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MINISTRIO DA FUNO PBLICA Inspeco Geral Administrativa do Estado

Proposta de Guio do Inspector

Maputo, Julho de 2010

ndice
1. INTRODUO ............................................................................................................................. 2 2. REASOBJECTODEFISCALIZAOEINSPECOADMINISTRATIVADOESTADO ........................................ 3 2.1. Gestoderecursoshumanosevencimentos....................................................................3 2.2. Sectordosrecursoshumanos............................................................................................ 4 2.3. Organizaodasecretaria.................................................................................................. 4 2.3.1. Administrao,recrutamentoeselecodepessoal..........................................5 2.3.2. Formaoedesenvolvimentoprofissional..........................................................5 2.3.3. Controlodossalrioseoutrosabonos.................................................................6 3. REFORMADOSECTORPBLICO,BOAGOVERNAOECOMBATECORRUPO..................................... 7 4. ORGANIZAOEDESENVOLVIMENTODAADMINISTRAOPBLICA ..................................................... 8 5. PETIES(QUEIXAS,RECLAMAES,DENNCIASESUGESTES) ......................................................... 8 6. CONTROLONAREAFINANCEIRA .................................................................................................. 8 6.1. Despesasepatrimnio....................................................................................................... 8 7. LEGISLAOAPLICVEL .............................................................................................................. 10 7.1. readosrecursoshumanosevencimentos....................................................................10 7.2. ReformadoSectorPblico,boagovernaoecombatecorrupo .............................11 7.3. OrganizaoedesenvolvimentodaAdministraoPblica............................................12 7.4. Peties(queixas,reclamaes,dennciasesugestes)................................................12 7.5. Gestoderecursosfinanceirosepatrimoniais................................................................13 ANEXOS ...................................................................................................................................... 14 1. RecursosHumanoseVencimentos........................................................................... 15 2. Organizaodasecretaria......................................................................................... 21 3. Administrao,recrutamentoeselecodepessoal................................................24 4. Formaoedesenvolvimentoprofissional ................................................................26 5. Reformadosectorpblico,boagovernaoecombatecorrupo......................28

Proposta de Guio do Inspector

1.

INTRODUO

O inspector, no exerccio das suas actividades deve dispor de um instrumento orientador na sua actividade de fiscalizao e inspeco administrativa. A partir do presente guio o inspector deve elaborar os programas de inspeco especficos para a realidade concreta da entidade a inspeccionar. O tipo de programa de inspeco depende da natureza da rea sob exame, do sistema de informao implantado, do conhecimento do sistema de inspeco sectorial e das actividades do inspeccionado. O Presente Guio do Inspector foi preparado para apoiar a realizao de inspeces, no mbito da verificao da legalidade dos actos praticados pelos rgos centrais e locais do Estado.

Devido a dinmica legislativa, que se consubstancia nas alteraes constantes aos dispositivos legais que fundamentaram a elaborao do presente guio, o mesmo ser actualizado sempre que para tal se justifique.

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2.

REASOBJECTODEFISCALIZAOEINSPECOADMINISTRATIVADOESTADO

2.1. Gestoderecursoshumanosevencimentos
Analisar a situao actual dos recursos humanos, em termos do nmero de funcionrios, respectivas qualificaes profissionais, situao no quadro e comparar com o quadro aprovado e as necessidades presentes e futuras identificadas pelo rgo. Analisar e concluir sobre o processo de instruo de processos de fixao de vencimentos; Analisar e concluir sobre o processo de instruo, organizao e arquivo dos processos individuais; Analisar como feito o processo de pagamento dos salrios, se obedece ou no as exigncias legais; Levantamento da legislao e directrizes especificas do rgo em matria de recursos humanos e avaliar o seu eventual impacto financeiro; Analisar e concluir sobre o processo de desligamento de funcionrios com o Estado; Identificar os pontos fracos da inspeco sectorial, avaliar os seus potenciais efeitos caso no sejam tomadas medidas para a sua correco, e formular recomendaes visando a melhoria dos procedimentos; Avaliar o cumprimento da legislao constante do Estatuto Geral dos Funcionrios e Agentes do Estado e da legislao especfica do rgo, essencialmente na vertente de concursos de ingresso, progresses e promoes, processos disciplinares e licenas anuais; Avaliar o cumprimento da legislao que estabelece os princpios, regras de organizao e estruturao do sistema de Carreiras e Remunerao na Funo Pblica; Avaliar o procedimento e critrios de avaliao do potencial para a progresso nas carreiras profissionais; Avaliar o cumprimento do uso do crach; Avaliar e analisar as actas do estudo colectivo sobre diversa legislao.

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 1 apenso a este documento. Ministrio da Funo Pblica Inspeco Geral Administrativa do Estado 3

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2.2. Sectordosrecursoshumanos
Nesta rea, procura-se no geral saber se o sector que responde pelos recursos humanos tem a sua estrutura organizativa adequada, em funo do nmero de funcionrios da Instituio

Procura-se, tambm, verificar se existe legislao especfica do Sector em matria de poltica de gesto de recursos humanos.

Pretende-se ainda, saber do Sector de Recursos Humanos, se desenvolveu ou no algum sistema de informao de pessoal, sobretudo a informao sobre a estrutura etria, sexo, nveis de qualificao profissional e acadmica, fluxos de sadas e entradas, promoes, progresses, distribuio dos funcionrios de acordo com a estrutura orgnica interna e segundo a especialidade da rea e do funcionrio.

Saber se o sector de recursos humanos elabora relatrios ou informaes sobre a gesto de Recursos humanos.

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 1 apenso a este documento.

2.3. Organizaodasecretaria
Nesta rea a aco de fiscalizao e inspeco visa buscar informaes, sobre a forma como a secretaria est organizada, de modo a cumprir com os seus objectivos.

Procura-se ainda, saber como que os arquivos se encontram organizados, de modo a facilitar a localizao dos documentos, assim como, verificar se os documentos se encontram arquivados em condies de segurana, como salvaguarda da memria institucional e se obedecem ao estatudo no Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE).

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 2

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2.3.1. Administrao,recrutamentoeselecodepessoal
Neste ponto especfico, a misso de fiscalizao e inspeco tem os seguintes objectivos: Informar-se sobre a evoluo do nmero de funcionrios nos ltimos anos e o seu impacto oramental, classificados por funes, categorias profissionais, carreiras, situao no quadro, sua distribuio pelas diferentes unidades orgnicas. Procura ainda, comparar os efectivos actuais com o quadro de pessoal e calcular a taxa de ocupao efectiva e identificar as categorias profissionais/carreira onde as diferenas so mais significativas. Averiguar a existncia de pessoal fora do quadro, em inactividade e supranumerrio. Analisar qualitativamente os ingressos (carreiras profissionais e funes preenchidas e respectivas habilitaes literrias e/ou profissionais) e formular uma opinio sobre a poltica de recrutamento e seleco de pessoal prosseguida. Averiguar os eventuais excessos de pessoal em determinadas categorias ex. Funes de apoio.

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 3 apenso a este documento.

2.3.2. Formaoedesenvolvimentoprofissional
Nesta rea a misso de fiscalizao e inspeco tem como objectivo principal procurar informar-se se o sector tem um rgo vocacionado para o acompanhamento e controlo da formao, e que meios materiais e humanos dispe para o efeito. Assim, deve se solicitar e recolher dados sobre a formao ministrada (aspectos quantitativos e qualitativos), designadamente: Nmero de funcionrios e agentes do Estado abrangidos; Nmero de horas ministradas; Funes e categorias profissionais dos destinatrios da formao; Natureza da formao ministrada (matrias abrangidas); Tipo de formao (seminrios, cursos sobre rea especfica, etc.).

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Solicitar a lista de funcionrios-estudantes, com indicao do nvel de ensino e cursos que frequentam e o respectivo regime de trabalho (a tempo parcial ou inteiro). Solicitar tambm a lista dos funcionrios com bolsas de estudo e o respectivo ponto de situao em termos de permanncia nessa situao e cumprimento dos respectivos contratos e planos de estudo.

Estabelecer a relao entre os cursos frequentados e o plano de instituio.

Seleccionar algumas bolsas e verificar da observncia do respectivo regulamento aprovado pelo DM N 58/89, de 19 de Julho, designadamente: No tocante prestao de informaes peridicas sobre a evoluo do plano de formao; A celebrao do contrato escrito e conformidade das respectivas clusulas com o regulamento (compromisso de prestao de trabalho ao Estado por um tempo mnimo correspondente ao perodo de durao da bolsa).

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 4 apenso a este documento.

2.3.3. Controlodossalrioseoutrosabonos
Neste ponto, a equipa de inspeco busca, sobretudo informaes, que permitam fazer um diagnstico sobre a forma como feito o processamento e pagamento dos salrios e o seu impacto no Oramento, atravs de uma anlise minuciosa, dos intervenientes no processo, da verificao da existncia ou no de segregao de funes entre o funcionrio que controla o livro de ponto, e o que elabora os mapas de efectividade.

Para isso deve se obter e analisar a lista completa dos subsdios, bnus e outros abonos alm do salrio-base que so processados aos funcionrios, com indicao dos respectivos beneficirios/categorias/carreira/funes abrangidas e com descriminao dos abonos processados nas folhas de vencimento (Ministrio das Finanas, Direco Provincial Plano e Finanas), dos abonos processados pela entidade (internos) e os respectivos cdigos de classificao oramental, se foi ou no emitida uma regulamentao interna sobre a sua atribuio e processamento de tais abonos. Ministrio da Funo Pblica Inspeco Geral Administrativa do Estado 6

A equipa tambm vai analisar se os procedimentos institudos afiguram-se adequados, nomeadamente no tocante a: Controlo de assiduidade dos funcionrios; Autorizao, controlo e processamento das ajudas de custo, juntando os relatrios respectivos; Autorizao e controlo de bnus e subsdios atribudos.

Verificar o nvel de controlo de assiduidade, atravs da consulta dos respectivos livros de ponto e apreciao do seu contedo em termos de: Assinatura dos funcionrios no incio e fim de cada perodo de trabalho Evidncia de marcao de faltas e indicao da respectiva natureza Observao atenta da situao dos registos no prprio dia da consulta do livro de ponto, anotando as anomalias observadas

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 1 apenso a este documento.

3.

REFORMADOSECTORPBLICO,BOAGOVERNAOECOMBATECORRUPO

Neste ponto, a equipa de fiscalizao e inspeco busca informaes relevantes que permitam concluir sobre a implementao das aces da Reforma do Sector Pblico, sobretudo, nas aces que concorrem para a melhoria do nvel de qualidade dos servios prestados ao cidado, atravs de uma simplificao considervel dos procedimentos e a elevao do esprito de melhor servir.

Vai ainda procurar saber sobre a implementao, no sector, da Estratgia Anti-Corupo.

Busca, sobretudo, informaes claras e fiveis sobre o processo de implementao do Programa da Reforma do Sector Pblico;

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 5 apenso a este documento. Ministrio da Funo Pblica Inspeco Geral Administrativa do Estado 7

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4.

ORGANIZAOEDESENVOLVIMENTODAADMINISTRAOPBLICA

Nesta rea os objectivos principais do trabalho inspectivo so os seguintes:

Avaliar a implementao do Estatuto Orgnico do Sector e analisar/avaliar a estrutura interna criada;

Avaliar a implementao da legislao sobre as Normas de Funcionamento dos Servios da Administrao Pblica e outra legislao pertinente.

Nota: O Inspector deve preencher os anexos 1e 2 apensos a este documento.

5.

PETIES(QUEIXAS,RECLAMAES,DENNCIASESUGESTES)

Avaliar a implementao da legislao sobre peties e seu tratamento, sobretudo, no concerne ao livro de Reclamaes e Sugestes e a Caixa de reclamaes.

Avaliar o tipo de reclamaes e peties mais frequentes, suas razes, ilaes a tirar e concluses.

A equipa deve-se informar do processo completo que uma petio, reclamao ou queixa percorre at ao seu desfecho, de modo a concluir sobre a eficcia e eficincia do mesmo.

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 2 apenso a este documento.

6.
6.1.

CONTROLONAREAFINANCEIRA
Despesasepatrimnio

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Nesta rea, e tendo em conta que, a Inspeco Geral Administrativa do Estado (IGAE), no est vocacionada ao controlo financeiro, mas porque faz parte do Subsistema de Controlo Interno (SCI), tem o dever de fazer uma anlise aos principais mecanismos de Controlo Interno institucionalizados, com vista a minimizar os riscos desta rea, devendo trabalhar em estreita colaborao com a Inspeco Geral das Finanas em casos de irregularidades.

Deste modo, os principais objectivos nesta rea so os seguintes: Verificar a fiabilidade da informao financeira; Verificar as medidas de Controlo Interno, procedimentos contabilsticos e/ou administrativos, institudos, relativos : Procedimentos de Procurement de bens e servios; Registo adequados das transaces nos livros apropriados; Procedimentos administrativos bsicos sobre a despesa e gesto do patrimnio

Nota: O Inspector deve preencher o anexo 6 apenso a este documento.

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7.

LEGISLAOAPLICVEL

7.1.

readosrecursoshumanosevencimentos

1. Constituio da Repblica de Moambique; 2. Estatuto Geral dos Funcionrios e Agentes do Estado e respectivo regulamento;

3. Decreto n 54/2009, de 8 de Setembro estabelece os princpios de organizao e estruturao do Sistema de carreiras e remuneraes aplicveis aos funcionrios do Estado; 4. Decreto n 5/2006, de 12 de Abril Atribui aos Governos Provinciais e aos Administradores Distritais competncias no mbito da gesto dos Recursos Humanos. 5. Resoluo n 11/2001, de 26 de Dezembro Sesso mensal de estudo colectivo da legislao em vigor com a durao de 120 minutos 6. Resoluo n 12/2001, de 26 de Dezembro aprova as normas de procedimentos e critrios de avaliao de potencial para a progresso nas carreiras profissionais do aparelho do Estado 7. Resoluo n 12/99, de 9 de Dezembro Aprova os qualificadores das carreiras e funes comuns do Aparelho de Estado; 8. Resoluo n 9/2009, de 22 de Maio que revoga Resoluo 13/2001, de 26 de Dezembro - aprova as caractersticas do crach referido no n 1 do artigo 41 das Normas de Funcionamento dos Servios da Administrao Pblica, aprovadas pelo Decreto n 30/2001, de 15 de Outubro 9. Resoluo n 1/90 - define critrios para atribuio de bnus de antiguidade. 10. Diploma Ministerial n 22/99, de 24 de Maro Actualiza o bnus especial a atribuir aos tcnicos mdios e superiores 11. Diploma Ministerial n 23/99, de 24 de Maro Classifica as reas territoriais para efeitos de atribuio de bnus especial e Decreto n 9/2009, de Dezembro que aprova o subsidio de localizao. 12. Diploma Ministerial n 79/88, de 15 de Junho regulamenta os critrios de distribuio dos 5% da receita proveniente do Imposto de Reconstruo Nacional

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pelos funcionrios e agentes que participaram nas actividades de recenseamento de contribuintes e lanamento do imposto 13. Resoluo n 12/2000, de 26 de Dezembro esclarece dvidas quanto ao direito gratificao de chefia devida aos funcionrios a quem foi atribudo o vencimento da funo que exerce. 14. Diploma Ministerial n 61/2001, de 5 de Julho - aprova o regulamento de concursos nas carreiras de regime geral e especial da rea comum do aparelho de Estado. 15. Lei n 7/98, de 15 de Junho estabelece as normas de conduta aplicveis aos titulares de cargos governativos e explica os seus deveres e direitos, reconhecendo as exigncias do seu exerccio 16. Decreto n 48/2000, de 12 de Dezembro regulamenta a Lei n 7/98, de 15 de Junho referente aos Direitos e Deveres dos Titulares de Cargos Governativos 17. Decreto n 21/96, de 11 de Junho aprova o Regulamento de Assistncia Mdica e Medicamentosa aos Funcionrios do Estado 18. Decreto n55/2007, de 8 de Novembro que adequa e ajusta o Sistema de Gesto dos Recursos Humanos do Estado aos novos desafios da Funo Pblica. 19. Decreto n 55/2009, de 12 de Outubro que aprova o Sistema de Gesto de Desempenho da Administrao Publica (SIGEDAP). 20. Decreto n 36/2007, de 27 de Agosto, aprova o Sistema Nacional de Arquivo do Estado (SNAE). 21. Decreto n 54/2007, de 29 de Novembro, que aprova o Sistema Electrnico de Informao do Pessoal (e-SIP). 22. Manual de Procedimentos do Estatuto Geral dos Funcionrios do Estado

7.2.

ReformadoSectorPblico,boagovernaoecombatecorrupo

Lei n 6/2004 de 17 de Junho introduz mecanismos complementares de combate corrupo Lei n. 22/2005 de 22 de Junho aprova o regulamento da Lei n 6/2004 de 17 de Junho Decreto Presidencial n 5/2000, de 28 de Maro, que cria a Comisso Interministerial da Reforma do Sector Pblico (CIRESP);

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Decreto Presidencial n 6/2000, de 28 de Maro, que cria a Unidade Tcnica da Reforma do Sector Pblico (UTRESP); Estratgia Global da Reforma do Sector Pblico (2001-2011); Estratgia Anti-Corrupo (2006-2010); Programa da Reforma do Sector Pblico Fase II (2006 2011)

7.3.

OrganizaoedesenvolvimentodaAdministraoPblica

1. Decreto de criao do Sector; 2. Estatuto Orgnico do Sector; 3. Lei n 8/2003, de 19 de Maio, Lei dos rgos Locais do Estado e o Decreto 11/2005 de 10 de Junho, que aprova o respectivo regulamento. 4. Decreto n 6/2006, de 12 de Abril Aprova a estrutura tipo da orgnica do Governo Distrital e seu estatuto Orgnico; 5. Resoluo n 1/2006, de 25 de Outubro Aprova a metodologia para a elaborao dos quadros de pessoal dos rgos e instituies do aparelho de Estado; 6. Decreto n 30/2001, de 15 de Outubro aprova as Normas de Funcionamento dos Servios da Administrao Pblica; 7. Portaria n 21869, de 27 de Fevereiro de 1969 n 8 I srie - aprova as instrues reguladoras do funcionamento das secretarias dos servios administrativos Distritais e locais.

7.4.

Peties(queixas,reclamaes,dennciasesugestes)

1. Constituio da Repblica de Moambique. 2. Lei n 2/96, de 4 de Janeiro regulamenta e disciplina o direito de apresentar peties, queixas e reclamaes perante autoridade competente. 3. Lei n 7/2006, de 16 de Agosto, relativa ao Estatuto e Competncias do Provedor da Justia. 4. Lei n.6/2001, de 30 de Abril, que estabelece o Regimento da Assembleia da Repblica (parte relativa Comisso de Peties).

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5. Decreto n 30/2001, de 15 de Outubro Aprova as Normas de Funcionamento dos Servios da Administrao Pblica.

7.5.

Gestoderecursosfinanceirosepatrimoniais

1. Lei n 9/2002 de 12 de Fevereiro cria o Sistema de Administrao Financeira do Estado SISTAFE. 2. Decreto n 23/2004, de 20 de Agosto aprova o regulamento do SISTAFE. 3. Diploma Ministerial n 103/2001 de 20 de Junho aprova a desagregao dos classificadores orgnico, econmico e funcional, da despesa e de operaes financeiras do Estado. 4. Diploma Ministerial n 1/2004 de 7 de Janeiro Aprova o Regulamento da Conta nica do Tesouro; 5. Decreto n 1/79,de 1 de Fevereiro aprova o regulamento geral de utilizao de viaturas do Estado 6. Decreto n 2/83 de 29 de Junho, Regulamento Geral de Utilizao das Viaturas do Estado. 7. Decreto n 40/98 de 26 de Agosto institui que os funcionrios titulares de cargos e funes com direito afectao, pelo Estado, de viatura individual permanente de servio, possam adquirir essa viatura beneficiando do pagamento dos encargos aduaneiros pelo Estado 8. Decreto 54/2005 de 13 de Dezembro Regulamento de Contratao de Empreitada de Obras Pblicas, fornecimento de bens e prestao de servios ao Estado. 9. Diploma Ministerial 79/88 de 15 de Junho regulamenta os critrios de distribuio dos 5% da receita do Imposto de Reconstruo Nacional pelos funcionrios e agentes que participam nas actividades de recenseamento de contribuintes e lanamento do imposto. 10. Lei n 26/2009, de 29 de Setembro aprova o Regime Relativo a Organizao, Funcionamento e Processo da Terceira Seco do Tribunal Administrativo 11. Lei n 6/2004, de 17 de Julho Introduz mecanismos complementares de combate corrupo

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ANEXOS

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Repblica de Moambique
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GUIO DO INSPECTOR RecursosHumanoseVencimentos

ANEXO 1

1. Recursos Humanos e Remunerao


1.1 H extraco de mapas de efectividade a partir do livro de ponto? 1.2 As faltas no justificadas so descontadas e reflectidas nas frias do ano seguinte? Obter um entendimento sobre o processo, isto , verificar 3 a 4 casos. 1.3 Existem funcionrios ao nvel da instituio isentos da assinatura do livro de ponto? Em caso afirmativo obter uma relao dos mesmos e respectivas ordens de servios que determinam tais situaes; 1.4 Existe segregao de funes na elaborao de mapas de efectividade e controlo de presenas? 1.5 O recrutamento dos funcionrios obedece aos princpios definidos pelo Estatuto Geral dos

Sim

No

Observaes

Funcionrios e Agentes do Estado?

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1.6 Existem funcionrios na instituio que gozem da iseno de horrio de trabalho? Em caso afirmativo, obtenha uma relao dos mesmos e respectivas categorias ou funes; 1.7 Na instituio existem:

Processos

individuais?

(organizados

por

ordem numrica e alfabtica e com um ndice da informao contida na pasta);


Processos disciplinares? Todos tiveram despacho? Motivos.

1.8 Qual o quadro de pessoal existente? (Obter os nomes, habilitaes literrias, tempo de servio, despacho de nomeao) Existe pessoal fora do quadro? (Obter os nomes, habilitaes literrias e funes que desempenham ). H processos disciplinares levantados por de assiduidade durante o ano? Ou por ter mais de 30 faltas consecutivas e injustificadas. 1.9 Existem processos de reformados? - Quantificar os processos j organizados, os que j obtiveram o despacho e os que aguardam despacho e obter um esclarecimento para os desvios existentes entre a data de entrada e a data do despacho. - Quantos esto pendentes? E desde quando? Porqu?

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1.10 Existem Planos de Formao aprovados por forma a garantir a formao e capacitao dos funcionrios? (Verificar se os mesmos so adequados as diversas reas ). 1.11 Existem concursos para promoo dos

funcionrios? Desde quando no h promoes? Quais motivos alegados?

1.12 Os funcionrios que exercem funes de chefia esto devidamente nomeados?

Verificar no processo individual quais os motivos;

E desde quando?

1.13 Existem funcionrios que saram da instituio? (procurar ter um entendimento dos motivos de sada, e verificar se os seus nomes foram retirados das folhas de vencimentos e da base de dados para o processamento de vencimentos). 1.14 Os vencimentos so pagos com base nos mapas de efectividade? Fazer um teste de 2 a 3 meses se:

Esto em dia? Tem sido pago com regularidade? Quais os motivos dos atrasos. Existem funcionrios cujos salrios so

1.15

levantados por terceiros? No caso afirmativo obter um entendimento sobre os procedimentos seguidos e se existem procuraes para o efeito. 1.16 Os vencimentos so pagos com base nos

mapas de efectividade?

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1.18

Os

pagamentos

de

vencimentos

so

correctamente registados nos livros e nas respectivas rubricas oramentais? 1.19 So periodicamente elaboradas reconciliaes entre os dados das fichas individuais, mapas de controlo de efectividade e folhas de pagamento de vencimentos? 1.20 Tem havido casos de alteraes dos vencimentos de funcionrios ao longo do ano? 1.21 Caso haja alteraes no ponto anterior, esto adequadamente suportadas e aprovadas? 1.22 Houve atribuio de Bolsas de estudo? (quais foram os critrios usados ). 1.23 Tm sido pagas ajudas de custo aos funcionrios que se deslocam em misso de servio? Quais os motivos que impedem o tal

procedimento? 1.24 feita a avaliao do desempenho anual dos funcionrios?

Fica arquivado um exemplar no processo individual do funcionrio?

O funcionrio toma conhecimento?

1.25 O dirigente avaliado anualmente? Existe cpia no seu processo individual?

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1.26 Os

funcionrios

assinam

os

Acordos

de

desempenho? Verificar se existem arquivados nos processos individuais os acordos de desempenho. 1.27 pago o bnus aos funcionrios com

classificao anual de muito bom? um ms de salrio? Verificar se so ou no seguidos os critrios constantes do Estatuto Geral dos Funcionrios e Agentes do Estado para o efeito. 1.28 Os funcionrios usam o crach durante as horas normais de expediente? 1.29 O sector dos Recursos Humanos, consegue responder as necessidades da instituio? Obter o respectivo organograma. 1.30 Os seguintes instrumentos reguladores e de gesto encontram-se aprovados: Quadro de pessoal do rgo e das instituies subordinadas e tuteladas Regulamento de carreiras Profissionais e

respectivos qualificadores. Regulamentos internos das diferentes estruturas e instituies subordinadas. Solicitar tais instrumentos e averiguar a sua actualizao e adequao. 1.31 Existe uma legislao especfica do Sector em matria de poltica de recursos humanos? Recolher essa legislao e proceder sua anlise.

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1.32 Os salrios so pagos de acordo com os dados do e-CAF? 1.33 Todos os Funcionrios e agentes do Estado esto cadastrados no e-CAF? Verificar se o numero dos funcionrios do e_CAF o mesmo do constante da lista completa dos funcionrios da Instituio. 1.34 Todos Os funcionrios cadastrados no e-CAF tm a conformidade sectorial? (Em caso negativo obter as causas da falta de conformidade no sistema).

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GUIO DO INSPECTOR ANEXO 2 Organizaodasecretaria 2. Organizao da secretaria


1. Livro de ponto est escriturado com observncia dos seguintes aspectos: Termos de abertura e encerramento; Encerramento dirio; Rubrica em cada uma das folhas; Espao para assinatura dos funcionrios no incio e no fim de cada perodo de trabalho; Encerramento do livro 15 minutos depois do incio do perodo laboral. Sim No Observao

1.1. Existem os livros de secretaria e encontram-se devidamente escriturados? Livro de registo de correspondncia entrada; Livro de registo de correspondncia classificada; Livro de registo de requerimentos entrados; Livro de registo de guias recebidas e em trnsito; O livro de protocolo.

1.3 D se algum tratamento as reclamaes e peties que do entrada na instituio? Analisar e concluir sobre o mesmo. 1.4 Obter o tratamento feito s Reclamaes e peties do ano anterior.

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1.5. Existe um sistema de arquivo de documentos de acordo com o SNAE? 1.2. H classificao da correspondncia quanto natureza da informao contida e quanto brevidade no seu tratamento? Em que moldes? 1.7. Existe expediente pendente? Obter um entendimento sobre o perodo em que deu entrada e causas da ausncia de despacho. 1.8. A secretaria tem prestado a assistncia administrativa necessria ao funcionamento do sector? Em caso afirmativo, obter um entendimento sobre a forma como tal assistncia prestada. 1.9.A correspondncia oficial entre a Administrao/ministrio/Governo

Provincial e as diversas reparties e entre esta e os particulares revestem a forma de: Ofcio? Nota? A enumerao das notas e ofcios efectuada em separado. Existem cpias dos referidos ofcios e notas em separado e devidamente arquivadas por assunto? 1.10. A transmisso de orientaes e directrizes para a realizao de trabalhos feita atravs de: Circulares? Editais? Ordens de servio? Ou, Outro tipo de comunicao? Os destinatrios confirmam a recepo da correspondncia atravs da assinatura ou outro mtodo? 1.11. A secretaria exerce as funes de gesto de: - Recursos humanos; - Materiais; - Financeiros e - reas da funo pblica?

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GUIO DO INSPECTOR
ANEXO 3

Administrao,recrutamentoeselecodepessoal 3.
ADMINISTRAO, RECRUTAMENTO E Sim No Observaes

SELECO DE PESSOAL 3.1 Existe alguma diferena entre o efectivo actual e o quadro do pessoal? Analisar as diferenas e os seus impactos oramentais. 3.2 Em termos detalhados qual foi a alterao, no que concerne a: Novos ingressos anuais; Desvinculamentos;

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3.3 Como que feita a entrada de novos ingressos na instituio? Obter evidencias da realizao de concursos, sobretudo em: Despacho autorizando a abertura do concurso Anncio do aviso de abertura de concurso pblico no B. R. e jornal de Maios circulao Prova documental de requisitos para provimento Composio do jri do concurso e respectivas actas Lista dos resultados do concurso Visto do Tribunal Administrativo Provimento e posse

3.4 Verificar o arquivo dos Curriculum enviados durante a fase de concurso e confrontar com os nomes publicados na lista final dos apurados.

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GUIO DO INSPECTOR ANEXO 4 Formaoedesenvolvimentoprofissional


4 FORMAO E DESENVOLVIMENTO Sim No Observaes

PROFISSIONAL 4.1 Existe um plano de formao aprovado para a instituiao? Obter evidncias. Analisar o Plano em funo dos objectivos e atribuies da instituio. Verificar se no cursos existem funcionrios para a o

frequentarem

irrelevantes

desenvolvimento profissional do funcionrio, assim como da instituio. 4.2 Existem funcionrios que se beneficiaram de bolsas nos ultimos anos? Verificar se foi observado o regulamento de bolsas 4.3 Existem funcionrios-estudantes em tempo parcial ou inteiro? Verificar se so efectuados os descontos

conforme previsto no EGFAE. 4.4 possvel avaliar os efeitos da formao ministrada?

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4.5 A partir dos dados recolhidos nos nmeros anteriores seleccionar algumas aces de formao realizadas e efectuar as seguintes confirmaes: Fundamentao da necessidade da formao ministrada e do interesse para o organismo na sua realizao (exemplo sua insero no plano de formao aprovado) Critrios de seleco dos participantes na formao (exemplo preenchimento dos requisitos prestabelecidos para a frequncia da mesma) Cabimento oramental e autorizao da formao pretendida Colocao dos formandos em tarefas ou funes para as quais foram formados

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GUIO DO INSPECTOR

ANEXO 5

Reformadosectorpblico,boagovernaoecombate corrupo
5. REFORMA DO SECTOR PBLICO 5.1 A instituio esta a desenvolver algumas aces especficas, no quadro da II fase da Reforma do Sector Pblico? Obter evidncias. 5.2 No quadro da Boa Governao e Combate a Corrupo, a instituio esta a desenvolver algum plano, com vista a estancar a corupo, tanto passiva, como activa? Obter evidncias. 5.3 Existe na instituio um rgo responsvel pelo controlo interno ou auditoria interna? Em caso afirmativo, procurar se inteirar do seu funcionamento, diploma de criao e verificar as suas competncias: Verificar se esse rgo tem realizado auditorias ou fiscalizaes na rea administrativa e recolher para anlise alguns relatrios produzidos. Verificar se existe um qualificador de funes e a carreira inspectiva no sector. 5.4 A instituio tem desenvolvido algumas aces tendentes a profissionalizao dos funcionrios encarregues pela fiscalizao e inspeco administrativa? Recolher algumas evidncias. Ministrio da Funo Pblica Inspeco Geral Administrativa do Estado 28 Sim No Observaes

5.5 A Instituio possui algum cdigo de conduta para a promoo da tica, disciplina e integridade na funo pblica? Recolher algumas evidncias do sector.

5.6 A instituio possui alguns mecanismos com vista a difundir os direitos dos cidados, no sentido de promover a boa governao, aproximao dos servios ao cidado e sobretudo a sua participao na gesto da coisa pblica? Em caso afirmativo, procurar se inteirar a fundo dos mesmos mecanismos. 5.7 A instituio tem auscultado os cidados no sentido de aferir o nvel de qualidade dos servios prestados? 5.8 A instituio tem desenvolvido alguns mecanismos com vista a autoavaliao em termos dos servios prestados ao cidado? Evidncias.

5.9 Como que feita a recolha de peties dos cidados? Verificar se existem caixas e livros de reclamaes, em lugares visveis e fora da interferncia do pessoal do sector que possa inibir o uso das mesmas. 5.10 5.11 Analisar os prazos de resposta ao cidado. Existem instaladas as linhas verdes? Se informar do seu funcionamento. Na rea de Governo Electrnico Existe um departamento ou rea especfica de informtica no sector ou instituio? Possui o sector ou instituio um portal ou website prprio? Qual a mdia mensal de visitas ao portal ou website? Quantos servios esto disponveis via Internet e quais que no esto e porqu? Que medidas esto a ser implementadas em matria de segurana da informao (anti-vrus, anti-spam, recuperao de dados, sistemas de deteco e preveno de intruses, firewall, etc.)?

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