liberada para fatura se no existir nenhuma pendncia com relao obra/servio, tais como: defeito a ser corrigido; falta de devoluo de material e/ou equipamentos salvados; falta de devoluo de material e/ou equipamentos no aplicados; falta de execuo das modificaes solicitadas; passivo ambiental (supresso indevida de vegetao, resduo slido na faixa da rede, eroso, etc).

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9.

ENCERRAMENTO DA OBRA E SERVIO

A obra/servio ser considerada encerrada quando no existir mais nenhum vnculo financeiro entre a empreiteira e a CELG, com relao obra/servio em questo, ou seja, ela ser encerrada quando tiver sido paga a ltima fatura. Quando do encerramento da obra/servio deve-se juntar todos os documentos referentes a ela e arquiv-los durante o prazo em que a empreiteira responda pela execuo dos servios.

Nota: Convm ressaltar aos gestores dos contratos das obras/servios que as mesmas so consideradas definitivamente encerradas somente quando contabilizadas.

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10.

QUALIDADE DO SERVIO

Os servios devem ser executados, conforme as Normas Tcnicas pertinentes e com a melhor qualidade possvel, sendo que a empreiteira ser avaliada de acordo com o descrito no captulo de avaliao. Alm das normas tcnicas, devem ser observadas: a legislao ambiental federal, estadual e municipal; leis trabalhistas e tributrias; normas reguladoras de Engenharia, Segurana e Medicina do Trabalho; relacionamento da empreiteira com a Celg e qualquer outro aspecto que possa ser qualificado.

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11.

INSTRUES DE PREENCHIMENTO DE TERMOS E FORMULRIOS DE VISTORIA

No incio das vistorias os termos e formulrios devero estar com os campos de identificao devidamente preenchidos, datados e com o nmero da vistoria. Durante a realizao das vistorias devero ser anotados quaisquer defeitos ou irregularidades encontrados. Aps a concluso da vistoria , dever ser preenchido o Termo de Pendncia que ser assinado pelo fiscal da Celg e pelo responsvel da empreiteira. Caso este se recuse a assinar, o contedo do Termo de Pendncia ser validado integralmente e o fiscal dever colocar uma observao do ocorrido. Na fiscalizao, a empreiteira dever dar total liberdade ao fiscal da Celg para que ele possa realizar a vistoria e ter acesso a qualquer informao que julgar necessria. Dessa forma, o representante da Celg avalia a empreiteira e anota suas observaes na planilha auxiliar que ser usada para a elaborao do Relatrio de Vistoria e para a Avaliao do Desempenho, realizada no escritrio da Celg, onde est lotado o DT-DPDE. Aps o fiscal entregar o Termo de Pendncia devidamente preenchido est concluda a fiscalizao. O passo seguinte fazer a Avaliao de Desempenho no Relatrio de Vistoria. O Relatrio de Vistoria dever conter as seguintes informaes: nome da empreiteira, data da vistoria, nmero da AFS, nmero da vistoria, nome do fiscal responsvel, os defeitos e irregularidades encontrados, a sugesto de medidas a serem adotadas e outras informaes que o fiscal julgar necessrias. A avaliao dever ser feita de acordo com as planilhas em anexo para cada determinada obra/servio. O campo pela Celg e o campo pela empreiteira sero usados somente quando se julgar necessrio a cincia por parte da empreiteira, de seu resultado de desempenho. Caso algum item no seja avaliado, este dever ser desconsiderado, seu peso dever ser igual a zero e o total da coluna peso ser obtido novamente, para que se faa a mdia ponderada somente com os itens avaliados.

24

12.

AVALIAO DAS EMPREITEIRAS DA DISTRIBUIO

A avaliao de desempenho das empreiteiras da distribuio levar em considerao a qualidade, regularidade tcnica, regularidade administrativa, segurana do trabalho, cumprimento dos prazos previstos, estrutura de funcionamento e outros aspectos tcnicoadministrativos. A quantidade de vistorias varia em funo do tipo de servio contratado, mas toda obra deve ser vistoriada. As avaliaes devero obedecer as pontuaes constantes nos anexos de I a X, sendo que o fiscal determinar o percentual da obra/servio a ser avaliado. A escolha ser aleatria, cuja deciso caber exclusivamente fiscalizao. Dependendo do tipo de vistoria na rea da distribuio, ser dado mais nfase em determinado itens como: gerenciamento, pessoal, mquinas, equipamentos, veculos, ferramentas, segurana ou administrao.

12.1.

ndices de Desempenho

A avaliao dever ser feita pelos fiscais do DT-DPDE, segundo conceito obtido a partir da vistoria da obra/servio e conforme tabela anexa. A avaliao possui a seguinte conceituao:

CONCEITUAO TIMO -Para pontuao acima de 75 pontos; BOM - Para pontuao entre 50 e 75 pontos; RUIM - Para pontuao inferior a 50 pontos.

Este procedimento de avaliao de desempenho de empreiteira consiste em um acompanhamento sistemtico por parte da CELG, buscando obter o perfil dos recursos humanos e tcnicos mobilizados pela empreiteira na execuo de cada etapa da obra, conforme estabelecido pelo cronograma da mesma. As irregularidades e o perfil obtidos desta avaliao devero constar no formulrio AVALIAO DE DESEMPENHO DE EMPREITEIRAS, conforme modelo anexo. 25

A AVALIAO FINAL dever ser obtida pela mdia aritmtica das avaliaes realizadas durante a execuo da obra.

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13.

AVALIAO

DAS

EMPREITEIRAS

DE

ENGENHARIA

DE

TRANSMISSO

TELECOMUNICAO

A avaliao do desempenho da empreiteira consiste no levantamento das informaes de campo, possibilitando, assim, conhecer perfil de qualidade disponibilizado pela empreiteira na obra/servio.

13.1.

Gerenciamento

Observar na execuo dos servios: programao, cumprimento de prazos, dimensionamento de pessoal, mquinas e equipamentos, administrao destes servios na obra, tais como:

Distribuio dos recursos nas tarefas; Distribuio das tarefas e apoio logstico da obra; Acompanhamento da execuo do projeto na obra e desempenho do engenheiro residente.

13.2.

Pessoal

Observar a qualificao da mo-de-obra, relacionamento do pessoal, apresentao, conduo do trabalho, manuseio de mquinas e equipamentos e desempenho do engenheiro residente na obra.

13.3.

Mquinas, equipamentos e veculos

Observar estado de conservao (pneus, lataria, carroceria, acessrios, etc), condies mecnicas, operacionalizao e desempenho das mesmas e adequao de acordo com as tarefas.

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13.4.

Ferramental

Observar sua adequao de acordo com as tarefas afins, estado de conservao, quantidade necessria para execuo das tarefas e proposta contratual.

13.5.

Segurana

Observar estado de conservao e uso adequado dos equipamentos de segurana (equipamento de proteo individual (EPI) e equipamento de proteo coletiva (EPC)), desempenho do pessoal em reas de risco e atendimento s normas de segurana e medio do trabalho.

13.6.

Administrao Central

Observar o desempenho do escritrio central no atendimento aos recursos logsticos solicitados para o cumprimento das programaes e tarefas requeridas pela obra/servio.

13.7.

ndices de Desempenho

A avaliao dever ser feita pelos fiscais do DT-DPDE, segundo conceito obtido a partir da vistoria da obra/servio e conforme tabela anexa. A avaliao possui a seguinte conceituao:

CONCEITUAO TIMO -Para pontuao acima de 75 pontos; BOM - Para pontuao entre 50 e 75 pontos; RUIM - Para pontuao inferior a 50 pontos.

Este procedimento de avaliao de desempenho de empreiteira consiste em um acompanhamento sistemtico por parte da CELG, buscando obter o perfil dos recursos 28

humanos e tcnicos mobilizados pela empreiteira na execuo de cada etapa da obra, conforme estabelecido pelo cronograma da mesma. As irregularidades e o perfil obtidos desta avaliao devero constar no formulrio Avaliao de Desempenho de Empreiteiras conforme modelo anexo. A Avaliao Final dever ser obtida pela mdia aritmtica das avaliaes realizadas durante a execuo da obra.

29

14.

AVALIAO DAS EMPREITEIRAS DE TURMAS LEVE, PESADA, SERVIOS COMERCIAIS

E OPERAO

A avaliao do desempenho de empreiteiras consiste no levantamento de informaes coletadas na Empresa e no desenvolvimento efetivo das atividades. Este procedimento realizado atravs de vistorias, possibilitando, ento, estabelecer o perfil da Empresa para que se possa finalmente concluir o trabalho de avaliao da qualidade dos servios prestados. Durante a realizao das vistorias, todos os defeitos sero anotados e as irregularidades observadas.

14.1.

Ferramental

Observar sua adequao de acordo com as tarefas afins, estado de conservao e quantidade necessria para execuo dos servios.

14.2.

Segurana

Dever ser observado o estado de conservao e o uso adequado dos equipamentos de segurana, tanto os individuais como os coletivos.

14.3.

Administrao central

Observar o desempenho do escritrio central no atendimento aos recursos logsticos solicitados para o cumprimento da programao dos servios, que devero ser executados a fim de no causar atrasos para a CELG.

14.4.

ndices de desempenho

Para que seja feita a avaliao da empreiteira, necessrio que antes sejam preenchidos os formulrios de avaliao de qualidade dos servios tcnicos comerciais, relao dos cursos de treinamento especficos e fichas de cadastros de empregados de empreiteira. 30

A avaliao feita pela fiscalizao do DT-DPDE que atribuir notas de acordo com a qualidade dos servios e a programao das mesmas, as referidas notas devero ser preenchidas nos formulrios de fiscalizao e avaliao de empreiteira, sendo que os anexos referem-se a cada tipo de servio prestado, conforme a rea de atuao da empreiteira. A avaliao feita com base na pontuao atingida pela empreiteira, conforme conceituao abaixo:

CONCEITUAO TIMO Para pontuao acima de 75 pontos;

BOM - Para pontuao entre 50 e 75 pontos; RUIM - Para pontuao inferior a 50 pontos.

As irregularidades e o perfil obtidos desta avaliao devero constar no formulrio AVALIAO DE DESEMPENHO DE EMPREITEIRAS, conforme modelo anexo. A AVALIAO FINAL dever ser obtida pela mdia aritmtica das avaliaes realizadas durante a execuo dos servios. Este procedimento de avaliao do desempenho consiste no acompanhamento sistemtico por parte da CELG, buscando obter perfil dos recursos humanos e tcnicos mobilizados pela empreiteira na execuo dos servios.

31

15.

ENCERRAMENTO DE CONTRATO/AUTORIZAAO DE FORNECIMENTO DE SERVIOS

O Contrato/Autorizao de Fornecimento de Servios (CFS/AFS) somente ser considerado concludo quando no existir nenhum vnculo financeiro entre a empreiteira e a CELG com relao ao servio em questo, ou seja, ele ser encerrado quando tiver sido paga a ltima fatura, a empreiteira dever preencher o ANEXO XX, isto , o Comunicado de Concluso de Obra / Servio e a CELG emitir o Termo de Recebimento Definitivo, ANEXO XXII. Quando do encerramento do servio dever ser juntada toda documentao referente ao Contrato/Autorizao de Fornecimento de Servios (CFS/AFS) e arquiv-las pelo prazo que a empreiteira responda pela execuo dos servios.

32

16.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Em princpio, as avaliaes devero ser feitas com base na Fiscalizao, ou seja, a avaliao ser baseada nos resultados das vistorias nos servios executados em cada obra / servio, para cada empreiteira. Dessa forma poder ocorrer que uma mesma empreiteira obtenha diversos conceitos, correspondentes aos setores para as quais tenha executado servios. Para efeito deste Manual, o conceito assim obtido ser denominado conceito individual. Para a aplicao de medidas administrativas, sero considerados os conceitos individuais, obtidos da avaliao da empreiteira realizada pela fiscalizao da CELG. Se durante o processo de acompanhamento forem constatadas irregularidades no contempladas no relatrio de vistoria, a empreiteira poder receber penalidade conforme a gravidade. Se a penalidade for uma CARTA DE ADVERTNCIA - ANEXO XVII, dever ser acrescentada a pontuao referente ao item especfico do relatrio de vistoria, com o peso a ser definido pelo gestor do contrato de acordo com a importncia da irregularidade.

16.1.

Conceituao

16.1.1. Conceito timo e Bom

A Empreiteira receber Carta de Reconhecimento da CELG - ANEXO XVI, pelos bons servios prestados, no perodo avaliado, desde que tal conceito tenha sido obtido a nvel global. A Empreiteira receber Atestado de Capacidade Tcnica, desde que cumpra as normas da empresa durante a execuo do servio.O atestado ser emitido pela Diretoria Tcnica.

Observao:

necessrio, nestas duas situaes, que a empreiteira esteja

rigorosamente em dia com suas obrigaes sociais.

16.1.2. Conceito Ruim

33

Quando forem verificadas, durante a fiscalizao, 03 (trs) AFSs com conceito ruim, o gestor do contrato fica obrigado a suspender a autorizao de fatura da empreiteira. No caso de 03 (trs) conceitos ruins em um determinado item na mesma AFS, constante na Ficha de Fiscalizao e Avaliao de Empreiteira conforme anexos, o gestor ficar, novamente, obrigado a suspender a autorizao de fatura da empreiteira. A empreiteira fica obrigada a justificar os atraso no seu cronograma. Caso a justificativa no seja plausvel e nem seja entregue dentro do prazo de 15 (quinze) dias, o gestor do contrato tem por obrigao suspender a autorizao de fatura.

16.2.

Descrio das medidas

Para o caso da avaliao individual da Empreiteira em que os conceitos obtidos forem Ruins, dever nesta situao ser analisada a avaliao RUIM. As medidas a serem tomadas pela CELG para as empreiteiras devem ser:

Carta de Advertncia

A empreiteira ser advertida pelo Diretor, por escrito (ANEXO XVII) quando apresentar falhas consideradas graves ou lesivas ao patrimnio da CELG.

Carta de Impedimento

Ser emitida aps a aplicao da Carta de Advertncia e se a empreiteira persistir em falhas ou atos lesivos caber, ento, a suspenso. Portanto ficar, a empreiteira impedida de executar obras/servios para a CELG conforme ANEXO XVIII.

Carta de Descadastramento

Ser expedida aps a aplicao da Carta de Impedimento. A empreiteira poder ser DESCADASTRADA do quadro da CELG (ANEXO XIX), se receber duas punies de impedimento, garantidos o contraditrio e a ampla defesa.

34

17.

CONSIDERAES FINAIS As irregularidades ou defeitos encontrados nas reas de operao, manuteno e

comercial devero ser anotados e a sua correo dever ser imediata, sendo que, aps a assinatura do respectivo Termo de Pendncia e conseqente cincia do problema, a empreiteira pode ser, a qualquer tempo, novamente vistoriada com a finalidade de constatar a correo das falhas. Em qualquer que seja a rea de atuao da empreiteira, os casos de inobservncia aos critrios de Engenharia, Segurana e Medicina do Trabalho e tambm desrespeito ao meio ambiente devero ser sanados imediatamente, uma vez que este tipo de falha coloca em risco a integridade fsica dos seus funcionrios, os quais esto prestando servio para a CELG e afeta o meio ambiente. A fiscalizao pode pedir a correo das irregularidades ou defeitos em um menor prazo, quando julgar necessrio, justificado pelo fato da atividade colocar em risco a qualidade do servio ou a integridade moral e patrimonial fsico-financeiro da CELG ou de terceiros. Os prazos de correo no enquadrados acima sero de 15 (quinze) dias para aspectos tcnicos e de 10 (dez) dias para aspectos administrativos. No caso de constatao de irregularidades ou defeitos encontrados em vistorias na fase final da obra / servio (concluso de obra / servio), o gestor dever, obrigatoriamente, suspender a autorizao para a emisso de fatura at que se observe a correo das falhas em nova vistoria, devendo esta ocorrer somente depois de decorridos os prazos observados no Termo de Pendncia. A empreiteira que no se enquadrar dentro da solicitao do Termo de Pendncia PrCadastral decorridos 30 (trinta) dias, ou seja, na segunda vistoria, ter seu processo de cadastramento indeferido. No caso de impedimento da Vistoria Pr-Cadastral por parte da empreiteira, o processo de cadastramento ficar suspenso e a nova vistoria ser realizada em 30 (trinta) dias. A subcontratao ser aceita apenas quando o contrato de obra / servio permitir. Todas as empreiteiras subcontratadas devero ser cadastradas junto a CELG, de acordo com o Manual de Cadastramento de Firmas Empreiteiras de Obras / Servios. As empreiteiras subcontratadas tambm tero suas atividades avaliadas, sendo que os pontos sero atribudos empreiteira que assinou contrato com a CELG, referente a AFS em

35

questo. Este procedimento no evita que a subcontratada receba pontuao pela obra / servio que est executando.

36

18.

ANEXO I CONSTRUO / MANUTENO DE RDA CONVENCIONAL

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA CONSTRUO / MANUTENO DE RD AREA CONVENCIONAL SETOR: OBRA: CATEGORIA: TENSO: EXTENSO: km EDE N: EMPREITEIRA: Descrio Item Estrutura de funcionamento da empreiteira 1 1.1 Instalao fsica 1.2 Estrutura organizacional 1.3 Condies e identificao do veculo 1.4 Apoio logstico da sede da empreiteira ao canteiro de obra 1.5 Apoio financeiro da sede da empreiteira ao canteiro de obra 1.6 Apoio tcnico da sede da empreiteira ao canteiro de obra Somatrio mximo de pontos para o item 01 Aspectos Tcnicos na AT e na BT 2 Poste 2.1 2.1.1 Acabamento 2.1.2 Locao 2.1.3 Posicionamento 2.1.4 Flecha 2.1.5 Prumo 2.1.6 Alinhamento 2.1.7 Engastamento / Apiloamento 2.1.8 Arrancamento / Achamento 2.1.9 Retilinidade 2.1.10 Conformidade com o Projeto Cruzeta 2.2 2.2.1 Posicionamento 2.2.2 Nivelamento 2.2.3 Bissetriz (alinhamento) 2.2.4 Faceamento 2.2.5 Conformidade com o Projeto Condutor 2.3 2.3.1 Tensionamento 2.3.2 Manuseio 2.3.3 Nivelamento 2.3.4 Encabeamento 2.3.5 Jampeamento 2.3.6 Conformidade com o Projeto Conexo e amarrao 2.4 2.4.1 Emenda 2.4.2 Aplicao de Pasta Anti-xido 2.4.3 Conexo 2.4.4 Cruzamento areo 2.4.5 Aplicao de Pr-Formado 2.4.6 Sequncia de Fase 2.4.7 Conformidade com o Projeto Total de pontos da pgina 1/2 DATA : ____/____/___ A.F.S. N: VALOR(R$): pag. 1/2 Peso Pontuao 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,90

Nota

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,12

DATA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez) Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos Bom: Pontuao total entre 50 e 75 pontos timo: Pontuao acima de 75 pontos

37

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA CONSTRUO / MANUTENO DE RD AREA CONVENCIONAL OBRA: TENSO: kV EXTENSO: km EMPREITEIRA: Descrio Item SETOR: CATEGORIA: EDE N: DATA : ____/____/___ A.F.S. N: VALOR(R$): pag. 2/2 Peso Pontuao

Nota

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 2.8.1 2.8.2 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.11 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.11.5 2.11.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Isolador Posicionamento Fixao Conformidade com o Projeto Estaiamento Tensionamento (espia) ngulo de Aplicao Conformidade com o Projeto Ferragens e acessrios Posicionamento Fixao Conformidade com o Projeto Aterramento Fixao de Cabo Terra Conformidade com o Projeto Transformador Posicionamento Fixao Aterramento da Carcaa Conformidade com o Projeto Equipamentos Pra-Raios (conjunto) Chaves em Geral (conjunto) Conformidade com o Projeto Geral Seccionamento de Cercas Aterramento de Cercas Limpeza de Faixa segundo a legislao ambiental Poda de rvores de acordo com a legislao ambiental Lanamento de resduo no solo e gua em geral Cumprimento dos prazos programados
Somatrio mximo de pontos para o item 02

0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,18 0,15 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,15 0,15 0,18 0,15 0,15 0,18 0,12 0,12 0,18 0,18 0,18 0,20 7,20 0,25 0,20 0,25 0,30 0,35 0,25 0,30
1,90 10

Aspectos administrativos Utilizao de equipamentos e sinalizao de segurana Utilizao de uniformes Registro dos empregados Conduta com relao ao patrimnio fsico ou moral da Celg Devoluo de material ao Suprimento da Celg Tempo mdio de permanncia do funcionrio na empresa Comportamento profissional comptivel perante cliente e empregado da Celg
Somatrio mximo de pontos para o item 03 TOTAL MXIMO DE PONTOS

DATA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos Bom: Pontuao total entre 50 e 75 pontos timo: Pontuao acima de 75 pontos

38

19.

ANEXO II CONSTRUO / MANUTENO DE RDA COM CCE

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA CONSTRUO/MANUTENO DE RD AREA COM CCE (COMPACTA) SETOR: OBRA: CATEGORIA: TENSO: kV EXTENSO: km EDE N: EMPREITEIRA: Descrio Item Estrutura de funcionamento da empreiteira 1 1.1 Instalao fsica 1.2 Estrutura organizacional 1.3 Condies e identificao do veculo 1.4 Apoio logstico da sede da empreiteira ao canteiro de obra 1.5 Apoio financeiro da sede da empreiteira ao canteiro de obra 1.6 Apoio tcnico da sede da empreiteira ao canteiro de obra Somatrio mximo de pontos para o item 01 Aspectos Tcnicos na AT e na BT 2 Poste 2.1 2.1.1 Acabamento 2.1.2 Locao 2.1.3 Posicionamento 2.1.4 Flecha 2.1.5 Prumo 2.1.6 Alinhamento 2.1.7 Engastamento / Apiloamento 2.1.8 Arrancamento / Achamento 2.1.9 Retilinidade 2.1.10 Conformidade com o Projeto Estruturas de Sustentao dos Condutores 2.2 2.2.1 Posicionamento dos Braos (C/L) ou Cruzetas 2.2.2 Acoplamento do Suporte junto a Estrutura 2.2.3 Bissetriz (alinhamento) 2.2.4 Conformidade com o Projeto Condutor AT e/ou BT 2.3 2.3.1 Tensionamento 2.3.2 Manuseio 2.3.3 Nivelamento 2.3.4 Encabeamento 2.3.5 Jampeamento 2.3.6 Conformidade com o Projeto Conexo e amarrao 2.4 2.4.1 Emenda 2.4.2 Decapamento do Condutor 2.4.3 Conexo 2.4.4 Cruzamento areo 2.4.5 Aplicao de Condutores 2.4.6 Sequncia de Fase 2.4.7 Conformidade com o Projeto Total de pontos da pgina 1/2 DATA : ____/____/___ A.F.S. N: VALOR(R$): pag. 1/2 Peso Pontuao 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,90

Nota

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,15

DATA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez) Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos Bom: Pontuao total entre 50 e 75 pontos timo: Pontuao acima de 75 pontos

39

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA

CONSTRUO/MANUTENO DE RD AREA COM CCE (COMPACTA) SETOR: OBRA: CATEGORIA: TENSO: kV EXTENSO: km EDE N: EMPREITEIRA: Descrio Item

Nota

DATA : ____/____/___ A.F.S. N: VALOR(R$): pag. 2/2 Peso Pontuao

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.8 2.8.1 2.8.2 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.11 2.11.1 2.11.3 2.11.4 2.11.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Espaador Posicionamento Fixao Conformidade com o Projeto Estaiamento Tensionamento (espia) ngulo de Aplicao Conformidade com o Projeto Ferragens e acessrios Posicionamento Fixao Conformidade com o Projeto Aterramento Fixao do Cabo Mensageiroe Terra Conformidade com o Projeto Transformador Posicionamento Fixao Aterramento da Carcaa Conformidade com o Projeto Equipamentos Pra-Raios (conjunto) Chaves em Geral (conjunto) Conformidade com o Projeto Geral Afastamento de Obstculos Poda de rvores de acordo com a legislao ambiental Destino dos Resduos Oriundos da Obra Cumprimento dos prazos programados
Somatrio mximo de pontos para o item 02

0,12 0,12 0,15 0,15 0,15 0,18 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,15 0,15 0,15 0,18 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20 7,20 0,25 0,20 0,25 0,30 0,35 0,25 0,30
1,90 10 VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Aspectos administrativos Utilizao de equipamentos e sinalizao de segurana Utilizao de uniformes Registro dos empregados Conduta com relao ao patrimnio fsico ou moral da Celg Devoluo de material ao Suprimento da Celg Tempo mdio de permanncia do funcionrio na empresa Comportamento profissional comptivel perante cliente e empregado da Celg
Somatrio mximo de pontos para o item 03 TOTAL MXIMO DE PONTOS VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

DATA

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez) Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos Bom: Pontuao total entre 50 e 75 pontos timo: Pontuao acima de 75 pontos

40

20.

ANEXO III CONSTRUO CIVIL DE RDUS

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA CONSTRUO CIVIL DE RDUS SETOR: OBRA: CATEGORIA: TENSO: EXTENSO: km EDE N: EMPREITEIRA: Descrio Item Estrutura de funcionamento da empreiteira 1 1.1 Instalao fsica 1.2 Estrutura organizacional 1.3 Condies e identificao do veculo 1.4 Apoio logstico da sede da empreiteira ao canteiro de obra 1.5 Apoio financeiro da sede da empreiteira ao canteiro de obra 1.6 Apoio tcnico da sede da empreiteira ao canteiro de obra Somatrio mximo de pontos para o item 01 Aspectos Tcnicos 2 Geral 2.1 2.1.1 Locao adequada 2.1.2 Dimenses das escavaes 2.1.3 Armao fora de Especificao 2.1.4 Concreto (agregao, vibrao e composio) 2.1.5 Reaterro (Compactao) 2.1.6 Recomposio de passeios, ruas, etc 2.1.7 Rebaixamento do lenol Banco de dutos 2.2 2.2.1 Nivelamento da Vala 2.2.2 Compactao do Fundo de Vala 2.2.3 Colocao de Areia de Campo 2.2.4 Dimetro utilizados 2.2.5 Configurao especificada Utilizao de corda de nylon 2.3 2.3.1 Luvas 2.3.2 Mandrilhamento Caixas e Cmaras 2.3 2.3.1 Colocao de drenos 2.3.2 Concretagem de Fundo 2.3.3 Preparao e instalao de forma e escoras Instalao de aros ou tampas 2.4 2.4.1 Acabamento de boca de sino, parece, molduras, etc 2.4.2 Dimenses 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Somatrio mximo de pontos para o item 02 Aspectos administrativos Utilizao de equipamentos e sinalizao de segurana Utilizao de uniformes Limpeza da frente de obra de caixas e cmaras Estado de conservao das ferramentas ou equipamentos Sinalizao ou isolamento da rea de servio Registro dos empregados Ato lesivo ao patrimnio fsico ou moral da Celg Devoluo de material ao Suprimento da Celg Tempo mdio de permanncia do funcionrio na empresa Comportamento profissional compatvel perante cliente e empregado da Celg Somatrio mximo de pontos para o item 03 TOTAL MXIMO DE PONTOS DATA : ____/____/_____ A.F.S. N: VALOR(R$): pag. 1/1 Peso Pontuao 0,30 0,20 0,30 0,25 0,25 0,25 1,55

Nota

0,35 0,15 0,35 0,35 0,35 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 0,35 0,25 0,25 0,35 0,25 0,25 0,25 6,15 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 2,30 10,00

DATA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez) Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos

41

21.

ANEXO IV MONTAGEM ELETROMECNICA DE RDUS

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA MONTAGEM ELETROMECNICA DE RDUS SETOR: OBRA: CATEGORIA: TENSO: EXTENSO: km EDE N: EMPREITEIRA: Descrio Item Estrutura de funcionamento da empreiteira 1 1.1 Instalao fsica 1.2 Estrutura organizacional 1.3 Condies e identificao do veculo 1.4 Apoio logstico da sede da empreiteira ao canteiro de obra 1.5 Apoio financeiro da sede da empreiteira ao canteiro de obra 1.6 Apoio tcnico da sede da empreiteira ao canteiro de obra Somatrio mximo de pontos para o item 01 Aspectos Tcnicos 2 2.1 Perfilados 2.2 Aterramento 2.3 Emendas e terminaes 2.4 Arranjo de cabos 2.5 Vedao das bocas dos dutos 2.6 Identificao dos acessrios 2.7 Mandrilhamento 2.8 Uso de lubrificante (Talco) 2.9 Velocidade ou esforo de puxamento 2.10 Identificao das fases 2.11 Corte de cabo com comprimento adequado 2.12 Posicionamento adequado de equipamento 2.13 Recomposio da pintura de equipamentos danificados no armazm ou transporte 2.14 Recomposio de pisos danificados na instalao de equipamentos 2.15 Conservao dos equipamentos 2.16 Uso das bobinas e puxamento de cabos 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Somatrio mximo de pontos para o item 02 Aspectos administrativos Utilizao de equipamentos e sinalizao de segurana Utilizao de uniformes Limpeza da frente de obra de caixas e cmaras Estado de conservao das ferramentas ou equipamentos Sinalizao ou isolamento da rea de servio Registro dos empregados Ato lesivo ao patrimnio fsico ou moral da Celg Devoluo de material ao Suprimento da Celg Tempo mdio de permanncia do funcionrio na empresa Comportamento profissional compatvel perante cliente e empregado da Celg Somatrio mximo de pontos para o item 03 TOTAL MXIMO DE PONTOS DATA : ____/____/_____ A.F.S. N: VALOR(R$): pag. 1/1 Peso Pontuao 0,35 0,25 0,35 0,25 0,25 0,25 1,70 0,40 0,60 0,60 0,20 0,40 0,20 0,40 0,60 0,40 0,40 0,20 0,40 0,40 0,20 0,20 0,40 6,00 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 2,30 10,0

Nota

DATA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez) Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos Bom: Pontuao total entre 50 e 75 pontos timo: Pontuao acima de 75 pontos

42

22.

ANEXO V SERVIOS COMERCIAIS

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA

SERVIOS COMERCIAIS OBRA: TENSO: EMPREITEIRA: Item 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Estrutura de funcionamento da empreiteira Instalao fisica da empresa Estrutura organizacional da empresa Veculos em boas condies, com identificao Apoio logistico Descrio kV EXTENSO: km

SETOR CATEGORIA: EDE N:

DATA ____/____/______ A.F.S. N: VALOR(R$): pag. 1/1 Nota Peso Pontuao

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 1,3

Condies de trabalho fornecido pelo empregador para seus funcionrios: alimentao, alojamento, transporte, uniformes. Somatrio mximo de pontos para o item 01 Aspectos Tcnicos Quadro tcnico capacitado treinado e reciclado Suspenso do fornecimento no disjuntor Suspenso do fornecimento na caixa mufla Suspenso do fornecimento no poste Vistoria da suspenso do fornecimento Restabelecimento do fornecimento no disjuntor Restabelecimento do fornecimento na caixa mufla Restabelecimento do fornecimento no poste Leitura de medidor instalado em U.C. localizado em rea urbana

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 5,8

2.10 Leitura de medidor instalado em U.C. localizado em rea rural 2.11 Apresentao de conta 2.12 Apresentao de aviso de vencimento 2.13 Ligao nova 2.14 Mudana de padro 2.15 Retirada e/ou instalao de equipamento de medio 2.16 Atualizao da base cadastral dos clientes 2.17 Atualizao da base cadastral das unidades consumidoras Somatrio mximo de pontos para o item 02 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Aspectos Administrativos Utilizao de equipamentos e sinalizao de segurana Utilizao de uniformes Ato lesivo ao patrimnio fsico ou moral da Celg Registro de empregados e recolhimento dos encargos sociais Devoluo de equipamento ao setor responsvel da Celg Tempo mdio de vnculo empregaticio Comportamento profissional comptivel perante cliente e empregado da Celg Somatrio mximo de pontos para o item 03 TOTAL MXIMO DE PONTOS CONTROLE DE VISTORIAS VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 2,6

DATA

VISTORIAS ADMINISTRATIVAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez)

43

23.

ANEXO VI SERVIOS DE TURMA LEVE, TURMA PESADA E LINHA VIVA

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA
SERVIOS DE TURMA LEVE, TURMA PESADA E LINHA VIVA OBRA: TENSO: EMPREITEIRA: kV EXTENSO: km SETOR CATEGORIA: EDE N: DATA ___/___/____ A.F.S. N: VALOR(R$):

Item 1

Descrio Estrutura de funcionamento da empreiteira

Nota

Peso

Pontuao

1.1 Instalao fisica da empresa 1.2 Estrutura organizacional da empresa 1.3 Veculos em boas condies, com identificao 1.4 Apoio logistico Condies de trabalho fornecido pelo empregador para seus funcionrios: 1.5 alimentao, alojamento, transporte, uniformes. Somatrio mximo de pontos para o item 01 2 Aspectos Tcnicos

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 1,6

2.1 Quadro tcnico capacitado 2.2 Qualidade na execuo de trabalho, evitando novos desligamentos
2.3 Cumprimento dos prazos

0,6 0,6

2.3.1 Execuo de servios emergnciais ( pronto atendimento ) 2.3.2 Tempo mdio de prestao de servio 2.4 Ferramentas e equipamentos de suporte 2.5 Observncia das normas e especificaes tcnicas 2.6 Quantidade de solicitao de desligamentos para o mesmo servio 2.7 Tempo efetivamente gasto na execuo de servio para cada desligamento solicitado 2.8 A empreiteira se recusa ou escolhe determinado tipo de servio 2.9 Organizao e empenho na execuo dos servios 2.10 Planejamento/Execuo dos servios conforme: projeto ou pedido de desligamento Somatrio mximo de pontos para o item 02 3 Aspectos Administrativos

0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 6,0

3.1 Utilizao de equipamentos e sinalizao de segurana 3.2 Utilizao de uniformes 3.3 Registro dos empregados 3.4 Ato lesivo ao patrimnio fsico ou moral da Celg 3.6 Devoluo de material ao Suprimento da Celg 3.7 Tempo mdio de permanncia do funcionrio na empresa 3.8 Comportamento profissional comptivel perante cliente e empregado da Celg Somatrio mximo de pontos para o item 03 TOTAL MXIMO DE PONTOS

0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 2,4 10,0

DATA

CONTROLE DE VISTORIAS VISTORIAS TCNICAS VISTORIAS ADMINISTRATIVAS PELA EMPREITEIRA PELA CELG PELA EMPREITEIRA PELA CELG

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez) Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos Bom: Pontuao total entre 50 e 75 pontos

44

24.

ANEXO VII CONSTRUO / MANUTENO DE LT E SE

45

25.

ANEXO VIII SERVIOS DE TELECOMUNICAES

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA SERVIOS DE TELECOMUNICAES OBRA: TENSO: kV EXTENSO: EMPREITEIRA: Item 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 SETOR CATEGORIA: EDE N: Nota DATA ____/____/______ A.F.S. N: VALOR(R$): Pg. 1/1 Peso 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 1 Pontuao

km

Descrio Estrutura de funcionamento da empreiteira Instalao fisica da empresa Estrutura organizacional da empresa Veculos em boas condies, com identificao Apoio logistico do escritrio a obra Apoio financeiro do escritrio a obra Apoio tcnico do escritrio a obra Somatrio mximo de pontos para o item 01 2 Aspectos Tcnicos 2.1 Gerenciamento 2.1.1 Programao de servios e cumprimento de prazos 2.1.2 Distribuio dos recursos (humanos e tcnicos) nas tarefas 2.1.3 Definio de equipe tcnica capacitada para desenvolvimento das tarefas 2.2 Avaliao da qualidade da execuo dos servios 2.2.1 Execuo da esteira externa 2.2.2 Execuo da grade de segurana 2.2.3 Execuo da esteira interna 2.2.4 Fixao de arandelas 2.2.5 Instalao de aparelho de ar condicionado 2.2.6 Instalao do aparelho de exausto 2.2.7 Execuo de servios de alimentao em C.A 2.2.8 Execuo de servios de alimentao em Q.D.C.A 2.2.9 Execuo de servios de alimentao em Q.D.C.C 2.2.10 Instalao de equipamentos de rack, D.G. e outros 2.2.11 Execuo de cabeamento e amarrao dos cabos 2.2.12 Aterramento ( inclusive de base de estais ) 2.2.13 Escada 2.2.14 Para Raios 2.2.15 Balizamento 2.2.16 Clula fotoeltrica 2.2.17 Fixao dos suportes e antenas 2.2.18 Antitoro ( inclusive barra de antitoro ou cabo das antenas ) 2.2.19 Chegada da esteira na torre 2.2.20 Vinculao dos cabos coaxiais 2.2.21 Furaes indevidas na torre Somatrio mximo de pontos para o item 02 3 Aspectos Administrativos 3.1 Utilizao de equipamentos e sinalizao de segurana 3.2 Utilizao de uniformes 3.3 Limpeza da frente de obra de caixas e cmaras 3.4 Estado de conservao das ferramentas ou equipamentos 3.5 Sinalizao ou isolamento da rea de servio 3.6 Registro dos empregados 3.7 Ato lesivo ao patrimnio fsico ou moral da Celg 3.8 Devoluo de material ao Suprimento da Celg 3.9 Tempo mdio de permanncia do funcionrio na empresa 3.10 Comportamento profissional compatvel perante cliente e empregado da Celg Somatrio mximo de pontos para o item 03 TOTAL MXIMO DE PONTOS Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos Bom: Pontuao total entre 50 e 75 pontos timo: Pontuao acima de 75 pontos

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 6,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 2,2 10,0

46

26.

ANEXO IX SERVIO DE LIMPEZA DE FAIXA E PODA DE RVORES

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE

FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA

SERVIOS DE LIMPEZA DE FAIXA E PODA DE RVORES

SETOR CATEGORIA:

DATA ____/____/______ A.F.S. N: VALOR(R$):

OBRA: TENSO: EMPREITEIRA: Item 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Instalao fisica da empresa Estrutura organizacional da empresa Veculos em boas condies, com identificao Apoio logistico Descrio Estrutura de funcionamento da empreiteira kV EXTENSO: km

EDE N:

Nota

Peso 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 1,6

Pontuao

Condies de trabalho fornecido pelo empregador para seus funcionrios: alimentao, alojamento, transporte, uniformes. Somatrio mximo de pontos para o item 01

2 2.1 2.2 2.3

Aspectos Tcnicos Quadro tcnico capacitado Qualidade na execuo de trabalho Cumprimento dos prazos 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 6,0 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 2,4 10,0 0,6 0,6

2.3.1 Execuo de servios emergnciais ( pronto atendimento ) 2.3.2 Tempo mdio de prestao de servio 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Ferramentas e equipamentos de suporte Observncia das normas e especificaes tcnicas Quantidade de solicitao de desligamentos para o mesmo servio Tempo efetivamente gasto na execuo de servio para cada desligamento solicitado A empreiteira se recusa ou escolhe determinado tipo de servio Organizao e empenho na execuo dos servios

2.10 Limpeza (retirada de entulhos) aps execuo dos servios Somatrio mximo de pontos para o item 02 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Aspectos Administrativos Utilizao de equipamentos e sinalizao de segurana Utilizao de uniformes Registro dos empregados Ato lesivo ao patrimnio fsico ou moral da Celg Devoluo de material ao Suprimento da Celg Tempo mdio de permanncia do funcionrio na empresa Comportamento profissional comptivel perante cliente e empregado da Celg Somatrio mximo de pontos para o item 03 TOTAL MXIMO DE PONTOS

DATA

CONTROLE DE VISTORIAS VISTORIAS ADMINISTRATIVAS VISTORIAS TCNICAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez)

47

27.

ANEXO X SERVIOS DE OPERAO

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA

SERVIOS DE OPERAO OBRA: TENSO: kV EMPREITEIRA: Item 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6. 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 3 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.5 4.1.6 4.1.7

EXTENSO:

km

SETOR CATEGORIA: EDE N:

DATA ____/____/______ A.F.S. N: VALOR(R$): TOTAL DE US: Nota Peso 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 Pontuao

Descrio Estrutura de funcionamento da empreiteira Instalao fisica da empresa Estrutura organizacional da empresa Condies e identificao do veculo Apoio logstico da sede da empreiteira ao canteiro de obra Apoio financeiro da sede da empreiteira ao canteiro de obra Apoio tcnico da sede da empreiteira ao canteiro de obra Somatrio mximo de pontos para o item 01 Aspectos Tcnicos Turmas leves Tempo Mdio de Deslocamento Satisfatrio Tempo Mdio de Execuo de Servio Satisfatrio Horas Paradas por Equipe/Empresa Concluso de servios sem a necessidade de reservio Execuo de servios extraordinrios Cumprimento dos prazos em desligamentos programados Turmas Pesadas Tempo Mdio de Execuo de Servio Satisfatrio Concluso de servios sem a necessidade de reservio Execuo de servios extraordinrios Cumprimento dos prazos em desligamentos programados Aviso de interrupes em desligamentos programados a cargo da Empreiteira Planejamento/execuo dos servios conforme projeto ou pedido de desligamento Somatrio mximo de pontos para o item 02 Segurana Utilizao de equipamentos de proteo imdividual Utilizao de equipamentos de proteo coletiva Sinalizao de segurana Desempenho dos funcionrios na rea de risco Observncia s instues do Centro de Operao Somatrio mximo de pontos para o item 03 Aspectos Administrativos Utilizao de uniformes Registro dos empregados Conduta com relao ao patrimnio fsico ou moral da Celg Devoluo de material ao Suprimento da Celg Tempo mdio de permanncia do funcionrio na empresa Comportamento profissional comptivel perante cliente e empregado da Celg Somatrio mximo de pontos para o item 04 TOTAL MXIMO DE PONTOS

0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 4,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 1,9 10,0

DATA

CONTROLE DE VISTORIAS VISTORIAS TCNICAS VISTORIAS ADMINISTRATIVAS PELA CELG PELA EMPREITEIRA PELA CELG PELA EMPREITEIRA

Obs.: A nota atribuda a empreiteira dever variar entre 0 (zero) e 10 (dez) Conceituao: Ruim: Pontuao inferior a 50 pontos Bom: Pontuao total entre 50 e 75 pontos timo: Pontuao acima de 75 pontos

48

28.

ANEXO XI VISTORIA DAS INSTALAES FSICAS DA EMPREITEIRA

49

29.

ANEXO XII TABELA AUXILIAR DE VISTORIA

DT-SPCS SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DT-DPDE DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE FISCALIZAO E AVALIAO DE EMPREITEIRA

TABELA AUXILIAR DE AVALIAO OBRA: TENSO: kV EMPREITEIRA:

EXTENSO:

km

SETOR: CATEGORIA: EDE N:

DATA : ____/____/_____ A.F.S. N: VALOR(R$): pag. 1/1 -

50

30.

ANEXO XIII - TERMO DE PENDNCIA PR-CADASTRAL

DIRETORIA TCNICA SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE

TERMO DE PENDNCIA

Para fins de APROVAO CADASTRAL, fica a empreiteira: _________________________________________________, por meio de seu (sua) representante, Sr (a) ______________________________________________, Notificada a sanar os seguintes defeitos ou irregularidades encontradas, no prazo mximo de 30 (trinta dias): Atualizar Endereo Cadastral; Executar Identificao Externa da Empresa; Instalar Computador e Impressora; Instalar Telefone Fixo/fax; Reservar Espao Adequado para Armazenamento de Materiais, Equipamentos e Ferramentais; Substituir Veculo(s) leve(s) (automveis e caminhonetes) para no mximo 02 anos de uso; Substituir Caminho(es) para no mximo 08 anos de uso; Apresentar o(s) certificado (s) anual de aferio e/ou calibrao do(s) equipamento(s)

________________________________, ___/____/_____

Repres. da DT-SPCS

Repres. da Empreiteira

Repres. do Gestor do Contrato

OBS.: ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 51

31.

ANEXO XIV - TERMO DE PENDNCIA DO SERVIO TCNICO COMERCIAL

DIRETRIA TCNICA SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE Rua 02 s/n Edifcio Gileno de Godi Sala T-27 Jardim Gois CEP: 74.805-180 Goinia/GO Telefone: (62) 243-1146 / 1038 / 1153 (Contato: Mnica) TERMO DE PENDNCIA Servio Tcnico Comercial

Fiscal: ________________________________________________ Matrcula: ________________ Data da Vistoria: ___/___/_____ Empreiteira: ____________________________________________________________________________________ Endereo: _____________________________________________________________________________________ Telefone: (____) _____-________ AFS: _____________________________ Contrato N: _________________________ Setor: ____-_____________ CR:____________________ EDE:____________________ Data inicio: ___/___/_____ Data fim: ___/___/_____

Endereo agncia CELG: _________________________________________________________________________ Chefe da Agncia:_______________________________________________________________________________ Telefone: (____) _____-________

A Instalaes Fsicas: Almoxarifado: Cadastro atualizado: Computadores: Condies fsicas do imvel: Identificao externa: Impressora: Logstica: Presena de administrativo(s): Sede prpria: B Servios Vistoriados: Apresentao de aviso de recebimento Apresentao de conta Atualizao de base cadastral de clientes Atualizao de base cadastral de unidades consumidoras Leitura rural Leitura urbana Ligao nova Mudana de padro Restabelecimento de fornecimento na caixa mufla Restabelecimento de fornecimento no disjuntor Restabelecimento de fornecimento no poste Retirada/instalao de equipamento de medio Suspenso de fornecimento na caixa mufla Suspenso de fornecimento no disjuntor Suspenso de fornecimento no poste Vistoria da suspenso de fornecimento ( ) organizado ( ) desorganizado( ) no h ( ) sim ( ) no N: ( ) No h ( ) Sem condies de uso ( ) boa ( ) regular ( ) ruim ( ) sim ( ) no N: ( ) No h ( ) Sem condies de uso ( ) fone ( ) fax ( ) celular ( ) rdio ( )outros: ( ) sim ( ) no ( ) sim ( ) no

52

C Empregados vistoriados, no recebem:

(a): Treinamento/reciclagem (b):hora extra (c):alimentao (d):seguro de vida (e):produo (f): vale transporte (g): Periculosidade

Turma:

Nome:

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

(g)

D Veculos:
(a):Sem logotipo (b):Pneu careca (c):Sem trava escada (d):Sem condies de uso (e): Faltam cones de sinalizao

Tipo/modelo:

Placa:

Ano:

(a) (b) (c)

(d) (e)

E EPIs
(a): No h (b): Sem condies de uso (c): No conformidade com o projeto bsico

Turma:

EPIs: Capacete Luvas de cobertura Luvas de isolao culos Bolsa de transporte das luvas Talco neutro Coturno Talabarte Cinturo de segurana

(a) (b) (c)

F Uniforme:
(a): Falta de: (b): Sem condies de uso (c): No conformidade com o projeto bsico

N de empregados sem:

Itens: Camisa Cala Crach de identificao

(a) (b) (c)

G Negligncia aos procedimentos de segurana:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 53

H Ferramentas e materiais:
(a): Uso indevido (b): Sem condies de uso (c): No h (d): Transporte irregular (e): Falta de organizao

Turma:

Ferramentas e materiais Alicate lacrador Alicate universal, 8 pol., cabo isolado 600v Bainha (porta alicate) de couro com ala para passagem no cinto Alicate volt/ampares Carga para teste no medidor Chave de fenda, haste isolada, 4,5X150mm 3X16`` Chave de fenda, haste isolada, 6X150mm 1/4X6`` Lanterna Medidor de energia

(a) (b) (c)

(d) (e)

I Execuo de servios no condizentes com as normas tcnicas: Norma: Servio:

J Outros:

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

OBS.: AS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS ACIMA, DEVERO SER SANADAS NO PRAZO DE 15 DIAS K Providenciar cpias dos seguintes documentos abaixo no prazo de 10 dias: Ficha(s) de registro(s) de empregado(s) que esto prestando servio para a CELG. Folha de pagamentos Guia de recolhimento INSS Guia de recolhimento FGTS Certificado de capacitao profissional
____________________________, _____ de _________________ de _______.

_________________________ Rep. da DT-SPCS ___________________________ Rep. do gestor do contrato

_____________________ Rep. da empreiteira

54

32.

ANEXO XV - TERMO DE PENDNCIA

DIRETRIA TCNICA SUPERINTENDNCIA DE CONTROLE DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIOS DEPARTAMENTO DE ESTUDOS DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE Rua 02 s/n Edifcio Gileno de Godi Sala T-27 Jardim Gois CEP: 74.805-180 Goinia/GO Telefone: (62) 243-1146 / 1038 / 1153 (Contato: Mnica)

TERMO DE PENDNCIA Fica a empreiteira ______________________________________, por meio de seu (sua) representante, Sr (a) ______________________________________________, Notificada a sanar os seguintes defeitos ou irregularidades encontrados na (o) Obra/servio _________________________________________________, no prazo de 15 (quinze) dias: 1 - ___________________________________________; 2 - ___________________________________________; 3 - ___________________________________________; 4 - ___________________________________________; 5 - ___________________________________________; 6 - ___________________________________________; 7 - ___________________________________________; e/ou apresentar cpias dos seguintes documentos no prazo de 10 (dez) dias: ( ( ( ( ( ( ) Ficha(s) de Registro(s) de Empregado(s) que esto prestando servios para a CELG; ) Folha de Pagamentos; ) Guia de Recolhimento do FGTS; ) Guia de Recolhimento do INSS; ) Certificados de Capacitao Tcnica (eletricistas); ) __________________________________________.

________________________________, ___/____/_____

Repres. da DT-DPCS

Repres. da Empreiteira

Repres. do Gestor do Contrato

OBS.: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

55

33.

ANEXO XVI - MODELO DE CARTA DE RECONHECIMENTO MODELO DE CARTA DE RECONHECIMENTO

Goinia,............................. DT- ______/__

Ilmo(a). Sr(a). _____________________ Diretor(a) da __________

Assunto: Reconhecimento da qualificao na execuo de servios

Prezados Senhores,

Informamos que foi apurado na avaliao dos servios executados por essa Empreiteira, com base em fatores e critrios estabelecidos pelo Manual de Fiscalizao e Avaliao de Empreiteiras de Obras e Servios da CELG-1 Edio, no bimestre MM/MM/AA, o conceito classificado como TIMO, deixando esta empresa em posio de destaque dentro do quadro de empreiteiras cadastradas na CELG. Queremos parabeniz-los pela conquista do conceito apurado e, aproveitamos a oportunidade para enfatizar a importncia da permanncia nessa situao.

Atenciosamente,

Diretor Tcnico

56

34.

ANEXO XVII - MODELO DE CARTA DE ADVERTNCIA

MODELO DE CARTA DE ADVERTNCIA Goinia,................. DT- ______/__

Ilmo(a). Sr(a)._____________________ Diretor(a) da __________

Assunto: Advertncia

Prezados Senhores

Informamos que foram apurados executados por essa Empreiteira, com estabelecidos pelo Manual de Fiscalizao Obras e Servios da CELG-1 Edio, nas conceitos classificados como RUINS.

nas avaliaes dos servios base em fatores e critrios e Avaliao de Empreiteiras de 6 (seis) ltimas avaliaes, dois

Solicitamos empenho no sentido de melhorar tais classificaes, sob pena de ser impedida de executar obras e servios para a CELG, inclusive obras de particulares que sero incorporadas ao acervo patrimonial da CELG.

Atenciosamente,

Diretor Tcnico

Ciente:_________________________________________ Representante legal

57

35.

ANEXO XVIII - MODELO DE CARTA DE IMPEDIMENTO

MODELO DE CARTA DE IMPEDIMENTO Goinia,................... DT- ______/__

Ilmo(a). Sr(a). _____________________ Diretor(a) da __________

Assunto: Impedimento de executar obras e servios para a CELG

Prezados Senhores,

Informamos que foi aberto processo administrativo para aplicao a essa empreiteira da penalidade de impedimento de executar obras e servios para a CELG, bem como para obras particulares que sero incorporadas ao acervo patrimonial da CELG. Assim, com fulcro no art. 5, inciso LV, da Constituio Federal, e no art. 87 da Lei n 8.666/93, abre-se o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento desta comunicao, para apresentao de defesa. Atenciosamente,

Diretor Tcnico

Ciente:_______________________________________ Representante legal

58

36.

ANEXO XIX - MODELO DE CARTA DE DESCADASTRAMENTO

MODELO DE CARTA DE DESCADASTRAMENTO Goinia,........................ DT- ______/__

Ilmo(a). Sr(a). _____________________ Diretor(a) da __________

Assunto: Descadastramento

Prezados Senhores,

Informamos que foi aberto processo administrativo para aplicao a essa empreiteira da penalidade de descadastramento atinente ao Quadro de Empreiteiras da CELG. Assim, com fulcro no art. 5, inciso LV, da Constituio Federal, e no art. 87 da Lei n 8.666/93, abre-se o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento desta comunicao, para apresentao de defesa.

Atenciosamente,

Diretoria Tcnica

Ciente:______________________________________ Representante Legal

59

37.

ANEXO XX - COMUNICADO DE CONCLUSO DE OBRA/SERVIO

COMUNICADO DE CONCLUSO DE OBRA/SERVIO

Para:_______________________________________________________________ ____, (Gestor do contrato) Eu,_________________________________________________________________ ___, na qualidade de representante da firma_______________________________________ _________________ e responsvel pela execuo da obra / servio a seguir identificada, Venho informar a essa empresa a concluso do(a) mesmo(a). Informo, ainda, haver procedido inspeo tcnica em tal obra / servio e que foram observados as normas, especificaes tcnicas e projetos a ela(e) pertinente. Contrato / AFS n: Obra / Servio: Local: Data de concluso:

Termos em que pede vistoria final da CELG.

_______________,___de_______________de_______

Ciente: __________________ Gestor do Contrato

60

38.

ANEXO XXI - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISRIO

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISRIO

A Companhia Energtica de Gois S/A CELG, por meio de seu servidor _______________________________________________, matr.: ________, atesta que em atendimento ao pedido formulado em COMUNICAO DE CONCLUSO DE OBRA/SERVIO recebeu provisoriamente da contratada ______________________________________, com sede na ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n ________________ e inscrio municipal n _______________, os servios constantes no(a) CFS/AFS n ___________, qual(is) seja(m): (Relao dos Servios) _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________ Fica ressalvado o disposto no art. 69 da Lei n 8.666/93.

_______________,___de _______________de ______

__________________________________ Nome e matrcula do empregado da CELG

61

39.

ANEXO XXII - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A Companhia Energtica de Gois S/A CELG, por meio de seu Superintendente ___________________________________________, mat.: ________, atesta que nesta data recebeu definitivamente da contratada ____________________________________, com sede na ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n ________________ e Inscrio Estadual n _______________, os servios constantes no(a) CFS/AFS n ___________, qual(is) seja(m): (Relao dos Servios) _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________ Fica ressalvado o disposto no art. 618 do Cdigo Civil Brasileiro.

_______________,___de _______________de ______

______________________________________ Nome e matrcula do Superintendente da CELG

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