Domnio Planejar e Organizar

Definir Estratgias e tticas de TI Planejamento de longo prazo Ajudar a organizao a atingir seus objetivos Divulgar os objetivos de TI para a organizao Entender e gerenciar os riscos de TI Verificar a adequao dos sistemas as necessidades do negocio

P01 Definir um plano estratgico de TI

Objetivo Como atingi-lo
Comprometimento da alta direo Entender a capacidade atual da TI Estabelecer requisitos de negocio prioritrios

Desempenho medido por:

Objetivos de TI que sustentam o negocio Projetos de TI relacionados ao plano ttico Demora na atualizao do plano estratgico de TI

Requisitos de negcios, rea de foco da TI e Recursos de TI

Requisitos de Areas de Foco da Negocios Governana de TI Eficcia P Alinhamento Estrategico P Eficincia S Gesto de riscos S Gesto de recursos S

Recursos de TI necessarios Aplicaes Infraestrutura Informaes Pessoas

Objetivos de Controle detalhados

PO1.1 Gerenciamento de Valor da TI PO1.2 Alinhamento entre TI e Negcio PO1.3 Avaliao da Capacidade e Desempenho Correntes PO1.4 Plano Estratgico de TI PO1.5 Planos Tticos de TI PO1.6 Gerenciamento do Portflio de TI

Processos de entrada e sada

Tabela RACI (Responsabilidades)

Objetivos e Mtricas do processo

Objetivos de TI
Mtricas

Objetivos de processos
Mtricas

Objetivos das Atividades

Mtricas

Modelo de Maturidade
Inexistente Inicial Ad/hoc Repetvel, porem intuitivo Processo Definido Gerenciado e Mensurvel Otimizado

PO2 Definir a Arquitetura da Informao

Objetivos Como atingi-lo
Estabelecer propriedade para os dados Classificao da informao

Desempenho medido por:

Percentual de dados redundantes Percentual de aplicaes que no esto de acordo com a arquitetura da informao Frequncia de validao dos dados

Requisitos de negcios, rea de foco da TI e Recursos de TI

Requisitos de Negocios Eficcia Eficincia Confidencialidade Disponibilidade

S P S P

Areas de Foco da Governana de TI Alinhamento Estrategico Gesto de recursos Entrega de Valor Gesto de Risco

P P S S

Recursos de TI necessarios Aplicaes Informaes

Objetivos de Controle detalhados

PO2.1 Modelo de Arquitetura da Informao da Organizao PO2.2 Dicionrio de Dados Corporativos e Regras de Sintaxe de Dados PO2.3 Esquema de Classificao de Dados PO2.4 Gerenciamento de Integridade

Processos de entrada e sada

PO4 Definir os Processos, Organizao e Relacionamentos de TI

Objetivo Como atingi-lo
Definio de uma estrutura de processos de Ti Conselhos e estrutura organizacional apropriada Definio de papeis e responsabilidades

Desempenho medido por

Funes e descries de autoridade documentada Numero de processos no suportados pela TI Numero de atividades realizadas fora da TI

Requisitos de negcios, rea de foco da TI e Recursos de TI

Requisitos de Areas de Foco da Negocios Governana de TI Eficcia P Alinhamento Estrategico S Eficincia P Gesto de riscos P Gesto de Recursos P

Recursos de TI necessarios Pessoas

Objetivos de controle detalhados

PO4.1 Estrutura de Processos de TI PO4.2 Comit Estratgico de TI PO4.3 Comit Executivo de TI PO4.4 Posicionamento Organizacional da rea de TI PO4.5 Estrutura Organizacional de TI PO4.6 Definio de Papis e Responsabilidades PO4.7 Responsabilidade pela Garantia de Qualidade PO4.8 Responsabilidade por Riscos, Segurana e Conformidade

Objetivos de controle detalhados

PO4.9 Proprietrios de Dados e Sistemas PO4.10 Superviso PO4.11 Segregao de Funes PO4.12 Recrutamento de pessoal de TI PO4.13 Pessoal Chave de TI PO4.14 Polticas e Procedimentos para Pessoal Contratado PO4.15 Relacionamentos

Tabela de entrada e sada de processos

Tabela RACI (Responsabilidades)

Objetivos e mtricas

Modelo de Maturidade
0 Inexistente 1 - Inicial / Ad hoc 2 - Repetvel, porm Intuitivo quando 3 - Processo Definido 4 - Gerenciado e Mensurvel 5 - Otimizado

PO5 Gerenciar o Investimento de TI

Objetivos Como atingi-lo
Previso e alocao de recursos Definir critrio de investimento Medio e avaliao do negocio comparado a previso

Desempenho medido por

Reduo do curtos unitrio dos servios de TI Desvio em relao ao oramento total Gastos de acordo com o crescimento do negocio

Requisitos de negcios, rea de foco da TI e Recursos de TI

Requisitos de Areas de Foco da Governana de TI Negocios Eficcia P Alinhamento Estrategico S Eficincia P Entrega de Valor P Confiabilidade S Gesto de Recursos S Mensurao de desempenho S

Recursos de TI necessarios Aplicaes Infraestrutura Pessoas

Objetivos de Controle
PO5.1 Estrutura da Administrao Financeira PO5.2 Priorizao dentro do Oramento de TI PO5.3 Processo de Oramento de TI PO5.4 Gerenciamento de Custo PO5.5 Gerenciamento de Benefcios

Tabela de entrada e sada de processos

Tabela RACI (Responsabilidades)

Objetivos e Mtricas

Modelo de Maturidade
0 Inexistente 1 Inicial/ Ad hoc 2 Repetvel, porm Intuitivo 3 Processo Definido 4 Gerenciado e Mensurvel 5 Otimizado

PO6 Comunicar Metas e Diretrizes Gerenciais

Objetivos Como atingi-lo
Definio de uma estrutura de TI Desenvolver e implantar polticas de TI Imposio de polticas de TI

Desempenho medido por

Interrupes no negocio devido a problemas na TI Percentual stakeholders que entendem o controle de TI Percentual de stakeholders que no esto em conformidade com a poltica

Requisitos de negcios, rea de foco da TI e Recursos de TI

Requisitos de Areas de Foco da Governana de TI Negocios Eficcia P Alinhamento Estrategico P Conformidade S Gesto de risco P

Recursos de TI necessarios Informao Pessoas

Objetivos de Controle Detalhados

PO6.1 Poltica de TI e Ambiente de Controle PO6.2 Risco de TI Corporativo e Estrutura Interna de Controle PO6.3 Gerenciamento de Polticas de TI PO6.4 Distribuio da Poltica PO6.5 Comunicao dos Objetivos e Diretrizes de TI

Tabela de entrada e sada de processos

Tabela RACI (responsabilidades)

Objetivos e Mtricas

Modelo de Maturidade
0 Inexistente 1 Inicial/ Ad hoc 2 Repetvel, porm Intuitivo 3 Processo Definido 4 Gerenciado e Mensurvel 5 Otimizado

PO7 Gerenciar os Recursos Humanos de TI

Objetivos Como atingi-lo
Reviso do desempenho do pessoal Admisso e treinamento do pessoal de TI Mitigar o risco de dependncia de recursos chave

Desempenho medido por

Nvel de satisfao das partes interessadas Rotatividade da equipe de TI Percentual da equipe de TI certificado em sua funo

Requisitos de negcios, rea de foco da TI e Recursos de TI

Requisitos de Areas de Foco da Governana de TI Negocios Eficcia P Alinhamento Estrategico P Eficincia P Gesto de risco S Gesto de Recursos P Mensurao de desempenho S

Recursos de TI necessarios Pessoas

Objetivos de Controle detalhados

PO7.1 Recrutamento e Reteno de Pessoal PO7.2 Competncias Pessoais PO7.3 Preenchimento de Vagas PO7.4 Treinamento do Pessoal PO7.5 Dependncia de Indivduos PO7.6 Procedimentos de Liberao de Pessoal PO7.7 Avaliao de Desempenho Profissional PO7.8 Mudana e Desligamento de Cargo

Tabela de entrada e sada de processos

Tabela RACI (responsabilidades)

Objetivos e Mtricas

Modelo de Maturidade
0 Inexistente 1 Inicial/ Ad hoc 2 Repetvel, porm Intuitivo 3 Processo Definido 4 Gerenciado e Mensurvel 5 Otimizado