PROGRAMA DE FORMACIN DE EMPRENDEDORES

PLAN DE NEGOCIO GIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE ALUMNO ALCIDES LENIN VALDIVIEZO MORAN

TUTOR BERNER BRCENA LUZA

PLAN DE NEGOCIO
GIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE INDICE

I.- DESCRIPCIN DEL NEGOCIO

A. B. C. D. E. F. G. NOMBRE DEL NECOGIO BREVE DESCRIPCIN DEL NEGOCIO MISIN VISIN OBJETIVOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ANLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO

II.- ANLISIS DEL MERCADO

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. MERCADO POTENCIAL. ESTIMACIN DE MERCADO SEGMENTACIN DE MERCADO PROPUESTA NICA DE VENTA ANALISIS DE LA COMPETENCIA VENTAJA COMPETITIVA ESTRATEGIAS DE MARKETING ANLISIS DEL MECADO PROVEEDOR. DISTRIBUCION MERCADO EXTERNO ANLISIS Y PRONSTICO DE VENTAS

III.- ANLISIS TCNICO

A. B. C. D. DISEO DEL PRODUCTO O SERVICIO DESCRIPCION DEL PROCESO / OPERACIONES LOCALIZACIN Y DISTRIBUCIN FSICA DEL NEGOCIO RECURSOS NECESARIOS: MATERIALES, HUMANOS, EQUIPOS E INSTALACIONES

IV.- EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA A. B. C. D. E. F. G. INVERSIN INICIAL CLCULO DE COSTOS COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN PRECIO DE VENTA DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO FLUJO DE CAJA ECONMICO ANLISIS ECONMICO
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RESUMEN EJECUTIVO

LA SALUD y el estado saludable de las personas es una preocupacin que slo tienen algunas personas, no la gran mayora, en realidad es una minora que entiende que el aspecto fsico (Cuerpo humano total) y las emociones (salud mental y social), van en equilibrio juntamente que con el medio ambiente saludable (entorno saludable), pues si estn estos aspectos en equilibrio para cada persona y familia estaramos observando una sociedad saludable y pujante para las actividades humanas a desarrollar, sin embargo no es as al menos en nuestra ciudad del Cusco. Los Gimnasios son una muestra pequea de poder entender y sobre todo practicar la cultura fsica, es muy distinto a fsico-culturismo. La Cultura fsica es aquella actitud decidida de las personas de incorporar en su vida diaria momentos donde la actividad fsica resulte un complemento saludable para su vida. Este hecho se observa tambin en ciudades y pases que disponen de infraestructura apropiada sea pblica o privada, pues sea de uno u otro medio la salud es importante para las diversas actividades y principalmente laborales porque una nacin con gente sufriendo males especialmente devenidos de la falta de actividad fsica (diabetes, y otros), impiden el desenvolvimiento laboral adecuado. Nuestra propuesta de Gimnasio ir de la mano con una buena difusin a todas las personas de todas las edades que se pueda contactar, as como informacin personalizada, que en ello ya est dispuesta sea desde la OMS (Organizacin Mundial de la Salud), OPS (Organizacin Panamericana de la Salud), el MINSA (Ministerio de Salud Per), ESSALUD, Y otros, cuentan con datos importantes y aplicables para el servicio de este Gimnasio desde un punto de vista de salud y en cuanto al mismo servicio del Gimnasio, optaremos y decidiremos por la oferta de docentes de educacin fsica que existen en nuestro medio local ya que pueden apoyarnos con la dosificacin y carga de los ejercicios de los clientes de un Gimnasio, o sea un plan de entrenamiento y preparacin de los servicios a prestar por el gimnasio. Es una oportunidad este hecho de poder emprender un negocio colaborando con la salud de las personas desde la parte fsica.

I.- DESCRIPCION DEL NEGOCIO

A.- NOMBRE DEL NEGOCIO.

GIMNASIO: CUERPO SANO Y RADIANTE

B.- BREVE DESCRIPCIN DEL NEGOCIO
Intentamos dar hacia las personas un servicio de cultura fsica para mejorar su salud y ayudarles a sentirse bien consigo mismas entendiendo que la salud es ahora un bien cuyo valor es que ayuda a alcanzar la felicidad de las personas, hacia eso apunta tambin el presente negocio.

C.- MISIN
Nuestra Misin es brindar un servicio de Cultura Fsica hacia las y los clientes de diversas edades con un servicio de calidad, confiabilidad y ambiente agradable donde en cada momento el cliente sienta la satisfaccin de su esfuerzo fsico.

D.- VISIN
Al 2020 ser una empresa que ofrezca servicios variados de Cultura Fsica y pueda insertarse en los diversos aspectos humanos especialmente apoyando a sectores educativo, salud y econmico/productivo para ser los mejores en nuestro sector comercial.

E.- OBJETIVOS Cuadro 1 Objetivos y Metas OBJETIVOS 1 2 METAS

Contar con una oficina y local para el desarrollo 01 oficina en Urb. Ttio de nuestra propuesta. Entre 3 y 4 Paradero Captar clientes con el mejor servicio que nos 80 servicios por da. permitan retenerlos con el tiempo (Un cliente puede tener ms de un servicio por da). Realizar ofertas y/o promociones 01 al mes

F. ESTRUCTRURA ORGANIZACIONAL
Figura 1.

Propietario/ Administrador

Personal Mantenimiento

Personal Tcnico

Organizacin de la empresa
Cuadro 2. Cargos y funciones del recurso humano. CARGO Propietaria /Administracin RESPONSABILIDADES Se encarga de Administrar el talento humano, los recursos econmicos, la logstica y el marketing de la empresa. Se encargan de dirigir y ensear todas las operaciones a nivel de prctica de aerbicos y de utilizacin de mquinas para las y los clientes. Encargado de limpiar y mantener algunos equipos en perfecto estado. Operaciones simples.

Personal Tcnico: Profesora aerbicos Profesor mquinas Personal Mantenimiento

G.- ANLISIS INTERNO Y EXTERNO DEL NEGOCIO

Cuadro 3. Anlisis FODA
FORTALEZAS F1. Somos un grupo joven que desea emprender la idea de negocio de que la cultura fsica es preventivo de males y ayuda a ser felices. F2. Innovadores y creativos ESTRATEGIAS F. Servicios personalizados dirigidos a clientes segn caractersticas propias (edad, enfermedad) DEBILIDADES D1. Mnima experiencia en el campo. D2. Necesarios recursos econmicos D3. Falta de un local propio

GIMNASIO CUERPO SANO Y RADIANTE

OPORTUNIDADES 01. Poco a poco las personas entienden que su salud es importante. 02. Cada vez son ms las personas que demandan el servicio, segn sus caractersticas en varios casos. 03. Mayor desarrollo econmico en la Regin Cusco. 04. Se cuenta con Instituciones Educativas y de Salud pblicas y privadas. 05. Difusin hacia la prctica deportiva por parte de los dos equipos profesionales de ftbol del Cusco (Real Garcilaso y Cienciano). AMENAZAS A1. Costo alto de algunos equipos A2. Clientes cada vez ms exigentes A3. Servicios cada vez solicitados regentados por profesionales experimentados y reconocidos.

ESTRATEGIAS DO Captar clientes que puedan atraer ms clientes (Misses, practicantes permanentes de algunos deportes, etc).

ESTRATEGIAS FA Innovar los servicios cada ao y segn demanda de los clientes.

ESTRATEGIAS DA Adquirir un local propio para la atencin directa y cmoda a los clientes. Aumentar nuestros recursos econmicos para adquirir equipos necesarios para el evento y de alto costo

II ANLISIS DE MERCADO

A MERCADO POTENCIAL Para el presente emprendimiento se considera a la poblacin de la provincia de Cusco que es de 367,791 que conforman el mercado potencial (M.P.)

CUADRO N 01 PER INDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL Y DISTRITAL 2007
POBLACIN
HABITANTES
RANKING

INDICE DE DESARROLO HUMANO

IDH
RANKIN G

ESPERANZA VIDA AL NACER

AOS
RANKING

ALFABETISMO
%
RANKING

ESCOLARIDAD
%
RANKING

LOGRO EDUCATIVO
%
RANKING

INGRESO FAMILIAR PERCPITA

N. S/ mes
RANKING

Cusco Cusco Ccorca Poroy San Jernimo San Sebastin Santiago Saylla Wanchaq

367 791 108 798 2 343 4 462 31 687 74 712 83 721 2 934 59 134

10 44 1 267 892 156 67 57 1 140 91

0.6510 0.6535 0.5150 0.5968 0.6481 0.6505 0.6382 0.6156 0.6769

13 99 1 708 508 124 111 184 328 36

74.12 74.15 72.68 73.25 74.01 74.08 74.01 73.51 74.48

34 298 565 399 313 302 314 372 259

96.14 96.57 62.24 88.82 95.26 96.12 95.04 93.12 98.88

23 206 1 819 848 326 242 343 510 27

90.87 91.23 86.65 89.24 91.09 90.46 89.92 91.78 92.66

8 201 829 481 216 294 368 138 73

94.39 94.79 70.37 88.96 93.87 94.23 93.33 92.67 96.81

9 109 1 799 670 194 163 227 301 16

428.0 434.2 131.4 234.5 425.1 429.7 374.6 265.3 526.2

9 88 1 586 599 94 91 158 443 35

Fuente: Informe IDH PER PNUD. 2007

Elaboracin: Propia

As el Mercado Potencial (MP) para el presente negocio es de 367,791 habitantes. La proyeccin para los aos 2012- 2016 del mercado potencial, utilizando el clculo TC (Tasa de Crecimiento) de 1.0053 % en el siguiente Cuadro CUADRO N02
Aos Poblacin Aos 0 2012 367,791 Aos 1 2013 369,740 Aos 2 2014 371,700 Aos 3 2015 373,670 Aos 4 2016 375650

ESTIMACIN DEL MERCADO

Luego de obtener la informacin del Mercado Potencial (M.P.) procedemos a Estimar el mercado para lo cual se aplic una encuesta (anexos), y a su vez para estimar el nmero de encuestados se aplic la siguiente frmula estadstica: n= Z2 X p X q X N E X (N-1) + Z2 X p X q
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Con los siguientes datos: N: 367,791 p: 90% q: 10% Z: 1.65 E: 0.10

Hallando n es igual a 23 encuestas. Los resultados luego de aplicar la encuesta son:

Sobre si estaran dispuestos a realizar una sesin de ejercicios en un Gimnasio o en otro lugar. Y afirman que el 60% estaran dispuestos a realizar una sesin de ejercicio.

Grfico 01

Estaran dispuestos a realizar una sesin de ejercicios

40% 60%

Estaran dispuestos a realizar una sesin de ejercicios en un Gimnasio No estaran dispuestos a realizar ejercicios en Gimnasio, les gusta al aire libre sobretodo

Fuente: Encuesta aplicada

Elaboracin propia

Sobre si estaran dispuestos a contratar los servicios del Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante para mejorar su estado saludable. Y el 45% estaran dispuestos a contratar el emprendimiento en estudio. El 55% contratara otros gimnasios.

Grfico 02

Estara dispuesto a Contratar el Gimnasio en estudio

45% 55% Si contrataran con el gimnasio en estudio No contrataran

Fuente: Encuesta aplicada

Elaboracin propia

a) b) c) d)

Sobre la frecuencia de utilizacin del servicio de Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante. Indican que:
25% 30% 35% 10%

Al menos 01 vez por semana Al menos 02 veces por semana Al menos 03 veces por semana Al menos 01 o ms veces al mes Grfico 03

Utilizacin Gimnasio
10% 35% 30% Al menos 01 vez por semana 25% Al menos 02 veces por semana Al menos 03 veces por semana Al menos 01 ms veces al mes

Fuente: Encuesta aplicada

Elaboracin propia

Con las informaciones precisadas se procede a determinar: El Mercado Disponible (M.D.) = M.P. X 40% El Mercado Efectivo (M. E.) = M.D. X 45% El Mercado Objetivo (M.O.)= M.E. X 2.5%
367,791 X 0.60 = 220675 personas

220675 X 0.45 = 99304 personas 99304 X 0.025= 2483 personas

(El 2.5% responde a la capacidad operativa de emprendimiento por mes).

C. SEGMENTACIN DE MERCADO
Cuadro 4. Segmentacin del mercado FACTORES DE SEGMENTACION
SEGMENTO GEOGRFICO SEGMENTO DEMOGRFICO SEGMENTO POR NIVEL SOCIO ECONOMICO NSE SEGMENTO PSICOGRFICO (Segn Estudio de Rolando Arellano Cueva 2007)

SEGMENTO
Ciudad del cusco Ambos sexos A, B, C Y D -LOS PROGRESISTAS -LAS MODERNAS -LOS ADAPTADOS

D. PROPUESTA NICA DE VENTA El lema del emprendimiento es: Tu salud y figura es una aventura feliz E. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Aproximadamente 40 en la ciudad Manejan el mismo formato de servicio (ejercicios, dietas y sesiones de mquinas9 Dirigido a grupos de edad de personas de menos de 40 aos. Existen varias de la perspectiva global que aqu no se sigue: Ejercicios en casa, mediante sesiones descentralizadas. Supervisin de la dieta Red de profesionales complementarios: mdicos, docentes de educacin fsica y psiclogos Van desde s/. 3.00 por sesin hasta s/. 100 el mes (promedio).
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N de negocios del sector comercial Competencias actuales

Tendencias

Precios

F. VENTAJA COMPETITIVA Es la Diferenciacin 1. Trato personalizado 2. Supervisin de dietas 3. Servicios complementarios (mdicos, docentes de educacin fsica, psiclogos). 4. Servicios descentralizados a personas y familias que demanden el servicio en su casa. Tambin para instituciones y empresas.

G. ESTRATEGIA DE MARKETING
Plaza: Personas que viven en la ciudad del Cusco, deseosos de adquirir el servicio del Gimnasio en estudio. Servicios: 1. 2. 3. 4. 5. Precio Por sesin s/. 3.00 Aerbicos con profesora de aerbicos Mquinas con profesor para ejercicio de mquinas Bicicleta esttica. Spinning Servicios complementarios (mdicos, docentes de educacin fsica, psiclogos). Servicios descentralizados a personas y familias que demanden el servicio en su casa. Tambin para instituciones y empresas.

Promocin Emplearemos las siguientes herramientas de promocin: Generaremos promociones a travs de nuestra de pgina WEB y redes sociales como facebook, twiteer Ampliaremos nuestra red de contactos Realizar volanteos 2 veces al mes en lugares de mayor concentracin de personas. Participar de manera eventual y gratuita en ferias o eventos de gran envergadura a cambio de conseguir publicidad en distintos medios. Enviar cartas de presentacin y un CD publicitario a empresas y corporativos Repartir tarjetas de presentacin a todos los asistentes.

Utilizaremos un
estratgicos.

Banner publicitario en el local y otros segn alianzas

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H. ANLISIS DE MERCADO PROVEEDOR

1. De la ciudad de Lima y Arequipa. Mquinas y equipos. En Cusco existen algunos fabricantes empricos. 2. Del extranjero segn las innovaciones como por ejemplo la Supervisin de la dieta.

I. DISTRIBUCIN
Personal y directa con los clientes y/o tambin con directores/jefes de instituciones pblicas y empresas.

I. MERCADO EXTERNO El plan de negocio est orientado al mercado local

I. ANLISIS Y PRONSTICO DE VENTAS

Producto / Servicio ENE 2400 2400 FEB 2400 2400 Ventas en Unidades Ao 1 MAR ABR MAY JUN JUL 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 AGO 2400 2400 SEP 2400 2400 OCT 2400 2400 NOV 2400 2400 DIC 2400 2400 Total 28800 28800

Atenciones al mes
TOTAL DE UNID. VENDIDAS

Producto / Servicio

Precio

ENE 7200 7200

FEB 7200 7200

Ventas en Soles Ao 1 MAR ABR MAY JUN 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

JUL 7200 7200

AGO 7200 7200

SEP 7200 7200

OCT 7200 7200

NOV 7200 7200

DIC 7200 7200

Total 86400 86400

Atenciones al mes
TOTAL DE ING X VENTAS

3.00

Producto / Servicio

Atenciones al mes
TOTAL DE UNID. VENDIDAS

ENE 2640 2640

FEB 2640 2640

Ventas en Unidades Ao 2 MAR ABR MAY JUN 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640 2640

JUL 2640 2640

AGO 2640 2640

SEP 2640 2640

OCT 2640 2640

NOV 2640 2640

DIC 2640 2640

Total 31680 31680

Producto / Servicio Atenciones al mes TOTAL DE ING X VENTAS

Precio (1)

3.0

ENE 7920 7920

Ventas en Soles Ao 2 FEB MAR ABR MAY JUN 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920

JUL AGO SEP OCT NOV 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920

DIC

TOTAL

7920 7920

95040 95040

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III. ANALISIS TECNICO

a. Diseo del Producto o servicio 1) Elaboracin del programa de ejercicios segn evaluacin del estado saludable y edad de las personas (aerbicos y mquinas). 2) Dacin de la dieta y proceso de supervisin de la misma. 3) De ser necesario visita al mdico, docente de educacin fsica, y psiclogo. 4) Elaboracin de programa de ejercicios para personas y familias que desean practicarlo en su casa o centro laboral que disponga de espacio, generalmente para el tema de Aerbicos. 5) Se implementar procesos de innovacin para brindar servicios de Yoga, Tai-chi, Boxeo chino Y OTROS mediante Focus Group. b. Descripcin del proceso/operaciones

MANTENI MIENTO DE EQUIPOS Y LOCAL

Visita e informacin en Local de Gimnasio

Acuerdo de prestacin del servicio PROCESOS DE INNOVACI N SEGN FOCUS GROUP

Prestacin y Control del servicio segn program

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c. Localizacin y distribucin fsica del negocio

INGRESO/ SALIDA

OFICINA DE ATENCIN

SALA DE EJERCICIOS
SALA

VITRINA DE EXHIBICI

SPINNI N

LUGAR DE CAMBIO DE ROPA DEPORTI VA

SS.HH .

SS.HH .

d. Recursos necesarios: materiales, humanos, equipos, e instalaciones Recursos Humanos: 1) Administrador 2) Profesora aerbicos 3) Profesor Mquinas 4) Personal Mantenimiento Equipos e Instalaciones: 1) Sentadillas 2) Prensa 3) Jaulas multiespaldar 4) barras de pecho 5) Mquina Mltiple 6) bicicletas para spinnin 7) Mquinas para abdominales 8) Hader para piernas 9) jaula para sentadilla 10) banco predicador 11) peso 12) Equipo de sonido 13) Tablero 14) Estante de vidrio

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Materiales 1) Piso microporoso 2) CDs 3) Revistas 4) Escritorio 5) Silla 6) Escoba 7) Recojedor 8) Franelas

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CAPITULO IV: EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA A. INVERSIN INICIAL

RUBRO ACTIVO FIJO Maquinarias y equipos VALOR UNITARIO UNIDADES REQUERIDAS TOTAL

Sentadillas Prensa Jaulas multiespaldar barras de pecho Mquina Mltiple bicicletas para spinnin Maquinas para abdominales Hader para piernas jaula para sentadilla banco predicador Piso microporoso peso Equipo de sonido Tablero
Herramientas y Utensillos CDs Revistas

2000 2000 8000 2000 1800 3000 1000 1800 1000 1600 1000 3000 800 5 3 3 10 5 3 250 75 1000 500 300

1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 5 1 1 1

35281 33605 2000 2000 8000 2000 1800 3000 4000 1800 1000 3200 1000 3000 800 5 51 3 3 10 5 30 1625 250 375 1000 800 500 300 2969.00 480 480.00 1040 440 600 949 600 50 50 180

Escoba Recojedor Franelas

Muebles y Enseres Escritorio Silla Estante de vidrio GASTOS PRE-OPERATIVOS Elaboracin del Plan de Negocios Diseo de pagina CAPITAL DE TRABAJO Materias Primas/Mercaderia
Gastos diarios

0.2 440 600 600 50 50 180

69 500

2400

Mano de Obra

Personal de aerobicos Personal de maquinas

Costos Indirectos

1 1 1 1 1 1 1

Alquiler Local Luz Agua Mantenimiento Telfono e internet

Gastos Administrativos administrador (propietario) INVERSION TOTAL

69 500 1 500 39050.00

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B. CLCULO DE COSTOS

COSTOS FIJOS
Alquiler Local Luz Agua Depreciacin Administrador Profesora aerbicos Profesor Mquinas Personal Mantenimiento Telfono e Internet Total Costos Fijos
N de atenciones al mes

Mes
600.0 50.0 50.00 555.25 500.0 440.0 600.0 180.0 69.0 3,044.3 2400 1.27

Costo Fijo Unitario

COSTO VARIABLE
Insumos varios Materiales pa manten. Unidad Unidad

Cantidad Precio Total 0.05 4 Total Costos Variable 01 servicio

0.2 0.20

C. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN

Costo Fijo Unitario

Costos Variable Unitario Costo Total Unitario

1.27 0.20 1.47

D. PRECIO DE VENTA
Costo Total Unitario Ganancia Precio Venta Unitario 1.47 1.53 3.00

E. DETERMINACIN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos
Precio venta unitario Costo variable unitario Punto de equilibrio

CF Pvu Cvu PE

3044.25 3.00 0.31 1132.3

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F. FLUJO DE CAJA ECONMICO

PERIODO 0

AO 1

AO 2

INGRESOS VENTAS TOTALES

86400.00 95040.00

EGRESOS INVERSIN TOTAL ACTIVO FIJO GASTOS PRE-OPERATIVOS CAPITAL DE TRABAJO COSTOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES INGRESOS MENOS COSTOS IMPUESTO A LA RENTA (30%) FLUJO DE CAJA ECONMICO
Elaboracin propia

39050.00 35281.00 800.00 2969.00 37117.00 36204.00 31357.00 29868.00 5760.00 6336.00 49283.00 58836.00 14784.90 17650.80 -39050 34498.10 41185.2

G. ANLISIS ECONMICO

COK ANUAL (%)

29%
S/. 12,221.17

VANE TIRE

56%

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ANEXO CUESTIONARIO APLICADO

1.

Usted estara dispuesto a realizar una sesin de ejercicios en un Gimnasio o en otro lugar? a. S en un Gimnasio ( ) b. No en otro lugar al aire libre ( )

2.

Si Usted estara dispuestos a contratar los servicios del Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante para mejorar su estado saludable. a. S estaran dispuestos a contratar el emprendimiento en estudio. b. No contratara otros gimnasios. ( ) ( )

3.

Cul sera la frecuencia de utilizacin del servicio de Gimnasio Cuerpo Sano y Radiante?
a) b) c) d) Al menos 01 vez por semana Al menos 02 veces por semana Al menos 03 veces por semana Al menos 01 o ms veces al mes ( ( ( ( ) ) ) )

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

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