Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

MISION
La Superintendencia del Subsidio Familiar es una Entidad estatal del orden nacional cuya razn de ser es garantizar mediante sus funciones de inspeccin, vigilancia y control, el eficaz funcionamiento de las Cajas de Compensacin Familiar.
Garantiza, de acuerdo acorde con la Ley y las normas vigentes, la ampliacin de la cobertura del Sistema de Subsidio Familiar y la calidad de los servicios que prestan las Cajas de compensacin, en especial a la poblacin de medianos y bajos ingresos, en aplicacin de los principios de universalidad y solidaridad.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

VISION
La Superintendencia del Subsidio Familiar, en 10 aos tendr un posicionamiento en tecnologa y atencin al usuario, logrando un alto impacto social a travs de sus funciones de inspeccin, vigilancia y control a las entidades encargadas de recaudar los aportes y pagar las asignaciones del subsidio familiar.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Adecuacin proceso de visitas y medidas cautelares

Resolucin 378 de 2012
Se busco un giro organizacional a la metodologa para la realizacin de las visitas de inspeccin a Cajas de Compensacin y lograr un alcance mayor del proceso, para lograr una mejor inspeccin, vigilancia y control (IVC)

Formulacin y seguimiento planes de mejoramiento

Con objeto de subsanar las observaciones producto de las visitas realizadas por la SSF. 43 C.C.F formularon Plan de Mejoramiento.

Mapa de Riesgos

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

La Superintendencia del Subsidio familiar para el 2012, adelant la elaboracin de un documento tcnico, que permite identificar las Cajas de Compensacin Familiar con mayor riesgo dentro del Sistema del Subsidio Familiar de acuerdo a los datos recopilados de su gestin dentro de la vigencia anterior que sirve de soporte para la elaboracin del Plan Anual de Visitas (PAV) de la vigencia actual.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Visitas Ordinarias:

23

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Visitas Especiales

125

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Medidas cautelares

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

INTERVENCIN ADMINISTRATIVA

Se Mantienen
CAFABA, CAMACOL (En proceso de fusin con Comfenalco Antioquia) , Y COMCAJA

Se Levantaron
COMFACA, COMFANORTE COMFENALCO TOLIMA COMFATOLIMA COMFABOY

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Seguimiento especial Se levant el seguimiento especial a las Cajas de Compensacin Familiar de:
La Guajira, Cajacop y Comfacor.

Investigaciones Administrativas

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

10 Investigaciones, a funcionarios de 10 C.C.F

Sanciones: 45 Amonestacin escrita: (1).

Verificacin Asambleas

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

42 Ordinarias 7 Extraordinarias 1 Ordinaria y 1 Extraordinaria de la Asociacin de Cajas de Compensacin.

En 16 Asambleas hubo eleccin de Consejos Directivos.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Anlisis y seguimiento de estados financieros de las C.C.F.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

La Superintendencia de acuerdo con el Articulo 14 del Decreto reglamentario 827 del 2003, realiz el estudio de los presupuestos de ingresos y egresos de la vigencia 2012 de las 43 Cajas de compensacin Familiar, con el fin de verificar que las proyecciones y los programas auto costeables y subsidiados, se ajusten a las normas vigentes y a los porcentajes legales.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

DISTRIBUCIN APORTES 4%
A septiembre de 2012

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

A septiembre 2012

Total general Cajas de Compensacin Familiar

INGRESOS: $ 8.724.834.593

EGRESOS: $ 8.568.553.939

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

INVERSIONES Y FONDOS DE LEY

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

INVERSIONES

Se pudo establecer que el presupuesto inicial de inversiones presentado por las Corporaciones para esta vigencia fue de $794.677.352.000 pesos. El incremento por modificaciones presupuestales, como la ley lo permite, correspondi al 6,98%, definindose el Lmite Mximo en $854.300.808.000 pesos.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

FONEDE
(Informacin con corte a Septiembre 2012)

1.134 microcrditos otorgados por valor de $26.185 millones. 83.328 subsidios para desempleados con y sin vinculacin:$71.775 millones. 69.201 beneficiarios de capacitacin para reinsercin laboral: $40.019 millones.

FOVIS
(Informacin con corte a Septiembre 2012)

33.145 subsidios de vivienda asignados por valor de 367.809 millones

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

FONIEZ
(Informacin a 30 de Septiembre de 2012 )

Atencin integral a la niez, 168.237 nios/as en situacin de vulnerabilidad recibieron asistencia integral en 7.146 agentes educativos.

Jornada Escolar Complementaria: se atendieron 485.661 estudiantes de 2.324 instituciones educativas.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Proyectos de inversin Social y autorizaciones previa a las Cajas de Compensacin Familiar con corte a Octubre de 2012

Nmero de proyectos con autorizacin previa: 14 por valor de $11.896.701.095

Nmero de proyectos de inversin registrados con autorizacin general; sin autorizacin previa: 310 por valor de $389.309.539.900

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Implementacin de herramienta de seguimiento a proyectos de inversin

La Divisin Operativa adelanta la tabulacin y consolidacin de los diferentes proyectos presentados por las Cajas. A la fecha, se encuentran consolidados y terminados los del ao 2010 con 319 registros; ao 2011 con 427 registros y a la fecha (Ao 2012) se han registrado 324 proyectos.

SEGUIMIENTO LEY 115/94

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Se contrat un estudio sobre el acceso, la calidad y eficiencia de los subsidios educativos (becas, cupos gratuitos en establecimientos educativos y programas de educacin bsica y media para adultos), con el fin de construir una metodologa que permita a la superintendencia el seguimiento y control a los recursos definidos en la ley 115 de 1994.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

ESTUDIOS TECNICOS

Se encuentra en ejecucin un estudio tcnico a travs del anlisis de los estados financieros a 10 cajas de compensacin familiar a nivel nacional con corte a 31 de diciembre de 2011 y los estados financieros intermedios a junio 30 de 2012.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

ESTUDIOS TECNICOS Se encuentra en ejecucin un contrato de servicios de una empresa especializada para realizar un estudio tcnico de las tarifas diferenciales, a 12 cajas de compensacin familiar a nivel nacional de la vigencia 2011 Se encuentra en ejecucin el contrato de servicios de una empresa especializada para realizar un anlisis sobre el servicio de recreacin del ao 2011, a una muestra de 15 cajas de compensacin familiar del pas

DIRECTRICES
Emisin de conceptos: Del 1 de enero a septiembre de 2012, se emitieron 462 Conceptos jurdicos.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Emisin de instrucciones y directrices:

Circulares Internas emitidas: 7 Circulares Externas emitidas: 14, entre las que sobresalen: C.E. No. 008 del 5 de junio de 2012: AFILIACIN, DESAFILIACIN Y ENTREGA DE PAZ Y SALVOS POR PARTE DE LAS CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR C:E:No,. 013 de septiembre 3 de 2012: Documentos exigibles para efectos de la afiliacin de los trabajadores a la caja de compensacin familiar

DIRECTRICES
Seminarios realizados: Vivienda, Atencin al Ciudadano, Foniez. En va de realizacin: Seminario Jurdico y Consejeros.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Diplomados: Diplomado en Estndares Internacionales de Contabilidad e Informacin Financiera NIC/NIIF con nfasis en Cajas de Compensacin Familiar.

La Superintendencia viene participando activamente en la Comisin Intersectorial de Normas Internacionales de Contabilidad e Informacin Financiera y de Aseguramiento de la Informacin, as mismo en los diferentes comits que ha conformado el Consejo Tcnico de la Contadura, con el fin de adelantar el anlisis a la Normas Internacionales de Contabilidad y presentar las recomendaciones del caso a los entes reguladores Ministerio de Hacienda y Comercio Exterior, para que el gobierno Nacional expida los decretos reglamentarios antes de finalizar el presente ao.

Atencin e interaccin con el ciudadano

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Ferias distritales de atencin al ciudadano

Ferias nacionales de atencin al ciudadano

Cuarto Encuentro de Atencin al Cliente en las Cajas de Compensacin Familiar realizado en San Gil Santander.

Atencin e interaccin con el ciudadano

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Lnea gratuita a nivel nacional 018000910110

Protocolos de atencin a travs de los distintos canales que tiene dispuestos la S.S.F.

10.365 PQR atendidas al 3 trimestre

Internet: 1.213 Correo Postal: 1.462 Lnea telefnica: 7.454 Chat: 175 Personales: 61

Atencin e interaccin con el ciudadano

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Tipo de PQR

Comunicacin y Divulgacin

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

13 Programas de televisin
Se participo en 10 eventos de Ferias nacionales de atencin al ciudadano

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Ejecucin presupuestal de la Superintendencia del Subsidio Familiar 2012

Inversiones
Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Incluyendo el cuarto trimestre del ao en curso, se ejecutarn los recursos mediante la realizacin de las siguientes proyectos:
PRESUPUESTO ASIGNADO 2012 EJECUCIN FINAL 2012 % DE EJECUCIN

PROYECTO
Implementacin del plan de desarrollo humano y de capacitacin para el personal vinculado a la Superintendencia del Subsidio Familiar. Implementacin del Plan de Estudios e Investigaciones de la Superintendencias de Subsidio Familiar a Nivel Nacional. Implementacin del Sistema Integrado de Difusin de la Superintendencias de Subsidio Familiar en Colombia Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional de la Gestin de la Superintendencia de Subsidio Familiar Nacional Mejoramiento del Sistema de Informacin de la Superintendencia de Subsidio Familiar para efectuar la Inspeccin, Vigilancia y Control hacia los Entes Vigilados a Nivel Nacional

$ 300.000.000

$ 234.411.437

78,14%

$ 1.000.000.000

$ 818.400.000

81,84%

$ 757.771.000

$ 668.398.511

88,21%

$ 2.409.000.000

$ 1.821.008.753

75,59%

$ 3.300.000.000

$ 1.685.607.379

51,08%

TOTAL EJECUTADO ENTIDAD

$ 7.766.771.000

$ 5.227.826.080

67,31%

FUNCIONAMIENTO

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Apropiacin vigente $ 11.401.502.000

Ejecucin $ 3.422.417.725

% ejecucin 30.02%

La baja ejecucin se debe a que en la presente vigencia se encuentran incluidas las transferencias corrientes por valor de $ 6.205.302.000 para sentencias y conciliaciones y otras destinadas a la reestructuracin y modernizacin de la Entidad, que no se lograron ejecutar.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

PRESUPUESTO 2013
CONCEPTO
Funcionamiento Inversin Total

2013
$ 16.639,10 $ 19.875,40 $ 36.514,50

El presupuesto total de la entidad se fijo en $36.514 millones, de los cuales el 46% corresponde al presupuesto de funcionamiento y el 56% al de inversin. Este notable incremento se justifica por la restructuracin de la entidad y la adquisicin del nuevo edificio sede.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Proceso de Modernizacin

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Adecuacin estructura organizacional

Decreto 0543 del 18 de marzo de 1996 Resolucin 0489 del 2 de octubre de 2006

Se encuentra en proceso de perfeccionamiento los Decretos que reestructuran la Superintendencia del Subsidio Familiar, que busca fortalecer con mayor efectividad, las funciones de Inspeccin Vigilancia y Control (IVC).

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

ORGANIGRAMA ACTUAL

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

ORGANIGRAMA CON LA NUEVA REESTRUCTURACIN ORGANIZACIONAL

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Plan de Mejoramiento Contralora

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Plan de Mejoramiento suscrito con la Contralora

Con corte 30 de septiembre del 2012, el Plan de Mejoramiento presenta un cumplimiento del 96.56% y un avance del 89.42%.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Planes Institucionales

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Plan Estratgico
La Superintendencia del Subsidio Familiar mediante el proceso de planificacin institucional de mediano plazo, construy la Plataforma Estratgica para los aos 2011 a 2014. Este Plan fue sometido a la aprobacin, sujeto a las observaciones, por el Comit Directivo de Gestin y Seguimiento, en el mes de septiembre de 2012.

Plan de Accin

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Es un instrumento con el cual las entidades de manera autnoma definen sus objetivos y los indicadores respectivos para Cuantificar su avance, de acuerdo con las polticas del Plan Nacional de Desarrollo y otras polticas sectoriales 2011-2014, presenta una ejecucin correspondiente al tercer trimestre de 2012, del 97%.
DEPENDENCIA Por Empezar Atraso Crtico Menor o Igual a 50% Atraso Significativo Entre 50,01% a 75% Atraso Moderado Entre 75,01 a 99% Nivel Esperado 100% Total Metas anual Eficacia %

Oficina de Planeacin y Desarrollo Oficina de Control Interno Oficina de Informtica Oficina Jurdica Divisin de Servicios Sociales Divisin Financiero Contable Divisin Operativa Divisin Legal Secretara General Grupo de Prensa

8 1 1 1 3 3 1 1 3 1

2 0 0 0 0 0 0 1 4 2

0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

2 0 0 0 0 0 0 0 2 1

16 11 6 14 6 11 10 11 31 8

28 12 7 15 9 14 11 13 46 13

98% 100%

100%
100% 100% 100% 100% 92% 85% 92% 97%

TOTALES

23

124

168

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Plan Indicativo Institucional PII

Es un instrumento con el cual las entidades de manera autnoma definen sus objetivos y los indicadores respectivos para Cuantificar su avance, de acuerdo con las polticas del Plan Nacional de Desarrollo y otras polticas sectoriales, el Plan Indicativo Institucional 2011-2014, presenta una ejecucin correspondiente al tercer trimestre de 2012, del 100%.

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Plan Institucional de Desarrollo Administrativo PIDA

Es el instrumento que determina las acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestin institucional, el Plan Institucional de Desarrollo Administrativo 2012 fue aprobado en el Comit Tcnico Institucional de Desarrollo Administrativo el 15 de Marzo de 2012; a la fecha se encuentra consolidado hasta el tercer trimestre, de las actividades de cada una de las reas, con un cumplimiento del 100%..

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Sistema Integrado de Gestin de Calidad

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Actualmente la Superintendencia se encuentra adelantando una auditoria de preparacin para conseguir el sostenimiento de la certificacin en la Norma Tcnica de Calidad NTCGP1000:2009 y 9001: 2008

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

RETOS 2013
Implementar en su totalidad la nueva estructura, funciones y planta de personal de la Superintendencia. Continuar con el fortalecimiento institucional Misional.

Lograr el fenecimiento de la cuenta por la Contralora General de la Repblica.

Consolidar las visitas de inspeccin al total de las Cajas de Compensacin Familiar y mejorar el proceso auditor. Ejecutar el 100% del presupuesto aprobado

Cdigo: FO-PCA-CODO-008 Versin: 2

Muchas gracias!