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Boletim Tcnico

Classificao Fiscal
Produto Chamado Pas(es) : Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 11 : : THQIPJ/THTPTH Brasil Data da publicao Banco(s) de Dados : : 24/09/13 Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementao.

Este documento tem como finalidade explicar e demonstrar a composio da Classificao Fiscal ou Cdigo de Situao Tributria dos Produtos pelo sistema Protheus, a aplicao e usabilidade deste cdigo. A Classificao Fiscal composta por uma combinao de dois cdigos: Cdigo de Origem da Mercadoria ou Servio Cdigo de Situao Tributria O Fisco define este cdigo da seguinte forma: Definio do CST ICMS: O Cdigo de Situao Tributria ou CST foi institudo com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributao a que esta sujeita a mercadoria, na operao praticada. composto por trs dgitos, onde o 1 dgito indicar a origem da mercadoria, com base na Tabela A e os dois ltimos dgitos a tributao pelo ICMS, com base na Tabela B.. Fonte: SEFAZ SE

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Procedimentos para Implementao


O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA) \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel: e dos dicionrios de dados SXs (diretrio

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
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empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

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Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos
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atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. 8. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Atualizaes do Compatibilizador

1. Criao no arquivo SX5 Cadastro de Tabelas Genricas: Tabela S0 Tabela de Origem S0 0 Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8 S0 1 Estr.(Importacao Direta) S0 2 Estr.(Adquirida Merc. Interno) S0 3 Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%

Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio

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Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio

S0 4 Nacional, prod em conf com os proc produtivos bsicos S0 5 Nacional-Merc/bem com Cont de Import inf ou igual a 40% S0 6 Estr-Import dir,sem similar nac,consta na lista CAMEX S0 7 Estr-Adq intern,sem similar nac,consta na lista CAMEX S0 8 Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%

Tabela S2 Tipos de Tributao S2 00 Tributada Integralmente S2 10 Tributada,c/cobr. ICMS por substituio trib. S2
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Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela

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Chave Descrio

20 Com reduo de Base de Clculo

Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio Tabela Chave Descrio

S2 30 Isenta ou no trib.,c/cobr.ICMS por subs.trib. S2 40 Isenta S2 41 No tributada S2 50 Com suspenso S2 51 Diferimento S2 60 ICMS cobrado anteriormente por subst. trib. S2 70 C/reduo de Base Clc.e cobr.ICMS p/subs.trib
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Tabela Chave Descrio

S2 90 Outras

2. Criao no arquivo SX7 Gatilhos: Campo Sequncia Contedo Campo Destino Campo Sequncia Contedo Campo Destino Campo Sequncia Contedo Campo Destino C6_TES 001 CodSitTri() C6_CLASFIS D1_TES 001 SubStr(m->D1_CLASFIS,1,1)+SF4->F4_SITTRIB D1_CLASFIS D2_TES 001 SUBSTR(M->D2_CLASFIS,1,1)+SF4->F4_SITTRIB D2_CLASFIS

Procedimentos para Utilizao

1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Produtos (MATA010), preencha os campos a seguir: a. Selecionar as opes Incluir ou Alterar. b. Selecione a consulta padro do campo B1_ORIGEM, que filtrar os cdigos de origem disponveis conforme tabela a seguir:

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Cdigo de Origem 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Descrio Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8 Estr.(Importacao Direta) Estr.(Adquirida Merc. Interno) Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70% Nacional, prod em conf com os proc produtivos bsicos Nacional-Merc/bem com Cont de Import inf ou igual a 40% Estr-Import dir,sem similar nac,consta na lista CAMEX Estr-Adq intern,sem similar nac,consta na lista CAMEX Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%

c. Selecione um dos registros para preenchimento do campo B1_ORIGEM. 2. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastros/Tipos Ent/Sai (MATA080), preencha os campos a seguir: a. Selecionar as opes Incluir ou Alterar. b. Selecione a consulta padro do campo F4_SITTRIB, que filtrar os cdigos de situao tributria disponveis conforme tabela a seguir: Cdigo de Sit. Trib. 00 10 20 30 40 41 50 51 60 70 90 Descrio Tributada Integralmente Tributada,c/cobr. ICMS por substituio trib. Com reduo de Base de Clculo Isenta ou no trib.,c/cobr.ICMS por subs.trib. Isenta No tributada Com suspenso Diferimento ICMS cobrado anteriormente por subst. trib. C/reduo de Base Clc.e cobr.ICMS p/subs.trib Outras

c. Selecione um dos registros para preenchimento do campo F4_SITTRIB.

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3. O que Classificao Fiscal para o Protheus? A Classificao Fiscal formada por dois cdigos: Cdigo de Origem e Cdigo de Situao Tributria do ICMS. Essa informao importante para o entendimento dos passos a seguir. 4. No mdulo Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103), preencha os campos a seguir: a. Selecionar Incluir para incluir um novo documento; b. Ao selecionar o produto na respectiva linha do item, caso tenha preenchido o campo B1_ORIGEM, o sistema automaticamente ir sugerir o cdigo de Origem a ser utilizado no campo D1_CLASFIS (Classfisicao Fiscal). c. Caso queira alterar o cdigo sugerido, preencha o primeiro caracter do campo D1_CLASFIS, que representa o cdigo de origem do Item. d. Os dois caracteres posteriores que compem o campo D1_CLASFIS, juntos formam o Cdigo de Situao Tributria, originada do campo F4_SITTRIB ou B1_CLASFIS (tambm podem ser alterados manualmente no documento de entrada). 5. No mdulo Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/Pedidos/Pedido de Venda (MATA410), preencha os campos a seguir: a. Ao selecionar Incluir para incluir um pedido de venda ou Alterar para alterar um pedido de venda; b. Ao selecionar o produto na respectiva linha do item, caso tenha preenchido o campo B1_ORIGEM, o sistema automaticamente ir sugerir o cdigo de Origem a ser utilizado no campo C6_CLASFIS (Classfisicao Fiscal). c. Caso queira alterar o cdigo sugerido, preencher o primeiro caracter do campo C6_CLASFIS, que representa o cdigo de origem do Item; d. Os dois caracteres posteriores que compem o campo C6_CLASFIS, juntos formam o Cdigo de Situao Tributria, originada do campo F4_SITTRIB ou B1_CLASFIS (tambm podem ser alterados manualmente no pedido de venda). e. Ao faturar este pedido de venda, o contedo do campo C6_CLASFIS ser automaticamente preenchido no campo D2_CLASFIS. 6. Ao finalizar a emisso do documento (entrada ou sada), caso a operao tenha registros de Livro Fiscal, o contedo do campo D1/D2_CLASFIS ser preenchido no campo FT_CLASFIS.

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7. Classificao automtica do cdigo de Origem: Os produtos industrializados, ou seja, que sofrem processo produtivo no sistema podem ser classificados de forma automtica devido ao Convnio 38/2013 que define as regras de clculo do Contedo de Importao desses produtos. As informaes de apurao desses produtos ficam armazenadas na tabela CFD Ficha de Contedo de Importao e so consultadas na rotina de Pedido de Venda (MATA410) para preenchimento automtico da primeira posio do campo C6_CLASFIS. Para isto, necessrio ativar o parmetro MV_FISAUCF e ter executado a apurao da FCI (FISA061). O cdigo de origem que ser preenchido em C6_CLASFIS retorna do campo CFD_ORIGEM conforme produto e perodo da venda. Para outros detalhes, consulte (FIS_Arquivo_Magnetico_FCI_BRA). o boletim tcnico da apurao da FCI

Informaes Tcnicas
SD1 Item do Documento de Entrada SD2 Item do Documento de Sada SFT Item do Livro Fiscal SB1 Cadastro do Produto SF4 Cadastro dos Tipos de Entrada e Sada SC6 Item do Pedido de Venda CFD Ficha de Contedo de Importao MATA010 Cadastro de Produto MATA080 Cadastro de Tipos de Entrada e Sada MATA103 Emisso do Documento de Entrada MATA410 Pedido de Venda MATA461 Emisso de Documento de Sada FISA061 Apurao da Ficha de Contedo de Importao Windows/Linux

Tabelas Utilizadas

Funes Envolvidas

Sistemas Operacionais

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