SUBASTA INVERSA ELECTRNICA

Contenido
1. 2. 3. 4. Presentacin.......................................................................................................................... 3 Marco Jurdico ....................................................................................................................... 3 Antecedentes ........................................................................................................................ 3 Descripcin del Proceso ........................................................................................................ 6 4.1 4.2 4.3 4.4 Ingreso al sistema transaccional del portal ........................................................... 6 Creacin del Proceso ................................................................................................. 8 Bsqueda de procesos ................................................................................................ 18 Invitaciones ................................................................................................................. 20 Auto Invitaciones................................................................................................. 21

4.4.1 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 5.

Etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones ......................................................... 21 Entrega de Propuesta .................................................................................................. 24 Convalidacin de Errores ............................................................................................ 27 Oferta Econmica Inicial ............................................................................................. 32 Calificacin de Participantes ....................................................................................... 34 Negociacin ................................................................................................................. 37 Oferta Inicial ................................................................................................................ 47 Puja .............................................................................................................................. 49 Adjudicacin ................................................................................................................ 54

Glosario ............................................................................................................................... 56

1. Presentacin
El presente manual tiene como propsito ayudar a las Entidades Contratantes y Proveedores del Estado en la realizacin correcta del Procedimiento de Subasta Inversa Electrnica, de tal manera que se cumpla cada una de las etapas que involucran a este proceso de una manera correcta.

2. Marco Jurdico
La LOSNCP, en el Ttulo III de procedimientos de contratacin, seala en el captulo II los procedimientos dinmicos, esta bleciendo dos tipos: la compra por catlogo y la subasta inversa. En el caso de la Subasta inversa, la LOSNCP, en el artculo 43, crea dos opciones, mediante acto pblico o por medios electrnicos a travs del portal de COMPRASPUBLICAS. Pero tambin la LOSNCP seala, en el artculo 28, que los procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarn preferentemente utilizando herramientas informticas, de acuerdo a lo sealado en el Reglamento de esta Ley. Es as que en el Reglamento General de la LOS NCP se ha desarrollado la herramienta de Subasta Inversa Electrnica, objeto del presente manual.

3. Antecedentes
La Subasta inversa electrnica se aplica cuando hay dos o ms ofertas que hayan sido calificadas por la Entidad Contratante, y cuyos proveedores hayan subido a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec la oferta econmica inicial. Durante la puja, los proveedores participantes deben subir sus ofertas econmicas, teniendo en cuenta dos aspectos bsicos:

a) El valor de la oferta econmica inicial debe ser menor al presupuesto referencial, sin importar el monto. b) Durante la puja, los valores de las ofertas que suban los proveedores participantes, respecto a la oferta anterior, deben respetar dos reglas bsicas: I. Descuento mnimo: deben ser menores al porcentaje de la variacin mnima de la oferta durante la puja, dato que est en los pliegos y en la Informacin del proceso de contratacin que encuentra en el Portal. II. Descuento mximo: el valor no puede ser superior al 50% respecto a la oferta anterior. En ambos casos, el sistema no le permite subir un valor que no cumpla con estas dos reglas. Una vez terminada la puja, el sistema le presenta un Resumen de lo ocurrido durante la Subasta, en particular respecto a la misma puja, y ordena a los proveedores de acuerdo a los precios ofertados, si no se ha aplicado mrgenes de preferencia, o de acuerdo a los precios de comparacin para el caso que se haya aplicado los mrgenes de preferencia. Con la informacin que genera el sistema, la Entidad Contratante elaborar un informe que ser puesto a consideracin de la mxima autoridad, en funcin de lo cual sta adjudicar o no el proceso. Si hubo una sola oferta econmica inicial, bien sea porque hubo una sola oferta calificada o porque entre varias ofertas calificadas, un solo proveedor envi la oferta econmica inicial, la Entidad Contratante debe cumplir la etapa de Negociacin, en funcin de lo cual el proveedor podr realizar una oferta final, que deber subir al portal y cuyo monto debe ser inferior en al menos el 5% del presupuesto referencial para tener la opcin de que la Entidad Contratante le adjudique, pues caso contrario, deber declarar desierto dicho proceso.

Aplicacin de Mrgenes de preferencia La LOSNCP establece en el artculo 25 que los pliegos contendrn criterios de valoracin que incentiven y promuevan la participacin local y nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, de acuerdo a los parmetros determinados por el Ministerio de Industrias y Competitividad. En los pliegos de Subasta inversa electrnica, clausula 4.6 Preferencia, se detalla la aplicacin de los mrgenes de preferencia para Produccin Nacional y Mipymes. Origen nacional de un bien: cuando el bien ofertado incorpore el 40% o ms de valor agregado nacional. Origen nacional de un servicio: si el oferente es una persona natural o jurdica domiciliada en el pas, y ms del 60% de su oferta represente el costo de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales. La informacin referente al tamao de la empresa para la aplicacin de las mrgenes de preferencia, con relacin a micro, pequeas y medianas empresas, ser tomada de la informacin que consta en el Registro nico de Proveedores RUP, de acuerdo a lo previsto en el artculo 16 del Reglamento General de la LOSNCP. Para el caso de bienes: En funcin de lo establecido en el Modelo de pliegos, en la Seccin III Condiciones Generales, numeral 3.1, segundo inciso, si la subasta se realiza entre proveedores de bienes de origen nacional se establecern los mrgenes de preferencia con relacin al tamao del proveedor, de acuerdo con el cuadro No.1. MARGEN DE PREFERENCIA TIPO DE PROVEEDOR QUE (respecto a proveedor)
MEDIANO MYPE

OFERTA

5% (Grande) 5% (Mediano),10% (Grande)

Cuadro 1. Mrgenes de preferencia para bienes de origen nacional

Estos mrgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participen nicamente ofertas de bienes que no se consideren de origen nacional. Para el caso de servicios: Se aplicarn los mrgenes de preferencia referente al origen del servicio y el tamao del proveedor, detallados en el cuadro No. 2 que se indica a continuacin.
MRGENES DE PREFERENCIA, RESPECTO DEL TAMAO DEL A ORIGEN DEL SERVICIO OFERTADO PROVEEDOR NACIONAL EXTRANJERO GRANDE MEDIANO MYPE -10 % 15 % 20 %

ORIGEN SERVICIO

(tamao del proveedor)

EXTRANJERO NACIONAL NACIONAL NACIONAL

--5% (GRANDE) 5% (MEDIANO) 10% (GRANDE)

Cuadro 2. Mrgenes de preferencia para servicios

4. Descripcin del Proceso

4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal

Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la direccin web www.compraspublicas.gob.ec. (Imagen 1)

Imagen 1

En la siguiente pantalla podr observar el Portal de Compras Pblicas, para ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opcin SOCE Sistema Oficial de Contratacin del Estado. (Imagen 2)

Imagen 2

A continuacin, deber ingresar su RUC, Nombre de usuario y Contrasea, luego de registrar estos datos haga clic en el botn Entrar. (Imagen 3)

Imagen 3

Al ingresar puede observar las opciones dentro del men: Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administracin

O los conos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirn acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 4)

Imagen 4

4.2

Creacin del Proceso

Para crear un proceso de contratacin, ingrese a la opcin Entidad Contratante y luego al submen Nueva Contratacin. (Imagen 5)

Imagen 5

Paso 1: Registro del proceso de contratacin El sistema indicar ingresar toda la informacin necesaria para registrar el proceso, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante Legal no se ingresa, ya que dicha informacin la coloca el sistema automticamente, en base a la informacin proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de informacin se efecta a partir del campo establecido para el Cdigo del Proceso. (Imagen 6) Registre los datos que se muestran a continuacin: Cdigo del proceso.- Caracteres que debe ingresar para registro: Siglas del nombre del proceso - Siglas del nombre de la Entidad Nmero secuencial Ao. Por ejemplo: SIE-SERCOP-001-2013 Recuerde que puede ingresar el cdigo con letras maysculas o minsculas, no ingrese caracteres especiales como puntos, asteriscos y smbolos. Objeto del proceso de contratacin.- Adquisicin del bien o prestacin de servicio. Descripcin del proceso de contratacin.- Breve detalle del Objeto del Proceso de Contratacin. Direccin.- Ubicacin donde ser entregado el producto Objeto de Contratacin. Tipo de compra.- Seleccione segn el tipo de compra que va realizar: Bien, Consultora, Frmacos, Obras, Seguros, Servicio. Palabras clave.- Palabras clave que se ajusten al objeto del proceso de contratacin. Tipo de contratacin.- Seleccione Subasta Inversa Electrnica. Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD).- Monto asignado para la adquisicin del bien o servicio. Partida Presupuestaria.- Cdigo de la Partida Presupuestaria asignada para la adquisicin.

Forma de Pago.- Defina la forma de pago: Anticipo (valor porcentual a pagar) y, Saldo (valor a pagar posterior al anticipo). Tipo de Adjudicacin.- Defina el tipo de adjudicacin: Parcial o Total Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de la persona encargada del proceso en el portal. Costos de levantamiento de textos, reproduccin y edicin de los Pliegos.Si selecciona SI el sistema le dar la opcin de ingresar: Costo: que se va a cobrar Detalle del pago

Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en ningn caso se cobrar valor alguno por inscripcin, slo se cobrar un valor al proveedor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos, reproduccin y edicin de los pliegos, de ser el caso. Finalmente haga clic en el botn Continuar para ir al siguiente paso.

Imagen 6

Antes de ir al siguiente paso el sistema le indica que la informacin ser grabada al hacer clic en la opcin Aceptar, caso contrario Cancelar. (Imagen 7)

Imagen 7

Paso 2: Registro de Productos En este paso la Entidad Contratante debe registrar el cdigo del lote del bien o servicio que se va a adquirir, para ello haga clic en el icono de Buscar. (Imagen 8)

Imagen 8

Se

despliega

una

pantalla

donde

se

deber

seleccionar

el

Lote

correspondiente a la contratacin. (Imagen 9)

Imagen 9

Una vez seleccionado el lote, proceder a escoger el producto del objeto de la contratacin ligado al lote que escogi anteriormente, para lo cual deber dar clic sobre el cono de bsqueda para Buscar Producto. (Imagen 10)

Imagen 10

Se despliega una pantalla de Seleccin de Producto, donde el sistema indicar el cdigo CPC del Lote elegido, el mismo que debe ser ingresado en cdigo y presionar sobre el botn Buscar para visualizar todos los CPCs comprendidos en este lote. (Imagen 11)

Imagen 11

Un vez que se escogi el bien o servicio, indique la unidad, cantidad, valor y caractersticas adicionales del cdigo CPC seleccionado, (Imagen 12) informacin requerida por el sistema, para finalmente pulsar sobre el icono Guardar.

Imagen 12

Al realizar la verificacin el que los datos ingresados sean correctos y que se cumpla con el monto presupuestado debe pulsar el botn Continuar Para pasar al Paso 3 referente a Plazos y Fechas. Paso 3: Plazos y fechas En el siguiente formulario debe complementar todos los campos, en el que constan las diferentes fases del proceso de contratacin. (Imagen 13)

Imagen 13

Una vez que complementemos los campos de este formulario debemos pulsar el botn Continuar. Luego de lo cual aparecer el formulario correspondiente a los anexos del proceso de contratacin. Paso 4: Anexos En este paso se suben todos los archivos que son parte del proceso de contratacin (siendo los pliegos obligatorios), colocando en Descripcin el nombre del archivo, luego se debe pulsar el botn Examinar, se localiza el archivo en la carpeta respectiva (disco duro, USB o CD). Pulse el botn Abrir y luego se pulse el botn Subir. Se puede integrar al proceso documentos adicionales, utilizando el (Imagen 14) mismo procedimiento descrito.

Imagen 14

Al pulsar el botn Finalizar, el sistema presenta una pantalla en la que indica si est seguro de la finalizacin de la creacin del proceso, en caso de estarlo, debe pulsar el botn Aceptar. (Imagen 15)

Imagen 15

Una vez concluida la creacin del proceso de contratacin, el mismo permanecer en el estado INICIAL, hasta la fecha y hora programada para su publicacin, momento en el cual el sistema enviar las invitaciones respectivas a los proveedores que se encuentran en la categora de producto objeto de la contratacin (Ej. 38121 Divisiones Modulares). Mientras el proceso se encuentre en este estado, se podrn realizar modificaciones en los diferentes pasos del proceso (a excepcin del Tipo de Contrato, Tipo de Contratacin y Cdigo del proceso), pero una vez publicado, ya no se podr modificar ninguna informacin. Nota: Si no se ha finalizado el proceso, es decir si se suspende la creacin del proceso por alguna causa (desconexin de la energa, corte de la conectividad, etc.), ser necesario completar los pasos requeridos para finalizar la publicacin, en cuyo caso se deber ingresar al sistema y buscar el proceso con el cdigo asignado, pero en el estado de Borrador.

4.3

Bsqueda de procesos

Para acceder a la bsqueda de los procesos creados, se ingresa al men a travs de Consultar y luego Mis procesos. (Imagen 16)

Imagen 16

Al hacer clic en Mis Procesos el sistema proporciona varios campos para que parametrizar la bsqueda del proceso, por ejemplo: La bsqueda se puede realizar escogiendo en tipo de contratacin el proceso de: Subasta Inversa Electrnica, y luego pulsando el botn Buscar, como se indica en la pantalla siguiente: (Imagen 17)

Imagen 17

En la parte inferior se despliegan todos los procesos segn el tipo de contratacin que solicita, y podr acceder a la informacin del mismo, como indica la imagen anterior.

4.4

Invitaciones

Una vez que se ha publicado el proceso, el sistema automticamente enviar las invitaciones a los proveedores registrados en la categora del producto que corresponda de acuerdo al objeto de la contratacin. Para visualizarn las invitaciones debe ingresar al proceso y seleccionar del men la opcin Ver invitaciones. (Imagen 18)

Imagen 18

A continuacin se despliega el listado de proveedores segn se visualiza en la siguiente pantalla. Adems se puede realizar la bsqueda de un proveedor por RUC y Por Razn Social. (Imagen 19)

Imagen 19

4.4.1

Auto Invitaciones

Los Proveedores pueden auto-invitarse a los procesos hasta antes de la fecha lmite de la entrega de propuesta tcnica, para lo cual tendrn que acudir al RUP para que se categoricen y luego puedan registrarse en el proceso de contratacin interesado.

4.5

Etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones

En esta primera etapa luego de la publicacin, los proveedores invitados interesados podrn realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la Entidad Contratante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se realizarn a travs del portal COMPRASPUBLICAS. En esta etapa todas las preguntas y respuestas sern visualizadas por todos los usuarios, manteniendo oculta su identidad.

Para revisar las preguntas realizadas por los proveedores o para enviar una aclaracin, la Entidad Contratante debe ingresar al link Ver Preguntas y/o Aclaraciones, donde se mostrar la siguiente pantalla: (Imagen 20)

Imagen 20

Al

hacer

clic

en

Ver

Preguntas

y/o

Aclaraciones,

el

sistema

despliega las preguntas formuladas por los Proveedores, para Responder a cada una de las preguntas de pulse el botn Responder. (Imagen 21)

Imagen 21

Al acceder se muestra un cuadro de texto para poder contestar las preguntas, al terminar la respuesta, pulse el botn Enviar. (Imagen 22)

Imagen 22

El sistema permite adjuntar un archivo de ser necesario para complementar la respuesta respectiva. (Imagen 23)

Imagen 23

Si se requiere realizar alguna aclaracin, la Entidad Contratante debe presionar en el botn Agregar Aclaracin, la misma que es considerada parte integrante del proceso; o de lo contrario si ya termin de contestar las preguntas, se pulsar el botn Regresar. (Imagen 24)

Imagen 24

4.6

Entrega de Propuesta

PROVEEDOR Esta es la etapa denominada Entrega de Propuesta, en la que se debe receptar las propuestas de los oferentes interesados en participar, cuya fecha lmites es la indicada como Fecha Lmite entrega Ofertas. La forma en la que se debe presentar la Oferta, debe estar indicada en los pliegos. (Imagen 25)

Imagen 25

El proveedor deber Seleccionar la opcin Enviar Oferta, para visualizar la informacin sobre el PROCESO DE CONTRATACIN. (Imagen 26)

Imagen 26

Una vez que ingrese a enviar oferta se presenta una pantalla con el detalle del Objeto de Contratacin, as como tambin los campos del ingreso de Oferta Tcnica; como Tiempo de Entrega Propuesto (plazo en das); Tiempo de Garanta (meses) y observaciones. (Imagen 27)

Imagen 27

Adems el proveedor deber ingresar la informacin correspondiente al Valor Agregado Ecuatoriano, segn las siguientes consideraciones:

Imagen 28

Una vez ingresados los datos correspondientes debe dar clic sobre el botn Guardar temporalmente y Calcular VAE , para que el sistema calcule los valores para el Valor Agregado Econmico del Producto. Despus de obtener el valor de VAE Item, de clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 29)

Imagen 29

Se presentan advertencias para asegurar el envo de la oferta, si est de acuerdo pulse Aceptar. (Imagen 30)

Imagen 30

4.7

Convalidacin de Errores

Despus que se han recibido las propuestas, la Entidad Contratante debe revisar la documentacin y, de requerirse, solicitar convalidaciones de errores de forma a los oferentes, accediendo a la opcin Convalidacin de Errores. (Imagen 31)

Imagen 31

Como primer paso es necesario ingresar se debe subir un archivo correspondiente a la convalidacin. (Imagen 32)

Imagen 32

Una vez cargado el documento el Sistema despliega el listado de los proveedores invitados, como se aprecia en la pantalla siguiente. Se selecciona al proveedor que se solicita la convalidacin correspondiente, y de requerirse se puede subir un archivo anexo. (Imagen 33)

Imagen 33

Ingrese la redaccin correspondiente sobre la Convalidacin de errores. Una vez ingresada la solicitud de convalidacin, se pulsa el botn Enviar con lo que el sistema proporciona la opcin de ingresar el Oficio donde se detalla los errores a convalidar. (Imagen 34)

Imagen 34

Despus que termine el perodo de convalidacin el Sistema mostrar el link Ver Convalidacin, que permitir visualizar el resumen de todas las consultas realizadas, tal como se aprecia en la pantalla siguiente: (Imagen 35)

Imagen 35

PROVEEDORES El proveedor deber dar respuesta a la Convalidacin de errores realizada por la entidad contratante. Despus de ingresar al proceso y elegir la opcin Convalidacin de errores, aparece una pantalla en donde se visualiza la informacin de los errores encontrados. El proveedor debe proceder a dar respuesta a la misma, dando clic sobre el vnculo Revisar/Responder Pregunta(s). (Imagen 36)

Imagen 36

Para dar respuesta a las correcciones, deber pulsar el botn Responder. (Imagen 37)

Imagen 37

Se presentar una pantalla para redactar la Respuesta a la Convalidacin, al momento de finalizar debe dar clic sobre el botn Enviar (Imagen 38)

Imagen 38

El sistema solicita la respuesta. (Imagen 39)

carga de un documento para la validacin de la

Imagen 39

4.8

Oferta Econmica Inicial

PROVEEDORES Despus de responder a las convalidaciones y el cumplimento de la Fecha lmite de Convalidacin, el sistema permitir el envo de la oferta inicial ingresando a la opcin del men Enviar oferta Econmica Inicial. (Imagen 40)

Imagen 40

El proveedor deber ingresar la oferta inicial con la que participar en la Puja, ingrese el valor y de clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 41)

Imagen 41

El sistema emite un mensaje de confirmacin de la oferta. (Imagen 42)

Imagen 42

Se despliega una pantalla en donde describe el monto de la Oferta Econmica Inicial enviada. (Imagen 43)

Imagen 43

4.9

Calificacin de Participantes

ENTIDADES Siguiendo el cronograma del proceso, al ingresar a la etapa Calificacin de Participantes, se habilitar en la parte superior el link Calificacin de Participantes, segn se aprecia en la siguiente pantalla: (Imagen 44)

Imagen 44

Al ingresar al link Calificar Oferta Tcnica, el Sistema mostrar el listado de los oferentes a ser calificados. Esta pantalla de calificacin de participantes, incluye un filtro para seleccionar los oferentes directamente ingresando el nmero de RUC o la Razn Social.

Una vez que se tiene el listado de los oferentes que presentaron sus ofertas tcnicas, se procede a Calificarlos o Descalificarlos en el Sistema, segn lo que indique el acta de calificacin respectiva, indicando para caso la razn de la calificacin. Adicionalmente se presenta el porcentaje del Valor Agregado Ecuatoriano VAE, calculado automticamente por el sistema, de acuerdo a lo ingresado en el envo de oferta, que el oferente adjunt a la propuesta tcnica. Una vez realizada la calificacin se pulsa el botn Guardar Calificacin. (Imagen 45)

Imagen 45

Luego ingresamos la razn por la que se Deshabilita o inhabilita a los proveedores que no han sido considerados. Al pulsar el botn Deshabilitar restantes, el sistema desplegar un aviso que indica que los Proveedores que no fueron calificados han sido deshabilitados. Lo aconsejable, es que antes de pulsar el botn Finalizar Calificacin, siempre se verifique la calificacin a travs de Ver Proveedores Calificados.

Previo a finalizar la calificacin, se debe subir el Acta de Calificacin, y luego se pulsa el botn Finalizar Calificacin. Caso contrario, no se podr finalizar la calificacin. (Imagen 46)

Imagen 46

Importante: Es necesario finalizar la calificacin hasta antes de la fecha y hora lmite registrada en el cronograma, ya que si no se lo hace, ser causa para que los procesos no puedan finalizar exitosamente, saliendo un mensaje como el que se indica a continuacin. (Imagen 47)

Imagen 47

4.10 Negociacin

La Negociacin en este tipo de proceso de contratacin se da en caso de la Habilitacin de un solo oferente (nacional o extranjero) Siguiendo con el ejemplo, para el caso que el Sistema haya Habilitado a un solo oferente, se mostrar el siguiente mensaje De acuerdo a su calificacin, solo existe un proveedor habilitado, por lo cual se debe realizar una Sesin de Negociacin, en un trmino no mayor a 3 das contados desde la fecha establecida para la realizacin de la Puja. Est seguro?. Debe tenerse en cuenta que el Sistema habilita en forma prioritaria a la oferta calificada de origen nacional. (Imagen 48)

Imagen 48

Al pulsar el botn en Finalizar Calificacin, el sistema despliega un mensaje que indica que en razn de existir un solo Proveedor Habilitado, se debe realizar una Sesin de Negociacin, para lo cual deber proceder a ingresar las fechas en las que se realizar la negociacin. (Imagen 49)

Imagen 49

El Sistema controla que no se pueda ingresar una fecha de ms de tres das trmino a la fecha prevista de la puja, para que se realice la sesin de negociacin. (Imagen 50)

Imagen 50

Se registran las fechas y el Sistema muestra el mensaje: Fechas guardadas correctamente

Al finalizar la etapa de calificacin, el Sistema pregunta nuevamente, confirmando la calificacin de un nico participante. Se da clic en el botn Aceptar, e inmediatamente el sistema requiere que se haga nuevamente clic en el botn Finalizar Calificacin como se indica en la pantalla siguiente: (Imagen 51)

Imagen 51

Al momento de fijar el da y hora sealados para la ejecucin de la puja el sistema cambia el estado a Negociacin, y se habilita el link Sesin de Negociacin. (Imagen 52)

Imagen 52

PROVEEDORES Debe tenerse en cuenta que el oferente debe registrar su oferta econmica inicial durante la etapa Oferta Inicial, la cual ser visualizada por la Entidad Contratante, nicamente la fecha y hora establecidas para la negociacin, en donde se presenta dentro del Men de Fase Precontractual la opcin Enviar oferta Econmica Inicial; como se puede visualizar en las siguientes pantallas. (Imagen 53)

Imagen 53

El oferente deber ingresar el valor de la Oferta inicial, el cual debe ser menor al valor del Presupuesto Referencial, al ingresar la oferta deber dar clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 54)

Imagen 54

ENTIDADES Despus de realizada la negociacin la entidad debe subir obligatoriamente al Sistema el valor final negociado, sin embargo se debe tomar en cuenta que: a. En caso que en la Sesin de Negociacin, se haya

convenido una disminucin o rebaja del presupuesto referencial en un valor igual o superior al 5% del presupuesto referencial, el Sistema durante la etapa Por Adjudicar permitir la adjudicacin de dicho proceso. b. En caso que en la Sesin de Negociacin, no se haya convenido

un precio de al menos el 5% del presupuesto referencial, el Sistema durante la etapa Por Adjudicar solo habilitar la opcin de Declarar Desierto. En las siguientes imgenes se podr visualizar el registro de la oferta econmica final menor al 5% del valor del presupuesto referencial. (Imagen 55)

Imagen 55

Adems, el sistema presenta un mensaje de advertencia de se confirma el valor que se registr dentro del oferta, si est de acuerdo de clic sobre el botn Aceptar. (Imagen 56)

Imagen 56

Para el caso que el monto de la negociacin no supera el 5% del presupuesto referencial, el Sistema destaca esta situacin, segn se aprecia en la pantalla siguiente. (Imagen 57)

Imagen 57

Para asegurar el registro de la oferta, aparece un mensaje de confirmacin donde deber pulsar Aceptar. (Imagen 58)

Imagen 58

Se mostrar el valor de la oferta econmica inicial y el precio final negociado, se debe subir el archivo que contiene el acta de negociacin y dar clic en Finalizar Sesin de Negociacin. (Imagen 59)

Imagen 59

Para confirmar la finalizacin del registro de la Sesin de Negociacin, deber dar clic sobre el botn Aceptar. Nota: es necesario finalizar la sesin de negociacin para que el proceso pueda cambiar de estado y pueda continuar con la adjudicacin.

Se debe finalizar la sesin de negociacin subiendo el acta correspondiente, a partir de lo cual el Sistema cambia de Estado del Proceso a Por Adjudicar. (Imagen 60)

Imagen 60

Luego de finalizar la Sesin de negociacin, el Sistema mostrar los resultados de negociacin, ingresando a Ver Resultados de Negociacin. En la siguiente pantalla se aprecian estas opciones. (Imagen 61)

Imagen 61

Para continuar con el proceso se debe dar clic en el link Adjudicar, entonces el Sistema mostrar la siguiente pantalla. Es necesario ingresar un archivo y la razn para que pueda Adjudicar o Declarar Desierto, segn corresponda. (Imagen 62)

Imagen 62

Si el valor negociado no es al menos 5% menor al presupuesto referencial, el Sistema mostrar el siguiente mensaje:

Conforme lo estipulado en el Art. 47 del RLOSNCP el proveedor debi rebajar su oferta econmica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada. Por tanto el proceso no puede ser adjudicada. En este caso, el Sistema solo da la opcin de Declarar Desierto, segn se aprecia en la siguiente pantalla. (Imagen 63)

Imagen 63

El sistema solicita la confirmacin, presentando un mensaje, el cual permitir el cambio de estado del proceso a Desierta. (Imagen 64)

Imagen 64

Como se puede verificar se da por finalizado el proceso, una vez que el estado es Desierta. (Imagen 65)

Imagen 65

4.11 Oferta Inicial

PROVEEDORES El oferente deber enviar la oferta inicial con la cual participar en la Puja. (Imagen 66)

Imagen 66

Despus que el oferente confirme el ingreso de su oferta, aparece la siguiente pantalla, donde se presenta un resumen de la oferta enviada. (Imagen 67)

Imagen 67

4.12 Puja

PROVEEDORES De acuerdo al cronograma del proceso, el da y hora sealados para la puja el Sistema muestra para el oferente Participar en Puja y para la entidad el link Ver Puja. (Imagen 68)

Imagen 68

Los oferentes que fueron habilitados, podrn participar en la puja de la siguiente manera. (Imagen 69)

Imagen 69

En la misma pantalla en la parte posterior se presente la informacin sobre el Estado de las pujas para que el proveedor, pueda tener la posibilidad de observar dems ofertas. (Imagen 70)

Imagen 70

ENTIDADES Una vez que se cumplan las horas estipuladas para la Puja, la entidad Contratante puede ingresar al Sistema, la Entidad Contratante visualizar los participantes, los cuales sern

identificados por un nmero, manteniendo as su anonimato, y proporcionar la informacin sobre el origen del bien o servicio y el tipo de categora de empresa del oferente. En el caso que hayan sido habilitados solo proveedores cuyo bien sea de origen nacional, se cuenta con la informacin segn lo indicado en la siguiente pantalla. (Imagen 71)

Imagen 71

Al hacer clic en Ver Resultado de Subasta, se visualizar un resumen del proceso, indicndonos el proceso de contratacin, el detalle del proceso de contratacin, el detalle del bien o servicio, el resumen de la puja, el orden final de la puja y el grfico. (Imagen 72)

Imagen 72

Durante la puja, el Sistema informa en tiempo real los montos de las ofertas que presentan los participantes e indica el proveedor ganador hasta ese momento. Para identificar al ganador, el Sistema aplica los Mrgenes Preferencia nacional, segn lo indicado al inicio de este Manual, en 1 Antecedentes. de si intervienen proveedores de bienes o servicios de origen

4.13 Adjudicacin
Una vez que se termina el tiempo de puja el Sistema habilita tambin el link de Adjudicar, segn se aprecia en la pantalla siguiente. (Imagen 73)

Imagen 73

Al hacer clic en el link Adjudicar, el sistema despliega una pantalla que permite definir la adjudicacin y subir el Acta de Adjudicacin, luego de lo cual se pulsa el botn Adjudicar para terminar esta fase del proceso. (Imagen 74)

Imagen 74

Al hacer clic en el botn Adjudicar, el sistema despliega un aviso que nos indica que si deseamos adjudicar este proceso, para lo cual hacemos clic en Aceptar, como se indica en la pantalla siguiente. (Imagen 75)

Imagen 75

Al hacer clic en Aceptar, el sistema despliega la pantalla siguiente, permitiendo continuar con la FASE CONTRACTUAL y para realizar Registro de Contratos. Una vez culminada la Fase de Precontractual con la Adjudicacin del proceso se presenta la siguiente pantalla. (Imagen 76)

Imagen 76

La entidad deber continuar con el proceso siguiendo los paso se Contratos tal como se representa en los manuales de Fase Contractual.

5. Glosario
Adjudicacin.- Es el acto administrativo por el cual la mxima autoridad o el rgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado. Bienes y Servicios Normalizados.- Son aquellos cuyas caractersticas o especificaciones tcnicas han sido estandarizadas u homologadas por la Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas caractersticas o especificaciones son homogneas y comparables en igualdad de condiciones.

Convalidacin Errores de forma.- Son aquellos que no implican modificacin alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficos, de foliado, sumilla o certificacin de documentos Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitucin o la Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestacin de servicios pblicos o para desarrollar actividades econmicas asumidas por el Estado. Link.- Elemento en un documento electrnico que hace referencia al acceso hacia algn destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema. LOSNCP.- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica. Negociacin.- Acto en el que los oferentes y las entidades se renen, para acordar la baja en el precio de un determinado proceso de contratacin. Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos. Oferta Habilitada.- La oferta que es habilitada por el Sistema para participar en la Puja, en funcin del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el Sistema habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja. Participacin Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro nico de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. Portal www.compraspublicas.gob.ec.- Es el Sistema informtico oficial de contratacin pblica del Estado Ecuatoriano. Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurdica, nacional o extranjera, o asociacin de stas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultora. Puja.- Acto en el que se subasta hacia la baja el precio ofertado por medios electrnicos a travs del Portal www.compraspublicas.gob.ec RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.