Pgina 1

INFORMACION GENERAL
Razn Social TRANSPORTES NAVARRO PUENTE S.A. RUC Actividad Econmica/Giro TRANSPORTE Actividad Evaluada TRANSPORTE Tipo Evaluacin Direccin Oficina Principal AV. MIGUEL GRAU NRO. 173 URB. VALDIVIEZO LIMA - LIMA - ATE Localidad LURIN Telfono Fax Pgina Web N de Empleados 713-00-39 --www.tnpsa.com Fijos Subcontratado Antiguedad de la Empresa Cuestionario Nombre de Contacto Comercial Telfono Correo Electrnico Telefono Celular Propsito 22 aos Transportista Antamina Paul Ener Quispe Pias FIJO: 7130038 paulquispe@tnpsa.com; lisetht@tnpsa.com CELULAR : # 955964055 Homologar a la empresa TRANSPORTES NAVARRO PUENTE S.A. Desde los aspectos de: Evaluacin Gerencial. Con los requisitos definidos por la empresa COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. 54 0 MASS Antamina 20100671892

Antecedentes

La presente evaluacin ha sido realizada por encargo de:

OL_244573-8

Pgina 2 COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para el servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la informacin y su posterior evaluacin, de acuerdo a los requerimientos que la empresa: COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento

Condiciones de Emisin

Ponderacin de evaluacin de Evaluacin Gerencial; previamente especificada por la empresa COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. El presente Informe del Homologacin tiene validez de un ao a partir de la fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algn producto o servicio que fue objeto de homologacin.

Observacin en Constancia

Conclusiones Nombre de Inspector Fecha de Recepcin de la Documentacin Lugar de Visita Fecha de Visita Emitido el

OL_244573-8

Pgina 3

EVALUACIN GERENCIAL
INFORMACIN ADICIONAL 1. Apartado areo: N.A.

2. Afiliaciones Comerciales: N.A.

3. Casa Matriz: N.A.

4. Subsidiarias/Afiliadas - Asociaciones con otros Contratistas/ Subcontratistas (Anexe lista si es necesario): N.A.

PERFIL DE LA COMPAIA Servicios prestados al cliente 5. Transporte de Carga General 6. Transporte de Materiales Peligrosos 7. Transporte de Personal 8. Transporte de Carga Especial SI SI NO NO

9. Indicar cual es el nmero de accidentes por ao de la Compaa, de los tres ltimos aos Perodo 1 Ao
2,011

Graves
-

Fatales
-

Prdida total de la unidad

-

Daos a la unidad
-

Perodo 2 Ao
2,012

Graves
-

Fatales
-

Prdida total de la unidad

-

Daos a la unidad
-

Perodo 3 Ao
2,013

Graves
-

Fatales
-

Prdida total de la unidad

-

Daos a la unidad
-

10. Cul es la antigedad promedio de los conductores? 5

OL_244573-8

Pgina 4 11. Si la empresa transporta materiales peligrosos, definir los materiales transportados, tipo de transporte utilizado y el tipo de embalaje utilizado: Material Peligroso CEMENTO Tipo de Transporte TRACTO BOMBONA Tipo de Embalaje GRANEL

12. Indicar el tipo(s) de unidad(es) que posee la empresa T3S3 - TRACTO BOMBONA T3S3 - TRACTO TOLVA

13. Indicar los productos en general que la empresa transporta (excluyendo los productos peligrosos): Material No Peligroso AGREGADOS PARA CONCRETO Tipo de Transporte TRACTO TOLVA Tipo de Embalaje GRANEL

14. Mencione los contactos clave para lo siguiente: Jefe de Operaciones Nombre SEGUNDO LEONCIO RAMIREZ SANGAY Jefe de Seguridad Nombre PAUL ENER QUISPE PIAS Cargo SUPERVISOR DE SEGURIDAD Cargo JEFE DE OPERACIONES

A cargo de Materiales Peligrosos Nombre PAUL ENER QUISPE PIAS Cargo SUPERVISOR DE SEGURIDAD

A cargo de la proteccin y estiba de la carga Nombre N.A. Cargo N.A.

15. La compaa tiene el Permiso de Operacin para el Transporte de Mercancas? Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Medioambiente (INRENA), DIGESA, DINANDRO, Ministerio del Interior, si fuese el caso. SI

POLTICA DE SEGURIDAD E HIGIENE 16. La compaa tiene una poltica de seguridad, higiene y medio ambiente? Mostrar Poltica, debe estar publicada al menos en dos locaciones de la empresa (p.e. oficinas y taller). SI

OL_244573-8

Pgina 5 17. La poltica es comunicada a todos los empleados? SI

18. La poltica es actualizada y revisada anualmente? SI

19. Las responsabilidades de las funciones estn claramente definidas en una descripcin de puesto o documento equivalente?. Para todas las reas SI

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS 20. La Hoja de Ruta, en lo referente a los horarios de trabajo de los conductores, est de acuerdo con la legislacin vigente? SI Horario de Trabajo Continuo de Noche Horario de Trabajo Continuo en el Da Frecuencia de Descanso de: 10 minutos de descanso por cada hora de manejo aproximadamente. NO SE TRABAJA 8 HORAS

21. Tiene los MSDS de las sustancias peligrosas transportadas? SI

22. Se realiza una revision de los peligros de salud de cualquier producto nuevo a transportar antes de aceptar la primera carga?. Si la respuesta es SI, que miembro de la compaa es responsable de realizar la revisin. SI

23. Existe un programa de Salud, el cual requiera al menos revisin mdica anual a todo el personal? SI

24. La compaia utiliza un proceso de Gestin de Riesgos para la evaluacion de rutas ? SI

25. Existen registros de evaluaciones de rutas ? SI

26. Se han implementado medidas para reducir el (los) riesgo (s), de acuerdo a la evaluacin ? SI

OL_244573-8

Pgina 6 27. Se incluye seguridad en la ruta, en el plan de contingencia de la compaa? (Por ejemplo, para evitar robos, etc.) SI

28. La compaa tiene medios para monitorear sus unidades en ruta ? SI

29. La compaa tiene medios para contactarse con los conductores en ruta? SI

30. La compaa de transportes tiene identificados los lugares seguros en la ruta? SI

31. La compaa cuenta con unidades que brinden el servicio de escolta? NA

32. Los supervisores escolta de materiales peligrosos tienen como mnimo cursos de NIVEL III: Tcnico Materiales Peligrosos? NA

Hay procedimientos documentados que definen la responsabilidad de: 33. El personal de la compaa, con respecto a la carga y descarga de materiales peligrosos 34. Los conductores, con respecto a la carga y descarga de materiales peligrosos 35. Los clientes / destinatarios, con respecto al embarque y desembarque de materiales peligrosos 36. Seguimiento y/o rutagrama durante el transporte SI SI SI SI

PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO 37. Se revisa por lo menos anualmente, los procedimientos operativos? Existe un control de revisin? SI

38. La gerencia tiene conocimiento de cualquier revisin o actualizacin de sus prcticas de trabajo seguro? SI

39. Existe un procedimiento escrito para cada tarea crtica? SI

OL_244573-8

Pgina 7 40. Existe un procedimiento para la evaluacin de riesgo basado en una matriz para los diversas actividades que realiza la empresa? SI

La Compaa tiene procedimientos y/o instructivos sobre: 41. Carga y Descarga 43. Mtodos de limpieza de tanque, vlvulas, mangueras 44. Mtodos de descontaminacin para contenedor/ compartimento de carga 45. Mtodos de limpieza para contenedor/ compartimento de carga 46. Inspecciones de seguridad en las unidades de transporte y limpieza de contenedor/compartimiento de carga 47. Aseguramiento y trincado de carga/contenedor 48. Bloqueo (cuando esta en mantenimiento) 49. Sellado y cierre del contenedor (precintos y candados) 50. Segregacin del producto 51. Documentos de transporte (guas de remisin, etc) 52. Sealizacin de Materiales Peligrosos en Unidades de Transporte (Rotulos) SI SI SI SI NA NA SI SI NA SI SI

42. La Compaa tiene procedimientos y/o instructivos sobre: Compatibilidad del producto despus de una carga diferente (para cisternas) NA

53. La empresa tiene un procedimiento para entrada a espacios confinados/ tanques ? NA

54. Tienen un procedimiento para bloqueo y sealizacin para entrada a espacios confinados/tanques? NA

55. La compaa de transportes verifica que las instalaciones de limpieza de tanques hayan completado un plan de seguridad basado en riesgos ? NA

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COMPAIA 56. Existe un procedimiento escrito con respecto a verificaciones de antecedentes de conductores ? SI

57. Se mantiene registros de la seleccin de los conductores ? SI OL_244573-8

Pgina 8

58. Se mantiene registros de la evaluacin anual (desempeo), de los conductores? SI

59. Se mantiene registros de evaluaciones psicolgicas de los conductores? SI

60. La Compaa de transportes tiene una poltica escrita con respecto a alcohol y drogas? SI

61. Se realiza un examen farmacolgico antes de que los empleados empiecen a trabajar en la empresa? SI

62. Se realiza un examen de alcohotest aleatorio, en especial antes de salir y/o durante la ruta ? SI

63. Se realiza un examen oftalmolgico peridico a los conductores? SI

MANTENIMIENTO Hay un programa documentado de inspeccin y mantenimiento preventivo para: 65. Cierre de emergencia (Solo cisternas) 66. Empaquetaduras (Solo cisternas) 67. Sellos (Solo cisternas) 68. Vlvulas de alivio de presin (Solo cisternas) 69. Mangueras de trasiego (Solo cisternas) 70. Bombas (Solo cisternas) 71. Compresores (Solo cisternas) 72. Chasis de tanque a granel (Solo cisternas) 73. Unidades tracto 74. Contenedor de carga 75. Sistema de fijacin de carga NA NA NA NA NA NA NA NA SI SI NA

Tienen registros de la realizacin de inspecciones 76. Alineacin de neumticos 77. Sistema de frenos (Estado de lquido, fugas, fijacin) OL_244573-8 SI SI

Pgina 9 78. Sistema elctrico e iluminacin 79. Neumticos y aros (desgaste excesivo, cortes, deformaciones, fisuras, nmero de reencauches) 80. Sistema de Direccin (piezas soldadas, pernos o seguros faltantes, prdida de lquido, terminales de direccin en mal estado) 81. Sistema de combustible (estanqueidad de tanque, mangueras y tuberas) 82. Parabrisas 83. Remolcador (Sistemas de anclaje al chasis, mecanismos de bloqueo) 84. Sistemas hidrulicos 85. Sistemas de suspension SI SI

SI SI SI SI SI SI

86. Estan disponibles registros de mantenimiento que incluyen detalles de reparaciones? SI

87. Se ha implementado un procedimiento escrito para prevenir que la unidad de transporte entre en servicio con deficiencias? (Sistema de bloqueo y sealizacin, procedimiento de mantenimiento) SI

88. Se utiliza equipos de medicin con certificados e identificacin de calibracin vigente? SI

89. Se ha realizado la certificacin de unidades de transporte (ensayos NDT)? SI

90. Se tiene un registro de la vida til de los cables/ cadenas / fajas de aseguramiento de carga? NA

91. Esta establecido el check list de pre-uso antes de la salida de las unidades? SI

CAPACITACIN Y COMUNICACIONES 92. Se ha realizado una evaluacin de todas las actividades para la identificacin de las necesidades de capacitacin? SI

Todos los conductores han sido capacitados en 93. Aceptacin de carga antes del embarque 94. Compatibilidad del producto - carga OL_244573-8 SI SI

Pgina 10 95. Rotulado y sealizacin (Cdigos UN) 96. Planes de Contingencia 97. Conocimiento de los materiales a transportar (MSDS) 98. Manejo defensivo 99. Primeros auxilios 100. Lucha contra incendios 101. Materiales Peligrosos NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM) 102. Materiales Peligrosos NIVEL II: Curso Operaciones Bsicas de Respuesta SI SI SI SI SI SI SI SI

103. Se mantiene registros de la capacitacin brindada? SI

Los gerentes reciben capacitacin ANUAL en las siguientes reas: 104. Informe, investigacin y anlisis de incidentes 105. Legislacin en salud y seguridad industrial y aplicables 106. Proteccin ambiental y regulaciones aplicables 107. Legislacin de transporte de carga 108. Procedimientos de emergencia- Plan de contingencia 109. Manejo Defensivo 110. Primeros Auxilios 111. Lucha Contra Incendios SI SI SI SI SI SI SI SI

Los supervisores reciben capacitacin ANUAL en las siguientes reas: 112. Informe, investigacin y anlisis de incidentes 113. Legislacin en salud y seguridad industrial y aplicables 114. Proteccin ambiental y regulaciones aplicables 115. Legislacin de transporte de carga 116. Procedimientos de emergencia- Plan de contingencia 117. Manejo Defensivo 118. Primeros Auxilios 119. Lucha Contra Incendios SI SI SI SI SI SI SI SI

OL_244573-8

Pgina 11 Si el gerente est a cargo de productos peligrosos, ha llevado los siguientes cursos: 120. NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM) 121. NIVEL V: Comandantes de Incidentes NO NO

Si el supervisor est a cargo de productos peligrosos, ha llevado los siguientes cursos: 122. NIVEL I: Curso de Advertencia (HAZCOM) 123. NIVEL II: Curso Operaciones Bsicas de Respuesta 124. NIVEL III: Tcnico Materiales Peligrosos SI SI SI

125. Todos los trabajadores reciben cursos de Induccin? SI

126. La capacitacin se basa en un plan escrito? SI

127. Tiene la empresa un procedimiento para el reclutamiento, seleccin y evaluacin peridica de los conductores? SI

128. Los conductores que transportan materiales peligrosos, cuentan con certificado de haber sido capacitados en el manejo y transporte de dichos materiales? SI

Si se ha realizado una evaluacin para identificar las necesidades de capacitacin, sta tiene alguna de las siguientes caractersticas: 129. Se actualiza por lo menos anualmente? 130. Identifica necesidades que son crticas para la seguridad? 131. Identifica necesidades que son crticas para la proteccin? 132. Identifica necesidades que son recomendadas por los investigadores? 133. Al evaluar las necesidades de capacitacin se ha tenido en cuenta las exigencias del cliente y los requisitos legales de la actividad? SI SI SI SI SI

INSPECCIONES Se tiene un procedimiento para la realizacin de inspecciones? 134. Formales 135. Informales SI SI

OL_244573-8

Pgina 12 136. En la realizacin de inspecciones se utiliza un formato estndar? SI

137. Los registros de las inspecciones son archivados? SI

138. La Gerencia revisa los resultados de las inspecciones? SI

139. Los empleados participan en las inspecciones y en los check list de pre-uso? SI

140. Se toman acciones cuando se encuentran condiciones o actos subestndar; En el tiempo programado? SI

141. Se han inspeccionado todas las tareas para identificar y evaluar los peligros de salud ocupacional y las acciones tomadas? SI

INVESTIGACIONES DE INCIDENTES / ACCIDENTES 142. Tienen un procedimiento para informar por escrito, la ocurrencia de un incidente y/o accidente, realizar la investigacin y el seguimiento respectivos? SI

143. Tienen un procedimiento o instructivo referido a Accidentes de vehculos y embarques? SI

144. Se realiza un seguimiento de las acciones correctivas / planes de accin adoptados? SI

145. La empresa reporta todos los accidentes al cliente?. De no ser as, explicar bajo que criterio se decide reportar un accidente. SI

146. Las investigaciones de accidentes cumplen con los requisitos legislativos? SI

147. La compaa de transportes informa cualquier derrame de materiales peligrosos independientemente de la magnitud del mismo? SI

OL_244573-8

Pgina 13

148. Se realiza un anlisis de los incidentes ocurridos? SI

Los conductores involucrados en un accidente / incidente de trnsito: 149. Son sometidos a un examen farmacolgico obligatorio? 150. Son sometidos a nuevos examenes psicosomticos y de conocimientos de las normas de trnsito y seguridad vial? SI SI

151. Se tiene estadsticas mensuales y anuales, de los incidentes ocurridos? SI

PROCEDIMIENTOS PARA EMERGENCIAS 152. En el caso de un incidente, la empresa tiene su propio personal de respuesta a la emergencia y equipo de remediacin? SI

153. Si se tiene personal propio de respuesta, este personal tiene algn tipo de calificacin certificada? SI

154. Si se utiliza un contratista, la compaa ha realizado una evaluacin de operaciones del contratista (certificacin de experiencia)? NA

155. Hay una persona disponible las 24 horas para respuesta a emergencias ? NA

157. La compaa tiene procedimientos o instructivos para prevenir robos? SI

158. Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte? SI

159. Las responsabilidades individuales estn claramente definidas en el plan? SI

160. La compaa participa en ejercicios de capacitacin (simulacros) a lo largo de su ruta de transporte? SI

OL_244573-8

Pgina 14 161. Se realiza, al menos, un simulacro semestralmente? SI

162. Los resultados de los simulacros son evaluados? SI

163. Son implementadas las recomendaciones? SI

MEDIO AMBIENTE 164. Existe un procedimiento para el manejo de desechos o residuos? SI

165. Si existe, este procedimiento ha sido comunicado al personal (difusin)? Verificar los registros de participacin SI

166. Se conoce el manejo ambiental de los productos o residuos transportados? SI

167. El nivel de emisin de gases cumple con lo especificado en el Decreto Supremo N 047-2001-MTC Revisin Tcnica ? SI

TEMAS COMPLEMENTARIOS 168. La direccin lleva a cabo reuniones peridicas de seguridad? SI

169. Existe un comit de seguridad formalmente establecido y con un cuaderno de actas? SI

Las reuniones de seguridad tratan los siguientes temas: 170. Incidentes 171. Inspecciones del entorno 172. Auditorias 173. Resumen de compromisos y acciones ejecutadas SI SI SI SI

174. Se implementan planes de accin, como consecuencia de estas revisiones? SI OL_244573-8

Pgina 15

175. Existe una Politica de Acoso Laboral? SI

176. Existe un Programa de Motivacin / Premiacin a la Seguridad? SI

177. Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas de transporte? NA

178. Se tiene un registro actualizado de los subcontratistas del mantenimiento de unidades? SI

179. Se tiene un procedimiento para la autorizacin / aprobacin del cliente, para la contratacin de terceros? NA

180. Se proporciona a los supervisores copia de el plan de contingencia de los productos transportados? SI

OL_244573-8