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RELATRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL DZ-056 R.3 SEPETIBA TECON S.

A
ANO 2011

SEPETIBA TECON S.A

AUDITORIA AMBIENTAL DE CONFORMIDADE LEGAL DZ-056 R.3 E CONAMA 306

2011

SEPETIBA TECON S.A


Estrada da Ilha da Madeira, S/N - Porto de Sepetiba Ilha da madeira - Itagua

Rio de Janeiro/RJ
Tipo de Documento REA NO Este documento entra em vigor a partir da data: 02.05.2012

RELATRIO DE AUDITORIA SEPETIBA TECON S.A

Este documento, respeitado o sigilo industrial, ser acessvel ao pblico, permanecendo cpia disposio dos interessados na biblioteca do INEA e na empresa, ou em outro local especificado pelo rgo ambiental em atendimento ao item 6.2 da DZ-056 R.3.

SEPETIBA TECON S.A

REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN TECON DEZ/2011. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

1. INTRODUO ......................................................................................2 1.1. RESPONSABILIDADE TCNICA ......................................................... 3 1.1.1 Sepetiba Tecon S/A ................................................................. 3 1.1.2 Equipe Auditora......................................................................... 4 1.2 CARACTERSTICAS DA AUDITORIA.................................................... 5 1.2.1 Objetivos.................................................................................. 5 1.2.2 Escopo ..................................................................................... 6 1.2.3. Metodologia ............................................................................. 6 1.2.4. Plano de Auditoria .................................................................... 8 1.2.5. Lista de Verificao................................................................... 8 2. CARACTERSTICAS DA EMPRESA AUDITADA............................................8 2.1 Consideraes Gerais....................................................................... 8 2.1.1 Cais ......................................................................................... 9 2.1.2 Ptio de Estocagem ................................................................... 9 2.1.3 rea destinada a cargas especiais (cargas perigosas)..................... 9 2.1.4 Manuteno .............................................................................. 9 2.2 Estrutura Administrativa .................................................................10 3.EVIDNCIAS E AVALIAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL ....................... 11 3.1. Atendimento Legislao Ambiental................................................11 3.1.1 Outros Requisitos Legais ...........................................................11 3.1.2 Licena e Processo Ambiental.....................................................21 3.2. Avaliao do Plano de Ao do RAA Anterior .....................................29 3.3 Avaliao dos Indicadores de Desempenho Ambiental.........................31 3.4 Fatos Relevantes Ocorridos desde a ltima Auditoria Ambiental ...........33 4. NO CONFORMIDADES E PLANO DE AO PROPOSTO 2011.................... 34 6. CONCLUSO...................................................................................... 36 ANEXOS ............................................................................................... 38

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1. INTRODUO

DZ-056 R.3 Item 9.1.1: b) perodo coberto pela auditoria e a(s) data(s) em que a auditoria foi conduzida. Este Relatrio apresenta os resultados da auditoria ambiental realizada no Sepetiba Tecon S/A estabelecida no Municpio de Itagua, com base na Lei Estadual n 1.898 de 26 de novembro de 1991, que dispe sobre a realizao de auditorias ambientais e conforme estabelecido na DZ-056 R.3 Diretriz para Realizao de Auditoria Ambiental aprovada pelo CONEMA em 21 de 07.05.2010 e publicado no D.O.E.R.J., em 14.05.2010 e a Resoluo CONAMA no 306 que vem a estabelecer os requisitos mnimos e o termo de referncia para realizao de auditorias ambientais, objetivando avaliar os sistemas de gesto e controle ambiental nos portos organizados e instalaes porturias, plataformas e suas instalaes de apoio e refinarias, tendo em vista o cumprimento da legislao vigente e do licenciamento ambiental. A Auditoria Ambiental foi conduzida pela Interao Ambiental e realizada no dia 07, 08 e 09 de Dezembro de 2011. A equipe auditora avaliou a unidade em operao da Sepetiba Tecon S/A, correspondendo s seguintes licenas:
N DAS LICENAS LO N FE014278 ATIVIDADE a operar o Terminal de movimentao e estocagem de containeres, veculos, produtos siderrgicos, entre outros produtos. realizar servios de lavagem e higienizao de containers Realizar obra de construo do novo cais denominado Bero 301, incluindo processo de dragagem na rea de atracao do terminal.

LO N FE011439 LI N FE014516

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1.1. RESPONSABILIDADE TCNICA


1.1.1 Sepetiba Tecon S/A c) identificao do responsvel tcnico pela gesto ambiental da organizao; d) identificao dos representantes do auditado que participaram da auditoria, informando a rea onde trabalham e a funo que nela desempenham;

CONAMA 306/02 ANEXO II Item 4.: VII lista de pessoas contatadas durante a auditoria e respectivas atribuies.

A tabela abaixo apresenta a identificao dos colaboradores auditados, bem como a rea onde trabalham e a funo que nela desempenham. Tabela 1 Colaboradores Auditados Colaborador Marco Cassaes Mauro Ribeiro Junior Luiz Fernando de Oliveira M Furtado Funo Anal. Meio Ambiente Anal. Meio Ambiente Supervisor Armazenagem Distribuio Fabrcio Dias Ferreira Acir Gonalves Cid Carvalho Engenheiro Manuteno SR Gerente Operacional Supervisor de Manuteno Igarap REEFERBRAS rea Meio Ambiente Meio Ambiente de Almoxarifado e

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EQUIPE AUDITORA:

Maria Susana Souza Gama Auditora Lder CR Q 3 a r eg i o 0 321 0264 RAC 1575 - RAB 110036

Luiz Henrique de Souza Lcio Auditor Lder CRQ 3 Regio - 03155094 Registro do IBAMA n 3860699

EMPRESA AUDITADA: Representante da empresa

__________________________ DAVI EMERY CADE

Representante Legal

__________________________ EDUARDO CSAR PEREIRA

Responsvel Tcnico pela Gesto Ambiental

1.1.2 Equipe Auditora DZ-056 R.3 Item 9.1.1: e) identificao dos membros da equipe de auditoria, informando registro no rgo profissional competente, qualificao profissional e indicando o auditor-lder.

CONAMA 306/02 ANEXO II Item 4, I Composio da equipe auditora e respectivas atribuies.

A tabela 2 apresenta a equipe de auditores ambientais responsvel pela presente avaliao e seus currculos esto no anexo 1.

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Tabela 2 Equipe responsvel pela auditoria Nome/Registro Profissional Responsabilidade na Registro Auditoria
Auditora Lder CR Q 3 a r e g i o 0321 026 4 RAC 1575 RABQSA 110036 CRQ 3. Regio 03155094 Cadastro 3860699 IBAMA

Instituio onde Trabalha


Interao Ambiental

Maria Susana Souza Gama

Luiz Henrique de Souza Lcio

Auditor lder

Interao Ambiental

1.2 CARACTERSTICAS DA AUDITORIA


DZ-056 R.3 Item 9.1.1: a) identificao da organizao sob

auditoria, apresentando os critrios para seleo das unidades auditadas e os objetivos da auditoria.

1.2.1 Objetivos DZ-056 R.3 Item 5.0: Objetivos da Auditoria Ambiental CONAMA 306/02 art. 1 [...] avaliar os sistemas de gesto e controle ambiental nos portos [...] tendo em vista o cumprimento da legislao ambiental vigente e do licenciamento ambiental

A empresa possui a Licena de Operao N FE014278, expedida em 08.06.2008 e com data de validade de 06.06.2013. Considerando a licena acima mencionada, a equipe auditora decidiu, em conjunto com a empresa, realizar a auditoria ambiental de acompanhamento, em conformidade com a DZ 056 R-3 e CONAMA 306.

Tal auditoria tem por objetivo avaliar a conformidade com a legislao ambiental, incluindo o atendimento s condicionantes das licenas

integrantes do escopo desta auditoria (item 3.1.2);

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verificar o desempenho ambiental da empresa, atravs dos indicadores ambientais, verificar a implementao e eficcia das aes corretivas adotadas para eliminar as causas das no conformidades apresentadas no RAA anterior, verificar os fatos relevante ocorridos desde a ltima auditoria ambiental, bem como a avaliao de outros requisitos legais aplicveis ao Sepetiba Tecon S/A.

CRITRIO: DZ 056 Reviso 3 e CONAMA 306 1.2.2 Escopo Empreendimento localizado no Complexo Porturio de Itagua, no municpio de Itagua, Estado do Rio de Janeiro. Todos os aspectos previstos no Item 9.2.3 da referida diretriz foram auditados nos seguintes setores: Cais Ptio de Estocagem rea destinada a cargas especiais (cargas perigosas) Manuteno

1.2.3. Metodologia DZ-056 R.3 Item 7.0: Execuo da Auditoria Ambiental

CONAMA 306/02 Item 4.1, III metodologia e critrios utilizados. Apresenta-se abaixo a metodologia empregada nesta auditoria: 1. Definio da equipe de auditores com experincia adequada e de acordo com procedimento especfico da Interao Ambiental; 2. Levantamento de dados sobre a empresa; 3. Definio dos pontos crticos para auditoria; 4. Elaborao do Plano de Auditoria;

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5. Realizao da Reunio de Abertura com o objetivo de esclarecer os propsitos da auditoria e tornar clara a metodologia de trabalho a ser utilizada; 6. Verificao dos registros ambientais e documentao pertinente; 7. Avaliao em campo segundo lista de verificao especfica da Interao Ambiental; 8. Entrevistas com os funcionrios responsveis pelas diversas

atividades envolvidas nas atividades da empresa; 9. Realizao de Reunio de Fechamento com o objetivo de apresentar e discutir as no-conformidades encontradas; 10.Redao e envio empresa do item 4 11.Elaborao do Plano de Ao; 12.Consolidao do Relatrio de Auditoria Ambiental.

As evidncias esto fundamentadas no apenas em anlise documental, mas tambm em inspees nas instalaes e entrevistas, por profissionais selecionados segundo suas qualificaes.

A avaliao do desempenho ambiental inclui a anlise da utilizao de indicadores, conforme constado no Anexo da Diretriz, definidos em funo da tipologia da organizao, dos aspectos ambientais significativos e das caractersticas ambientais do local, assim como de exigncias legais e de programas e planos especficos.

Os indicadores possuem base, no mximo, anual, avaliando tendncias.

Os

dados

quantitativos

foram

relatados,

compilados,

analisados

divulgados, de maneira que agentes externos de verificao possam confirmar sua confiabilidade.

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As

observaes

concluses

foram

alcanadas

com

base

numa

amostragem.

1.2.4. Plano de Auditoria

Plano de Auditoria foi elaborado em conformidade com o Sepetiba Tecon S/A e consta como anexo 2 deste relatrio.

1.2.5. Lista de Verificao A lista de verificao foi transcrita para o item 3 deste relatrio.

2. CARACTERSTICAS DA EMPRESA AUDITADA


DZ-056 R.3 Item 9.2.2: Descrio das adequaes e modificaes ocorridas desde a ltima auditoria, como, por exemplo, novos equipamentos instalados, mudanas de processos, aumento ou reduo de produo e desativao de equipamento de controle ambiental. CONAMA 306/02 ANEXO II Item 3, III descrio das atividades da instalao

2.1 Consideraes Gerais


O SEPETIBA TECON S.A. est localizado no Complexo Porturio de Itagua, no municpio de Itagua, Estado do Rio de Janeiro opera Terminais Intermodais Interiores, estrategicamente posicionados nas regies

concentradoras de indstrias e geradoras de carga ao longo da malha ferroviria da MRS LOGSTICA S.A. 493 funcionrios prprios e 155 terceirizados (nmero flutuante).

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2.1.1 Cais

Os beros de atracao possuem quatro portineres para carregamento e descarregamento de contineres dos navios e descarregamento nas carretas, assim como dois guindastes porturios para o mesmo tipo de operao. Os equipamentos em operao no cais so: 2 Portineres Post Panamax e 2 Mobile Harbour Cranes;

2.1.2 Ptio de Estocagem

Onde so estocadas as cargas, sejam para entrega e/ou recebimento. Os transtineres, reach-stackers ou empilhadeiras de pequena e mdia capacidade, deslocam-se entre o cais e ptio de estocagem.

2.1.3 rea destinada a cargas especiais (cargas perigosas)

Nesta rea ocorre (o armazenamento) temporrio de substncias nocivas (produtos perigosos) embaladas e conteinerizadas que atendem as

rigorosas exigncias da IMO International Maritime Organization, como tipo de embalagens, identificao da carga, cuidados de manuseio, etc.

2.1.4 Manuteno

Nesta rea ocorre a manuteno das mquinas que realizam todos os transportes internos do TECON. A manuteno ocorre dentro de um galpo fechado em suas laterais e bem ventilado. Dentro do galpo existem trs canaletas para os escoamentos dos resduos de gua e leo, que so drenados para dois separadores de gua e leo.

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2.2 Estrutura Administrativa

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3.EVIDNCIAS E AVALIAO DO DESEMPENHO AMBIENTAL

3.1. Atendimento Legislao Ambiental

3.1.1 Outros Requisitos Legais

DZ-056 R.3 Item 9.2.3: Evidncia e avaliao do desempenho ambiental: a) verificao do atendimento ao que dispe a legislao federal, estadual e municipal aplicvel aos aspectos ambientais. CONAMA 306/02 ANEXO II Item 1.1 Quanto ao cumprimento da legislao ambiental aplicvel, a auditoria envolver entre outros: I a identificao da legislao ambiental federal, estadual e municipal, bem como das normas ambientais vigentes aplicveis instalao da organizao auditada;

A empresa possui o procedimento PRC 02 Reviso 1 de 11/11/2008. Com acesso via web

Situao de: Conformidade

V A identificao da existncia dos acordos e compromissos, tais como termos de compromisso ambiental e/ ou termos de

ajustamento de conduta ambiental e eventuais planos de ao definidos.

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3.1.1.1 Portaria Interministerial MA/MFAZ n 499, de 03/11/99 - Dispe sobre analise de risco de pragas nas madeiras importadas em forma de linha e da outras providencias e dispe sobre o tratamento a ser conferido s embalagens de madeira proveniente de estados estrangeiros;

No foi identificada madeiras importadas. A empresa no tem gerncia sobre as cargas dos contineres recebidos.

Situao de: Conformidade

3.1.1.2 Portaria IBAMA n 85, de 17/10/96 - Trata do Programa Interno de Auto Fiscalizao da Correta Manuteno da Frota de Veculos a toda empresa que possuir frota prpria (ou contratar) de transporte de carga ou de passageiros; Verificado procedimento PC SGA 005 - Reviso 03 de 24/08/10. Medidas Mensalmente. Formulrio de Monitoramento de Fumaa Preta (CP SGA 005) - Evidenciado o monitoramento por meio de registros. No tendo sido constatado qualquer desvio nas medies.

Situao de: Conformidade

3.1.1.3 Resoluo CONAMA n 01, de 23/01/86 - Estabelece que um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo relatrio de Impacto Ambiental (RIMA) sejam realizados para novos empreendimentos ou expresses, referentes s atividades em seu artigo 2;

No aplicvel. Para a operao, a dragagem feita por Docas.

3.1.1.4 Resoluo CONAMA n 001 e 002, de 08/03/90 - Estabelece normas a serem obedecidas no tocante a rudos em decorrncias de qualquer atividade; NBR-10152 - Nveis de rudo para conforto acstico;

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Decreto Estadual n 6.097, de 05/04/73 - D nova redao ao Art. 3 do Regulamento do Decreto E n 3.217, de 03/10/69, que fixa normas de proteo contra rudos; NBR-10151 - Acstica Avaliao do rudo em reas habitadas, visando o conforto da comunidade Procedimento;

Apresentado relatrio de medies datado em 02/11/2009, estando os resultados abaixo do limite.

Situao de: Conformidade

3.1.1.5 Resoluo CONAMA n 003, de 28/06/90 - Estabelece os padres nacionais de qualidade do ar e os seus respectivos mtodos de referncia para os poluentes de partculas totais em suspenso, dixido de enxofre, monxido de carbono, oznio, fumaa, partculas inalveis e dixido de nitrognio; Resoluo CONAMA n 05, de 15/06/89 - Estabelece o PRONAR Programa Nacional de Controle de Poluio do Ar; Deliberao CECA n 21, de 15/03/78 - Estabelece critrios e padres de qualidade do ar;

No houve exigncia do rgo ambiental.

Situao de: Conformidade

3.1.1.6 Resoluo CONAMA n 008, de 06/12/90 - Estabelece, em nvel nacional, os limites mximos de emisses de poluentes do ar para processos de combusto externa em fontes fixas (caldeiras, geradores de vapor, fornos, estufas, etc);

No existem processos com fonte fixa.

Situao de: Conformidade

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3.1.1.7 Resoluo CONAMA n 362, de 23/06/05 - Estabelece sobre destinao de leos lubrificantes usados;

A destinao de leo lubrificante feita para empresas licenciadas e, conforme as informaes prestadas durante a auditoria, so emitidos os manifestos de resduos.

Situao de: Conformidade

3.1.1.8 Resoluo CONAMA n 275, de 25/04/01 - Estabelece o cdigo de cores para os diferentes tipos de resduos;

Por ser voluntrio, ainda no foi totalmente implementado. A seleo feita apenas com os resduos perigosos e os de grande volume de gerao como, madeira e plstico filme.

Situao de: Conformidade

Decreto Federal n 2657/98 - Promulga a Conveno n 170 da OIT, relativa Segurana na Utilizao de Produtos Qumicos no Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990.

Foi identificada e a empresa tem os procedimentos para a identificao.

Situao de: Conformidade

3.1.1.9 Resoluo CONAMA n 313, de 29/10/02 - Dispe sobre o Inventrio Nacional de Resduos Slidos Industriais e Revoga a Resoluo CONAMA n 006, de 15/06/88;

O inventrio de resduos referente ao ano de 2010 foi entregue em 22.03.2011.

Situao de: Conformidade

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Resoluo ANVISA RDC 056/08 - Dispe sobre o Regulamento Tcnico de Boas Prticas Sanitrias no Gerenciamento de Resduos Slidos nas reas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. Resoluo CONAMA n 358, de 29/04/2005 - Dispe sobre o tratamento e a disposio final dos resduos dos servios de sade e d outras

providncias;

Deliberao CECA n 673, de 27/06/85 - Aprova a DZ-1310, Diretriz de Implantao do Sistema de Manifesto de Resduos Industriais; Deliberao CECA n 4.497, de 03/09/04 - Aprova a DZ-1310.R7 Sistema de Manifesto de Resduos; Lei Estadual n 4.191, de 30/09/03 - Dispe sobre a Poltica Estadual de Resduos Slidos e d outras providncias;

Foi apresentado o relatrio de Inventrio Anual de Resduos ao IBAMA e ao INEA como a declarao de gerao de resduos de servio de sade. No foi apresentada a ART desta declarao.

Situao de: Conformidade

3.1.1.10 Resoluo CONAMA n 357, de 17/03/2005 - Dispe sobre a classificao de corpos de gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, estabelece as condies e padres de lanamento, e d outras providncias. No Artigo 50 revoga a Resoluo CONAMA n 20, de 18 de junho de 1986; Resoluo CONAMA n 430, de 13/05/11 - Dispe sobre as condies e padres de lanamento de efluentes, complementa e altera a Resoluo no357, de 17 de maro de 2005, do Conselho Nacional do Meio AmbienteCONAMA; Deliberao CECA, n 1.079, de 25/06/87 - Aprova a DZ-209. R2, Diretriz de Controle de Efluentes Lquidos Industriais; Resoluo CONAMA n 396 de, 03/04/2008 - Dispe sobre a classificao e diretrizes ambientais para o enquadramento das guas subterrneas e d outras providncias.

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A empresa identificou e avaliou estas normas legais e no foi evidenciado o monitoramento do efluente infiltrado, bem como a avaliao de solo, conforme requerido pela Resoluo CONAMA 396

Situao de: No - conformidade (NC 1/2011)

3.1.1.11 Resoluo CONAMA n 267, de 14/09/00 - Regulamenta a importao, a produo, a comercializao e uso das substncias que destroem a camada de oznio; Lei Estadual n 1.843, de 19/07/91 - Probe a comercializao e utilizao de sprays que contenham clorofluorcarbono (CFC) como propelente e d outras providncias; Resoluo CONAMA n 340/03 - Dispe sobre a utilizao de cilindros para o vazamento de gases que destroem a Camada de Oznio, e d outras providncias.

No foi evidenciado o recolhimento dos gases que afetam a camada de oznio e nem o cadastro tcnico no IBAMA da empresa que faz a manuteno dos ares condicionados.

Situao de: No - conformidade. (NC 2- 2011)

3.1.1.12 Portaria MINTER n 124, de 20/08/80 - Probe a instalao de depsitos de substncias poluidoras sem dispositivos de conteno a menos de 200 m de cursos de gua; 3.1.1.13 Portaria Ministrio da Sade n 518, de 25/03/04 - Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo humano e seu padro de potabilidade, e d outras providncias; Lei Estadual n 1.893, de 20/11/91 - Estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienizao dos reservatrios de gua para fins e manuteno dos padres de potabilidade; Decreto Estadual n 20.356, de 17/08/94- Regulamenta a Lei n 1.893, de 20/11/91, que estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienizao dos

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reservatrios potabilidade;

de

gua

para

fins

de

manuteno

dos

padres

de

Foram evidenciados os certificados de limpeza nas datas 29/05/2010 e 11/02/2011. A licena da empresa executora dos servios com LAS n IN 002755, validade 20 de setembro de 2014.

Situao de: Conformidade

3.1.1.14 Decreto Federal n 76.389, de 03/10/75 - Dispe sobre as medidas de preveno e controle de poluio industrial, de que trata o Decreto-Lei n 1.413, de 14/0875, e d outras providncias. Texto atualizado at o Decreto n 85.206 de 25/09/80;

A empresa tem instalados separadores gua e leo, sistema de tratamento de efluentes sanitrios pelo processo fossa/filtro anaerbico.

Situao de: Conformidade.

3.1.1.15

Decreto

Federal

96.044,

de

18/05/88

Regulamenta

transporte rodovirio de produtos perigosos; Resoluo ANTT 420/04 - Aprova as Instrues complementares ao regulamento de transporte terrestre de produtos perigosos; Resoluo ANTT 701/04 - Altera a Resoluo ANTT n 420, de 12/02/04, que aprova as instrues complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e seu anexo.

NBR-7500

Identificao

para

transporte

terrestre,

manuseio,

movimentao e armazenamento de produtos; NBR-9375 - Conjunto de equipamentos para emergncia no transporte de produtos perigosos; NBR-17505-1 - Armazenamento de lquidos inflamveis e combustveis;

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O transporte interno realizado por empilhadeiras e mquinas.

Situao de: Conformidade

3.1.1.16 Lei Federal n 9.433, de 08/01/97 - Institui a Poltica Nacional de Recursos Hdricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos, regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituio Federal, altera o artigo 1 da Lei n 8.001, de 13/03/90, que modificou a Lei n 7.990, de 28/12/89; Lei Estadual n 3.239, de 02/08/99 - Dispe sobre a Poltica Estadual de Recursos Hdricos/ Condiciona o uso dos recursos hdricos autorizao do rgo competente; Portaria SERLA n 385, de 12/04/05 - Estabelece os procedimentos tcnicos e administrativos para cadastro estadual dos usurios indiretos de gua subterrnea no mbito do Estado do Rio de Janeiro; Portaria SERLA n 399, de 06/04/04 - Estabelece os procedimentos tcnicos e administrativos para cadastro, visando regularizao dos usos de recursos hdricos, superficiais e subterrneas, no mbito do Estado do Rio de Janeiro;

A empresa consome gua fornecida pela concessionria.

Situao de: Conformidade 3.1.1.17 Deliberao CECA, n 1.193, de 23/11//87 - Estabelece padres de emisso de fumaa preta dos veculos movidos a diesel;

A empresa faz o controle mensal utilizando a escala Ringelman. Foram evidenciados os registros e no houve desvios.

Situao de: Conformidade

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3.1.1.18 Deliberao CECA n 1.995, de 10/10/90 - Aprova e manda publicar a DZ-942.R7 Programa de Autocontrole de Efluentes Lquidos Procon-gua;

Situao de: Conformidade. (Ver condicionante 5 LO N FE014278)

3.1.1.19 DZ-056 R3 - Diretriz para realizao de auditoria ambiental; Lei Estadual n.. 1.898, de 26/11/91 - Dispe sobre Auditorias Ambientais Anuais;

Situao de: A empresa est atendendo, ltimo relatrio entregue em 2010, e este relatrio.

3.1.1.20 DZ-213. R4 - Critrio e Padres para Controle de Toxicidade em Efluentes Lquidos Industriais; No aplicvel . No foi solicitado pelo rgo ambiental.

3.1.1.21 DZ-545. R5 - Diretriz para Implantao do Programa de Auto Controle de Emisses para a Atmosfera - PROCON-AR;

No aplicvel. No exigido pelo rgo Ambiental.

3.1.1.22 Decreto Estadual n 42.159 de 3/12/2009 - Dispe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental SLAM e d outras providncias; A empresa devidamente licenciada, conforme relatado e verificado no captulo 3.1.2 Licena e Processo Ambiental.

Situao de: Conformidade

3.1.1.23 Decreto Estadual n 480, de 25/11/75 - Regulamenta o DecretoLei n 230, de 18/07/75, que estabelece o controle de insetos e roedores nocivos no estado do Rio de Janeiro, e d outras providncias;

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REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN TECON DEZ/2011. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

Lei Estadual n 2.001, de 29/04/92 - Dispe sobre a obrigatoriedade do controle de vetores nos estabelecimentos indicados como forma de garantir a sade da populao; Lei Estadual n 3744, de 06/05/04 - Estabelece a obrigatoriedade de controle de vetores nos estabelecimentos indicados, como forma de garantir a sade da populao exposta;

Situao de: Conformidade (ver condicionante 18 LO FE014278)

3.1.1.24

Lei

Estadual

2.011,

de

10/07/92

Dispe

sobre

obrigatoriedade de implementao do Programa de Reduo de Resduos;

A empresa possui um gerenciamento de resduos e busca a reduo na gerao. A referida lei prev que o rgo ambiental defina um cronograma para a reduo e tal cronograma no foi feito e nem foi solicitado, atravs de licena ambiental, a apresentao do programa.

Situao de: Conformidade.

3.1.1. 25 Lei Estadual n 3.843, de 24/05/02 - Obriga os estabelecimentos que tiverem cozinha comercial ou profissional para atender funcionrios internos e/ou externos, obterem licena ambiental, na forma que menciona 800 refeies/dia e/ou 20 m3/h de efluente;

No aplicvel. A empresa no serve esta quantidade de refeies e no gera esta vazo de efluentes.

3.1.1.26 NT-202.R10 - Critrios e Padres para Lanamento de Efluentes Lquidos;

Situao de: Conformidade ( ver condicionante 5 LO N FE014278)

3.1.1.27 Leis Estaduais n 3424, de 21/06/2000 - Probe o uso de Brometo de Metila no Estado do Rio de Janeiro e n 4.833 de 30 de agosto de 2006.

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Altera a lei n 3424, de 21 de junho de 2000, incluindo o pargrafo nico no art. 1, na forma que menciona.

Foi mencionada esta prtica, mas no evidenciada no momento da auditoria.

Situao de: Observao 3.1.2 Licena e Processo Ambiental

DZ-056 R.3 Item 8.1.3: b) a conformidade quanto ao licenciamento ambiental (tipo e validade das licenas), Alvars, Autorizaes, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta e outros documentos

relacionados s questes ambientais, verificando as datas de emisso e a sua validade. O cumprimento das restries e

exigncias dever ser avaliado.

CONAMA 306/02 ANEXO II ITEM 1.1 Quanto ao cumprimento da legislao ambiental aplicvel, a auditoria envolver entre outros: IV a verificao do cumprimento das condies estabelecidas nas licenas ambientais.

3.1.2.1 Licena de Operao n LO FE014278 Operar o Terminal de movimentao e estocagem de containeres, veculos, produtos siderrgicos, entre outros produtos. Emitida em 08 de junho de 2008 e vlida at 06 de junho de 2013.

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1 Publicar comunicado de recebimento desta licena no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal dirio de grande circulao no Estado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concesso desta licena, enviando as cpias das publicaes para a FEEMA, conforme determina a NA-052.R1,aprovada pela Deliberao da CECA n 4.093, de 21.11.01, e publicada no D.O.R.J, de 29.11.01; Comentrio: Atendida. O recebimento da LO foi publicada no D.O.E.R.J. de 14.07.2008 e no Jornal Dirio Mercantil de 24.06.2008. As cpias das publicaes foram enviadas ao INEA atravs da correspondncia GAF/CMA 27/2008, protocolada em 14.07.2008.

2 Esta Licena diz respeito aos aspectos ambientais e no exime o empreendedor do atendimento s demais exigveis por lei. Comentrio: Carter informativo.

3 Esta licena no poder sofrer qualquer alterao, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade. Comentrio: Carter informativo.

4 Requerer a renovao desta Licena de Operao, no mnimo, 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento do seu prazo de validade. Comentrio: Carter informativo.

5 Atender NT 202 R-10 Critrios e Padres para Lanamento de Efluentes Lquidos, aprovada pela Deliberao CECA n 1007, de 04.12.86, publicada no D.O.R.J de 12.12.86. Comentrio: A empresa possui 5 separadores que so eles: - Posto de abastecimento, alinhado com uma caixa de conteno; - Galpo de armazenamento de leo lubrificante; - Lavador de equipamentos, no qual a gua reutilizada e uma vez por ms todo o efluente enviado para a empresa Enviro Chemie; - 2 separadores na oficina, os quais, quando necessrio, so esgotados e encaminhados para a Enviro Chemie. A empresa no possui o controle do PROCON gua da Enviro Chemie

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As guas pluviais so descartadas no mar, nos seguintes pontos: TECON 1 Entre a PF e o bero 303; TECON 2 Entre a PF e o bero 303; TECON 3 entre a PF e o bero 303; TECON 4 Entre a PF e o bero 303; TECON 5 abaixo do bero 303; TECON 6 abaixo do bero 302; TECON 7 entre o bero 301 e a ponte de acesso ao Per; TECON 8 - entre as pontes de acesso do Per TECAR e CPBS; TECON 9 Em frente ao ptio de recebimento de cargas; TECON 10 em frente ao ptio de produtos siderrgicos; TECON 11 entre o Gate II e o cafezinho. Como h a influncia da mar e do regime de chuvas, para que se viabilize a coleta, a empresa coleta, mensalmente a gua da Baa de Sepetiba e se compara com a Resoluo Conama 357, do artigo 19, para guas classe II.

Verificados os resultados das seguintes anlises: TECON 5, coletada em 11.11.2011, com todos os parmetros de acordo com a referida Resoluo; TECON 6, coletada em 11.11.2011, com todos os parmetros de acordo com a referida Resoluo; TECON 5, coletada em 25.07.2011, com todos os parmetros de acordo com a referida Resoluo; TECON 5, coletada em 29.09.2011, com todos os parmetros de acordo com a referida Resoluo; TECON 6, coletada em 27.05.2011, com todos os parmetros de acordo com a referida Resoluo

6 - Atender DZ-215. R-04 - Diretriz de controle de carga orgnica biodegradvel em efluentes lquidos de origem no industrial, aprovada pela Deliberao CECA n 4221, de 21.11.02, publicada no D.O.R.J. de 30.12.02;

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Comentrio: Parcialmente Atendida. A empresa possui 5 sistemas de fossa e filtro com infiltrao na rea 1, e 6 sistemas de fossa e filtro com infiltrao e no faz a avaliao do solo, em conformidade com a Resoluo CONAMA 396. Para o prdio administrativo foi construda uma Estao de Tratamento de Efluentes (ETE) e so monitorados os seguintes pontos: - TECON 12 na entrada da ETE, ao lado do prdio administrativo; - TECON 13 na sada da ETE, ao lado do prdio administrativo. (NC 1/2011)

A empresa iniciou a pr operao da ETE em 30.09.2011, conforme a correspondncia GMB/IT 052-2011, protocolada em 03.10.2011,

informando que os laudos seriam encaminhados assim que possvel. Os laudos ainda no foram encaminhados.

7 Atender DZ-1310.R-07 Sistema de manifesto de resduos, aprovada pela Deliberao CECA n 4.497, de 03.09.04, publicada no D.O.R.J. de 21.09.04; Comentrio: Atendida. Verificados os seguintes manifestos de resduos: 936 Resduos oleosos do SAO 16.11.2011; 955 Outros resduos no perigosos Entulho de obras 22.11.2011; 911 Resduos de madeira contendo substncias no txicas 7.11.2011; 913 Resduos pastosos de ETE contendo substncias no txicas 3/11/2011; 911 Resduos de restaurante 3.11.2011; 945 Resduos gerados fora do processo industrial 17.11.2011. As vias estavam corretamente preenchidas e arquivadas.

8 Atender DZ-1311.R-04 Diretriz de Destinao de Resduos, aprovada pela Deliberao CECA n 3327, de 29.11.94, publicada no D.O.R.J. de12.12.94; Comentrio: Diretriz revogada. A empresa est destinando

adequadamente os seus resduos.

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9 Realizar anualmente, com cincia da Cia Docas do Rio de Janeiro e da FEEMA (atual INEA), simulados de acidentes com produtos qumicos durante o processo de transporte, nas vias de acesso e manipulao do porto; Comentrio: Parcialmente atendida. O simulado do ano de 2011 est programado para o dia 20.12.2011, conforme evidenciado atravs da correspondncia GMB/IT 060-2011, protocolada em 06.12.2011. Em dezembro de 2010 foi realizado um simulado de derrame no mar, com a participao da CSN e das autoridades pblicas, referente a uma barcaa atracada no bero 301. As melhorias propostas no relatrio foram implantadas tais como: adequao das embarcaes, aquisio rdios comunicadores, disponibilizao de imagens areas na sala de crise, disponibilizao de linhas fixas para a comunicao, dentre outras. Em 2010 no foi realizado o simulado de acidentes com transporte de produtos qumicos. (NC 3/2011)

10 - Apresentar FEEMA (atual INEA), no prazo de 90 (noventa) dias, os resultados das simulaes determinsticas, nas diferentes condies de vento, mar, estaes do ano e tempo de 72 horas, para cenrio de acidente identificado pela coliso entre navios ou o cais, para o volume de pior caso de 400 m3; Comentrio: Atendida. Verificada a correspondncia GAF/CMA 035/2008, apresentando as modelagens de transporte e disperso do leo no mar, protocolada em 1/09/2008.

11 - Apresentar FEEMA (atual INEA), no prazo de 90 (noventa) dias, as operaes detalhadas para proteo das reas de vulnerabilidade crticas e srias da rea de influencia do Terminal na Baia de Sepetiba, identificadas no Plano de Emergncia Individual, incluindo as aes previstas, os equipamentos especficos, as embarcaes e equipes necessrias; Comentrio: Atendida. Verificada a correspondncia GAF/CMA 36-2008, apresentando o relatrio das aes emergenciais para proteo das reas sensveis em eventos de responsabilidade da Sepetiba TECON.

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12 Apresentar FEEMA (atual INEA), no prazo de 90 (noventa) dias, o detalhamento das aes previstas entre os responsveis pelo Terminal e rgos Pblicos para proteger, informar e deslocar a populao que possa ser atingida em caso de vazamento de leo e/ou incndio; Comentrio: Atendida. Verificada a correspondncia GAF/CMA 035-2008, apresentando o Procedimento Integrado de Emergncia da Populao Vizinha, protocolada em 1/09/2008.

13 Reservar uma rea para depsito de containeres com problemas de vazamento, distante da rea de trfego, com boa ventilao e dotado de canaletas e diques para reteno do(s) produto(s) vazado; Comentrio: Atendida.

14 Informar FEEMA (atual INEA), Defesa Civil Municipal, Cia Docas do Rio de Janeiro e Capitania dos Portos qualquer acidente que ocorra no transporte e manipulao, na rea do Porto ou fora dela; Comentrio: Carter informativo.

15 Promover a limpeza peridica da fossa sptica, atravs de empresa licenciada pela FEEMA (atual INEA), mantendo os comprovantes a

disposio da fiscalizao; Comentrio: Atendida. A empresa remove todo o contedo da fossa (efluente e lodo) e envia para a Enviro Chemie, devidamente licenciada atravs da LO FE015352, vlida at 07.01.2014, para a atividade de tratamento de efluentes lquidos industriais, guas contaminadas, esgoto domstico e produtos lquidos.

16 Acondicionar os resduos slidos em sacos plsticos e conserv-los em recipiente com tampa at o seu recolhimento; Comentrio: Atendida. Foi evidenciada a construo de rea especfica para armazenamento temporrio de resduos que ainda no estava em operao.

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Em algumas reas estava implementada a coleta seletiva com os vasilhames adequados. Alguns estavam com resduos misturados, quando no eram os resduos perigosos.

17 Evitar todas as formas de acmulo de gua que possam propiciar a proliferao de vetores (insetos e roedores nocivos); Comentrio: Atendida. A inspeo nas reas ocorreu logo aps a incidncia de chuvas e foram observados alguns pontos com gua proveniente da chuva. Entretanto, no foi evidenciada nenhuma situao que indicasse o potencial de proliferao de vetores.

18 Eliminar mtodos de trabalho e ambientes propcios proliferao de vetores (insetos e roedores nocivos); Comentrio: Atendida. A empresa faz a desinsetizao e desratizao mensalmente, com a Biovet, conforme evidenciado atravs das ordens de servio dos meses de dezembro, novembro e outubro. A Biovet licenciada atravs da LAS IN002755, para a atividade de controle de vetores e pragas urbanas e de limpeza e higienizao de reservatrios de gua, com validade at 20.09.2014.

19 Submeter previamente FEEMA (atual INEA), para anlise e parecer, qualquer alterao na atividade; Comentrio: Carter informativo.

20 A FEEMA (atual INEA) exigir novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessrio; Comentrio: Carter informativo. 3.1.2.2 LO N FE011439 Realizar servios de lavagem e higienizao de containers, de 18 de julho de 2006.

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Esta licena venceu em julho de 2011 e foi indicado, pelo INEA, que a atividade deveria ser averbada na licena do TECON. A correspondncia GMB IT 005-2011, protocolada 24.02.2011, com mais de 120 dias de antecedncia da data do vencimento, solicita, ao INEA, a averbao desta LO na LO do TECON. Foram verificadas as condicionantes abaixo:

5 - Atender DZ-1310.R-7 Sistema de Manifesto de Resduos, aprovada pela Deliberao CECA n 4.497, de 03.09.04, publicada no D.O.R.J DE 21.09.04;

Comentrio: Atendida. Foi verificado o manifesto 750, de 15.09.2011, referente gua de lavagem de containers, devidamente preenchido e arquivado.

9 Enviar para o INEA, trimestralmente, relatrio informando a quantidade de efluentes lquidos industrias encaminhados para tratamento;

Comentrio: Atendida. GMB/IT- 053-2011, protocolada em 03.10.2011, informando o envio de 8 m3 de efluentes de gua de lavagem de containers, no terceiro trimestre de 2011. 3.1.2.3 Licena de Instalao n LI FE014516 de 28.07.2008, com validade at 28.07.2011. Realizar obra de construo do novo cais denominado Bero 301, incluindo processo de dragagem na rea de atracao do terminal.

As obras referentes a esta LI no foram iniciadas e foi solicitado, ao INEA, a sua renovao, atravs da correspondncia GMB/IT 007-2011,

protocolada em 03.03.2011.

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3.2. Avaliao do Plano de Ao do RAA Anterior


DZ-056 R.3 Item 9.2.3: Evidncia e avaliao do desempenho ambiental: b) verificao do cumprimento das medidas preventivas e corretivas estabelecidas no Plano de Ao da auditoria ambiental anterior.

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N NC
NC 1

Aspecto
rea externa

Evidncia
Na rea externa oficina local impregnado com leo.

Requisito

Ao Corretiva/ Preventiva
Realizar avaliao geoambiental do solo e das guas geosubterrneas, conforme resultado, definir ao de remediao.

Prazo
10/01/2012

Responsvel
Marco Casaes

Status
Em andamento. A avaliao est em curso e foram perfurados 3 poos no TECON, sendo 1 a montante da oficina e 2 a jusante. O prazo de concluso do trabalho 10.01.2012. Atendida. A empresa fez a planta indicando todos os sistemas de drenagem de efluentes sanitrios, a saber: 5 sistemas de fossa e filtro, com infiltrao, na rea 1, 6 sistemas fossa e filtro com infiltrao para a rea 2 e a ETE para o prdio administrativo.

NC 2

gesto de efluentes lquidos

No foi evidenciada planta de esgotamento sanitrio das instalaes do SEPETIBA TECON

Item 8.1.7

Realizar PROCON gua.

24/06/2011

Marco Casaes

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3.3

Avaliao

dos

Indicadores

de

Desempenho

Ambiental
DZ-056 R.3 Item 9.2.3: Evidncia e avaliao do desempenho ambiental: c) avaliao da gesto e do desempenho ambiental da organizao, baseada nos indicadores de desempenho, conforme item 9.1.4 b e o Anexo dessa diretriz.

DZ-056 R.3 Item 9.1.4: Evidncias e avaliao do desempenho ambiental: b) avaliao da gesto e do desempenho ambiental da organizao, baseada nos indicadores ambientais, conforme item 7.2.2 e Anexo desta Diretriz. Os indicadores devero ser apresentados sob a forma de tabelas e grficos, inserindo comentrios sobre tendncias e eventos no usuais que facilitem a interpretao dos mesmos.

DZ-056 R. Item 7.2.2: A avaliao do desempenho ambiental dever incluir, obrigatoriamente, a anlise da utilizao de indicadores, conforme consta do Anexo desta Diretriz, definidos em funo da tipologia da organizao, dos aspectos ambientais significativos e das caractersticas ambientais do local, assim como de exigncias legais e de programas e planos especficos. Tais indicadores devero ser em base, no mximo, anual, avaliando tendncias. Os indicadores e unidades de medida estabelecidos no Anexo so meramente exemplificativos.

Os

dados

quantitativos

devero

ser

relatados,

compilados,

analisados e divulgados, de maneira que agentes externos de verificao possam confirmar sua confiabilidade.

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CONAMA 306/02 ANEXO II Item 1.2, I a verificao da existncia se uma poltica ambiental documentada, implementada, mantida e difundida a todas as pessoas que estejam trabalhando na instalao auditada, incluindo funcionrios de terceiros.

CONAMA 306/02 ANEXO II Item 1.2: IV - a identificao e atendimento dos objetivos e metas ambientais das instalaes e a verificao se os mesmos levam em conta a legislao ambiental e o princpio da preveno da poluio, quando aplicvel; V - a verificao da existncia e implementao de procedimentos para identificar os aspectos ambientais significativos das atividades, produtos e servios, bem como a adequao dos mesmos; VIII - a identificao e implementao dos procedimentos para comunicao interna e externa com as partes interessadas; XIV - a verificao da existncia e implementao de mecanismos e registros para a anlise crtica peridica do desempenho ambiental e sistema de auditorias internas; XV - a verificao da existncia de definio de responsabilidades relativas aos aspectos ambientais significativos; XVII - a existncia de mecanismos de controle de documentos; XVIII - a existncia de procedimentos e registros na ocorrncia de no-conformidades ambientais.

Foram identificados indicadores relacionados a resduos, devidamente controlados. Os indicadores esto apresentados abaixo:

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Situao de: Observao

3.4

Fatos

Relevantes

Ocorridos

desde

ltima

Auditoria Ambiental
DZ-056 R.3 Item 9.2.3: Evidncia e avaliao do desempenho ambiental:

d) identificao dos fatos relevantes ocorridos no perodo entre a auditoria ambiental atual e a anterior, em toda extenso e limites de localizao fsica e de atividades, bem como as novas noconformidades evidenciadas.

No ocorreram modificaes relevantes, da ltima auditoria para esta.

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4. NO CONFORMIDADES E PLANO DE AO PROPOSTO 2011


DZ-056 R.3 Item 9.2.5.1 O Plano de Ao dever conter uma atualizao das evidncias e oportunidades de melhoria da auditoria anterior. Outras no conformidades evidenciadas devero ser

includas nesta atualizao, com as respectivas aes de controle.

DZ-056 R.3 Item 9.2.5.2: O Plano de Ao deve ser elaborado pela organizao, assinado pelo seu representante legal e ratificado pelo auditor-lder.

CONAMA 306/02 ANEXO II Item 4.1: VIII - concluses da auditoria, incluindo as constataes de conformidades e no conformidades em relao aos critrios estabelecidos e avaliao da capacidade da instalao auditada em assegurar a contnua adequao aos critrios estabelecidos.

A tabela a seguir apresenta o Plano de Ao proposto pela empresa para as no conformidades identificadas nesta auditoria ambiental:

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N NC
NC 1

Aspecto
guas subterrneas

Evidncia
No foi evidenciado o monitoramento do efluente infiltrado.

Requisito
Resoluo CONAMA n 396

Ao Corretiva/ Prazo Responsvel REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN TECON DEZ/2011. Preventiva
Instalar caixa p/ coleta de amostra nas fossas-filtro e inserir no plano de monitoramento, baseado na DZ215, conforme a LO. * Obter CTF e o comprovante de recolhimento dos gases.
AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO 15/06/2012 Marco Casaes

NC 2

Gases

No foi evidenciado o recolhimento dos gases que afetam a camada de oznio e nem o cadastro tcnico no IBAMA da empresa que faz a manuteno dos ares condicionados. Em 2010 no foi realizado o simulado de acidentes com transporte de produtos qumicos.

Resoluo CONAMA n 267 Lei Estadual n 1.843 Resoluo CONAMA n 340/03 Condicionante 09 LO FE014278

30/03/2012

Marco Casaes

NC 3

Produtos qumicos

Agendamento do simulado e execuo, conforme o cronograma

O agendamento foi executado. Prazo para a simulao: Dezembro de 2012

Marco Casaes

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REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN TECON DEZ/2011. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

_____________________________ MARIA SUSANA SOUZA GAMA Auditora Lder CR Q 3 a r eg i o 0 321 0264 RAC 1575

_______________________________

Responsvel Legal

6. CONCLUSO
DZ-056 R.3 Item 9.1.5 - Concluso a) avaliao da capacidade da organizao em assegurar a contnua adequao aos critrios estabelecidos, iniciativas de melhoria e sugestes sobre novas oportunidades detectadas. b) avaliao do cumprimento das medidas preventivas e corretivas estabelecidas no Plano de Ao da auditoria ambiental anterior.

CONAMA 306/02 ANEXO II Item 4.1: VIII - concluses da auditoria, incluindo as constataes de conformidades e no conformidades em relao aos critrios estabelecidos e avaliao da capacidade da instalao auditada em assegurar a contnua adequao aos critrios estabelecidos. A auditoria transcorreu normalmente e todas as evidncias solicitadas foram prontamente resgatadas. O sistema de gesto ambiental est em fase de implementao e h procedimentos documentados para os principais aspectos ambientais.

O Plano de Ao do ano anterior possua 2 no conformidades, das quais 1 foi atendida, com a elaborao da planta de esgotamento de efluentes. Cabe destacar que seria adequado que se inclusse o sistema de lavagem de containers, nesta planta.

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REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN TECON DEZ/2011. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

Em relao contaminao do solo, a empresa est conduzindo um estudo de investigao de toda a rea, como ao corretiva para esta no conformidade. Cabe aqui, destacar, que tal ao bastante abrangente para a referida no conformidade e est devidamente planejada e em atendimento.

Neste ano foram identificadas 3 no conformidades, as quais esto listadas no captulo 4, juntamente com o respectivo plano de ao .

O sistema de gesto ambiental possibilita a identificao de desvios e de oportunidades de melhoria.

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ANEXOS
ANEXO 1 - CURRCULO DOS AUDITORES LUIZ HENRIQUE DE SOUZA LUCIO (Auditor Lder)

Mestrado em Qumica pela UFRJ. Formao superior em Qumica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tcnica pela antiga Escola Tcnica Federal de Qumica do Rio de (ETFQ). auditor lder da ISO 14.001/04. Atua h 20 anos na rea ambiental, sendo 15 dos quais pela Bayer S.A.. Exerceu a funo de Gerente de Laboratrio, SMS/Q

(Segurana, Meio Ambiente, Sade e Qualidade) e Marketing da TRIBEL Tratamento de Resduos Industriais de Belford Roxo, funo a qual teve como responsabilidade, dentre outras, o controle tcnico da Estao de Tratamento de Despejos Industriais, sendo responsvel tambm pelo processo de Licenciamento dos diversos rgos Ambientais (Federal, Estadual e Municipal). Possui o curso de Environmental Lead Assessor, ministrado pela PROENCO e registrado no EARA (Environmental Auditors Registration Association), atual IEMA (Institute of Environmental

Management and Assessment). Atualmente, ocupa o cargo de scio diretor da Interao Ambiental, consultoria em Meio Ambiente. J realizou auditorias de conformidade com a DZ- 056, ISO 14001/04, Due Diligence e de diagnstico em diversas empresas e de diversos segmentos.

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MARIA SUSANA SOUZA GAMA Graduada em Qumica Tecnolgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ, Ps-graduada em Engenharia Sanitria e Ambiental pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro UERJ/1982. Realiza consultorias, projetos e auditorias na rea de meio ambiente desde 1979, como, Implantao de Sistema de Gesto Integrada/SGI - ISO 9001/ ISO 14001 e OHSAS 18001; Auditorias Ambientais de Conformidade Legal (Lei Estadual do RJ N 1898 DZ 056.R2) e Resoluo CONAMA 306; Auditoria de Sistema de Gesto Ambiental (ISO 14001); Implantao e treinamento em Sistema de Gerenciamento Integrado SGI; Desenvolvimento de processos voltados ao reaproveitamento e transformao de resduos em produtos finais; Elaborao de projetos de tratamento de efluentes lquidos

industriais e sanitrios; Desenvolvimento de processo de utilizao de resduos na recuperao de leos lubrificantes usados; Participao em estudos de anlises de risco de processos industriais. Atuou em diversas empresas, entre elas: FMC Technologies do Brasil Ltda, Sadia S.A. - Diviso de Salsicha e Lingia, American Lub, Akzo Nobel - Diviso de Tintas Martimas, Procosa, Tasa Lubrificantes, Adina, Recouro, Novartis Nutrition, Matte Leo, Petrobrs GEI, Poland entre outras.

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ANEXO 2 - PLANO DE AUDITORIA A) OBJETIVO Realizar a auditoria ambiental de acompanhamento relativa ao ano de 2011 a fim de se verificar o atendimento ao Plano de Ao anterior (2010), aos requisitos do item 8.1 da DZ-056 R.3, s condicionantes da Licena Ambiental, bem como outros requisitos legais e regulamentares relevantes. B) CRITRIO DZ 056 R3 e CONAMA 306

C) ESCOPO Empreendimento localizado na Estrada da ilha da madeira, S/N Porto de Sepetiba Ilha da Madeira Itagua - RJ

D) REAS A SEREM AUDITADAS Cais Ptio de Estocagem rea destinada a cargas especiais (cargas perigosas) Manuteno

E) LICENAS AVALIADAS

N DAS LICENAS LO N FE014278

ATIVIDADE a operar o Terminal de movimentao e estocagem de containeres, veculos, produtos siderrgicos, entre outros produtos. realizar servios de lavagem e higienizao de containers

LO N FE011439

LI N FE014516

Realizar obra de construo do novo cais denominado Bero 301, incluindo processo de dragagem na rea de atracao do terminal.

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F) LEGISLAO AMBIENTAL Segue nas tabelas abaixo a legislao ambiental: Leis e Decretos Estaduais NN
Decreto Lei n 112, de 12/08/69 Decreto E n 6.097, de 05/04/73 Decreto Lei n 134, de 16/06/75 Decreto n 480, de 25/11/75 Decreto n 2.330, de 08/01/79 Decreto n 7.818, de 06/12/84 Decreto n 8.974, de 15/05/86 Lei n 1.361, de 06/10/88 Decreto n 15.251, de 03/08/90

Ttulo
Fixa normas de proteo contra rudo.

Observaes
(x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (X) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (X) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

D nova redao ao Art. 3 do Regulamento do Decreto E n 3.217, de 03/10/69, que fixa normas de proteo contra rudos. Dispe sobre a preveno e o controle da Poluio do Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro. Regulamenta o Decreto-Lei n 230, de 18/07/75, que estabelece o controle de insetos e roedores nocivos no estado do Rio de Janeiro, e d outras providncias. Regulamenta, em parte, os Decretos Lei n 039, de 21/03/75, e n 134, de 16/06/75, institui o Sistema de Proteo dos Lagos e Cursos Dgua do Estado do Rio de Janeiro, regula a aplicao de multas, e d outras providncias. Probe, no Estado do Rio de Janeiro, o transporte, a estocagem e o processamento da substncia denominada Isocianato de Metila, e d outras providncias. Regulamenta a aplicao das penalidades previstas no DecretoLei n 134/75, que dispe sobre a preveno e controle da poluio. Regula a estocagem, o processamento e a disposio final de resduos industriais txicos. Dispe sobre a atribuio, coordenao e execuo de controle das aes relacionadas com a produo, transporte, armazenamento, utilizao, comercializao e destinao dos resduos finais e embalagens dos agrotxicos, componentes e afins.

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Leis e Decretos Estaduais NN


Lei n 1.803, de 25/03/91 Lei n 1.843, de 19/07/91 Lei n 1.844 de 21/07/91 Lei n 1.893, de 20/11/91 Lei n.. 1.898, de 26/11/91 Lei n 1979, de 23/03/92 Lei n 2.001, de 29/04/92 Lei n 2.011, de 10/07/92 Lei n 2.029, de 20/08/92

Ttulo
Cria a taxa de utilizao de Recursos Hdricos de Domnio Estadual TRH. Probe a comercializao e utilizao de sprays que contenham clorofluorcarbono (CFC) como propelente e d outras providncias. Institui o selo verde, em todo o territrio do Estado do Rio de Janeiro, com o fim de identificar produtos fabricados e comercializados que no causem danos ao Meio Ambiente. Estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienizao dos reservatrios de gua para fins e manuteno dos padres de potabilidade. Dispe sobre Auditorias Ambientais Anuais.

Observaes
( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

Probe a instalao de empresas que utilizam o jateamento de areia na limpeza, reparao e construo das casas de navio. Dispe sobre a obrigatoriedade do controle de vetores nos estabelecimentos indicados como forma de garantir a sade da populao. Dispe sobre a obrigatoriedade de implementao do Programa de Reduo de Resduos. Estabelece a obrigatoriedade de aferio anual dos nveis de emisso de poluentes pelos veculos automotores, visando ao atendimento aos padres estabelecidos e a melhoria da qualidade do ar para a garantia da sade da populao exposta. Cria o Sistema Educacional de Recolhimento de Pilhas e Baterias. Regulamenta a Lei n 1.893, de 20/11/91, que estabelece a obrigatoriedade de limpeza e higienizao dos reservatrios de gua para fins de manuteno dos padres de potabilidade. Regulamenta a lei n 1898 de 26/11/91, que dispe sobre auditorias ambientais. Dispe sobre a liberao de gases de refrigerao base de CFCs Clorofluorcarbonos.

Lei n 2.110, de 28/04/93 Decreto n 20.356, de 17/08/94

( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

Decreto n 21.470-A, de 05/06/95 Lei n 2.457, de 08/11/95

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Leis e Decretos Estaduais NN


Lei n 2.539, de 19/04/96 Lei n 2.600, de 17/07/96 Lei n 2.661, de 27/12/96

Ttulo
Dispe sobre o programa de inspeo de veculos em uso/ institui o Certificado de Aprovao de Emisses do Veculo. Dispe sobre o controle e a comercializao de produtos que contenham solventes a base de tolueno no Estado do Rio de Janeiro. Regulamenta o disposto no art. 274 da constituio do Estado do Rio de Janeiro no que se refere exigncia de nveis mnimos de tratamento de esgotos sanitrios, antes de seu lanamento em corpos dgua e d outras providncias. proibida a construo, a qualquer ttulo de dispositivos que venham a obstruir canais de irrigao pelo mar, ou alterar entornos das lagoas em suas configuraes naturais, no Estado do Rio de Janeiro. Dispe sobre o controle de comercializao de benzina, ter, thinner e acetona. Veda a utilizao de instalao subterrnea de depsitos e tubulaes metlicas, para armazenamento ou transporte de combustveis ou substncias perigosas, sem proteo contra corroso e d outras providncias correlatas. Dispe sobre o transporte, queima e armazenamento de resduos perigosos. Probe o despejo de lixo em locais pblicos.

Observaes
( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

Lei Complementa r n 2.717, de 24/04/97 Lei n 2.779, de 02/09/97 Lei n 2.803, de 07/10/97

Lei n 3.007, de 09/07/98 Lei n 3.009, de 13/07/98 Lei Complementa r n 3.032, de 02/09/98 Lei n 3.239, de 02/08/99

Dispe sobre a fabricao, comercializao e utilizao do adesivo qumica de contato base de borracha sinttica e natural, bem como os solventes aromticos no Estado do Rio de Janeiro. Dispe sobre a Poltica Estadual de Recursos Hdricos/ Condiciona o uso dos recursos hdricos autorizao do rgo competente.

Lei n 3.325, de 17/12/99

Dispe sobre educao ambiental, institui a poltica estadual da educao ambiental.

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Leis e Decretos estaduais N


Lei n 3.341, de 29/12/99 Lei n 3.369, de 11/01/00 Lei n 3.373, de 24/03/00 Lei n 3.467, de 14/09/00 Lei n 3.471, de 04/10/00 Lei n 3.579, de 07/06/01 Lei n 3.610, de 18/07/01 Lei n 3.770, de 07/01/02 Lei n 3.801, de 03/04/02 Lei n 3.843, de 24/05/02 Lei n 3.831, de 13/05/02

Ttulo
Altera o artigo 10 da Lei n 1898 de 26/11/91, que dispe sobre auditorias ambientais. So estabelecidas normas para a destinao final de garrafas plsticas, no Estado do Rio de Janeiro. Probe o uso de substncias denominadas Ascarel no territrio do Estado. Dispe sobre sanes administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no estado do Rio de Janeiro, e d outras providncias. alterada a Lei n 1.898, que dispe sobre a realizao de Auditorias Ambientais, no Estado do Rio de Janeiro. Dispe sobre a substituio progressiva da produo e da comercializao de produtos que contenham asbesto no Estado do Rio de Janeiro. So estabelecidas normas para o Sistema de Armazenamento de Lquidos Combustveis de Uso Automotivo SASC no Estado do Rio de Janeiro. Dispe sobre incentivos gerao de energia eltrica alternativas no Estado do Rio de Janeiro. So institudas e impostas normas de segurana para operaes de explorao, produo, estocagem e transporte de petrleo e seus derivados, no mbito do Estado do Rio de Janeiro, e regulamentado parte do art. 276 da Constituio Estadual. Obriga os estabelecimentos que tiverem cozinha comercial ou profissional para atender funcionrios internos e/ou externos, obterem licena ambiental, na forma que menciona 800 refeies/dia e/ou 20 m3/h de efluente. autorizado que o Poder Executivo promova, por intermdio de seu rgo de Engenharia Ambiental (FEEMA), a celebrao de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os postos de combustveis do Estado do Rio de Janeiro.

Observaes
( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

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Leis e Decretos estaduais N


Lei n 3.972, de 24/09/02 Lei n 4.191, de 30/09/03 Lei n 4.247, de 16/12/03 Lei n 4.248, de 17/12/03 Decreto n 17.774, de 28/08/92 Decreto n 37926, de 06/07/05 Decreto n 42.159 de 3/12/2009

Ttulo
Dispe sobre o uso, a produo, o consumo, o comrcio, o transporte interno, o armazenamento, o destino final dos resduos e embalagens, de agrotxicos e de seus componentes e afins e, bem assim, o controle, inspeo e fiscalizao. Dispe sobre a Poltica Estadual de Resduos Slidos e d outras providncias. Dispe sobre a cobrana pela utilizao dos recursos hdricos de domnio do Estado do Rio de Janeiro. institudo o Programa de Captao de guas Pluviais no mbito do Estado do Rio de Janeiro. Dispe sobre o programa de despoluio da Baa de Guanabara.

Observaes
( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

Regulamenta a Lei n 2.001, de 29 de abril de 1992, que estabelece a obrigatoriedade do controle de vetores nos estabelecimentos que de alguma forma lidem com produtos alimentcios, para garantir a sade da populao. Dispe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental SLAM e d outras providncias

( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

Portarias e Resolues Estaduais N


Portaria SERLA n 399, de 06/04/04 Portaria SERLA n 361, de 21/10/04 Portaria SERLA n 385, de 12/04/05

Ttulo
Estabelece os procedimentos tcnicos e administrativos para cadastro, visando regularizao dos usos de recursos hdricos, superficiais e subterrneas, no mbito do Estado do Rio de Janeiro. Estabelece a prorrogao do prazo para cadastramento dos usurios de gua no Estado do Rio de Janeiro junto a FEEMA, e d outras providncias. Estabelece os procedimentos tcnicos e administrativos para cadastro estadual dos usurios indiretos de gua subterrnea no mbito do Estado do Rio de Janeiro.

Observaes
(x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

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Deliberaes Estaduais N
Deliberao CECA n 21, de 15/03/78 Deliberao CECA n 31, de 28/09/78, ITs 802 808

Ttulo
Estabelece critrios e padres de qualidade do ar.

Observaes
(x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

Deliberao CECA n 192, de 28/05/81

Deliberao CECA n 307, de 17/06/82 Deliberao CECA n 707, de 12/09/85 Deliberao CECA, n 1.079, de 25/06/87 Deliberao CECA, n 1.193, de 23/11//87

Aprova as ITs (Instruo Tcnica para apresentao de projetos de sistemas de controle da poluio do ar); 803 (Instruo Tcnica para apresentao de projetos de sistema de exausto com filtros de tecido); 804 (Instruo Tcnica para apresentao de projetos de sistema de exausto com lavadores ou outros coletores midos); 805 (Instruo Tcnica para apresentao de projetos de sistema de exausto com precipitadores eletrostticos; 806 (Instruo Tcnica para apresentao de projetos de sistema de exausto com ciclones (ou outros separadores centrfugos a seco) ou separadores inerciais); 807 (Instruo Tcnica para apresentao de projetos de sistema de exausto com equipamento de adsoro de gases ou vapores); 808 (Instruo Tcnica para apresentao de projetos de sistema de exausto com incinerador de vapor ou ps-queimador). Aprova os mtodos INEA MF-402.R1 (Mtodo de coleta de amostras de efluentes lquidos industriais), MF-439.R1 (Mtodo para determinao da Demanda Bioqumica de Oxignio), e MF-512.R1 (Determinao da velocidade mdia de gs em chamins). Aprova a diretriz de implantao do Programa de Bolsa de Resduos. Institui junto a INEA, o sistema de credenciamento de laboratrios particulares destinados realizao de anlises qumicas e biolgicas de interesse para o controle da qualidade ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Aprova a DZ-209.R2, Diretriz de Controle de Efluentes Lquidos Industriais. Estabelece padres de emisso de fumaa preta dos veculos movidos a diesel.

( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

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Deliberaes Estaduais
N Deliberao CECA n 1.285, de 09/05/88 Deliberao CECA n 1.995, de 10/10/90 Deliberao CECA n 1.813, de 04/06/90 Deliberao CECA n 2.333, de 28/05/91 Deliberao CECA/CN n 3.563, de 31/10/96 Deliberao CECA n 3.726, de 23/07/98 Deliberao CECA n 4.497, de 03/09/04 Deliberao CECA/CN n 4.498, de 03/09/04

Ttulo
Aprova o formulrio Sistema de Cadastro Industrial Simplificado.

Observaes
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Aprova e manda publicar a DZ-942.R7 Programa de Autocontrole de Efluentes Lquidos Procon-gua.

Aprova e manda publicar o modelo de placa a ser exibido pelas indstrias em situao regular frente ao SLAP.

Altera a Deliberao CECA n 707, de 12/09/85 e consolida o disposto sobre o sistema de credenciamento de laboratrios. Complementa a Deliberao CECA/CN n 3.427, de 14/11/95, publicada no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 21/11/95. Aprova a DZ-046.R11, Diretriz para credenciamento de laboratrios.

Aprova a DZ-1310.R7 Sistema de Manifesto de Resduos.

Deliberao CECA/CN n 4.499, de 03/09/04

Aprova a DZ-1841.R2 Diretriz para o Licenciamento Ambiental e para Autorizao do Encerramento das Atividades de Postos de Servios, que disponham de sistemas de acondicionamento ou armazenamento de combustveis, graxas, lubrificantes e seus respectivos resduos, e d outras providncias. Aprova a IT-1842.R2 Instruo Tcnica para o requerimento das licenas ambientais para postos de servios e obteno da autorizao para seu encerramento.

( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

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Resolues e Portarias Federais N


Portaria MINTER n 124, de 20/08/80

Ttulo
Probe a instalao de depsitos de substncias poluidoras sem dispositivos de conteno a menos de 200 m de cursos de gua.

Observaes
(x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

Leis e Decretos Federais N


Decreto-Lei n 1.413, de 14/08/75 Decreto n 76.389, de 03/10/75 Lei Federal n 6938, de 31/08/81 Lei Federal n 7.347, de 24/07/85 Decreto n 96.044, de 18/05/88 1988

Ttulo
Dispe sobre o controle da poluio do meio ambiente por atividades industriais. Dispe sobre as medidas de preveno e controle de poluio industrial, de que trata o Decreto-Lei n 1.413, de 14/0875, e d outras providncias. Texto atualizado at o Decreto n 85.206 de 25/09/80. Poltica Nacional de Meio Ambiente, dispe sobre a degradao da qualidade ambiental. Disciplina a ao civil pblica de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Regulamenta transporte rodovirio de produtos perigosos.

Observaes
( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais (x) Aplicvel ( ) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

Constituio Federal do Brasil.

Decreto Federal n 99.274, de 06/06/90 Decreto Federal n 99.280, de 06/06/90 Decreto n 181, de 24/07/91

Regulamenta a Lei n 6.938/81, que dispe sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente / Obriga o Licenciamento e probe a poluio. Promulga a Conveno de Viena sobre a proteo da camada de oznio e o Protocolo de Montreal sobre substncias que destroem a camada de oznio. Promulga os ajustes ao Protocolo de Montreal sobre Substncias que destroem a camada de Oznio.

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Leis e Decretos Federais N


Decreto n 875, de 19/07/93 Lei n 9.433, de 08/01/97

Ttulo
Dispe sobre controle de movimentao de resduos perigosos e seus depsitos (dando suporte a Conveno da Basilia). Institui a Poltica Nacional de Recursos Hdricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos, regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da Constituio Federal, altera o artigo 1 da Lei n 8.001, de 13/03/90, que modificou a Lei n 7.990, de 28/12/89. Lei de Crimes Ambientais, dispe sobre as sanes penais de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e d outras providncias. Aprova texto 170 da Organizao Internacional do Trabalho relativa segurana na utilizao de produtos qumicos no trabalho Artigo 2: definio Artigo 6: classificao segundo o grau de risco, periculosidade artigo 8: fichas de segurana artigo 9: disponibilizao de ficha de segurana. Dispe sobre educao ambiental / Atribui s empresas, o dever de promover programas destinados capacitao dos trabalhadores. Dispe sobre a criao da Agncia Nacional de gua ANA, entidade federal de implementao da Poltica Nacional de Recursos Hdricos e de coordenao do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos. Fixa normas sobre o uso de explosivos e produtos qumicos controlados pelo Comando do Exrcito / Sujeita a compra e a utilizao autorizao do rgo. Altera a lei n 6.938 de 31/08/81, dispe sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismo de formulao e aplicao, e d outras providncias. Regulamenta a lei n 9.795 de 27/04/99, que institui a Poltica Nacional de Educao Ambiental.

Observaes
( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais

Lei n 9.605, de 12/02/98 Decreto Federal n 2.657, de 03/07/98 Lei Federal n 9.795, de 27/04/99 Lei Federal n 9.984, de 17/07/00 Decreto Federal n 3.665, de 20/11/00 Lei Federal n 10.165, de 27/12/00 Decreto Federal n 4.281, de 25/06/02

( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais ( ) Aplicvel (x) No Aplicvel ( ) Leis Gerais

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Medida Provisria N
Medida Provisria n 1.710-1, de 08/09/98 Medida Provisria n 2166-67/01, de 24/08/01

Ttulo
Acrescenta dispositivo a lei n 9.605 de 12/02/98 que dispe sobre as sanes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Cdigo Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, e d outras providncias.

Observaes
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Resolues e Portarias Federais N


Portaria CDRM n 176, 21/02/1983

Ttulo
Delimita e classifica Zonas de uso Estritamente Industrial ZEI, Zona de uso Predominantemente Industrial ZUPIs, e estabelece tipologia industrial para a regio metropolitana do Rio de Janeiro, de acordo com a lei complementar n 14 de 08/06/1973 e lei federal n 6.803 de 02/07/1980 e lei estadual n 466, de 21/10/1981. Estabelece que um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo relatrio de Impacto Ambiental (RIMA) sejam realizados para novos empreendimentos ou expresses, referentes s atividades em seu artigo 2. Faculta aos Estados estabelecerem normas especiais relativas ao transporte de produtos perigosos.

Observaes
( ) Aplicvel ( ) No Aplicvel (x) Leis Gerais

Resoluo CONAMA n 01, de 23/01/86 Resoluo CONAMA n 001-A, de 23/01/86 Resoluo CONAMA n 006, de 24/01/86 Resoluo CONAMA n 011, de 18/03/86 Resoluo CONAMA n 018, de 06/05/86 Resoluo CONAMA n 007, de 16/09/87 Resoluo CONAMA n 001, de 16/03/88 Resoluo CONAMA n 05, de 15/06/89 Resoluo CONAMA n 001 e 002, de 08/03/90

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Estabelece modelos de publicao de licenas.

Altera inciso XVI e acrescenta inciso XVII, ao artigo 2, da Resoluo CONAMA n 001, de 23/01/86.

Institui, em carter nacional, o Programa de Controle de Poluio do Ar por Veculos Automotores.

Dispe sobre a adoo de uma srie de medidas pelos fabricantes de produtos que contenham amianto.

Estabelece os critrios e procedimentos bsicos para a implementao do cadastro tcnico federal de atividades e instrumentos de defesa ambiental. Estabelece o PRONAR Programa Nacional de Controle de Poluio do Ar.

Estabelece normas a serem obedecidas no tocante a rudos em decorrncias de qualquer atividade.

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Resolues e Portarias Federais N


Resoluo CONAMA n 003, de 28/06/90 Resoluo CONAMA n 008, de 06/12/90 Resoluo CONAMA n 006, de 19/09/91 Resoluo CONAMA n 005, de 05/08/93 Resoluo CONAMA n 009, de 31/08/93 Resoluo CONAMA n 023, de 12/12/96 Resoluo SEMA n 147, de 07/06/96 Portaria IBAMA n 85, de 17/10/96 Resoluo CONAMA n 237, de 16/12/97 Resoluo CONAMA n 235, de 07/01/98 Portaria MS n 3.523, de 28/08/98

Ttulo
Estabelece os padres nacionais de qualidade do ar e os seus respectivos mtodos de referncia para os poluentes de partculas totais em suspenso, dixido de enxofre, monxido de carbono, oznio, fumaa, partculas inalveis e dixido de nitrognio. Estabelece, em nvel nacional, os limites mximos de emisses de poluentes do ar para processos de combusto externa em fontes fixas (caldeiras, geradores de vapor, fornos, estufas, etc). Desobriga a incinerao ou qualquer outro tratamento de queima dos resduos slidos provenientes dos estabelecimentos de sade, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos internacionais. Estabelece normas relativas aos resduos slidos oriundos de servios de sade, portos, aeroportos, terminais ferrovirios e rodovirios. Estabelece sobre destinao de leos lubrificantes usados.

Observaes
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Ratifica o Decreto n 875 de 19/07/93.

Determina Fundao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente FEEMA, medidas a serem adotadas para o fiel cumprimento da Lei n 1898 de 26/11/91. Trata do Programa Interno de Auto Fiscalizao da Correta Manuteno da Frota de Veculos a toda empresa que possuir frota prpria (ou contratar) de transporte de carga ou de passageiros. Dispe sobre Licenciamento Ambiental.

Altera a Resoluo CONAMA n 023, de 12/12/96.

Aprova o regulamento tcnico contendo medidas bsicas referentes ao procedimento de verificao visual do estado de limpeza, remoo de sujidades por mtodos fsicos e manuteno do estado de integridade e eficincia de todos os componentes dos sistemas de climatizao, para garantir qualidade do ar de interiores e a preveno de riscos a sade dos ocupantes de ambientes climatizados.

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Resolues e Portarias Federais N


Resoluo CONAMA n 244, de 16/10/98 Resoluo Agncia Nacional de Petrleo n 20, de 18/06/09 Portaria Interministerial MA/MFAZ n 499, de 03/11/99 Instruo Normativa MMA n 04, de 21/06/00 Resoluo CONAMA n 267, de 14/09/00 Resoluo CONAMA n 273, de 20/11/00 Resoluo CONAMA n 274, de 29/11/00 Resoluo CONAMA n 275, de 25/04/01 Portaria MT n 22, de 19/01/01

Ttulo
Altera o Anexo 10 da Resoluo CONAMA n 023, de 12/12/96.

Observaes
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Estabelece os requisitos necessrios autorizao para o exerccio da atividade de coleta de leo lubrificante usado ou contaminado.

Dispe sobre analise de risco de pragas nas madeiras importadas em forma de linha e da outras providencias e dispe sobre o tratamento a ser conferido s embalagens de madeira proveniente de estados estrangeiros. Estabelece procedimentos para a emisso de outorga de direito de uso de recursos hdricos em corpos dgua federais.

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Regulamenta a importao, a produo, a comercializao e uso das substncias que destroem a camada de oznio. Dispe sobre licenciamento de postos de servios.

Define os critrios de balneabilidade em guas brasileiras.

Estabelece o cdigo de cores para os diferentes tipos de resduos.

Resoluo CONAMA n 303, de 20/03/02 Resoluo CONAMA n 306, de 05/07/02

Aprova as instrues para a fiscalizao dos transportes rodovirios de produtos perigosos no Mercosul, anexo a esta Portaria, recomendando que as mesmas sejam executadas e cumpridas to inteiramente como nelas se contm, inclusive quanto a sua vigncia. Dispe sobre parmetros, definies e limites de reas de Preservao Permanente. Estabelece os requisitos mnimos e os termos de referncia para realizao de auditorias ambientais.

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Portarias e Resolues Federais N


Resoluo CONAMA n 307, de 05/07/02 Resoluo CONAMA n 313, de 29/10/02 Resoluo CONAMA n 314, de 29/10/02 Resoluo CONAMA n 316, de 29/10/02 Resoluo CONAMA n 319 de 04/12/02 Portaria n 319, de 15/08/03

Ttulo
Estabelece diretrizes, critrios e procedimentos para a gesto dos resduos da construo civil. Dispe sobre o Inventrio Nacional de Resduos Slidos Industriais e Revoga a Resoluo CONAMA n 006, de 15/06/88. Dispe sobre o registro de produtos destinados a remediao e d outras providncias. Dispe sobre procedimentos e critrios para o funcionamento de sistema de tratamento trmico de resduos. D nova redao a dispositivos da Resoluo CONAMA n 273, de 29/11/00. Estabelece os requisitos mnimos quanto ao credenciamento, registro, certificao, qualificao, habilitao, experincia e treinamento profissional de auditores ambientais para execuo de auditorias ambientais que especifica. Dispe sobre a utilizao de cilindros para o vazamento de gases que destroem a camada de oznio, e d outras providncias. Aprova as Instrues complementares ao regulamento de transporte terrestre de produtos perigosos.

Observaes
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Resoluo CONAMA n 340, de 23/09/03 Resoluo do Ministrio dos Transportes, n 420, de 12/02/04 Portaria n 518, de 25/03/04

Resoluo CONAMA n 348, de 16/08/04 Resoluo ANTT n 701, de 25/08/04

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilncia da qualidade da gua para consumo humano e seu padro de potabilidade, e d outras providncias. Altera a Resoluo CONAMA n 307 de 05/07/02, incluindo o amianto na classe de resduos perigosos. Altera a Resoluo ANTT n 420, de 12/02/04, que aprova as instrues complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e seu anexo.

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Resolues e Portarias Federais N


Resoluo CONAMA n 430, de 13/05/11 Resoluo CONAMA n 357, de 17/03/2005 Resoluo CONAMA n 358, de 29/04/2005 Resoluo CONAMA n 362, de 27/06/2005 Portaria MMA 353, de 06/12/2005

Ttulo
Dispe sobre as condies e padres de lanamento de efluentes, complementa e altera a Resoluo no357, de 17 de maro de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Dispe sobre a classificao de corpos de gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como, estabelece as condies e padres de lanamento, e d outras providncias. No Artigo 50 revoga a Resoluo CONAMA n 20, de 18 de junho de 1986. Dispe sobre o tratamento e a disposio final dos resduos dos servios de sade e d outras providncias.

Observaes
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Dispe sobre o rerrefino de leos lubrificantes usados ou contaminados.

Altera dispositivo da Portaria 319 de 19/08/2003 do Ministrio do Meio Ambiente que estabelece os requisitos mnimos quanto ao credenciamento, registro, certificao, qualificao, habilitao, experincia e treinamento profissional de auditores ambientais para execuo de auditorias ambientais que especifica.

Acordos Internacionais N
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Ttulo
Conveno Africana sobre Conservao da Natureza e Recursos Hdricos (1968), trata da conservao e utilizao do solo, gua, flora e fauna para futuras geraes. Conveno Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluio de leo (1969) via compensao de danos por derramamento de leo. Declarao de Estocolmo, da Conferncia das Naes Unidas Sobre Meio Ambiente Humano em 1972, adotada por 113 pases. Conveno de Viena para a Proteo da Camada de Oznio (1985) estabelece formas de proteo da sade humana e do meio ambiente contra os efeitos nocivos das alteraes da camada de oznio. Protocolo de Montreal sobre Substncias que Esgotam a Camada de Oznio (1987), Declarao do Rio para o Meio Ambiente e o desenvolvimento. Agenda 21. Documento gerado na Rio-92 Conferncia das Naes Unidas no Rio de Janeiro em 1992

Observaes
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Diretrizes e Normas Tcnicas (INEA) N


DZ046.R11 DZ056.R2 DZ205.R5 DZ213.R4 DZ215.R3 DZ351.R2 DZ545.R5 DZ703.R4 DZ942.R7 NT202.R10 DZ 205 R5

Ttulo
Diretriz para o Credenciamento de Laboratrio.

Observaes
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Da FEEMA, dispe sobre os Procedimentos de Auditorias Ambientais. Diretriz do Controle de Cargas Orgnicas em Efluentes Lquidos de Origem Industrial. Critrio e Padres para Controle de Toxicidade em Efluentes Lquidos Industriais. Diretriz do Controle de Carga Orgnica em Efluentes Lquidos de Origem no Industrial. Diretriz para Concesso de Certificado de Registro para Empresas de Limpeza e Higienizao de Reservatrio de gua. Diretriz para Implantao do Programa de Auto Controle de Emisses para a Atmosfera - PROCON-AR. Roteiro para Apresentao de Projeto para Tratamento de Efluentes Lquidos. Diretriz do Programa de Autocontrole de Efluentes Lquidos PROCON GUA. Critrios e Padres para Lanamento de Efluentes Lquidos.

Controle de Cargas Orgnicas em Efluentes Lquidos de Origem Industrial

NBRs N
NBR-5413

Ttulo
Iluminncia de interiores

Observaes
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NBR-5418

Instalaes eltricas em atmosferas explosivas.

NBR-5763

gua Determinao do oxignio.

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NBRs N
NBR-6016

Ttulo
Gs de escapamento de motor diesel avaliao do teor de fuligem pela escada Ringelmann. Determinao do grau de enegrecimento do gs de escapamento de veculos equipados com motor diesel. Execuo de desenho arquitetnico.

Observaes
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NBR-6065

NBR-6492

NBR-6493

Emprego de cores para identificao de tubulaes.

NBR-6601

NBR-7027

NBR-7148

Veculos rodovirios automotores leves Determinao de hidrocarbonetos, monxido de carbono, xidos de nitrognio, dixido de carbono e material particulado no gs de escapamento. Veculos Rodovirios automotores fumaa emitida por motor diesel determinao da opacidade ou do grau de enegrecimento em regime constante. Petrleo e produtos de petrleo Determinao da massa especfica, densidade relativa e API Mtodo do densmetro. Projeto, construo e operao de sistemas de tanques spticos. Identificao para o transporte terrestre, manuseio, movimentao e armazenamento de produtos. Terminologia para o transporte de produtos perigosos.

NBR-7229

NBR-7500

NBR-7501

NBR-7503

NBR-7974

Ficha de emergncia e envelope para o transporte terrestre de produtos perigosos caractersticas, dimenses e preenchimento. Produtos de petrleo Determinao do ponto de fulgor pelo vaso fechado tag. Sistemas prediais de esgoto sanitrio Projeto e execuo.

NBR-8160

NBR-8371

Ascarel para transformadores e capacitores caractersticas e riscos. Determinao da conformidade de veculos leves com os padres estabelecidos para emisso de escapamento. Sacos plsticos para acondicionamento de lixo Requisitos e mtodo de ensaio.

NBR-8833

NBR-9191

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NBRs N
NBR-9375

Ttulo
Conjunto de equipamentos para emergncia no transporte de produtos perigosos. Conjunto de EPIs para avaliao de emergncia e fuga no transporte rodovirio de produtos perigosos. Conjunto de equipamentos para emergncias no transporte rodovirio de produtos perigosos. Critrios para lanamento de efluentes industriais no sistema coletor pblico. Resduos Slidos Classificao.

Observaes
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NBR-9734

NBR-9735

NBR-9800

NBR-10004

NBR-10005

Procedimento para obteno de extrato lixiviado de resduos slidos. Procedimento para obteno de extrato solubilizado de resduos slidos. Amostragem de resduos slidos.

NBR-10006

NBR-10007

NBR-10151

Acstica Avaliao do rudo em reas habitadas, visando o conforto da comunidade Procedimento. Nveis de rudo para conforto acstico.

NBR-10152

NBR-10441

NBR-10844

Produtos de Petrleo Lquidos transparentes e opacos Determinao da viscosidade cinemtica e clculo da viscosidade dinmica. Instalaes prediais de guas pluviais

NBR-11113

Plastificantes lquidos Determinao dos pontos de fulgor e de combusto. Armazenamento de resduos classes II e III

NBR-11174

NBR-11175

Incinerao de resduos slidos perigosos Padres de desempenho. Derivados de petrleo Determinao dos pontos de fulgor e de combusto em vaso aberto Cleveland. Produto de petrleo Determinao do ponto de fluidez.

NBR-11341

NBR-11349

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NBRs N
NBR11564 NBR12170 NBR12209 NBR12235 NBR12713 NBR12790 NBR12791 NBR13037 NBR13212 NBR13221 NBR13785 NBR13786 NBR13853 NBR13969 NBR13971 NBR-ISO14001

Ttulo
Embalagem de produtos perigosos classes 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. Potabilidade da gua aplicvel em sistema de impermeabilizao. Projeto de estaes de tratamento de esgoto sanitrio.

Observaes
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Armazenamento de resduos slidos perigosos.

Ecotoxicologia aqutica Toxicidade aguda Mtodo de ensaio com Daphnia spp (Cladocera, Crustcea) Cilindro de ao especificado, sem costura, para armazenamento e transporte de gases a alta presso. Cilindro de ao, sem costura, para armazenamento e transporte de gases a alta presso. Determinao da opacidade do gs de escapamento emitido por motor diesel em acelerao livre. Posto de Servio Construo de tanque atmosfrico subterrneo em resina termofixa reforada com fibra de vidro, de parede simples ou dupla. Transporte terrestre de resduos

Posto de Servio Construo de tanque atmosfrico de parede dupla, jaquetado. Posto de Servio Seleo dos equipamentos para sistemas para instalaes subterrneas de combustveis. Coletores para resduos de servios de sade perfurantes ou cortantes requisitos e mtodos de ensaio. Tanques spticos Unidades de tratamento complementar e disposio final dos efluentes lquidos projeto, construo e operao. Sistemas de refrigerao, condicionamento de ar e ventilao manuteno programada. Sistemas de Gesto Ambiental Especificao e Diretrizes para uso.

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NBRs N
NBR-14024

Ttulo
Centrais prediais e industriais de GLP

Observaes
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NBR-14065

Destilados de petrleo e leos viscosos Determinao da massa especfica e da densidade relativa pelo densmetro digital. Produtos de petrleo e materiais betuminosos Determinao do teor de gua por destilao. Produtos de petrleo Determinao do ponto de fulgor pelo aparelho de vaso fechado Pensky-Marteus. Incompatibilidade qumica no transporte terrestre de produtos perigosos. Coletor-transportador rodovirio de resduos de servios de sade requisitos de construo e inspeo Resduos do Grupo A. Ficha de Informaes de Segurana de Produtos Qumicos FISPQ. Responsabilidade social Sistemas da gesto-Requisitos

NBR-14236

NBR-14598

NBR-14619

NBR-14652

NBR-14725

NBR-16001

NBR-17505-1

Armazenamento de lquidos inflamveis e combustveis. Parte 1: Disposies gerais. Armazenamento de lquidos inflamveis e combustveis. Parte 2: Armazenamento em tanques e em vasos. Armazenamento de lquidos inflamveis e combustveis. Parte 3: Sistemas de tubulaes. Armazenamento de lquidos inflamveis e combustveis. Parte 4: Armazenamento em recipientes e em tanques portteis. Armazenamento de lquidos inflamveis e combustveis. Parte 5: Operaes. Armazenamento de lquidos inflamveis e combustveis. Parte 6: Instalaes e equipamentos eltricos. Diretrizes para auditorias de sistema de gesto da qualidade e/ou ambiental Institui o cdigo municipal de Proteo do Meio Ambiente

NBR-17505-2

NBR-17505-3

NBR-17505-4

NBR-17505-5

NBR-17505-6

NBR-ISO19001 Lei n 2.392 de 09/12/2003

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REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN TECON DEZ/2011. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

H) PROGRAMA DE AUDITORIA A auditoria ambiental a ser realizada nos dias 07, 08 e 09 de Dezembro de 2011 1 dia: Horrios 8:30 9:00 Atividade Reunio de abertura Cais Ptio de estocagem Luiz Henrique X X x Almoo rea Pr- fechamento Reunio de Fechamento x x x x x x Suzana Gama X x X

12:00 13:00 15:30 16:30

2 dia: Horrios 8:30 9:00 12:00 13:00 15:30 16:30 rea Pr- fechamento Reunio de Fechamento Atividade Reunio de abertura rea Luiz Henrique X X Almoo x x x x x x Suzana Gama X x

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REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN TECON DEZ/2011. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

3 dia: Horrios 8:30 9:00 12:00 13:00 15:30 16:30 Manuteno Pr- fechamento Reunio de Fechamento Atividade Reunio de abertura rea Luiz Henrique X X Almoo x x x x x x Suzana Gama X x

I) EQUIPE AUDITORA DZ-056 R.3 Item 6. Disposies Gerais 6.2 As Auditorias Ambientais de Controle e de Acompanhamento devero ser realizadas por equipe independente e multidisciplinar ou auditor(es) autnomo(s), tecnicamente habilitado(s) no objeto da auditagem.

Tabela 2 Equipe responsvel pela auditoria Nome/Registro Profissional/Qualificao Setores responsveis na Auditoria Luiz Henrique de Souza Lcio CRQ 3. Regio 03155094 Todos os setores Interao Ambiental Auditor lder Maria Susana Souza Gama Auditora Lder CRQ 3 a re gio 03210264 RAC 1575 Todos os setores Interao Ambiental Auditor lder Instituio onde Trabalha/Funo

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REL. AA DZ-056/ CONAMA 306 R3 CSN TECON DEZ/2011. AUDITORIA DE ACOMPANHAMENTO

Visando a garantir a autoridade e a liberdade organizacional necessrias para tornar a auditoria ambiental significativa e efetiva, a auditoria ambiental foi realizada por um auditor externo, com qualificao para a realizao do trabalho.

O auditor lder teve a responsabilidade de, programar a auditoria, assegurar a comunicao com o setor auditado, participar da auditoria e elaborar o relatrio da auditoria.

Os critrios que nortearam a seleo do auditor foram: independncia, experincia no segmento auditado, treinamento em tcnicas de auditoria, capacidade tcnica para anlise de documentos e a capacidade para realizar os trabalhos de campo.

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