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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
DEL
SISTEMA
DE
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Cuadro N 1.
Demanda de Alcantarillado Total de Tramos Crticos
CONEXIONES
COBERTURA (%)
AO
POBLACION
CONEX.
OTROS
MEDIOS
(*)
POBLACION
SERVIDA (hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
(unidades)
CNX
DOME
TOTAL
CNX
CONSUMO
DOMESTICO
CONSUMO
TOTAL
CONECTADO
DEMANDA DESAGUE
Qp desague Qp desague
(lt/seg)
(lt/dia)
Qp desague
(m3/ao)
Qmh
desague
(lt/seg)
2,008
Base
6,870
86.1%
13.9%
5,915
1,540
1,540
1,540
779,753
779,753
7.22
623,803
227,688
18.05
2,009
6,919
86.1%
13.9%
5,957
1,550
1,550
1,550
784,817
784,817
7.27
627,853
229,166
18.17
2,010
6,969
86.1%
13.9%
5,999
1,560
1,560
1,560
789,880
789,880
7.31
631,904
230,645
18.28
2,011
7,020
100.0%
0.0%
7,020
1,826
1,826
1,826
924,565
924,565
8.56
739,652
269,973
21.40
2,012
7,071
100.0%
0.0%
7,070
1,838
1,838
1,838
930,641
930,641
8.62
744,513
271,747
21.54
2,013
7,124
100.0%
0.0%
7,124
1,853
1,853
1,853
938,236
938,236
8.69
750,589
273,965
21.72
2,014
7,178
100.0%
0.0%
7,178
1,867
1,867
1,867
945,324
945,324
8.75
756,259
276,035
21.88
2,015
7,232
100.0%
0.0%
7,232
1,880
1,880
1,880
951,907
951,907
8.81
761,525
277,957
22.03
2,016
7,288
100.0%
0.0%
7,287
1,893
1,893
1,893
958,489
958,489
8.87
766,791
279,879
22.19
2,017
7,345
100.0%
0.0%
7,345
1,907
1,907
1,907
965,578
965,578
8.94
772,462
281,949
22.35
2,018
7,403
100.0%
0.0%
7,403
1,922
1,922
1,922
973,173
973,173
9.01
778,538
284,166
22.53
2,019
7,462
100.0%
0.0%
7,463
1,938
1,938
1,938
981,274
981,274
9.09
785,019
286,532
22.71
2,020
10
7,522
100.0%
0.0%
7,522
1,952
1,952
1,952
988,363
988,363
9.15
790,690
288,602
22.88
2,021
11
7,583
100.0%
0.0%
7,582
1,968
1,968
1,968
996,464
996,464
9.23
797,171
290,967
23.07
2,022
12
7,645
100.0%
0.0%
7,646
1,983
1,983
1,983
1,004,059
1,004,059
9.30
803,247
293,185
23.24
2,023
13
7,709
100.0%
0.0%
7,709
1,999
1,999
1,999
1,012,160
1,012,160
9.37
809,728
295,551
23.43
2,024
14
7,774
100.0%
0.0%
7,774
2,015
2,015
2,015
1,020,262
1,020,262
9.45
816,209
297,916
23.62
2,025
15
7,840
100.0%
0.0%
7,839
2,032
2,032
2,032
1,028,869
1,028,869
9.53
823,095
300,430
23.82
2,026
16
7,907
100.0%
0.0%
7,907
2,050
2,050
2,050
1,037,983
1,037,983
9.61
830,387
303,091
24.03
2,027
17
7,976
100.0%
0.0%
7,975
2,067
2,067
2,067
1,046,591
1,046,591
9.69
837,273
305,605
24.23
2,028
18
8,046
100.0%
0.0%
8,046
2,084
2,084
2,084
1,055,199
1,055,199
9.77
844,159
308,118
24.43
2,029
19
8,117
100.0%
0.0%
8,118
2,102
2,102
2,102
1,064,313
1,064,313
9.85
851,450
310,779
24.64
2,030
20
8,190
100.0%
0.0%
8,189
2,119
2,119
2,119
1,072,920
1,072,920
9.93
858,336
313,293
24.84
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Poblacin
En el Cuadro siguiente, se muestra las proyecciones de la poblacin total y objetivo
del rea de estudio.
Cuadro N 2.
Proyeccin de Poblacin
rea de Estudio
Pob. Total Pob. Servida
AO
2,008
Base
6,870
5,915
2,009
6,919
5,957
2,010
6,969
5,999
2,011
2,015
7,020
7,232
7,020
7,232
2,020
10
7,522
7,522
2,025
15
7,840
7,840
2,030
20
8,190
8,190
Habilitaciones
En el cuadro siguiente se muestra la relacin de habilitaciones.
Cuadro N 3.
Poblacin Actual Afectada en la zona del Proyecto
Descripcin
Numero de Usos
Totales = Nconx
Densidad de
Vivienda
Poblacin
Servida
Cobertura
Conexiones
Poblacin
Total
Yahahuara
62
3.45
214
86.1%
248
Miraflores
570
3.86
2200
86.1%
2555
Mariano Melgar
70
4.06
284
86.1%
330
Cercado
403
3.60
1451
86.1%
1685
Bustamante y
Ribero
435
3.81
1766
86.1%
2051
Total
1,540
5,915
6,869
Elaboracin propia
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Aos
0
1
5
10
15
20
2010
2011
2015
2020
2025
2030
Balance
Qd (lps)
0.00
0.75
-0.75
0.00
0.90
-0.90
0.00
0.98
-0.98
0.00
1.07
-1.07
0.00
1.18
-1.18
0.00
1.30
-1.30
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros).
Grafico N 1.
Balance Oferta-Demada
Desague
1.40
Caudal ( lt/seg)
1.20
Demanda de Desague
1.00
0.80
Defict
0.60
0.40
Oferta de Desague
0.20
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ao
Oferta actual Qmd (lps)
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Cuadro N 5.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Miraflores
Colector
Oferta Optimizada Demanda Con Proyecto
Qd (lps)
Qd (lps)
Aos
0
1
5
10
15
20
2010
2011
2015
2020
2025
2030
Balance
Qd (lps)
0.00
6.68
-6.68
0.00
7.76
-7.76
0.00
7.77
-7.77
0.00
7.78
-7.78
0.00
7.78
-7.78
0.00
7.79
-7.79
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros)
Grafico N 2.
Balance Oferta-Demada
Desague
9.00
8.00
Caudal ( lt/seg)
7.00
Demanda de Desague
6.00
5.00
Defict
4.00
3.00
2.00
Oferta de Desague
1.00
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ao
Oferta actual Qmd (lps)
Cuadro N 6.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Mariano Melgar
Colector
Aos
0
1
5
10
15
20
2010
2011
2015
2020
2025
2030
Balance
Qd (lps)
0.00
0.83
-0.83
0.00
0.97
-0.97
0.00
1.00
-1.00
0.00
1.03
-1.03
0.00
1.07
-1.07
0.00
1.10
-1.10
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros)
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Grafico N 3.
Balance Oferta-Demada
Desague
1.20
1.00
Caudal ( lt/seg)
Demanda de Desague
0.80
0.60
Defict
0.40
Oferta de Desague
0.20
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ao
Oferta actual Qmd (lps)
Cuadro N 7.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Cercado
Colector
Oferta Optimizada Demanda Con Proyecto
Qd (lps)
Qd (lps)
Aos
0
1
5
10
15
20
2010
2011
2015
2020
2025
2030
Balance
Qd (lps)
0.00
4.72
-4.72
0.00
5.49
-5.49
0.00
5.50
-5.50
0.00
5.50
-5.50
0.00
5.51
-5.51
0.00
5.51
-5.51
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros)
Grafico N 4.
Balance Oferta-Demada
Desague
6.00
Caudal ( lt/seg)
5.00
Demanda de Desague
4.00
3.00
Defict
2.00
Oferta de Desague
1.00
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ao
Oferta actual Qmd (lps)
Nota: En el
grafico se ha justificado
la intervencin a realizar por existir dficit
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Cuadro N 8.
Balance Oferta Demanda
Tramos Crticos del Distrito de Bustamante y Ribero
Colector
Oferta Optimizada Demanda Con Proyecto
Qd (lps)
Qd (lps)
Aos
0
1
5
10
15
20
2010
2011
2015
2020
2025
2030
Balance
Qd (lps)
0.00
5.30
-5.30
0.00
6.28
-6.28
0.00
6.80
-6.80
0.00
7.50
-7.50
0.00
8.27
-8.27
0.00
9.13
-9.13
Fuente: Elaboracin propia del Consultor.
Nota: Se considera cero debido a que las tuberas han colapsado por su antigedad y corrosin por el
desage (Roturas y Atoros)
Grafico N 5.
Balance Oferta-Demada
Desage
10.00
9.00
Demanda de Desague
Caudal ( lt/seg)
8.00
7.00
6.00
5.00
Defict
4.00
3.00
2.00
Oferta de Desague
1.00
0.00
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ao
Oferta actual Qmd (lps)
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Cuadro N 9.
Distrito de Yanahuara - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
Av. Len Velarde
Pje. Angamos
Leoncio Prado
Tacna
TOTAL
Dimetro
(mm)
200
200
200
200
Longitud
(m)
669.62
86.93
232.33
618.77
1607.65
Cuadro N 10.
Distrito de Miraflores - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
M. Muoz Najar
Pje Melgar
Tacna
Av Progreso
Puno
Jorge Chvez
Jose Galvez
Paz soldn
Miguel Grau
Bolognesi
Rodriguez Ballon
Av. San Matin
TOTAL
Dimetro
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Longitud
(m)
637.13
184.63
182.42
680.99
117.18
350.33
355.87
771.53
319.94
312.60
314.28
227.33
4454.23
Cuadro N 11.
Distrito de Mariano Melgar - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
Malecon Zolezzi
Elias Aguirre
Tumbes
TOTAL
Dimetro
(mm)
200
200
200
Longitud
(m)
296.17
282.75
140.38
719.30
Cuadro N 12.
Distrito de Cercado - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
Pje Santa Rosa
La Perlita
Sanchez Trujillo
Juan de Dios Salazar
vctor Lira
Consorcio CRV
Dimetro
(mm)
200
200
200
200
Longitud
(m)
524.69
174.72
219.39
194.87
136.87
Septiembre - 2009
Dimetro
(mm)
200
200
200
200
200
200
Longitud
(m)
293.76
293.01
293.58
293.86
140.99
286.77
670.31
3522.82
Cuadro N 13.
Distrito de Bustamante y Ribero - Metrado de Redes
Calles / Avenidas / Pasajes
Rep. de Chile
Costa Rica
Cuba
EL Salvador
Rep. Dominicana
EEUU
Per
Bolivia
Brasil
Rep. Argentina
Calle N 1
Calle N 2
Calle N 3
Urubamba
Homduras
Guatemala
Portugal
Francia
Alemania
TOTAL
Dimetro
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Longitud
(m)
442.59
121.75
121.62
110.75
103.63
161.73
375.32
324.36
311.86
505.57
135.60
135.40
135.10
185.48
405.12
307.47
164.17
162.99
175.31
4385.82
Cuadro N 14.
Distrito de Yanahuara - Metrado de Buzones
Calles / Avenidas / Pasajes
Av Len Velarde
Pje. Angamos
Leoncio Prado
Tacna
TOTAL
Buzones
(und)
13
2
8
12
35
Cuadro N 15.
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Buzones
(und)
11
4
3
10
3
6
5
9
6
5
5
4
71
Cuadro N 16.
Distrito de Mariano Melgar - Buzones
Calles / Avenidas / Pasajes
Buzones
(und)
Malecon Zolezzi
Elias Aguirre
Tumbes
TOTAL
7
5
3
15
Cuadro N 17.
Distrito de Cercado Metrado de Buzones
Calles / Avenidas / Pasajes
Pje Santa Rosa
La Perlita
Sanchez Trujillo
Juan de Dios Salazar
vctor Lira
IV Centenario: 2 de Mayo
IV Centenario: 9 de Diciembre
IV Centenario: 15 de Agosto
IV Centenario: 7 de Junio
Corbacho
Paucarpata
Garci Carbajal
TOTAL
Buzones
(und)
13
6
4
4
3
2
2
2
2
4
4
10
56
Nota: No se cambiaran los buzones de las redes colectoras del distrito de Bustamante y Rivero por encontrarse en
buen estado de funcionamiento.
Cuadro N 18.
Metrado de Conexiones
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
Conexiones
(und)
62
570
70
403
435
1540.0
Distritos
YANAHUARA
MIRAFLORES
MARIANO MELGAR
CERCADO
BUSTAMANTE Y RIVERO
TOTAL
Descripcin
Unidad
Metrado
Costo Unitario
Costo S/.
001
ml.
1607.65
88.71
142621.69
002
ml.
4454.23
88.53
394335.90
003
ml.
719.30
88.98
64002.57
004
ml.
3522.82
88.13
310475.80
005
ml.
4585.82
84.23
386244.34
006
Und.
35.00
2,189.48
76631.64
007
Und.
71.00
2,111.23
149897.26
008
Und.
15.00
2,663.92
39958.80
009
Und.
56.00
2,163.75
121169.92
010
Und.
62.00
358.66
22236.92
011
Und.
570.00
358.66
204436.20
012
70.00
358.66
25106.20
013
403.00
358.66
144539.98
014
435.00
358.66
Und.
156017.10
2,237,674.32
015
INTERVENCIN SOCIAL
Gbl.
1.00
15,000.00
15,000.00
016
COSTOS AMBIENTALES
Gbl.
1.00
25,000.00
25,000.00
017
Gbl.
1.00
26,009.52
26,009.52
2,303,683.84
230,368.38
UTILIDAD (10.0%)
230,368.38
100,000.00
250,000.00
SUBTOTAL
MAS: IGV (18%)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO
3,114,420.61
560,595.71
3,675,016.32
Consorcio CRV
Septiembre - 2009
=
=
=
2,178,473
7,605
286.5
Capacidad de Pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se
destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin se
analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del ingreso
familiar.
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Septiembre - 2009
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J. SELECCIN DE ALTERNATIVA
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Como resultado del estudio practicado a travs de sus diferentes temas, hemos
llegado a estimar todas las variables que nos pueden ayudar a tomar una decisin
respecto a la alternativa ms conveniente a escoger, el mismo que redundar en
beneficio de la economa en su conjunto.
A continuacin resumimos en un cuadro los resultados de los indicadores calculados
Cuadro N 21.
RESULTADOS DE EVALUACION
Descripcin
Alternativa Solucin
Evaluacin Privada de
Alcantarillado
Valor Actual de Costos
Promedio Poblacin Beneficiaria
ndice Costo Efectividad
3,675,016.32
7,605
483.27
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que la
Alternativa del Proyecto de Renovacin de colectores de tramos crticos de arequipa,
es viable desde el punto de vista privado, reflejando que la valoracin que asignan
los beneficiarios a las obras de renovacin programadas para el Proyecto, superan a
todos los costos (de inversin y de operacin y mantenimiento).
K. ORGANIZACIN Y GESTIN
La entidad que tendr a cargo la operacin, mantenimiento, comercializacin y
administracin de los servicios de agua potable y alcantarillado ser SEDAPAR, la
cual cuenta con una organizacin definida, expresada en un organigrama vigente.
Dicho organigrama, considera un Directorio, como rgano de direccin de mayor
nivel, del que depende el Equipo de Control Interno y la Gerencia General. As
mismo, se cuenta como rganos de apoyo a la: Jefatura de Administracin, Jefatura
de Planificacin, Asesora Legal y Relaciones Publicas; as mismo, se cuenta con las
siguientes unidades de lnea: Sub Gerencia Comercial, Sub Gerencia de Produccin
y Tratamiento, Sub Gerencia Operacin y Mantenimiento y Sub gerencia de
investigacin y Desarrollo; finalmente como rganos desconcentrados se cuenta con
las Jefaturas Zonales.
Para la ejecucin del presente proyecto el rgano de lnea encargada es la Sub
Gerencia de Investigacin y Desarrollo, a travs del Departamento de Estudios en
coordinacin permanente con la Gerencia General.
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Cuadro N 22.
ORGANIGRAMA DE SEDAPAR. S.A
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L. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Plan de Implementacin de la inversin de la obra total proyectada se indica en
los Cuadros siguientes.
Cuadro N 23.
Cronograma de Inversin Alcantarillado a Precios Privados
A.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COMPONENTES DE INVERSION
1. COLECTORES - DISTRITO DE YANAHUARA
2. COLECTORES - DISTRITO DE MIRAFLORES
3. COLECTORES - DISTRITO DE MARIANO MELGAR
4. COLECTORES - DISTRITO DE CERCADO
5. COLECTORES - DISTRITO DE BUSTAMANTE Y RIVERO
6. CONEXIONES DOMICILIARAS
INTANGIBLES (Estudios Definitivos- Expediente y Supervision)
GASTOS PREOPERATIVOS (Promocion Social, evaluacion de restos
arqueologicos, Impacto Ambiental)
Total
310,462.72
770,634.15
147,209.30
611,210.34
546,921.99
782,108.34
413,000.00
310,462.72
770,634.15
147,209.30
611,210.34
546,921.99
782,108.34
413,000.00
93,469.48
3,675,016.32
93,469.48
3,675,016.32
Cuadro N 24.
Cronograma de Inversin Alcantarillado a Precios Sociales
A. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COMPONENTES DE INVERSION
1. COLECTORES - DISTRITO DE YANAHUARA
2. COLECTORES - DISTRITO DE MIRAFLORES
3. COLECTORES - DISTRITO DE MARIANO MELGAR
4. COLECTORES - DISTRITO DE CERCADO
5. COLECTORES - DISTRITO DE BUSTAMANTE Y RIVERO
6. CONEXIONES DOMICILIARAS
INTANGIBLES (Estudios Definitivos- Expediente y Supervision)
GASTOS PREOPERATIVOS (Promocion Social, evaluacion de restos
arqueologicos, Impacto Ambiental)
Total
242,652.26
602,314.24
115,056.23
477,711.37
427,464.71
663,542.15
349,811.00
242,652.26
602,314.24
115,056.23
477,711.37
427,464.71
663,542.15
349,811.00
79,168.65
2,957,720.60
79,168.65
2,957,720.60
Cuadro N 25.
Cronograma de Metas Fsicas
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M. FINANCIAMIENTO
Los recursos para el financiamiento para el desarrollo de las obras de Mejoramiento
de Tramos Crticos del sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana sern
financiados por SEDAPAR segn el Plan Maestro Optimizado de Sedapar vigente.
N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
N.1
CONCLUSIONES
Descripcin
Evaluacin Privado
de Alcantarillado
Evaluacin Social de
Alcantarillado
3,675,016.32
2,178,473
7,605
7,605
483.27
286.5
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N.2
RECOMENDACIONES
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto
desde la etapa de su concepcin.
Planteamiento de los indicadores a considerarse,
La forma y medios de verificacin
Y supuestos considerados para cada actividad.
Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto
respectivo, en los cuales se pueden enumerar
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Cuadro N 27.
MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Verificacin
Reportes de los equipos
Mejora en las condiciones de vida de la El 100% de la poblacin satisfecha con servicios de agua al comerciales y estadsticas
FIN
Poblacin
10mo ao de ejecutado el proyecto.
comerciales mensuales de la
gerencia comercial.
Informe del Centro de Salud de
Disminucin de casos de Enfermedades Reduccin de enfermedades intestinales en un 30% al 5to
PROPOSITO
la zona y la encuesta anual del
Infecciosas, Parasitarias y Drmicas
ao de ejecucin del proyecto.
ministerio de salud.
Reportes de los equipos
comerciales y estadsticas
a. Tuberas en buen estado.
Disminuir los casos de atoros en los colectores secundarios
comerciales mensuales de la
gerencia comercial.
COMPONENTES
Resumen de objetivos
b.
Consorcio CRV
Indicadores y Metas
Septiembre - 2009
Supuestos
La Poblacin Mantiene
Adecuadas Prcticas
de Higiene
Uso Adecuado de la
Infraestructura
de
Alcantarillado
Uso adecuado
Servicio
Alcantarillado
del
de
Resumen de objetivos
Actividades a realizar son:
4. Conexiones.
o
o
o
2. Supervisin.
ACCIONES
Medios de
Verificacin
Indicadores y Metas
3. Colectores.
Consorcio CRV
un
de
en - Cuaderno de Obra.
- Valorizaciones de Obra.
de - Liquidacin de obra.
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Supuestos
Los desembolsos
presupustales no se
interrumpen. No se
perturban las labores de
construccin