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MC-4.2.2-01
03
Febrero-2013
INFORMACIN DE PROPIEDAD La informacin contenida en este documento es propiedad de INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN S.A. de C.V. El poseedor de este documento deber !1" conser#ar la informacin confidencialmente $ prote%er la misma de re#elacin $ distribucin a terceras partes $ !2" usar la misma para propsitos de operacin $ mantenimiento del &istema de 'estin de la Calidad.
Elabor
(e#is
)utori*
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INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN S.A. DE C.V. Manual de Gestin de la Calidad ISO 9001 !00"
CONTENIDO
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Re%#isito
P&g.
'
Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad )lcance )lcance del &istema E,clusiones a la -orma .escripcin de +roductos $ &er#icios 01rminos $ .efiniciones
3 3 3 3 4 4 4 4 4 / 6 4 5 # 6 6 8 8 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 16 1# 16 16 18 20 20 21
Informacin Institucional 3.1 .escripcin 'eneral de la 2r%ani*acin 3.2 Locali*acin $ Mecanismos de Comunicacin 3.3 .eclaraciones 2r%ani*acionales Sistema de Gestin de la Calidad 4.1 (e3uisitos %enerales 4.2 .ocumentacin /.1 /.2 /.3 /.4 /./ /.4 es!onsabilidad de la "ireccin Compromiso de la direccin Enfo3ue al cliente +ol7tica de Calidad +lanificacin (esponsabilidad9 autoridad $ comunicacin (e#isin por la direccin Gestin de los ecursos +ro#isin de recursos (ecursos :umanos ;nfraestructura )mbiente de traba<o eali%acin del &roducto +lanificacin de la reali*acin del producto $ ser#icio +rocesos relacionados con el cliente .ise=o $ .esarrollo Compras +roduccin $ prestacin del ser#icio Control de los e3uipos de se%uimiento $ de medicin 'edicin( An)lisis * 'ejora 'eneralidades &e%uimiento $ medicin Control del producto o ser#icio no conforme )nlisis de datos Me<ora Control de Cambios
6 4.1 4.2 4.3 4.4 $ 5.1 5.2 5.3 5.4 5./ 5.4 # 6.1 6.2 6.3 6.4 6./ +
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Lista de .istribucin $ control del Manual de Calidad )si%nacin Asigna(in 'erente 'eneral 'erente de +roduccin Coordinador de )lmacenes 'erente de >entas (esponsable de Compras 'erente de &er#icio 01cnico Coordinador Centro de Copiado N#)ero de Contro$ 01 02 03 04 0/ 04 05
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1, Objetivo
Este manual tiene como ob<eti#o9 establecer $ comunicar la estructura $ composicin del &istema de 'estin de la Calidad de INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN9 con el cual se adopta el enfo3ue de or%ani*acin por procesos9 3ue facilita el cumplimiento de los ob<eti#os de calidad9 la satisfaccin del cliente $ las partes interesadas9 as7 como la b?s3ueda de la eficiencia9 eficacia $ la efecti#idad or%ani*acional.
Este Manual de Calidad est basado en la norma internacional ;&2 8001 2006 &istemas de 'estin de la Calidad @ (e3uisitos9 re3uerimientos de las -ormati#as t1cnicas aplicables $ los (e3uerimientos de los clientes para demostrar nuestra capacidad para proporcionar consistentemente productos $ ser#icios en cumplimiento de los re3uisitos de nuestros clientes.
2,2
2,3
-.clusiones a la /orma
.ebido a la naturale*a de la or%ani*acin a los productos $ ser#icios 3ue proporcionamos9 e,cluimos de nuestro &istema de 'estin de la Calidad9 las si%uientes sub-clusulas de la -orma ;nternacional ;&2 8001 20069 la parte de Diseo de producto9 la <ustificacin se menciona en clusula 5.3 de este Manual de 'estin de la Calidad. En Innova(in * So!orte en I)!resin contamos con procesos para la fabricacin del producto $ prestacin del ser#icio 3ue son #erificados continuamente $ en los cuales las deficiencias en el producto o ser#icio son identificadas en la e<ecucin del mismo. +or lo tanto no es necesario la Validacin de los Procesos (7.5.2)9 para demostrar la capacidad de 1stos para alcan*ar los resultados planificados9 por e<emplo las pruebas de impresin $ rendimiento.
2,4
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CartucAos de 0ner !Manufacturado" E3uipo de Cmputo !Comerciali*ado" E3uipo de ;mpresin !Comerciali*ado" &uministros $ refacciones de impresin !Comerciali*ado"
Servi(ios a" b" c" d" Mantenimiento +re#enti#o $ Correcti#o para computadoras e impresoras. )rrendamiento de e3uipos Centro de Copiado e ;mpresin )lto #olumen )dministracin de medios $ .i%itali*acin.
2,5
01rminos * "efiniciones
+ara este manual9 son aplicables los t1rminos $ definiciones dados en la -orma ;&2 8000 200/ Fundamentos $ #ocabulario $ los t1rminos t1cnicos aplicables.
3, Informacin Institucional
3,1 "escri!cin General de la Or2ani%acin
;nno#acin $ &oporte en ;mpresin9 es una empresa Me,icana 3ue inicia operaciones en el a=o 2006 en la ciudad de Monterre$9 -.L.9 M1,ico9 con la finalidad de ofrecer al mercado CartucAos para ;mpresora Laser 100B manufacturados de la marca propia INNOVA PRINT9 i%ualando e incluso me<orando9 en calidad de impresin $ rendimiento en Ao<as9 a un cartucAo ori%inal9 pero a un costo ms ba<o. Lo anterior se lo%ra al utili*ar los me<ores insumos del mercado mundial9 de calidad certificada9 pero de marcas compatibles a un ori%inal9 lo 3ue %enera una ba<a importante en los costos. Contamos con una rea de produccin de 400 metros cuadrados en dos pisos9 donde nuestro e3uipo de traba<o9 el cual tiene ms de 10 a=os de e,periencia en el %iro9 reali*a un proceso completo de manufactura9 reali*ando en cada operacin la prueba de impresin del producto terminado9 lo%rando as7 tener un estricto control de calidad.
3,2
El sistema de 'estin de la Calidad9 descrito en este manual9 es aplicado en la si%uiente ubicacin Carretera Libre Federal a Laredo Cm 14./9 &in -umero D11 Col. Mois1s &en*9 )+2.)C)9 -.L. C.+. 44413 0el. !61" 6350-2/3/ $ !61" 64/28400 (FC. ;&;080130 &&5 E-mail an*e(+*arc!a,!nno$apr!nt+co + +%ina EED ...+!nno$apr!nt+co + -
3,3
Nuestra poltica es desarrollar y fa ricar cartuc!os de tner con los me"ores est#ndares de calidad$ adem#s de ofrecer soluciones inte%rales en impresin$ as como administrar la informacin impresa de
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nuestros clientes$ todo esto con la me"or calidad y ser&icio del mercado$ ase%ur#ndonos continuamente cumplir las e'pectati&as de los clientes a tra&(s de un compromiso con la me"ora continua de nuestros procesos.)
Misin
*frecer a nuestros clientes$ soluciones inte%rales de impresin de alta calidad$ con productos y ser&icios +ue les permita$ lo%rar la m#'ima eficiencia re+uerida en sus procesos de inform#tica$ lo%rando as un ptimo resultado en sus operaciones).
Visin
,er una empresa sustenta le en constante -s+ueda de la me"ora continua$ a tra&(s de la inno&acin tecnol%ica y el desarrollo de un e+uipo !umano profesional y altamente capacitado. lo +ue nos permitir# lo%rar clientes leales y promotores +ue recono/can en nuestra empresa$ al lder comprometido con la m#s amplia satisfaccin de sus necesidades).
Va$ores
0onestidad 1espeto Profesionalismo 2tica Desarrollo !umano 1esponsa ilidad 3col%ica
O+,etivos de Ca$idad
La planeacin estrat1%ica es fundamental para identificar las fortale*as9 debilidades9 oportunidades $ amena*as 3ue ofrece nuestro entorno or%ani*acional9 $ producto de 1ste anlisis estrat1%ico se identificaron los ob<eti#os de calidad. Estos ob<eti#os son medibles $ se utili*an para comprobar la efecti#idad $ eficiencia de la administracin de nuestro &istema de 'estin de la Calidad. 0odos los resultados son anali*ados en tiempo $ forma durante la re#isin por la direccin $ en base a ellos se plantean las posteriores acciones correcti#as $ planes de me<ora continua. -o e,ceder del 3B las reclamaciones por parte de los clientes .esarrollar anualmente productos $ ser#icios en un 2B de acuerdo a las nue#as necesidades del cliente. ;ncrementar en un /B semestralmente el n?mero de clientes locales en %eneral Lo%rar el 80B de cumplimiento en tiempo de entre%a de pedidos completos. Mantener un sistema de 'estin de la Calidad 3ue nos permita ase%urar el cumplimento de la +ol7tica de calidad $ los 2b<eti#os de Calidad.
El &istema de 'estin de la Calidad9 est conformado por nuestro personal9 la forma en 3ue nos relacionamos9 los procesos9 procedimientos as7 como por los recursos 3ue utili*amos para %aranti*ar la calidad de nuestros productos $ ser#icios9 en donde in#olucramos cada paso9 desde el inicio del proceso
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Aasta su entre%a $ el ser#icio posterior a 1ste9 ase%urando 3ue est documentado9 implementado9 mantenido $ buscando constantemente la me<ora continua. Los re3uisitos del &istema de 'estin de la Calidad 3ue implantamos implican 3ue a" .eterminamos los procesos necesarios 3ue inter#ienen en el &istema de 'estin de la Calidad de INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESIN !>er )--4.2.1-01"9 los cuales son a%rupados de la si%uiente manera +rocesos de la .ireccin. +rocesos orientados al cliente. +rocesos de soporte. b" .eterminamos la secuencia e interaccin de estos mediante una descripcin %rfica !>er )-4.2.1-01 FModelo de +rocesosG". c" .eterminamos los criterios $ m1todos 3ue se re3uieren para ase%urar su efecti#a operacin $ control !>er )ne,o 1 )--4.2.1-01". d" )se%uramos la disponibilidad recursos e informacin necesaria para soportar su operacin $ se%uimiento de los procesos !>er punto 4 de este Manual". e" +roporcionamos se%uimiento $ anlisis de los procesos !>er (eporte (e#isin por la .ireccin". f" Establecemos ob<eti#osH metas $ planes para lo%rar su cumplimiento !>er )--4.2.1-01". %" ;mplantamos9 cuando se re3uiere9 las acciones necesarias !+-6./.2-01 $ +-6./.3-01" para alcan*ar los resultados planeados $ la me<ora continua de los procesos. Cuando se contraten procesos e,ternos9 ;nno#acin $ &oporte en ;mpresin ase%uran el control sobre los procesos in#olucrados. Iuedando lo anterior identificado en los documentos de compras $ planes de calidad9 cuando ello apli3ue.
4,2
"ocumentacin
4,2,1 Generalidades
+ara 3ue nuestro sistema opere consistentemente9 se manten%a $ pueda me<orarse9 Aemos establecido una estructura documental 3ue inclu$e a" Considerando de ma$or <erar3u7a el presente Manual de Calidad. b" .eclaracin documentada de la +ol7tica de Calidad $ los 2b<eti#os de Calidad9 c" Los procedimientos $ re%istros re3ueridos por la norma9 d" Los documentos 3ue re3uerimos en INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION para ase%urar la efecti#a planeacin9 operacin $ control de sus procesos9 inclu$endo los re%istros de calidad !Lista maestra de documentos FF-4.2.3-02G $ Lista Maestra de re%istros FF-4.2.4-01G" de tal manera 3ue podemos ase%urar la operacin efecti#a $ el control de nuestros procesos. -uestros documentos se Aan elaborado $ clasificado en cuatro ni#eles9 se%?n su <erar3u7a $ aplicacin + Estructura documental del &istema de 'estin de la Calidad M)-J)L .E C)L;.). 3 NI4EL 2 1 0 ;-&0(JC0;>2& .E 2+E()C;KE&+EC;F;C)C;2-E& .E +(2.JC02 (E';&0(2& F2(M)02& .2CJME-02& .E 2(;'E- EL0E(-2 +(2CE.;M;E-02& +L)- .E C)L;.).
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4,2,3
Control de "ocumentos
Controlamos los documentos re3ueridos por nuestro sistema de acuerdo al procedimiento de 4ontrol de Documentos) P56.2.75829 3ue define lineamientos para a" &ometer los documentos a aprobacin antes de ser emitidos9 para #alidar su aplicacin $ adecuada funcionalidad. b" (e#isarlos $ actuali*arlos cuando as7 resulte necesario9 someti1ndose nue#amente a aprobacinM los cambios se identifican9 as7 como el estado actual de los documentos para ase%urar 3ue las #ersiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los lu%ares de uso. c" Jna fcil identificacin de los documentos !956.2.7582 :ista maestra de documentos". d" )se%urar 3ue sean le%ibles. e" ;dentificar los documentos de ori%en e,terno $ controlar la distribucin. f" E#itar el uso no intencionado de documentos obsoletos9 identificndoles adecuadamente cuando re3uerimos retenerlos. Referenc!as +rocedimiento de -Contro$ de Do(#)entos. P/0.1.'/21.
4,2,4
Innova(in * So!orte en I)!resin establece $ mantiene re%istros de calidad para proporcionar e#idencia de la conformidad con los re3uisitos as7 como del funcionamiento efecti#o de nuestro sistema. Los re%istros de calidad permanecen le%ibles9 fcilmente identificables $ recuperables. En el procedimiento de 4ontrol de 1e%istros) P56.2.658; 9 documentamos $ definimos los controles necesarios para la identificacin9 almacenamiento9 proteccin9 recuperacin9 tiempo de retencin $ disposicin de los re%istros de calidad. Referenc!as +rocedimiento de -Contro$ de Registros. P/0.1.0/23
5,
5,1
es!onsabilidad de la direccin
Com!romiso de la "ireccin
En ;nno#acin $ &oporte en ;mpresin el lidera*%o $ participacin acti#a de la 'erencia 'eneral es esencial para la eficiencia del &istema de 'estin de la Calidad en #7as de aumentar la satisfaccin del cliente $ de las partes interesadas9 por lo cual proporciona $ muestra e#idencia de su compromiso para su desarrollo9 mantenimiento $ me<ora continua a tra#1s de las si%uientes acciones
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a" Comunicndonos continuamente la importancia de cumplir con los re3uisitos del cliente $ con los re%lamentarios $ le%ales. b" Estableciendo la pol7tica $ los ob<eti#os de calidad. c" (eali*ando re#isiones por la direccin. d" )se%urando la disponibilidad de los recursos necesarios.
5,2
-nfo4ue al Cliente
La 'erencia 'eneral apo$ndose en los procesos .esarrollo de -ue#os +roductos $ >entas9 se ase%ura 3ue las necesidades $ e,pectati#as de nuestros clientes $ partes interesadas son con#ertidas en re3uisitos9 $ son cumplidas con la finalidad de lo%rar la satisfaccin de 1stos9 cuidando siempre las obli%aciones re%lamentarias $ le%ales aplicables. Referenc!a +rocedimiento de -Medi(in de $a Satis4a((in de$ C$iente. P/5.1.3/23
5,3
&ol5tica de Calidad
La 'erencia 'eneral9 se ase%ura 3ue la pol7tica de calidad establecida en la seccin 3 de 1ste Manual a" Es apropiada al propsito de la or%ani*acinM b" ;nclu$a un compromiso para cumplir los re3uisitos $ para la me<ora continua del &istema de 'estin de la CalidadM c" +ro#ea un marco de referencia para establecer $ re#isar los ob<eti#os de calidadM d" Es comunicada $ entendida a tra#1s de la or%ani*acinM e" &e re#ise en las <untas de (e#isin por la .ireccin para ase%urar 3ue sea siempre adecuada. Referenc!as +rocedimiento de -Revisin !or $a Dire((in. P/6.7/23
5,4
&lanificacin
5,5 5,5,1
La 'erencia 'eneral ase%ura la definicin $ comunicacin de las responsabilidades9 autoridades $ su interrelacin dentro de la or%ani*acin9 la cual est establecida en la Estructura 2r%ani*acional $Ho en los documentos 3ue inte%ran el &istema de 'estin de la Calidad Referenc!as (esponsables por +roceso )--4.2.1-01 Matri* de (esponsabilidades )--4.2.1-02 Estructura 2r%ani*acional )--4.2.1-03 .escripciones de +uesto .+-4.2.2-01-13
5,5,2
e!resentante de la "ireccin
La 'erencia 'eneral Aa desi%nado al Coordinador ;&2 como (epresentante de la .ireccin9 3uien independientemente de otras responsabilidades9 tiene la responsabilidad $ autoridad 3ue inclu$e a" )se%urar 3ue se establecen9 implantan $ mantienen los procesos necesarios para el funcionamiento del &istema de 'estin de la Calidad. b" ;nformar a la alta direccin del funcionamiento del sistema9 inclu$endo las necesidades para la me<ora. c" +romo#er la toma de conciencia de los re3uisitos de los clientes en todos los ni#eles de la or%ani*acin. La responsabilidad del (epresentante de la .ireccin inclu$e las relaciones con partes e,ternas sobre asuntos relacionados con el sistema. En ausencia del (epresentante de la .ireccin !Coordinador ;&2" el 'erente 'eneral ser su sustituto9 el cual tiene la autoridad 3ue se le Aa definido al primero.
5,6
evisin de la direccin
5,6,1 Generalidades
En forma &emestral9 la 'erencia 'eneral re?ne al Comit1 de Calidad para efectuar la re#isin del sistema9 ase%urar su continua consistencia9 adecuacin $ eficacia. .ando se%uimiento en forma mensual. Esta re#isin inclu$e la e#aluacin de las oportunidades de me<ora de la necesidad de efectuar cambios en el sistema9 inclu$endo la pol7tica de la calidad $ los ob<eti#os de la calidad9 $ las acti#idades o pro$ectos de me<ora continua. Conser#amos re%istros de las re#isiones efectuadas por la direccin.
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6, Gestin de recursos
6,1 &rovisin de ecursos
La 'erencia 'eneral de INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN determina $ pro#ee oportunamente los recursos necesarios para implantar9 mantener $ me<orar continuamente la eficacia de los procesos del &istema de 'estin de la calidad $ para lo%rar la satisfaccin del cliente9 a tra#1s de la planeacin del presupuesto anual $ su se%uimiento.
6,2
ecursos 6umanos
6,2,1 Generalidades
El personal con responsabilidades definidas en el &istema de 'estin de la Calidad 3ue realice traba<os 3ue afecten la conformidad con los re3uisitos del producto9 es competente sobre la base de la educacin9 formacin9 Aabilidades9 prcticas $ e,periencia 3ue son necesarias para la e<ecucin de sus acti#idades.
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)simismo a tra#1s de los 'erentes $Ho (esponsables de +roceso $ del proceso de (ecursos :umanos9 nos ase%uramos 3ue nuestros empleados estn conscientes del impacto e importancia de sus acti#idades $ como ellas contribu$en al lo%ro de los ob<eti#os de calidad. En el proceso de (ecursos :umanos conser#amos las e#idencias $ re%istros correspondientes de la escolaridad o educacin9 formacin9 calificacin $ e,periencia de todo el personal. Referenc!as +rocedimiento de Co)!eten(ia 8or)a(in * To)a de Con(ien(ia P/7.1.1/23
6,3
Infraestructura
En INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN identificamos9 pro#eemos $ mantenemos la infraestructura 3ue se re3uiere para lo%rar la conformidad de nuestros productos $ ser#icios inclu$endo espacio de traba<o e instalaciones asociadas9 AardNare9 softNare $ los ser#icios de soporte como transporte o comunicacin. Referenc!as +rocedimiento de FManteni)iento. P/7.'/23
6,4
Ambiente de 0rabajo
En INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN identificamos $ administramos los factores Aumanos $ f7sicos del ambiente de traba<o9 necesarios para lo%rar la conformidad con los re3uisitos de nuestros productos $ ser#icios. El (esponsable de (ecursos :umanos tiene entre otras funciones )plicacin $ cumplimiento de las -ormas de se%uridad9 salud $ proteccin al ambiente9 aplicables en la or%ani*acin9 para proporcionar condiciones de traba<o se%uras. .ar se%uimiento a las prcticas de se%uridad9 orden $ limpie*a.
En INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN planeamos $ desarrollamos los procesos necesarios para la reali*acin de los productos $ ser#icios. La planeacin de la reali*acin de los productos $ ser#icios es consistente con los re3uisitos de los otros procesos del &istema de 'estin de la Calidad. En la planificacin $ reali*acin de los productos $ ser#icios se determinan a" Los ob<eti#os de la calidad $ los re3uerimientos del producto $ ser#icio9 por parte de la 'erencia 'eneral $ el 'erente de >entas. b" La necesidad de establecer los procesos9 documentos $ los recursos espec7ficos para el producto $ ser#icio. c" Las acti#idades de #erificacin9 #alidacin9 se%uimiento9 medicin9 inspeccin para el ser#icio $ los criterios de aceptacin. d" Los re%istros 3ue son necesarios para proporcionar e#idencia de la reali*acin de los procesos $ de 3ue el ser#icio resultante cumple con los re3uisitos especificados. Los resultados de la planificacin se documentan en una forma adecuada mediante un +lan de Calidad del +roducto o &er#icio.
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$,2
$,2,2
INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN re#isa los re3uisitos relacionados con el +roducto $ &er#icio9 antes de comprometerse con los clientes a pro#eerle +roductos o &er#icios ase%urando 3ue Los re3uisitos del +roducto o &er#icio est1n definidos9 $a 3ue la ma$or7a de las #entas de los productos corresponden a productos de l7nea de catalo%o con especificaciones definidas de antemano. &e resuel#an las diferencias encontradas entre los re3uisitos ofrecidos en la entre%a del producto o prestacin del ser#icio $ los confirmados. 0enemos la capacidad para dar cumplimiento con los re3uisitos definidos9 los cuales son principalmente en cantidad9 tipo de producto $ fecAa de entre%a para cumplir con los re3uisitos del cliente. (e%istramos $ conser#amos los resultados de las re#isiones de los re3uisitos del producto $ ser#icio 3ue ofrecemos9 con los re3uisitos confirmados9 as7 como de las actuali*aciones 3ue se realicen despu1s. En caso de 3ue lle%uen a cambiarse los re3uisitos del producto $ ser#icio o 3ue e,istan re3uerimientos especiales9 nos ase%uramos 3ue la documentacin correspondiente se actualice9 $ 3ue el personal correspondiente es informado de los cambios de los re3uisitos a tra#1s de reuniones de pro%ramacin de la produccin9 el correo interno9 comunicacin telefnica $ la interaccin diaria. Referenc!as Pedido de Ventas 8/9.1.3/26
$,3
"ise8o * "esarrollo
La 'erencia 'eneral $ el proceso .esarrollo de -ue#os +roductos reali*an acti#idades de desarrollo para productos nue#os9 as7 como adecuaciones para productos e,istentes9 tomando como referencia la informacin sobre los re3uerimientos de los clientes9 las partes interesadas $ las estrate%ias de la or%ani*acin. C(5usu(a 6+1 +roducto D!se7o No Ap(!ca Desarro((o )plica
En INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN )plica el punto 5.3 para el desarrollo la reali*acin de los procesos de ensamble de nue#os modelos9 como concesin de la nota 2 del criterio 5.1 de la norma ;&2 8001 2006 INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION manufactura productos pre#iamente dise=ados9 recibiendo los dibu<os $ especificaciones $a e,istentes en el mercado. El ob<eti#o del desarrollo del producto es ase%urar 3ue los re3uisitos especificados por el cliente sean cubiertos9 as7 como tambi1n cumplir con los re3uisitos re%ulatorios 3ue apli3uen9 para esto se cuenta con un procedimiento documentado en el 3ue se detalla la planeacin9 entradas9 salidas9 control de cambios9 re#isiones9 #erificacin $ #alidacin del producto9 as7 como la responsabilidad $ autoridad para el desarrollo.
$,3,4
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$,4
Com!ras
En las rdenes de compra se inclu$e la informacin $ detalle del producto 3ue se #a ad3uirir9 adems de a%re%ar se%?n sea apropiado informacin como (e3uisitos para la aceptacin o calificacin del producto9 procedimientos9 e3uipos $ personal !cuando as7 se re3uiere" o bien9 re3uisitos del &istema de 'estin de la Calidad. )ntes de emitir dicAas rdenes de compra el proceso de Compras se ase%ura 3ue los re3uisitos especificados en las rdenes de compra son correctos.
$,5
$,6
Los e3uipos de se%uimiento $ medicin utili*ados en INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION son #erificados9 calibrados !cuando apli3ue" $ mantenidos de acuerdo a los re3uerimientos de los e3uipos $ en caso necesario calibrados contra patrones nacionales o internacionales. Los e3uipos de se%uimiento $ medicin utili*ados en INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION9 son identificados9 prote%idos contra a<ustes 3ue in#aliden las mediciones9 as7 como contra da=os. El personal 3ue administra dicAos e3uipos est capacitado para utili*arlos. INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION tiene re%istros de los resultados de calibracin $ la #erificacin. Referenc!a Contro$ de Dis!ositivos de Seg#i)iento * Medi(in 8/9.7/23
#,
#,1
:emos planificado e implementado los procesos de se%uimiento9 medicin9 anlisis $ me<ora necesarios para demostrar la conformidad del producto $ ase%urarnos de la conformidad del &istema de 'estin de la Calidad9 as7 como para me<orar continuamente su eficacia. Esto comprende la determinacin de los m1todos aplicables9 inclu$endo las t1cnicas estad7sticas $ el alcance de su utili*acin.
#,2
Se2uimiento * medicin
Jna parte fundamental de nuestro &istema de 'estin de la Calidad9 es reali*ar el se%uimiento de la informacin sobre la percepcin de los clientes internos $ e,ternos con respecto al cumplimiento de sus re3uisitos en los productos $ ser#icios 3ue ofrecemos. +or ello Aemos establecido los procedimientos para conse%uir $ anali*ar esa informacin. Referenc!as +rocedimiento de -Medi(in de $a Satis4a((in de$ C$iente. P/5.1.3/23
tratamiento del producto o ser#icio no conforme estn definidos en el +rocedimiento de -Contro$ de$ Prod#(to * Servi(io No (on4or)e. P/5.'/23. Los productos o ser#icios no conformes son tratados mediante las si%uientes maneras a" 0omando acciones para eliminar la no conformidad detectadaM b" )utori*ando su prestacin o aceptacin ba<o concesin por una autoridad pertinente $9 cuando sea aplicable9 por el clienteM c" 0omando acciones para impedir su uso o aplicacin ori%inalmente pre#isto. d" Cuando se detecta un producto o ser#icio no conforme despu1s de la entre%a o cuando Aa comen*ado su uso9 tomamos las acciones apropiadas respecto a los efectos9 efectos potenciales9 de la no conformidad. En cual3uiera de los casos anteriores se mantienen re%istros conforme lo describe el procedimiento9 en los cuales se describe la naturale*a de las no conformidades $ de cual3uier accin tomada posteriormente9 inclu$endo las concesiones 3ue se Aa$an obtenido. En caso de Aaber corre%ido un +roducto o &er#icio no conforme9 1ste se somete a una nue#a #erificacin para demostrar su conformidad con los re3uisitos.
#,4
An)lisis de datos
En todos los procesos de INNOVACIN Y SOPORTE EN IMPRESIN9 determinamos9 recopilamos $ anali*amos los datos apropiados para demostrar la idoneidad $ la eficacia del &istema de 'estin de la Calidad $ para e#aluar dnde puede reali*arse la me<ora continua de la eficacia del mismo. Esto inclu$e los datos %enerados del resultado del se%uimiento $ medicin $ de cuales3uiera otras fuentes pertinentes9 como las auditorias internas o las re#isiones efectuadas por la direccin. El anlisis de datos proporciona informacin sobre La satisfaccin del cliente. La conformidad con los re3uisitos del producto. Las caracter7sticas $ tendencias de los procesos $ de los productos9 inclu$endo las oportunidades para lle#ar a cabo acciones pre#enti#as. Los pro#eedores.
#,5
'ejora
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CONTROL DE CAM9IOS
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