Plan Operativo - Exposición

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2013
ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO :

APROBACIN: A.C. N 154-2012-CMT INTRODUCCION I. II. MARCO LEGAL MARCO ESTRATGICO
III . MARCO INSTITUCIONAL 2013 IV. ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGANICAS V. VI ARTICULACIN DEL PIA Y POI METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR ACTIVIDADES 2013
VII METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR PROYECTOS 2013 VIII. METAS FSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL POI 2013 IX. PRINCIPALES INDICADORES DE Pgina | - 1 GESTIN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Municipalidad Provincial de Tarma PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Eco. Nrida Renee Huaytalla Crdova

Subgerencia de Desarrollo Institucional
Elizabeth Prisca Lavado Valverde Geraldine Amarillo Espinoza

Coordinacin y apoyo invalorable
Funcionarios y Trabajadores de las Unidades Orgnicas
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NDICE DE CONTENIDO
OPERATIVO
PORTADA. Acuerdo de Concejo Equipo Tcnico. INTRODUCCIN... I. MARCO LEGAL.. II. MARCO ESTRATGICO.. Visin. Misin........... Diagnstico Estratgico.. Ejes y Objetivos Estratgicos.. III. MARCO INSTITUCIONAL 2013 Objetivos Institucionales Articulacin del plan bicentenario, PDC, PEI Y POI.. Polticas y compromisos institucionales 2013. Principios de la gestin municipal.. IV. ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGNICAS. V.ARTICULACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.. VI.METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR ACTIVIDADES 2013 VII.METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR PROYECTOS 2013.. VIII. METAS FISICAS DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013.. IX. PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIN 1 2 3 5 6 6 6 7 7 10 12 12 13 14 15 16
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INTRODUCCIN
El presente documento denominado Plan Operativo Institucional 2013 ha sido elaborado por la Subgerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, documento de carcter tcnico que en el marco del Plan Bicentenario, Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratgico Institucional articula las lneas estratgicas, los objetivos estratgicos generales y expresa los objetivos especficos que constituyen una concordia de propuestas de las Unidades Orgnicas de la Municipalidad Provincial de Tarma en un corto plazo. El cumplimiento de los productos a ejecutar y los objetivos trazados se traslucen en polticas de compromiso; y, su ejecucin, en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el Ejercicio Fiscal 2013, Previamente dentro de nuestra funcin de planificar el desarrollo organizacional se han establecido talleres con las Unidades Orgnicas con el propsito de sensibilizarlos sobre el rol promotor de nuestra Municipalidad, las acciones negativas que se venan ejecutando, el desfase de la comunicacin interna y externa, para tal efecto se ha realizado un anlisis FODA y luego se ha concluido que es necesario desarrollar estrategias para impulsar desde el interno de la Municipalidad una proyeccin positiva a la ciudadana, y visualizar un norte considerando los planes estratgicos referido en el primer prrafo. Asimismo se hizo de conocimiento la Directiva N 002-GPP-MPT/2012 directiva para la Formulacin, Aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y Reformulacin del Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 2013 de la Municipalidad de Tarma, aprobada mediante Decreto de Alcalda en el cual se han establecido indicadores de desempeo como son de eficacia y de calidad que sern medidas en el seguimiento y evaluacin, para lo cual se tiene aprobado los criterios de medicin, adems de las responsabilidades y sanciones al incumplimiento de lo normado. Por ello a continuacin, presentamos el Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2013, documento de gestin cuya contenido como fuerza jurdica se sustenta en el Marco Legal, Marco Estratgico, Marco Institucional, Articulacin de Objetivos Identificacin de Productos por Unidades Orgnicas, Articulacin del Presupuesto Institucional de Apertura y el Plan Operativo Institucional, Metas Financieras de Gastos por Actividades 2013, Metas Financieras de Gastos por Proyectos 2013, Metas Fsicas de Actividades del Plan Operativo Institucional 2013 y los Principales Indicadores de Gestin
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MARCO LEGAL
La formulacin del Plan Operativo Institucional 2013 se sustenta en el marco Legal siguiente: 1. 2. 3. 4. Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28411, Ley del Sistema de Gestin Presupuestaria del Estado. Ley N 29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao fiscal 2013 Decreto de Alcalda N 020-2012-ALC/MPT, que aprueba la Directiva N 002-GPP-MPT/2012, Normas para la Formulacin, Aprobacin, Seguimiento, Evaluacin y Reformulacin del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma
II
MARCO ESTRATGICO
Con el propsito de orientar el presente documento de gestin, presentamos a continuacin la Visin y Misin de la Municipalidad Provincial de Tarma. 2.1 VISIN
VISION
La Municipalidad Provincial de Tarma es una institucin pblica que promueve la participacin de la poblacin en la toma de decisiones para el buen manejo de los recursos econmicos y financieros, con tica y moral, fortaleciendo constantemente los recursos humanos para el logro del desarrollo sostenible de Tarma.
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2.2 MISIN
MISION
1. Promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. 2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitacin 3. Generar una cultura tributaria responsable. 4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo econmico del distrito incidiendo en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local. 5. Impulsar la participacin y concertacin de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones.
2.3 DIAGNSTICO ESTRATGICO El diagnstico estratgico realizado en el Plan Estratgico Institucional PEI, nos muestra los resultados del anlisis sobre los factores externos e internos que influyeron en la consecucin de la Visin y Misin de desarrollo de la Municipalidad Provincial de Tarma, sobre esta base las Unidades Orgnicas hemos realizado a travs de la metodologa del anlisis FODA, el diagnstico de como se encuentra la Municipalidad, para delimitar las estrategias a ejecutar para el ejercicio 2013, la misma que presentamos a continuacin:
ANALISIS DEL INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 1. Presencia de personal profesional 1. Burocracia administrativa /Lentitud en el flujo de 2. Personal calificado, con actitud positiva de servicio documentos. y apoyo a la gestin edil. 2. Carencia de un Plan de capacitacin del personal con 3. Capacidad de trabajo en equipo prioridad en control interno. 4. Personal responsable y comprometido con la labor 3. Ambiente fsico inadecuado 5. Personal flexible al cambio, predispuesto al dialogo 4. Carencia de materiales de escritorio y coordinacin de trabajo 5. Insuficiente equipamiento de Hardware y Software 6. Existencia de un Banco de Proyectos. 6. Carencia de un Programa informtico de Licencia de 7. Plan de Contingencia para caso de desastres Edificacin 8. Personal con experiencia y deseos de superacin 7. Desconocimiento de los instrumentos de gestin 9. Identificacin del personal con la institucin 8. Constante inestabilidad laboral, por bajas 10. Equipo informtico adecuado Remuneraciones. 11. Presencia de personal autodidctica 9. Desabastecimiento constante de material de escritorio. 12. Existencia de sustento legal de acuerdo a las 10. Insuficiente apoyo permanente de la polica municipal funciones que se cumplen. para el control urbano 13. Infraestructura adecuada e implementada con 11. Insuficiente movilidad para el cumplimiento de equipos y muebles para la atencin al pblico en un funciones (Inspeccin) sector de la entidad. 12. Deficiente asistencia tcnica y legal 14. Presencia de Asesores Legales Externos 13. Deficiente administracin de tramite documentario 15. Equipos de cmputo modernos. 14. Insuficiente maquinaria pesada moderna 16. Sistemas de personal, contabilidad, tesorera, 15. Carente comunicacin interna. abastecimientos y presupuesto 16. Insuficientes profesionales para la Residencia de obras. 17. Inejecucin de procesos tcnicos de Personal para cubrir las plazas en la Subgerencia de Desarrollo y Servicios Urbanos, Catastro y Titulacin y otros.
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18. Carencia del Instrumentos de Gestin como el Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan de Ordenamiento Territorial, Manual procedimientos 19. Plan De Desarrollo Urbano desactualizado y carente de evaluacin. 20. Incumplimiento del saneamiento fsico legal de los bienes muebles e inmuebles de la municipalidad. 21. Insuficiente mantenimiento de locales y maquinarias 22. Maquinarias que han cumplido su vida til. 23. Carencia de directivas para el manejo administrativo 24. Ocupacin de cargos con perfil inadecuado. 25. Saldos pendientes por cobrar. 26. Remuneracin del personal por debajo de la canasta familiar. 27. Presencia de personal que no se identifica con la institucin y resistencia a cumplir funciones. 28. Inexistencia de un programa de Bienestar Social para los trabajadores 29. Inadecuada induccin del personal que ingresa a laborar a la institucin 30. Inadecuado control de seguridad 31. Insuficiente fiscalizacin a Agentes econmicos 32. Carencia de personal para el cumplimiento de algunas actividades y/o trabajos en las diferentes reas. 33. Carencia de programas informticos 34. Obsoleto software de Licencias 35. Falta padrones de comercios que no cuentan con Licencias de Funcionamiento y de mercados 36. Falta apoyo logstico en la atencin de los requerimientos para el cumplimiento eficaz de las actividades y el pago oportuno a los proveedores. 37. Falta de equipamiento informtico y de muebles en algunas reas (OMAPED, Turismo, Biblioteca. DEMUNA) en un 30 %. 38. Poca capacidad operativa para la ejecucin de las acciones de control. 39. Asignaciones presupuestales limitadas para mantener el OCI, con tecnologa actualizada y permanencia de auditores. 40. Ambiente e infraestructura inadecuada para conexin de redes (insegura). 41. Inadecuada cultura de organizacin y planificacin. 42. Empoderamiento dbil de la Visin, Visin y Objetivos de la Institucin. 43. Carencia del programa de motivacin e incentivos 44. Instrumentos de gestin desfasados. 45. Vulnerable sistema de datos. 46. Carencia de base de datos digitales en las unidades orgnicas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ANALISIS DEL ENTORNO OPORTUNIDADES AMENAZAS Acceso a medios electrnicos (internet) 1. Poblacin renuente al cumplimiento de la Comunicacin y notificaciones a travs de correo normatividad. electrnico a los administrados 2. Publicidad negativa en algunos medios de Metodologa de Trabajo de COFOPRI, Ministerio de comunicacin Vivienda y SINADECI. 3. Desastres naturales y antrpicos Base de datos de la SUNARP. 4. Deficiente participacin ciudadana Disposiciones dela Autoridad Nacional y Local del 5. Crecimiento desordenado de la ciudad por Agua, sobre aprovechamiento adecuado de la faja incumplimiento de normas de los ciudadanos, y por la marginal. carencia y/o actualizacin de los Instrumentos de Comunicacin fluida y oportuna con los organismos Gestin del Nivel Tcnico (Plan de Acondicionamiento pblicos Territorial, Ordenamiento Territorial, Plan de Tecnologa de informacin adecuada Desarrollo Urbano) Acceso a Convenios de fortalecimiento de 6. Ocupacin de ciudadanos de las zonas de riesgo
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capacidades 9. Convenios y coordinaciones interinstitucionales, ONGs, UGEL. RED DE SALUD, CEM, CONADIS, MIMP,MIDIS, IPD 10. Capacitaciones de instituciones pblicas y privadas para el personal. 11. Leyes de independencia funcional y administrativa con el rgano de Control Institucional 12. Cursos de capacitacin por la ENC, en la capacitacin mensual del Jefe de la OCI. 13. Fuentes de financiamiento pblicos y privados para ejecucin de proyectos 14. Plan de incentivos al cumplimento de metas. 15. Tecnologa de informacin y comunicacin pblico y privado al alcance. 17. Suscripcin a Normas Jurdicas.
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7. Falta de reas recreativas por habilitaciones irregulares. 8. Insuficiente identificacin de predios por deficiente implementacin de catastro 9. Escaso soporte tcnico del SIMI 10. Presin constante de ciudadanos para apoyo de maquinarias y otros 11. Insuficiente disponibilidad presupuestal 12. Falta de control de calidad de materiales 13. Falta de conocimiento e incomprensin por parte de autoridades de la Gobernacin, de Comunidades y algunas autoridades 14. Desinters de la poblacin en general de hacer uso de los servicios culturales, educativos, sociales, etc. (Biblioteca, museo, OMAPED y DEMUNA). 15. Desconocimiento de los deberes y derechos de la poblacin vulnerable. 16. Incremento del comercio ambulatorio. 17. Insuficiente presupuesto para ampliar la cobertura de beneficiarios del PSVL. 18. Insuficiente presupuesto para las actividades de turismo. 19. Entrega de documentacin inoportuna (entrega de informacin incompleta, que no ayudan a cumplir con las metas establecidas. 20. Poblacin con desconocimiento de las funciones del OCI, por lo que existen denuncias formuladas ante el OCI, por cuestiones personales. inclusive se encuentran en proceso judicial. 21. Ancho de bandas de internet deficiente. 22. Inadecuada poltica econmica. 23. Crisis mundial. 24. Sistema remunerativo municipal no atractivo para profesionales especializados. 25. Oferta laboral atractiva pblica y privado. 26. Resistencia a regularizar los pagos de las cuentas por cobrar. 27. Infraestructura inadecuada e inhabitable que atenta contra la salubridad y salud de los trabajadores.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES: DESARROLLO URBANO 1. Revisar la dependencia de la oficina de Liquidacin de Obras, actualmente perteneciente a la Subgerencia de Catastro y Titulacin, debe formar parte de la Subgerencia de Infraestructura 2. La Gerencia de Administracin ejecute un Plan de Capacitacin Especializada de 4 temas por ao. 3. Se realice la replica de las capacitaciones efectuadas en otros lugares, a todas las Gerencias 4. Se actualice y modifique de las funciones en el ROF y MOF de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura 5. Se disponga que los Dictmenes de Asesora Legal sean precisos, claros y dentro del plazo establecido 6. La oficina de Tramite Documentario debe realizar sus funciones de acuerdo a la Ley 27444 Ley de Procedimiento de Administracin General 7. Se respete el cuadro de necesidades en la cantidad y en el tiempo
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8. Recomendar, que en los expedientes de trmites diversos, se consigne datos como telfono, correo electrnico y sobre todo, la direccin exacta por ejemplo: Jr. La Ermita, Cuadra 3, frente a (inmueble conocido), al lado de (inmueble conocido) 9. Implementar, equipos de trabajo para la fiscalizacin posterior (especialmente en las Gerencias de Desarrollo Urbano e Infraestructura, de Desarrollo Econmico) 10. Ampliar, mejorar y actualizar el Banco de Proyectos 11. Recomendar, que se disponga la prioridad para la elaboracin de los Instrumentos de Gestin, como el Plan de Acondicionamiento Territorial, El Plan DE Ordenamiento Territorial, y mnimamente la Evaluacin y Actualizacin del Plan de Desarrollo Urbano de Tarma 12. Se implemente de una vez por todas con el personal necesario para las Subgerencias de Desarrollo y Servicios Urbanos y para la Subgerencia de Catastro y Titulacin. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE SECRETARIA GENERAL
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Que a travs de la Gerencia de Administracin se considere en el Plan Anual de Capacitacin el Taller de Administracin de Archivos por los responsables del Archivo Regional Junn. Modernizacin de la infraestructura del Archivo General de la Municipalidad Provincial de Tarma, para propiciar una mejor organizacin y atencin al ciudadano. A fin de favorecer las transcripciones y celeridad de Sesiones de Concejo, se debe implementar de un sistema digital y se adquiera una contestadora automtica para el sistema de comunicacin interna. Para mejorar la presentacin e imagen municipal en eventos cvicos, culturales y sociales sean organizados por nuestra institucin o no, se sugiere la capacitacin del personal municipal involucrado directamente, gerentes y regidores en el tema de PROTOCOLO Y CEREMONIAL dada nuestra condicin de ciudad con tradicin y prestigio. Para contribuir con el financiamiento de dicha capacitacin se sugiere invitar a otras instituciones para que puedan pagar un derecho de certificacin del tal modo que con ese pago se cubra la inversin realizada. Dado que toda actividad de servicio a la poblacin involucra su sensibilizacin y la disponibilidad oportuna de la informacin para maximizar su efecto y evitar malos entendidos, es indispensable que todas las dependencias municipales incluyan la coordinacin oportuna de una estrategia de difusin de sus actividades con la oficina de relaciones pblicas e imagen institucional a fin de optimizar el efecto de esta difusin en la imagen municipal y el logro de los objetivos de cada dependencia.
2.
3.
4.
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2.4 EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS Para lograr la visin misin establecidos en el PEI, se presentan a continuacin los objetivos estratgicos por cada eje institucional: EJE: INSTITUCIONAL Objetivo: Fortalecer la eficiencia, eficacia, modernizacin, y transparencia de la Municipalidad Provincial de Tarma. Pgina | - 10 -

EJE: ECNOMICO
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Objetivos: a) Desarrollar una oferta turstica competitiva que permita a la Provincia de Tarma convertirse en un destino turstico regional, nacional e internacional. b) Elevar los destinos tursticos culturales a travs de un sistema integrado de circuitos factibles de ser visitados y recorridos. c) Promover iniciativas empresariales. d) Promover la industrializacin de productos agrcolas forestales con valor agregado. e) Elevar la productividad agrcola y pecuaria aplicando tecnologa moderna. f) Promover programas de capacitacin para la formalizacin del comercio ambulatorio y el desarrollo de MYPES y PYMES. g) Incrementar la recaudacin tributaria y promover la cultura tributaria. EJE: SOCIAL Objetivo: a) Promover el desarrollo social, prestando servicios sociales con eficiencia, promocionando las actividades o proyectos educativos, culturales, de salud, deportivos y recreativos, permitiendo elevar la calidad de vida de la poblacin b) Fortalecer el sistema de defensa civil y de seguridad ciudadana para brindar un servicio eficiente preventivo y solvente. EJE: AMBIENTAL Objetivo: c) Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado d) Desarrollar programas de vialidad integral mediante la rehabilitacin y mantenimiento de la totalidad de pistas veredas y ordenamiento del trnsito vehicular y peatonal e) Gestionar e implementar acciones y proyectos de preservacin y conservacin del medio ambiente
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III
MARCO INSTITUCIONAL 2013

3.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Los objetivos institucionales para el Ejercicio Fiscal 2013 sern los siguientes: Objetivo N 1 Objetivo N 2 Favorecer las condiciones de salud de los pobladores y realizar programas para disminuir la desnutricin infantil Mejorar la capacidad de gestin, incrementando la eficacia y la calidad de los servicios prestados a la poblacin, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de informacin y gobierno electrnico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la informacin pblica a la ciudadana. Contribuir al desarrollo social de la ciudad de Tarma, efectundose la prestacin de servicios sociales de calidad y fomentando la promocin y difusin de actividades y proyectos educativos, culturales, deportivos y de esparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de la poblacin. Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo de servicios pblicos eficaces y de calidad, estableciendo entornos saludables. Fortalecer la capacidad de accin de la Municipalidad, implementando la gestin de riesgos Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, asimismo el ordenamiento del trnsito vehicular y peatonal Impulsar el desarrollo sostenido de proyectos que generen mejores condiciones y acceso a la inversin privada, as como el fomento del turismo en el distrito, generando el desarrollo local, con una visin articulada a los planes regionales y nacionales. Propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y tranquilidad de los pobladores Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar competencias de concertacin y participacin democrtica de la sociedad civil y de las instituciones pblicas y privadas Promover el desarrollo econmico, en el entorno y en el interno, propiciando actividades econmicas sustentables, fomentando el turismo y desarrollando una cultura tributaria en la poblacin para incrementar la recaudacin tributaria
Objetivo N 3
Objetivo N 4
Objetivo N 5 Objetivo N 6
Objetivo N 7
Objetivo N 8 Objetivo N 9
Objetivo N 9
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3.2 ARTICULACIN DEL PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO, PLAN ESTRATGIGO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
PLAN BICENTENARIO VISION AL 2021 Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economa mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. EJES ESTRATEGICOS Eje 1:Derechos fundamentales y dignidad de las personas Eje 2:Oportunidades y acceso a los servicios Eje 3:Estado y gobernabilidad PLAN DESARROLLO CONCERTADO VISION 2004 AL 2014 Tarma es una provincia saludable y segura, con servicios bsicos eficientes, desarrollo cientfico, tecnolgico, agropecuario, artesanal, industrial y turstico; su produccin es ecoeficiente y competitiva, tiene alta identidad cultural tarum, trabaja y participa en forma organizada concretizando el desarrollo integral auto sostenible con responsabilidad social PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VISION MISION 2008 AL 2012 VISION: La Municipalidad Provincial de Tarma es una institucin pblica que promueve la participacin de la poblacin en la toma de decisiones para el buen manejo de los recursos econmicos y financieros, con tica y moral, fortaleciendo constantemente los recursos humanos para el logro del desarrollo sostenible de Tarma. MISION: Promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitacin Generar una cultura tributaria responsable. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo econmico del distrito incidiendo en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local. Impulsar la participacin y concertacin de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones.
OBJETIVOS NACIONALES
Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, conforme a lo dispuesto en la Constitucin y en los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado peruano. Acceso universal a los servicios bsicos con el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y lograr mejor calidad de vida para todos. Estado democrtico y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadana y del desarrollo, que garantiza la seguridad y defensa nacionales y promueve una poltica exterior de soberana, paz, integracin continental y defensa del desarrollo social y la democracia. Desarrollar una economa competitiva con alto nivel de empleo y productividad y con altos ndices de desarrollo del capital humano.
EJES ESTRATEGICO
Eje 2:Social y cultural Eje 2:Social y cultural
OBJETIVOS PDC
Fomentar y promover los servicios de educacin, salud Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer
EJES ESTRATEGICOS
Eje 1: Social/ Desarrollo humano, salud, educacin, empleo, seguridad ciudadana, cultura e identidad
OBJETIVOS INSTITUCIONALES PEI

Promover el desarrollo social, prestando servicios sociales con eficiencia, promocionando las actividades o proyectos educativos, culturales, de salud, deportivos y recreativos, permitiendo elevar la calidad de vida de la poblacin
Garantizar el acceso a los, servicios bsicos de calidad Fortalecer el sistema de defensa civil y de seguridad ciudadana para brindar un servicio eficiente preventivo y solvente, Eje 4:.Gestin local Garantizar una Gestin Eficiente y Participativa Incrementar la produccin y productividad agrcola, para generar mayor rentabilidad Lograr el desarrollo pecuario Promover el desarrollo del turismo competitivo Eje 3: Institucional/Fortalecimiento del gobierno local y organizaciones sociales Eje 2: Econmico/Desarrollo turstico, productivo y competitividad Fortalecer la eficiencia, modernizacin, transparencia y eficacia de la Municipalidad Provincial de Tarma. Promover la participacin ciudadana
Eje 4:Economa, competitividad y empleo
Eje 1:Econmico productivo
. Elevar los destinos tursticos culturales a travs de u sistema integrado de circuitos factibles de ser visitados y recorridos
Eje 5:Desarrollo regional e infraestructura Eje 6:Recursos naturales y ambiente
Desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupacin equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas regionales Conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un enfoque integrado y ecosistmico, y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo Eje 3:Ambiental Promover la proteccin y conservacin del medio ambiente Eje 4: Ambiental/Conservacin y mejora del ambiente
.Incrementar la recaudacin Tributaria y promover la cultura tributaria .Promover iniciativas empresariales, la industrializacin de productos agrcolas forestales con valor agregado y elevar la productividad agrcola y pecuaria aplicando tecnologa moderna Desarrollar una oferta turstica competitiva que permita a la Provincia de Tarma convertirse en un destino turstico regional, nacional e internacional. Promover el programa de capacitacin al comercio ambulatorio y su formalizacin y desarrollo a MYPES y PYMES Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado Gestionar e implementar acciones y proyectos de preservacin y conservacin del medio ambiente Desarrollar programas de vialidad integral mediante la rehabilitacin y mantenimiento de la totalidad de pistas veredas y ordenamiento del trnsito vehicular y peatonal
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3.3 POLTICAS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES 2013 SOCIAL Y EDUCATIVO Incentivar en la poblacin una cultura cvica y valores que favorezcan la unin ciudadana, a fin de poder afrontar problemas de diferentes ndoles. Fortalecer el desarrollo personal y comunitario a travs de una permanente mejora educativa y comportamiento correcto en la vida familiar y ciudadana. SEGURIDAD Fortalecer el trabajo conjunto Municipalidad-Polica Nacional del Per y Vecinos para mantener y proteger la integridad fsica y moral de los ciudadanos, desalentando las acciones delincuenciales mediante programas que reduzcan la inseguridad ciudadana SALUD Y AMBIENTE Mantener los espacios pblicos urbanos y naturales utilizados por la poblacin en las condiciones adecuadas, limpias, libres de contaminacin ambiental, protegindose la salud integral de los vecinos. Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes saludables para la poblacin, CAPACIDAD INSTITUCIONAL Incrementar las capacidades tcnicas, de gestin y liderazgo de la Municipalidad para responder con eficiencia y eficacia a las aspiraciones de la poblacin. Implementacin de mecanismos de cooperacin con los niveles de Gobierno: Local, Regional y Nacional a fin de cumplir con los objetivos y metas de la gestin. PARTICIPACIN CIUDADANA Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia y calidad en la toma de decisiones orientadas al desarrollo integral del distrito. PATRIMONIO HISTRICO Y CULTURAL Revalorar el patrimonio histrico y cultural de la Provincia, considerando sus potencialidades y generando las condiciones apropiadas para su racional aprovechamiento.
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4. PRINCIPIOS DE LA GESTIN MUNICIPAL La Municipalidad Provincial de Tarma, establece sus acciones en los siguientes principios: INTEGRIDAD Y RESPETO Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y confianza, actuando en un marco de absoluto respeto a la persona en el proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el respeto de los derechos a la defensa y al debido procedimiento. PROBIDAD Interiorizar la rectitud y la honestidad en el desempeo de la funcin publica, con preminencia del inters pblico sobre el inters personal. La relacin a establecerse con nuestros vecinos, deber conducirse con la mayor integridad, en la constante bsqueda de la ms alta norma de justa conducta. EFICIENCIA E IDONEIDAD Brindar calidad en cada una de las funciones a cumplir fortalecidos de una capacitacin slida y permanente RACIONALIDAD Racionalidad y eficiencia en la gestin municipal por resultados, con aplicaciones de sistema de control del gasto, transparencia en la gestin, austeridad en el consumo y principalmente prioridad en la inversin. PARTICIPACIN CIUDADANA La poblacin tiene derecho a travs de los espacios de concertacin a conocer, y fiscalizar las actividades y proyectos desarrollados por nuestra Entidad que los beneficiaran. En los proceso participativos adems se propiciar la conservacin y difusin de tradiciones y expresiones culturales del entorno JUSTICIA Y EQUIDAD Los derechos fundamentales y la dignidad de las personas se respetarn, cumpliendo permanentemente nuestras funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido y actuando con equidad. Nuestra obligacin es conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones que regulan nuestra funcin
(Basado en el Cdigo de tica de los trabajadores aprobado mediante Decreto de Alcalda N 008-ALC-MPT/2010 y en la Ley N 27815 Ley del Cdigo de tica de la Funcin Pblica
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IV
ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN PRODUCTOS POR UNIDADES ORGNICAS
DE
De conformidad a lo establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas en la Resolucin Ministerial N 004-2012-EF/50.01 Directiva para la Programacin y formulacin del Presupuesto del sector pblico para el presente Ejercicio Fiscal 2013, se contina con el presupuesto por resultados gradualmente midiendo a travs de indicadores de desempeo, la eficacia y la calidad. Con la finalidad de establecer indicadores y objetivos especficos se ha realizado un diagnstico mediante la metodologa FODA, para luego establecer estrategias para minimizar las debilidades y neutralizar las amenazas, construyendo los objetivos especficos para el ejercicio 2013 las mismas que se han articulado a los objetivos estratgicos del PEI y del PDC en el marco principal del Plan Bicentenario, cabe indicar que se ha ampliado los indicadores de desempeo, que permita evaluar su avance por cada Unidad Orgnica identificados en su respectivo CENTRO PRESUPUESTARIO. A continuacin se presenta el detalle de la articulacin de los objetivos e indicadores por Unidad Orgnica:
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ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA SALA DE REGIDORES
5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
CENTRO PRESUPUESTARIO OBJETIVO ESTRATEGICO
5000002.4.1 SALA DE REGIDORES Fortalecer la eficiencia, eficacia, transparencia y la modernizacin de la Municipalidad Provincial de Tarma
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTRO PRESUPUESTARIO
PRODUCTO Dictmenes
UNIDAD MEDIDA documentos documentos documentos accin accin accin
CANTIDAD
INDICADOR
100 dictmenes 50 ordenanzas 2000 documentos varios 200 inspecciones 300 reuniones con gerencias 100 reuniones vecinales
Proponer normas para ejercer la funcin normativa y de fiscalizacin
Disposiciones aprobadas 5000002.4.1 Administracin documentaria Fiscalizacin y control Informacin administrativa Coordinacin vecinal
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO OBJETIVO ESTRATEGICO ALCALDA
5000002.1 DESPACHO DE ALCALDA Fortalecer la eficiencia, eficacia, transparencia y la modernizacin de la Municipalidad Provincial de Tarma
OBJETIVO ESPECIFICO Brindar mejores servicios a los ciudadanos
CENTRO PRESUPUESTARIO 5000002.1
PRODUCTO Aprobar normas orientadas a fortalecer la gestin Municipal
UNIDAD MEDIDA documentos
CANTIDAD
INDICADOR
1000 N de disposiciones aprobadas por tipo
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO OBJETIVO ESTRATEGICO GERENCIA MUNICIPAL 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
5000002.2 GERENCIA MUNICIPAL Fortalecer la eficiencia, eficacia, transparencia y la modernizacin de la Municipalidad Provincial de Tarma
OBJETIVO ESPECIFICO Conducir estratgicamente los procesos de planificacin, organizacin, direccin, gestin de personal y control
PRODUCTO Conducir la administracin municipal
UNIDAD MEDIDA accin documentos documentos accin
CANTIDAD
INDICADOR
100 supervisiones 28 resoluciones gerenciales
5000002.2
Resoluciones gerenciales emitidas Administracin gerencial Junta de coordinacin Gerencial
1500 varios documentos

56 coordinaciones
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO OBJETIVO ESTRATEGICO RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
5000006.1 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Fortalecer la eficiencia, eficacia, transparencia y la modernizacin de la Municipalidad Provincial de Tarma
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO 2-0415-2013-001 2-0415-2013-002 2-0415-2013-003
UNIDAD MEDIDA CANTIDAD informe informe informe informes informe informes informes informe informe
INDICADOR
1 N de informe 1 N de informe 1 N de informe 2 N de informes 1 N de informe 2 N de informes 12 N de informes 1 N de informe 1 N de informe
Actividades de control 5000006.1
2-0415-2013-004 2-0415-2013-005 2-0415-2013-006 2-0415-2013-007 2-0415-2013-001 2-0415-2013-002
Acciones de control
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO OBJETIVO ESTRATEGICO PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
5000002.3 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL Fortalecer la eficiencia, eficacia, transparencia y la modernizacin de la Municipalidad Provincial de Tarma
OBJETIVO ESPECIFICO Representacin y defensa en los procesos y procedimientos adecuados Garantizar la seguridad de los expedientes judiciales
CENTRO PRESUPUESTARIO 5000002.3 5000002.3
PRODUCTO Procesos Judiciales Expedientes Ordenados
UNIDAD MEDIDA documentos documentos
CANTIDAD
INDICADOR
30 N procesos por materia 80 N expedientes
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO OBJETIVO ESTRATEGICO GERENCIA DE ASESORA JURDICA 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
5000002.5 GERENCIA DE ASESORA JURDICA Fortalecer la eficiencia, eficacia, transparencia y la modernizacin de la Municipalidad Provincial de Tarma
OBJETIVO ESPECIFICO Interpretar las normas legales con criterio jurdico Seguridad jurdica de la MPT
CENTRO PRESUPUESTARIO 5000002.5 5000002.5
PRODUCTO Informes legales Contratos
UNIDAD MEDIDA documentos documentos
CANTIDAD
INDICADOR
1000 N de informes 1400 N de contratos
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
5000002.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5000002.6.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 5000002.6.2 SUBG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
5000002.6.2.1 Informtica 5000002.6.2.2 SUBG.PROGRAM INVERSIONES OPI
OBJETIVO ESTRATEGICO
Fortalecer la eficiencia, eficacia, transparencia y la modernizacin de la Municipalidad Provincial de Tarma
OBJETIVO ESPECIFICO Actualizar instrumentos de Planificacin y Gestin Ejecutar el Presupuestario proceso de
PRODUCTO Planes de Desarrollo Concertado Plan Estratgico Institucional
UNIDAD MEDIDA documento documento documento documento documento accin
CANTIDAD
INDICADOR
2 planes 1 plan 2 procesos 4 convenios 3 talleres 1.5 certificaciones
5000002.6
Presupuesto Institucional de Apertura Convenios de cooperacin Proyectos priorizados por ejes
Incrementar fuentes financiamiento Control presupuestario
Fortalecer a la sociedad civil 5000002.6.1
Registro en el SIAF
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OBJETIVO ESPECIFICO Impulsar Incentivos el Plan de
PRODUCTO Cumplimiento de metas de plan de Incentivos TUPA
UNIDAD MEDIDA documentos documento documentos accin encuestas unidad documentos unidad unidad accin accin accin accin
CANTIDAD
INDICADOR
2 informes 1 documento de gestin 5 Reglamentos 4 talleres 12 informes 150 conexiones 1 plan 1 servidor 100 licencias 40 proyectos 20 proyectos 10 proyectos 4 proyectos
Mejorar mtodos de trabajo
5000002.6.2
Reglamentos internos Personal orientado
Medir la calidad de servicio Implementar el cableado estructurado de datos. 5000002.6.2.1 Implementar con un Servidor Licenciar el software utilizados en la entidad. Evaluacin y seguimiento de los PIP (Pre - inversin) Evaluacin y seguimiento de los PIP (Inversin) Evaluacin y seguimiento de los PIP (Post - inversin) Presentacin de los PIP a Coop. Tcnica Internacional. 5000002.6.2.2
Encuestas Cableado estructurado de datos Plan de Gobierno Electrnico Servidor para el servicio de data del SIAF Licencias de los software PIP evaluados y viables PIP registrados PIP cerrados PIP presentados
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO SECRETARIA GENERAL 5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR 5000002.4 SECRETARA GENERAL 5000002.4.3 Archivo 5000002.4.2 Trmite Documentario 5000002.4.4 Relaciones Pblicas
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
INDICADOR
Garantizar un eficiente soporte documentario 5000002.4 Administrar los archivos Eventos Optimizar el tramite de expedientes y la comunicacin 5000002.4.2
Gestin Documentaria Actas de sesiones de concejo grabadas Normatividad municipal publicadas Archivos Sistematizados Plan anual: Sistema Archivos Archivos clasificados Procedimiento de archivos de documentos Documentos conservados Eventos Municipales Expedientes tramitados Salida programa informtico de tramite Sistema de comunicacin Archivo ordenado Documentos atendidos Documentos fumigados
documentos actas impresos documentos documentos documentos documentos documentos equipo documentos accin accin documentos documentos accin
1700 28 50 20,000 1 1 1 1 1
Documentos varios sesiones publicaciones documentos plan directiva directiva directiva equipo de sonido
12000 expedientes 8 salidas 1 contestadora 5000 expedientes 200 expedientes 4 ambientes
ejecutar el sistema de archivo
5000002.4.3
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OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO Notas de prensa Monitoreo de medios noticiosos Registro de medios de comunicacin Spots publicitarios
UNIDAD MEDIDA documentos accin documentos documentos acciones acciones acciones bateras accin documentos acciones acciones documentos documento acciones acciones
CANTIDAD
INDICADOR
160 notas 48 formatos 3,400 registros 68 spots 20 eventos 110 reconocimientos 20 arreglos florales 152 bateras 1 directorio 4 boletines 50 eventos 8 actos fuera de la provincia
Contribuir a generar un clima de confianza en la poblacin donde se la perciba como transparente y eficiente, sensible y proactiva frente a las necesidades de la ciudad y de los ciudadanos contribuyendo responsablemente a su desarrollo integral
Calendario cvico Reconocimientos a ciudadanos e instituciones Calendario turstico local Mantenimiento de equipos 5000002.4.4 Directorio municipal (PNP) Boletn municipal Ceremonias de entrega de obras Representacin edil Encuesta de la gestin Publicaciones estndar
2 informes 1 informe 6 eventos 8 trabajadores reconocidos
Promover la integracin e identificacin de los trabajadores municipales con su institucin.
Agasajos institucionales Grupos de redes sociales
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO GERENCIA DE ADMINISTRACIN
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA 5000003.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION 5000003.1.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 5000003.1.2 SUBGERENCIA DE TESORERA 5000003.1.2.1 Caja 5000003.1.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 5000003.1.4 SUBGERENCIA DE LOGSTICA 5000003.1.4.1 Almacn 5000003.1.5 SUBG CONTROL PATRIMONIAL Y MAQ
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO Administracin gil y transparente
UNIDAD MEDIDA accin accin documentos
CANTIDAD
INDICADOR
30 supervisiones reuniones coordinacin resoluciones 35 gerenciales 1000 documentos varios 24
Garantizar la administrativa
gestin
5000003.1
Coordinacin de trabajo en equipo Administracin documentaria
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OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA accin
CANTIDAD
INDICADOR
125 trabajadores capacitados 40 regidores, gerentes y subgerentes, capacitados
Fortalecimiento de capacidades
accin millar documentos documentos documentos
1000 refrigerios 84 planillas de pago 1 POI 63 DDJJ bienes y rentas 1 rol de vacaciones 2 procesos administrativos 84 procesos al SIAF reportes control del 12 personal 242 servidores beneficiados 242 servidores beneficiados
Fortalecer el talento humano para conseguir los objetivos de la Municipalidad
5000003.1.1
Administracin del personal
documentos documentos documentos documentos
Programa preventivo de salud de los servidores Programa de Bienestar e incentivos dirigidos a la promocin humana de los servidores Registro y emisin de comprobantes de pago va SIAF Manejo de la informacin financiera, conciliada, controlada conservada y archivada Reportes de Conciliaciones Bancarias va SIAF. Reportes de flujo caja diario Documentos ordenados Cronograma de pagos Adecuado manejo y control de ingresos 5000003.1.2.1 Recaudacin y depsito diario
Programas programa
documentos documentos documentos empastados archivador documentos documentos
10,000 comprobantes de pago 216 conciliaciones bancarias 312 flujos de caja 12 Empastados 32 Files ordenados 12 Cronogramas 45,000 administrados
5000003.1.2
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OBJETIVO ESPECIFICO Situacin financiera econmica confiable y
CENTRO PRESUPUESTARIO 5000003.1.3
PRODUCTO Formular y presentar los Estados financieros Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Procesos de Contratacin de bienes mayores a 3UIT segn L.C.E Procesos de Contratacin de servicios mayores a 3UIT segn L.C.E Cotizaciones oportunas Declarar datos de adquisiciones de bienes y servicios: Confrontacin de Operaciones Autodeclaradas Ordenes de compra Ordenes de servicio Informes de la subgerencia Procedimientos administrativos giles Control de entrada y salida bienes Seguimiento de bienes saneados Mantenimiento de locales
UNIDAD MEDIDA CANTIDAD accin documento documentos documentos documentos documentos documentos documentos documentos documentos documentos documentos accin
INDICADOR
4 estados financieros 1 PAAC 85 procesos 5 procesos 11,000 cotizaciones 12 declaraciones 3,500 atenciones 2,500 atenciones 6,420 informes 1 directiva 2,900 pecosas 8 inmuebles 14 locales 26 maquinarias 26 hologramas (vehculos) 50 bienes registrados 5,000 bienes verificados 60 bienes transferidos 6 inspecciones
Optimizar la cadena de suministros y el almacenamiento y custodia de bienes
5000003.1.4
5000003.1.4.1
Optimizar los procesos tcnicos de registro y control de los bienes
5000003.1.5
Mantenimiento de maquinarias accin Asegurar los vehculos a todo riesgo y hologramas SOAT Marges de bienes Inventario de bienes Transferencia de bienes Inspecciones inopinadas documentos documentos documentos accin
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UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO GERENCIA DE RENTAS
5000409 ADMINISTRACIN DE RECURSOS MUNICIPALES 500409.1 GERENCIA DE RENTAS MUNICIPALES 500409.1.1 SUBG. DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA 500409.1.2 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES 500409.1.3 SUBG. DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA 500409.1.4 SUBG.DE EJECUTORA COACTIVA
Incrementar la recaudacin Tributaria y promover la cultura tributaria
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD 8
INDICADOR Campaas de sensibilizacin
Programas de Educacin Tributaria y Suscripcin de Convenios
500409.1
Educacin Tributaria dirigido al accin pblico escolar Educacin Tributaria y Caravanas de Induccin dirigido al accin contribuyente Convenios de Cooperacin accin Interinstitucional
4 caravanas 4 convenios
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OBJETIVO ESPECIFICO
PRESUPUESTARIO
CENTRO
PRODUCTO Administracin de los tributos
UNIDAD MEDIDA nuevos soles nuevos soles
CANTIDAD 400,000
INDICADOR
Recaudacin impuesto predial Recaudacin limpieza 260,000 publica 58,833 reduccin 5% 215,83. reduccin 10% 2 etapas de premiacin 65,000 recaudacin 511 Informes
Mejorar Tributaria
la
Recaudacin
500409.1.1
Disminuir la morosidad de 1176.000 del impuesto nuevos soles predial Disminuir la morosidad de 2,158,387 de limpieza publica 116 contribuyentes puntuales Arbitrios: Serenazgo y parques - jardines nuevos soles accin nuevos soles emisin documentaria impresiones accin
Mejorar Tributaria
la
Recaudacin
Administracin de recaudacin no tributaria
38,500 talonarios 900 ingresos de arriendos
Sistematizar la cobranza de arriendos Programa de cobranzas de reduccin de morosidad de alquileres de puestos y tiendas de mercados Formalizar Predios
500409.1.2
Aplicativo informtico de cobranza de arriendos Nivelar la recaudacin de alquileres de S/: 281,938.42 Fiscalizacin tributaria y no tributaria
nuevos soles requerimiento accin accin accin nuevos soles nuevos soles accin
150,000 Reduccin morosidad 53.21% 1000 predios regularizados 800 predios identificados 300 predios subvaluados 200 procesos ejecutados 48,643 reduccin morosidad 8% 36,489 reduccin morosidad 6% 6 expedientes resueltos
500409.1.3
Recuperar las tributarias y no coercitivamente
deudas tributarias
Predios identificados subvaluados, predios adecuadamente identificados Procesos Coactivos Reduccin ndice de morosidad 608,042.65 Operativo en la Va Pblica: Cuenta Cero 608,042.65 Clausura de locales
500409.1.4
Erradicar la informalidad
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UNIDAD ORGANICA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
5001022 PLANEAMIENTO URBANO 5001022.1 GERENCIA DES. URBANO E INFRAESTRUCTURA 5001022.1.2 SUBG. DESARROLLO Y SERV. URBANOS 5001022.1.3 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
5001022.1.3.1 Liquidacin Tcnica de Obras 5001022.1.4 SUBG. DE CATASTRO Y TITULACIN
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
5000936 MANTENIMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA 5000936.2 MANTENIMIENTO DE VIAS. Gestin de Riesgo y emergencia 5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA
5001609.1 DEFENSA CIVIL
Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado
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OBJETIVO ESPECIFICO Supervisar la ejecucin de las obras de Infraestructura, monitorear el crecimiento urbano y supervisar la prevencin de desastres. Promover el Crecimiento urbano y rural de manera ordenado e Integrado Promover Obras de desarrollo en la provincia de Tarma Promover y orientar al ciudadano para gestionar sus proyectos de inversin Determinar el Costo Financiero de la Obra
POI 2013
UNIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR
CENTRO PRESUPUESTARIO 5001022.1.
PRODUCTO
Inspecciones constantes e inopinadas
accin
280 inspecciones
Sistema de Licencias y Certificados 5001022.1.2 Resoluciones y Certificados otorgados Licencias y Certificados inspeccionados Obras en ejecucin programadas inspeccionadas 5001022.1.3 Flujograma de procedimientos administrativos y atencin al pblico Obras liquidadas financieramente Catastro urbano
documento documentos documentos accin atencin liquidacin documentos documentos documentos documentos documentos documentos m3 accin accin accin m2
1 programa 500 licencias y certificados 500 expedientes 41 obras programadas 200 usuarios 41 obras liquidadas 70 1120 15 500 manzanas lotes nomenclaturas numeraciones
5001022.1.3.1
Promover el Catastro Urbano y Titulacin de la Ciudad
5001022.1.4
Campaa de Nomenclatura y Numeracin Inspeccin tcnica para otorgar Resoluciones y Certificados Establecimientos inspeccionados Limpieza de ros, quebradas, acequias y canales pluviales Sensibilizacin a la poblacin y realizacin de simulacros Casos de desastres atendidos Contingencia
500 inspeccionar-mensurar 120 inspecciones 300 m3 de limpieza 12 charlas 100 atenciones 100 atenciones 5,000 m2 de resane de vas
Implementacin de planes para la prevencin en la gestin de riesgos y desastres
5001609.1
Programas de vialidad integral: rehabilitacin y mantenimiento de pistas, veredas, vehicular y peatonal
5000936.2
Mantenimiento de vas e Infraestructura
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POI 2013
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
5000003.3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL 5000003.3.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
5000455.1 OMAPED 5000455.2 Programa del Adulto Mayor 5000455.3 Oficina de la Mujer
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO
5000470 APOYO COMUNAL
5000470.1 APOYO COMUNAL
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
5000631.1 DEMUNA
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ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO
POI 2013
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
5001059.1 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA
5001062.1 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA
5001074 PROMOCIN DE LA PROTECCIN Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
5001074.1 MUSEO DE LA CULTURA DE TARMA
5001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES
5001090.1 Servicios Educativos - Biblioteca Municipal
5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO
5001078.1
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO
5001078.1.2.3 Adm. del C.C. Asuncin 5001078.1.2.4 Adm. Mercado Flores y Techado 5001078.1.2.5 Adm Mercado Seor Muruhuay 5001078.1.2.6 Adm. del Gran Centro Comercial
5001078.1.1 Promocin Empresarial (Licencias) 5001078.1.2 Promocin de Ferias (Comercializacin) 5001078.1.2.1 Administracin del Mercado Modelo 5001078.1.2.2 Administracin del Mercado Dos de Mayo ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
5001085 PROMOCIN DEL TURISMO
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POI 2013
5001085.1 Turismo Promover el desarrollo humano, salud, educacin, empleo, cultura e identidad Promover el desarrollo turstico, productivo y competitividad
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO Monitorear las Subgerencias
UNIDAD MEDIDA accin cantidad accin accin documentos accin
CANTIDAD
INDICADOR 8 supervisiones 3 mercados 1 aprueba Indecopi
Impulsar el desarrollo econmico y Social en la Provincia de Tarma
5000003.3
Productos agrcolas insertados en nuevos mercados Tarma identificada con una nueva marca Coordinacin con municipios distritales. Administracin de la Subgerencia
10 visitas 2,000 documentos 4160 personas
Brindar asistencia social en los casos de emergencia, salud, cultura, educacin, deporte a la poblacin vulnerable de la provincia.
5000003.3.1.
Atencin a personas vulnerables
Sociedad Civil participativa
accin
500 personas
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POI 2013
UNIDAD MEDIDA atencin accin atencin atencin atencin orientacin expediente taller charla pasacalle y festival accin accin documentos documentos accin eventos eventos eventos eventos CANTIDAD 950 PCD 6 3 charlas y 3 talleres de capacitacin INDICADOR
OBJETIVO ESPECIFICO
CENTRO PRESUPUESTARIO Identificar a las PCD
PRODUCTO
Orientar, promover y ejecutar acciones de proteccin, campaas al servicio de las personas con discapacidad 1) Garantizar la Defensa, Vigilancia y Proteccin de los derechos de los NNA de nuestra localidad. 2) Desplegar acciones planificadas a travs de la difusin y promocin de los derechos de los derechos de los NNA orientadas a cambiar la forma de pensar y actuar de las personas en torno al tema a fin de lograr su cumplimiento.
Autoridades sensibilizadas 50004.551 Reconocimiento a las PDC Acreditacin de PDC Confraternidad navidea Usuario orientado para resolver su conflicto Expedientes aperturados Sensibilizacin a nios y adolescentes en valores 5000631.1 Charlas de promocin y difusin sobre derechos Promocin de los derechos Atencin y orientacin al usuario, beneficiario del programa Raciones alimentarias distribuidas Controles de Crecimiento y Desarrollo de los nios y madres 5001059 Platos nutritivos (elaboracin de recetario). Representantes que conocen normas legales del PVL Madres con conocimiento en agroindustria y manualidades Festival de Danzas Formacin personal de las beneficiarias
200 PCD 150 acreditados 100 PCD beneficiadas 1,200 orientaciones 200 expedientes 4 talleres 9 charlas 1 pasacalle 3,600 personas atendidas 48,672 raciones atendidas 190 nios 10 madres 2 exposiciones representantes del 200 comit. talleres : 80 madres 2 insertadas 2 concurso de danzas 400 personas capacitadas
Brindar una atencin y orientacin adecuada al beneficiario y usuario de manera mensual y oportuna con la finalidad de disminuir la tasa de desnutricin infantil y de madres gestantes, promoviendo actividades de sensibilizacin, productiva y comunicativas para mejorar la calidad de vida.
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POI 2013
UNIDAD MEDIDA atencin atencin servicio atencin competidor inscritos inscritos inscritos inscritos inscritos CANTIDAD INDICADOR
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO Festival gastronmico con productos andinos
3000 usuarios
302,400.00 raciones atendidas
Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios
Raciones alimentarias distribuidas 5001062 Verificacin y supervisin de comedores, tiles de escritorio Incentivar a las Representantes del PCAM Campeonato de DowHill Torneo de Ajedrez Maratn Perla de los Andes Festival Gastronmico del Cuy Festival del Tanta Wawa Festival del Panetn Tarmeo 5001074.1
1450 beneficiarios 1300 beneficiarios 200 competidores 800 competidores 500 competidores 80 competidores 25 participantes 26 participantes 600 participantes 20 grupos 20 floricultores
Fomento y Diversificacin de Deportes Alternativos en la Provincia Difundir el valor Agregado de la Gastronoma Tarmea Sensibilizacin a los Pobladores de la Provincia Rescatar Danzas Tpicas de la Provincia Fomentar el conocimiento de variedades de Flores que se cultivan en la Provincia Mejorar la Calidad de Educacin, Cultural y Deportivo
Talleres de Capacitacin Temas Culturales (Identidad participantes Cultural de la Provincia de Tarma) Concurso de Danzas Exposicin de Flores que produce la Provincia de Tarma Cursos vacacionales tiles inscritos inscritos
inscritos
1,000 beneficiarios
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CENTRO PRESUPUESTARIO 5001090 5001090.1
POI 2013
UNIDAD MEDIDA accin accin accin afiches libros carns documentos documentos documentos documentos documento documentos documentos accin CANTIDAD INDICADOR
OBJETIVO ESPECIFICO Brindar asistencia social en los casos de emergencia, salud, cultura, educacin, deporte a la poblacin vulnerable de la provincia.
PRODUCTO Apoyar a deportistas destacados Jvenes que participan en la sociedad Conservacin del ambiente
300 personas 300 personas 2 fumigaciones 1,000 afiches 11 libros 20 carns 250 licencias 50 anuncios 20 no deportivas 10 deportivas 1 reglamento 100 establecimientos 10 establecimientos nuevos agentes 200 econmicos licencia de funcionamiento 200 nuevas instalaciones de anuncios publicitarios
Promover la lectura
5001090.1
Afiches de promocin e incentivo a la lectura Implementacin de libros sobre la cultura de Tarma Lectores biblioteca Emisin de Licencias de Funcionamiento Anuncios Publicitarios
Potenciar el desarrollo econmico
Autorizaciones Espectculos Mercados que aplican las normas municipales 5001078.1.1 Establecimientos fiscalizados Locales clausurados
Agentes Econmicos actualizados Formalizar a los Agentes Econmicos Identificar comerciantes ambulantes accin accin
2000 comerciantes
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CENTRO PRESUPUESTARIO 5001078.1.2 5001078.1.2.1 5001078.1.2.2 5001078.1.2.3 5001078.1.2.4 5001078.1.2.5 Carnavales
POI 2013
UNIDAD MEDIDA accin accin CANTIDAD INDICADOR
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO
14 calles alineadas 273 reuniones 101 expedientes 230 expedientes 188 expedientes 54 expedientes 132 expedientes
Aplicar medidas de seguridad en el comercio ambulatorio
Administracin de mercados y comercio ambulatorio
acciones y documentos
taquilla estadstica estadstica ficha inscripcin estadstica documentos ficha inscripcin ficha inscripcin encuesta virtual estadstica estadstica
Promover y promocionar las actividades turstica rescatando las tradiciones y costumbres
Semana santa Festitarma Corso temtico Festividad del Da de la Gratitud Afiches y trpticos de promocin turstica. Capacitacin a estudiantes y promotores tursticos Decoracin navidea Festividades tursticas de los distritos Ejecucin de promocin turstica.
2800 espectadores 8000 visitantes 9000 visitantes 40 instituciones publicas y privadas
800 espectadores 20 millares 200 estudiantes 50 promotores 3000 espectadores 10000 visitantes 80000 visitantes
5001085.1 Fortalecer Tarmeo el Turismo
Fortalecer e innovar espritu navideo Difundir el Turismo Interno
el
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POI 2013

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 5000003.2 GERENCIA DE SERV MUNICIPALES 5000003.2.1 POLICIA MUNICIPAL 5000003.2.2 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMP PBLICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO 5001181 EFECTUAR LA LIMPIEZA PBLICA 5001181.1 Limpieza Pblica 5000619 CONTROL SANITARIO 5000619.1 Sanidad 5000578 CONDUCCIN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000578.1 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES 5003418 FISCALIZACIN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 5003418.1 SUBG.TRNSITO Y TRANSPORTE
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POI 2013
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA CENTRO PRESUPUESTARIO
5003047 PATRULLAJE MUNICIPAL 5003047.1 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 5000939.1 Parques y Jardines 5000939.2 Vivero Municipal
Fortalecimiento institucional, desarrollo productivo competitivo, seguridad ciudadana y preservacin del medio ambiente.
OBJETIVO ESPECIFICO Organizar, monitorear y supervisar la prestacin de servicios pblicos municipales Implementar la oficina de la Gerencia de Servicios Municipales Fortalecer el orden Monitorear, supervisar operativizar el servicio limpieza publica y de
PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA accin accin accin
CANTIDAD
INDICADOR
80 monitoreo 40 supervisiones Reuniones de 40 coordinacin 1 plan y/o proyecto 48 controles 7200 Ha 9720 Tm 9720 Tm 6 jornadas
Coordinacin, monitorear y supervisar 5000003.2 Plan y/o Proyecto 5000003.2.1 Control y supervisin Mejorar el servicio del barrido de calles 5001181.1 Recoleccin de residuos solidos y transporte Disposicin final de RRSS Realizar jornadas de limpieza
documento accin Ha Tm Tm jornadas
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POI 2013
UNIDAD MEDIDA viviendas reuniones millar personas CANTIDAD INDICADOR
OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTO Programa de segregacin en la fuente y recoleccin selectiva de residuos solidos al 14% Fortalecer la comisin ambiental municipal.
1500 viviendas 12 reuniones 60 millar 10000 personas 12 acciones Saneamiento de 12 16 locales y comunidades campesinas 2000 individuos 24 saneamiento de locales y parques/jardines
Implementacin del PIGARS a corto plazo
5001181.1
Produccin de plantas forestales y ornamentales Capacitacin de educacin y sensibilizacin ambiental
Realizar la evaluacin y fiscalizacin ambiental accin Control vectorial de reas de riesgo Regular la Sanidad Animal , vactorial y Microbiolgica en nuestro distrito Tarma accin
Regulacin del crecimiento Poblacional Canino accin Desratizacin y Desinfeccin en reas de riesgo Expedicin de carnets de sanidad accin documento documentos y accin documentos y accin documentos y accin documentos y accin accin accin
1000 carnets 235 45 locales y el comercio ambulatoria
Control Sanitario de Alimentos y Agua
5,000619
Inspeccin Sanitaria a Establecimientos e instituciones educativas Pblicos y privados, Apoyo de inspeccin a la DIGEMID Apoyo de inspeccin a OSINERG Capacitacin en BPM, tecnologa de pisos, Seguridad y salud Ocupacional Difusin: Profilaxis, Sanidad Animal y Salud Publica
Apoyo Multisectorial en seguridad y salud ocupacional
locales boticas y farmacias 25 locales formales y 12 37 informales 300 capacitados 4,000 volantes 24 spots radiales
Sensibilizacin a la ciudadana
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OBJETIVO ESPECIFICO Expedicin y registro de Actas Registrales Campaas Extraordinarias Divorcio Administrativo Expedicin de Constancias de soltera, no inscripcin y otros Rectificacin administrativa de Actas Registrales Reconocimiento paternidad y/o maternidad Ejecutar las "Actividades de Regulacin y Control del Trnsito y el Transporte en el Distrito Capital y la Provincia de Tarma"

POI 2013
UNIDAD MEDIDA documentos accin documentos documentos documentos documentos documentos unidad unidad unidad accin unidad equipo accin documentos accin accin 1 plan documento documentos
CANTIDAD
PRODUCTO Partidas registrales nacimiento, matrimonio defuncin Inscripcin Registral de personas en edad escolar y personas indocumentadas
INDICADOR
2000 documento 1000 documento 25 documento 15 documento 500 documento 1000 documento 100 documento 50 Permisos de Operacin 16,716 Tarjetas de Circulacin 480 Actas de Intervencin ml. sealizacin 5,000 horizontal Seales Verticales 300 Preventivas y Reguladoras 1 Semforo Inteligente 2 Jornadas Convenios con SUTRAN y RENIEC 36,000 km Patrullaje mvil 10,000 km patrullaje a pie personas estudiantes y 3,000 poblacin 2 1 Proyecto 4 Planes
5,000578
Matrimonio Comunitario Disolucin administrativa del matrimonio civil Constancias Actas Registrales Reconomiento por mandato judicial Administrar y Fiscalizar el Trnsito y el Transporte Sealizacin Horizontal en el casco urbano de la ciudad
Efectuar el "Ordenamiento del Transito y el Transporte Vehicular en la Ciudad" Realizar la "Sensibilizacin de la Ciudadana en Temas de Trnsito y Transporte" Fortalecer el "Proceso de Fiscalizacin del Transporte" Operativizar la Seguridad Ciudadana personalizada Sensibilizacin y capacitacin Identificar actos de violencia delincuencial Capacitacin y orden interno
5003418.1
Sealizacin Vertical en el casco urbano de la ciudad Sistema de Semaforizacin en el casco urbano de la ciudad Educacin vial a la poblacin Tarmea Convenio con las Superintendencias del sector transportes y del registro Nacional de Identidad Monitoreo y Patrullaje
5003047
Poblacin sensibilizada y capacitada Cmaras de vigilancia Plan de capacitacin y entrenamiento trimestral
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POI 2013
ARTICULACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2013 POR UNIDAD ORGNICA
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO ACTIVIDADES 07 FONCOMUN 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 18 CANON
TOTAL POR TODA FUENTE 1,441,437 2,526,121
5000002
CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
605,030 1,907,281
228,370 108,000
608037 510840 98974
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA-OPI ACCIONES DE CONTROL Y 5000006 AUDITORIA ADMINIS. DE RECURSOS 5000409 MUNICIPALES APOYO AL CIUDADANO Y LA 5000455 FAMILIA 5000470 APOYO COMUNAL CONDUCC.Y MANEJO DE 5000578 REGISTRO CIVIL 5000619 CONTROL SANITARIO DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y 5000631 AD.-DEMUNA MANTENIMIEN. DE INFRAESTRUC. 5000936 PUBLICA MANTENIMIENTO VIAS E 5000936 INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 5000939 JARDINES 5001022 PLANEAMIENTO URBANO PREV. SUPERV. Y CONTROL DE LA 5001036 CIR. TERRESTRE PREVENCIN Y MITIGACIN DE 5001038 DESASTRES 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001062 PCAM PROMOC. DE LA PROT. Y DIFU. 5001074 PATRIMONIO H. Y C. 5001078 PROMOCIN AL COMERCIO 5001085 PROMOCIN DEL TURISMO PROMOCIN E INCENTIV. DE LAS 5001090 ACTI. ART. Y CULT. 5001175 SERENAZGO 5001181 EFECTUAR LA LIMPIEZA PBLICA PROG. DE COMPL. ALIMEN5001779 PANTBC
98,974 71,510 243,321 38,495 74,324 78,423 22,562 19,570
43,000 159,071 9,883
15,000 29,700 1,600 12,250
13510 54550 27012 62074 19310 1700
53,613 13,462 1,230
5,500 7,400 18,340
155899 240000 35,000 166,936 54,760 62,000 12,200 24,800 33,500 32,450 30268 43560 27912 44530 683790 133234 3,500 103,141 333,400 17,050 243,700 1209828 7170 17,600 59800 97575 202450 25,000 80,600 13710 26262 89700
155,899 240,000 77,468 235,296 116,172 138,980 683,790 133,234 17,210 154,403 503,700 17,050 358,875 1,472,078 7,170
TOTAL
5,025,555
715,610
1,873,000
817,024 494,873 8,926,062
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POI 2013
VI METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR ACTIVIDADES 2013

DIV. FUNC FUNCION OBJETIVOS INSTITUCIONALES Mejorar la capacidad de gestin, incrementando la eficacia y la calidad de los servicios prestados a la poblacin, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de informacin y gobierno electrnico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la informacin pblica a la ciudadana CATEGORIA PRESUPUESTARIA ACC.CENTRALES ACC.CENTRALES APNOP APNOP GRUPO FUNC META FISICA ANUAL UNIDAD MEDIDA PIA 2013 CANTIDAD 12000 12000 12000 12000 1,441,437 2,526,121 155,899 78,423
ACTIVIDAD/INVERSIN/OBRA
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA 5000936 MANTENIMIENTO INFRAEST PUBLICA 5000578 CONDUCCIN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
03 006 03 006 03 006 03 012
0007 accin 0008 accin 0010 accin 0021 accin
ACC.CENTRALES
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
03 006
0012 accin
12000
71,510
Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, asimismo el ordenamiento del trnsito vehicular y peatonal
APNOP APNOP APNOP
5001036 PREVENCIN, SUPERVISIN Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 5000936.2 MANTENIMIENTO DE VAS
15 036 19 041 03 006
075
accin
12000 12000 12000
116,172 235,296 240,000
0090 accin 0010 accin
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POI 2013
DIV. FUNC FUNCION GRUPO FUNC META FISICA ANUAL UNIDAD MEDIDA PIA 2013 CANTIDAD 12000 358,875
OBJETIVOS INSTITUCIONALES Propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y tranquilidad de los pobladores Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo de servicios pblicos eficaces y de calidad, estableciendo entornos saludables
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD/INVERSIN/OBRA
5001175 SERENAZGO
05
014
0031 intervencin
APNOP
5001181 EFECTUAR LA LIMPIEZA PBLICA
17
055
0125 tonelada
12000
1,472,078
APNOP APNOP APNOP APNOP
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y 17 JARDINES 5000470 APOYO COMUNAL 5001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE 23 21 23 23
055 051 045 051 051 045 051 051
0125 accin 0115 atencin 0100 accin 0115 atencin 0115 accin 0099 atencin 0115 racin 0115 racin
12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
77,468 74,324 17,050 38,495 19,570 17,210 683,790 133,234 7,170 22,562
Favorecer las condiciones de salud de los pobladores y realizar programas para disminuir la desnutricin infantil
APNOP APNOP APNOP APNOP
5001074 PROMOCIN DE LA PROTECCIN Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y 21 CULTURAL 5001059 VASO DE LECHE 23
5001062 PROGRAMA DE COMPL. ALIM 23 PCAM PANTBC
APNOP
5000619 CONTROL SANITARIO
20
43
0093 accin
12000
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POI 2013
DIV. FUNC
FUNCION
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA
GRUPO FUNC
META FISICA ANUAL

UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PIA 2013
Promover el desarrollo APNOP econmico, en el entorno y en el interno, propiciando actividades econmicas sustentables, fomentando el turismo y APNOP desarrollando una cultura tributaria en la poblacin para incrementar la recaudacin APNOP tributaria Fortalecer la capacidad de accin de la Municipalidad, implementando la gestin de APNOP riesgos (desastres naturales) Impulsar el desarrollo sostenido de proyectos que generen mejores condiciones y acceso a la inversin privada, as como el fomento del turismo generando el desarrollo local con una visin ACC.CENTRALES articulada e integral de regin y pas.
5001078 PROMOCIN DEL COMERCIO 5001085 PROMOCIN DEL TURISMO 5000409 ADM. DE RECURSOS MUNICIPALES
O8 O21
O043
accin
12000
154,403
O9 O22
O045
accin
12000
503,700
O3 OO7
OO13
accin
12000
243,321
5001038 PREVENCIN Y MITIGACIN DE DESATRES
O5 O16
OO35
intervencin
12000
138,980
5000002.6.2.2 SUBG. PROG INVERSIONES OPI
O3 006
0008
estudios
12000
98,974
TOTAL
8,926.06
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POI 2013
VII
OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORIA PRESUPUESTARIA
METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR PROYECTOS 2013

META FISICA UNIDAD MEDIDA PIA 2013 CANTIDAD
INVERSION / OBRA
FUNCION
DIVISION FUNCIO.
GRUPO FUNCIO.
PROGR. PPTAL. PROGR. PPTAL. APNOP APNOP Favorecer las condiciones de salud de los pobladores y realizar programas para disminuir la desnutricin infantil APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP APNOP
MEJORAMIENTO DE LA VIA INTER URBANA QUE COMPRENDE EL SECTOR DEL MONASTERIO SANTA CLARA HASTA LA PLAZUELA DE 15 SACSAMARCA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA-JUNIN REHABILITACIN DE LOSA DEPORTIVA EN LA I.E N307785 DE 22 VITOC CINTA VERDE DISTRITO DE TARMA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS DE 15 LA CIUDAD DE TARMA BARRIO SAN MARTIN PARTE ALTA MEJOR. PRINCIP. VIAS DE LA CIUDAD TARMA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS DE LA CIUDAD DE TARMA - VIA PRINCIPAL SAN BARTOLOME MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS DE LA CIUDAD DE TARMA MEJOR. PRINCIP. VIAS DE LA CIUDAD TARMA "JIRON LOS JULITOS" AMPLIAC. ASFALTADO, CONSTRUC. MURO- UBR. PACHECO II ETAPA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS PERIFRICOS DE LA CIUDAD DE TARMA JUNIN - BARRIO VISTA ALEGRE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS DE LA CIUDAD DE TARMA-JUNIN - BARRIO DOS DE MAYO CONST. Y EQUIPAMIENTO COMEDOR COMUNAL BARRIO SAN CRISTOBAL REHABIL.CANAL PLUVIAL, MURO DE CONTENCION BARRIO PEA DORADA CREACION LOZA DEPORTIVA BARRIO ANDAMARCA CURIS 15 15 15 15 15 15 15 23 18 21
033 047 036 036 036 036 036 036 036 036 051 040 046
0066 0104 0074 0074 0074 0074 0074 0074 0074 0074 0115 0088 0102
ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000 ACCION 1000
120,000.0 0 60,000.00 100,000.0 0 80,000.00 80,000.00 100,000.0 0 80,000.00 100,000.0 0 80,000.00 100,000.0 0 80,000.00 100,000.0 0 60,000.00
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POI 2013
OBJETIVOS CATEGORIA INSTITUCIONALES PRESUPUESTARIA PROGR. PPTAL. Favorecer las condiciones de salud de los pobladores y realizar programas para disminuir la desnutricin infantil PROGR. PPTAL. APNOP APNOP APNOP ACC.CENTRALES
INVERSION / OBRA MEJORA.INFRAES. EDUC. E IMPLEM. JARDIN DE NIOS 202 AMELIA MACASSI CONST. CERCO PERIM. E IMPLEM. AULAS I.E.30714 CHUCHOPAMPA CONST. DRENAJE PLUVIAL STA.ANA-LEONCIO PRADO-ASUNCIO-VIENRICH MEJORAM. Y PAVIMENT. JR. LIMA- UNION LETICIA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES GASTOS DE CAPITAL: SOFTWARE TOTAL EJE
FUNCION
DIVISION GRUPO FUNCIONAL FUNCIONAL 047 047 040 036 040 O41 0103 0103 0088 0074 0088 OO90
META FISICA UNIDAD MEDIDA ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION PIA 2013 CANTIDAD 1000 1000 1000 1000 1000 65,000.00 45,000.00 400,000.00 150,000.00 1,105,180.00 5,000.00 2,910.180.00
22 22 18 15 18 19
OBJETIVOS CATEGORIA INSTITUCIONALES PRESUPUESTARIA

Promover el desarrollo econmico, en el entorno y en el interno, propiciando actividades econmicas sustentables, fomentando el turismo y desarrollando una cultura tributaria en la poblacin para incrementar la recaudacin tributaria
INVERSION / OBRA CONST. SISTEMA DE RIEGO APAYCANCHILLA- RUMI CRUZ -HUARICOLCA AMPLIAC. MEJORAMIENTO CENTRO RECREACIONAL UCHUSPA MEJORA CANAL SAN BARTOLOME-HUANUQUILLO MEJORAM. SISTEMA DE RIEGO PACCHA MULLUCRO CREACION MERCADO UNION TARMA TOTAL EJE
FUNCION
DIVISION GRUPO FUNCIONAL FUNCIONAL 025 046 025 025 021 0050 0102 0050 0050 0010
META FISICA UNIDAD CANTIDAD MEDIDA ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION 1000 1000 1000 1000 1000 PIA 2013
PROGR. PPTAL. APNOP PROGR. PPTAL. PROGR. PPTAL. APNOP
10 21 10 10 08
150,000.00 150,000.00 100,000.00 100,000.00 500,000.00 1,000,000.00
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POI 2013
FUNCION META FISICA DIVISION GRUPO UNIDAD FUNCIONAL FUNCIONAL CANTIDAD MEDIDA 006 0010 ACCION 1000 PIA 2013
OBJETIVOS CATEGORIA INSTITUCIONALES PRESUPUESTARIA

Mejorar la capacidad de gestin, incrementando la eficacia y la calidad de los servicios prestados a la poblacin, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de informacin y gobierno electrnico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la informacin pblica a la ciudadana
INVERSION/OBRA
APNOP
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTION GERENCIAL M.P.T.
03
50,000.00
ACC.CENTRALES
CREACION E IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO GRAL. M.P.TARMA
03
006
0010
ACCION
1000
50,000.00
APNOP
CONSTRUC. E IMPLEME. CASA ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS
23
051
0115
ACCION
1000
100,000.00
TOTAL EJE META FISICA UNIDAD MEDIDA ACCION ACCION ACCION CANTIDAD 1000 1000 1000
200,000.00
OBJETIVOS INSTITUCIONALES Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo de servicios pblicos eficaces y de calidad, estableciendo entornos saludables
CATEGORIA
ACTIVIDAD O PROYECTO
FUNCION
DIVISION GRUPO FUNCIONAL FUNCIONAL
PIA 2013
PROGR. PPTAL. APNOP APNOP
PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS REFORESTACION A NIVEL DISTRITO PROYECTOS DE EMERGENCIA
17 17 17
055 054 054
0124 0120 0120
200,000.00 100,000.00 438,873.65 738,873.65
TOTAL EJE
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POI 2013
VIII III
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO PROG FUNC ACTIVIDAD SUBP FUNC FUNCION FINALID META META
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. META PROGRAMADA II TRIMEST. META PROGRAMADA III TRIMEST. IV TRIMEST.
DENOMINACIN DE ACTIVIDAD
N
META FISICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
META META PROGRAMADA PROGRAMADA
03 03
006 006
0007 5.000002
18298
0007 5.000002.4.1 18298
5000002.4 .1 SALA DE REGIDORES Dictmenes Disposiciones aprobadas Administracin documentaria Fiscalizacin y control Informacin administrativa Coordinacin vecinal documentos documentos documentos accin accin accin 100 50 2,000 200 300 100 25 10 500 50 75 25 25 10 500 50 75 25 25 20 500 50 75 25 25 10 500 50 75 25
03
006
0007 5.000002.1
18298
03
006
0007 5.000002.2
18298
5000002.1 DESPACHO DE ALCALDA Aprobar normas orientadas a fortalecer la gestin Municipal 5000002.2 GERENCIA MUNICIPAL Conducir la administracin municipal Resoluciones gerenciales emitidas Administracin gerencial Junta de coordinacin Gerencial
documentos accin documentos documentos accin
1000 100 28 1500 56
250 25 7 375 15
250 22 7 375 14
250 28 7 375 13
250 25 7 375 14
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POI 2013
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. II TRIMEST. III TRIMEST. META PROGRAMADA IV TRIMEST. META PROGRAMADA
N
META META PROGRAMADA PROGRAMADA
03 O3
006 OO6
0012 OO12
5000006
00537
5.000006.1 OO537
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 5000006.1 RGANO CONTROL INSTITUCIONAL 2-0415-2013-001 2-0415-2013-002 2-0415-2013-003 2-0415-2013-004 2-0415-2013-005 2-0415-2013-006 2-0415-2013-007 2-0415-2013-001 2-0415-2013-002
Acciones de control Actividades de control
informes informes informes informes informes informes informes informes informes
1 1 1 2 1 2 12 1 1
0.25
0.25 1 1 1
0.25
0.25
1 0.25 2 3 1 0.25 3
0.25 3
0.25 3 1
03
006
007
5.000002.3 18298
5000002.3 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL Procesos Judiciales Expedientes Ordenados documentos documentos documentos documentos 30 80 1000 1400 250 350 15 30 250 350 5 15 250 350 5 15 250 350 5 20
03
006
0007
5.000002.5 18298
5000002.5 GERENCIA DE ASESORA JURDICA Informes legales Contratos
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POI 2013
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. META PROGRAMADA II TRIMEST. III TRIMEST. IV TRIMEST.
N
META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
03 006 0007 5.000002 O3 006 0007 5.0000002.6
18298 18298
5000002.6 GERENCIA PLANMTO Y PRESUPTO Planes de Desarrollo Concertado Plan Estratgico Institucional Presupuesto Institucional Apertura Convenios de cooperacin Proyectos priorizados por ejes 5000002.6-1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Registro en el SIAF 5000002.6.2 SUBGERENCIA DES. INSTITUCIONAL Cumplimiento de metas de plan de incentivos TUPA Reglamentos internos Talleres Encuestas 5000002.6.2.1 SUBG. INFORMTICA Cableado estructurado de datos Plan de Gobierno Electrnico Servidor para el servicio de data del SIAF Licencias de los software 5000002.6.2.3 SUBG. PROG INVERSIONES OPI PIP evaluados y viables PIP registrados PIP cerrados PIP presentados documentos documentos documentos accin encuestas unidad documentos unidad unidad accin accin accin accin 1 1 5 4 12 150 1 1 100 40 20 10 4 0.5 1 1 1 6 35 1 25 20 10 5 1 0.5 1 1 6 35 3 1 documentos documentos documentos documentos documentos accin 2 1 1 4 3 1500 1 1 1 3 375 1 1 1 1 1
03 006 0007 5.000002.6.1 03 006 0007 5.000002.6.2
18298 18298
375
375
375
03 006 0007 5.000002.6.2.1
35 1 25
45
25
25 20 10 5 1
03 006 0008 5.000002.6.2.3
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POI 2013
ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. II TRIMEST. III TRIMEST. IV TRIMEST.
N
META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA
03 006
0007
5.000002.4
18298
5000002.4 SECRETARA GENERAL Gestin Documentaria Actas de sesiones de concejo grabadas Normatividad municipal publicadas Archivos sistematizados Plan anual: Sistema archivos Archivos clasificados Proceso de archivo de documentos Documentos conservados Eventos municipales documentos actas impresos documentos documento documento documento documento accin 1,700 28 50 20,000 1 1 1 1 1 1 425 7 12 5,000 425 7 15 5,000 1 1 1 1 425 7 12 5,000 425 7 11 5,000
03 006
0007
5.000002.4.2
18298
5000002.4 .2 TRMITE DOCUMENTARIO Expedientes tramitados Salida programa informtico de tramite Sistema de comunicacin documentos accin accin documentos documentos accin 1200 8 1 500 200 4 2,000 50 0 3,000 2 3,000 2 1 1,000 50 4 1,000 50 0 1,000 50 4 3,000 2 3,000 2
03 006
0007
5.000002.4.3
18298
5000002.4.3 ARCHIVO Archivo ordenado Documentos atendidos Documentos fumigados
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CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO FINALID META PROG FUNC ACTIVIDAD SUBP FUNC FUNCION
POI 2013
ANUAL META FISICA UNIDAD DE MEDIDA I TRIMEST. CRONOGRAMA DE EJECUCION II TRIMEST. III TRIMEST. IV TRIMEST.
META
CANTIDAD
03 006
0007
5.000002.4. 4
18298
5000002.4.4 RELACIONES PBLICAS Notas de prensa Monitoreo de medios noticiosos Registro de medios de comunicacin Spots publicitarios Calendario cvico Reconocimientos a personas destacadas Calendario turstico local Mantenimiento de equipo sonido sesiones Directorio municipal (PNP) Boletn municipal ceremonias de entrega de obras Representacin edil Encuesta de la gestin Publicaciones estndar Agasajos institucionales Grupos de redes sociales documentos accin documentos documentos accin accin accin accin directorio documentos accin accin documentos documento accin accin 160 48 3,400 68 20 110 20 152 1 4 50 8 2 1 6 8 0 2 4 2 0 2 40 12 850 17 3 10 5 38 1 1 5 2 1 10 2 1 1 15 2 1 20 2 1 1 2 2 40 12 850 20 11 45 5 38 40 12 850 15 2 10 5 38 40 12 850 17 8 45 5 38
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POI 2013
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. II TRIMEST. III TRIMEST. IV TRIMEST.
N
03 006 0008 5.000003 O3 006 0008 5.000003.1
00888 00888
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA

5000003.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIN
Administracin gil y transparente Coordinacin de trabajo en equipo Administracin Documentaria 03 006 0008 5.000003.1.1 00888 5000003.1.1 SUBG. DE RECURSOS HUMANOS
accin accin Res. Gerencia. documentos accin
30 24 35 1000 125 40 1000 84 1 63 1 2 84 12 242 242
4 6 5 150
10 6 10 250 125 40
6 6 10 300
10 6 10 300
Fortalecimiento capacidades
accin millar documentos documentos documentos
250 21 63
250 21 1
250 21
250 21
Administracin del Personal
documentos documentos documentos documentos
1 2 21 3 21 3 120 120 122 21 3 21 3 122
Programa preventivo de salud de los servidores Programa de bienestar e incentivos dirigidos a la promocin humana de los servidores
programas programas
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POI 2013
ANUAL
N
03 006 0008 O3 006 0008 03 006 0008
5.000003 5.000003.1 5.000003.1.2
00888 00888 00888
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA 5000003.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIN 5000003.1.2 SUBGERENCIA DE TESORERIA Registro y emisin de comprobantes de pago va SIAF Reportes de Conciliaciones Bancarias va SIAF. Reportes de flujo caja diario Cronograma de pagos del personal activo y cesante Documentos ordenados documentos documentos documentos cronograma archivadores empastados documentos documentos documentos documentos documentos documentos documentos 10,000 216 312 12 32 12 45,000 4 1 85 5 11,000 12 1,000 54 78 12 8 3 11,250 1 1 15 8 3 11,250 1 8 3 11,250 1 8 3 11,250 1 2,000 54 78 3,000 54 78 4,000 54 78
03 006 0008 03 006 0008 03 006 0008
5.000003.1.2.1 5.000003.1.3 5.000003.1.4
00888 00888 00888
5000003.1.2.1 Caja Recaudacin y depsito diario 5000003.1.3 SUBGER. DE CONTABILIDAD Formular y presentar los Estados financieros 5000003.1.4 SUBGERENCIA DE LOGSTICA Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Procesos de Contratacin de bienes mayores a 3UIT segn L.C.E Procesos de Contratacin de servicios mayores a 3UIT segn L.C.E Cotizaciones oportunas Declarar datos de adquisiciones de bienes y servicios al COA
22
25
23
1 3000 4
2 3000 4
2 2500 4
2500 4
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POI 2013
ANUAL
N
O3
006
0008
5000003
00888
Ordenes de compra Ordenes de servicio Informes de la subgerencia Procedimientos administrativos giles 5000003.1.4.1 Almacn Control de entrada y salida bienes 5000003.1.5 SUBG CONTROL PATRIM. MAQUINARIAS Seguimiento de bienes saneados Mantenimiento de locales Mantenimiento de maquinarias Asegurar los vehculos a todo riesgo SOAT Marges de bienes Inventario de bienes Transferencia de bienes Inspecciones inopinadas
documentos documentos documentos documentos documentos
3,500 2,500 6,420 1 2,900
800 500 1600
800 500 1600 1 725
900 800 1600
1000 700 1620
725
725
725
03
006
0008
5000003.1.5 00888
trmite accin accin hologramas documentos documentos documentos accin
8 14 26 26 50 5,000 60 6
2 6 6 10 15 1
2 7 6 6 10 15 2
2 7 7 7 20 15 2
2 7 7 10 5000 15 1
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POI 2013
ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. II TRIMEST. III TRIMEST. IV TRIMEST.
N
META FISICA UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD
O3 03
OO7 007
OO13
5.OOO409 5000409.1
O3224 03224
5000409 ADM. DE RECURSOS MUNICIPALES 500409.1 GERENCIA DE RENTAS MUNICIPALES Educacin Tributaria dirigido al pblico ESCOLAR Educacin Tributaria y Caravanas de Induccin dirigido al Contribuyente accin accin accin nuevos soles nuevos soles nuevos soles nuevos soles accin nuevos soles documentos talonarios accin nuevos soles accin 8 4 4 400,000 260,000 58,834 215,839 2 65,000 511 38,500 900 150,000 1000 800 300 200 48,643 36,489 6 1 2 1 70,000 38,000 10,000 50,000 0 62 20,540 450 75,000 250 100 50 50 12,160 9,122 1 250 200 100 50 12,161 9,122 1 3 0 1 155,000 108,000 20,000 75,000 1 20,000 400 1 2 1 86,000 35,000 10,000 45,000 20,000 49 17,960 450 75,000 250 250 100 50 12,161 9,122 2 250 250 50 50 12,161 9,123 2 3 0 1 89,000 79,000 18,834 45,839 1 25,000
0013
03
007
0013
5000409.1.1
03224
Convenios de Cooperacin Interinstitucional 500409.1.1 SUBG ADMINISTRACIN TRIBUTARIA Administracin de los tributos Disminuir la morosidad de 1'176,000 del Predial Disminuir la morosidad de 2, 158,387.45 de Lim. Pblica 116 contribuyentes puntuales
03
007
0013
5000409.1.2
03224
Arbitrios: Serenazgo y Parques-Jardines 500409.1.2 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES Administracin de Recaudacin No Tributaria Aplicativo informtico de cobranza de arriendos Nivelar la recaudacin de alquileres de S/: 281,938.42
03
007
0013
5000409.1.3
03224
500409.1.3 SUBG.FISCALIZACIN TRIBUTARIA Fiscalizacin Tributaria y no Tributaria Predios identificados subvaluados, Predios adecuadamente accin identificados accin
03
007
0013
5000409.1.4
03224
500409.1.4 SUBG. EJECUTORA COACTIVA Procesos Coactivos Reduccin del ndice de morosidad Operativo en la Va Pblica: Cuenta Cero Clausura de locales accin nuevos soles nuevos soles accin
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POI 2013
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. META PROGRAMADA II TRIMEST. META PROGRAMADA III TRIMEST. META PROGRAMADA IV TRIMEST. META PROGRAMADA
N
19 19 19
O41 041 041
OO90 5.001022 090 090 5001022.1 5001022.1.2
32129
32129 32129
5001022 PLANEAMIENTO URBANO 5001022.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA Realizar inspecciones constantes e inopinadas accin 5001022.1.2 SUBG DE DES Y SERVICIOS URBANOS Sistema de licencias y certificados Otorgar resoluciones y certificados documento documentos documentos documentos documentos documentos documentos documentos accin atencin
280 1 500 500 70 1120 15 500 500 41 200
70 0.00 125 125 17 272 4 125 125 10 50
70 1.00 125 125 18 288 4 125 125 10 50
70 0.00 125 125 18 288 4 125 125 11 50
70 0.00 125 125 17 272 3 125 125 10 50
19
041
090
5001022.1.4
32129
Inspecciones tcnicas para licencias y certificados 5001022.1.4 SUBG CATASTRO Y TITULACIN Elaborar el catastro urbano Campaa de nomenclatura y numeracin Inspeccin tcnica para otorgar resoluciones y certificados 5001022.1.3 SUBG. DE INFRAESTRUCTURA Inspecciones de obras en ejecucin programadas Ejecutar el flujograma de procedimientos administrativos y atencin al pblico 5001022.1.3..1 Liquidacin Tcnica de Obras Realizar la liquidacin financiera de las obras ejecutadas
19
041
090
5001022.1.3
32129
19
041
090
5001022.1.3.1
32129
liquidacin
41
10
10
11
10
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POI 2013
ANUAL
N
O3 OO6 O3 OO6
OO10 OO10
5.000936 31747 5.000936.2 31747
5000936 MANTENIMIENTO VIAS E INFRAESTRUCTURA 5000936.2 MANTENIMIENTO DE VAS Mantenimiento de vas e Infraestructura 5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA 5001609.1 DEFENSA CIVIL inspecciones Tcnicas a establecimientos Limpieza de ros, quebradas, acequias y canales pluviales Sensibilizacin a la poblacin y realizacin de simulacros Actividad Inmediata en caso de desastres Contingencia m2 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250
O5 O16 O5 O16
OO35 OO35
5001609 256 5001609.1 256
documentos m3 accin accin accin
120 300 12 100 100
30 50 3 30 50
30 100 3 20 30
30 100 3 20
30 50 3 30 20
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POI 2013
ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST.
META
N
META FISICA UNIDAD DE MEDIDA
II TRIMEST.
META PROGRAMADA
III TRIMEST.
META PROGRAMADA
IV TRIMEST.
META PROGRAMADA
CANTIDAD PROGRAMADA
03 03
006 008 006 008
5000003 500003.3
00888 00888
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA 5000003.3 GERENCIA DES. ECONMICO Y SOCIAL Monitorear las Subgerencias Productos agrcolas insertados en nuevos mercados Tarma identificada con una nueva marca Coordinacin con municipios distritales. 5000003.3.1 SUBG. DE DESARROLLO SOCIAL Administracin de la Subgerencia Atencin a personas vulnerables Sociedad Civil participativa
5001090 PROMOCIN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES
accin accin accin accin documentos accin accin
8 20 1 10 2000 4160 500
2 50 50
2 1 1 2 50 60 200
2 1 3 50 50 200
2 1 3 50 4,000 100
03
006 008
5000003.3.1 00888
21
045 0100 5001090
013417
21
O45 O100 5.001090.1
13417
Apoyar a deportistas destacados Jvenes que participan en la sociedad 5001090.1 Servicios Educativos - Biblioteca Conservacin del ambiente Afiches de promocin e incentivo a la lectura Implementacin de libros de la cultura de Tarma Lectores biblioteca
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
accin accin accin afiches libros carns
300 300 2 1,000 11 20
50 1 500 5
150 50
150 50 1 500 5 10
5 5
23 23
051 0115 5000455 O51 O115 5.000455.1
21260 21260
5000455.1 OMAPED Identificar a las PCD Autoridades sensibilizadas Reconocimiento a las PDC Acreditacin de PDC Confraternidad navidea
atencin accin atencin atencin atencin
950 6 200 150 100
125
125 3
125 1
125 2 200 150 100
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POI 2013
ANUAL
CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST.

META PROGRAMADA
N
META FISICA
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
II TRIMEST.
META PROGRAMADA
III TRIMEST.
META PROGRAMADA
IV TRIMEST.
META PROGRAMADA
23 23
051 O51
0115 O115
5000631 16485 5.000631 16485
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE
5000631.1 DEMUNA Usuario orientado para resolver sus conflictos Expedientes aperturados orientacin expediente 1200 200 4 9 1 300 50 1 300 50 1 3 300 50 1 3 300 50 1 3 1
23 23
051 O51
0115 O115
5001059 19169 5.001059 19169
Sensibilizacin a nios y adolescentes en taller valores Charlas de promocin y difusin sobre derechos charla pasacalle y Promocin de los derechos festival 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5001059.1 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Atencin y orientacin al usuario, beneficiario accin del programa Raciones alimentarias distribuidas accin Controles de Crecimiento y Desarrollo de los nios y madres Platos nutritivos (elaboracin de recetario). Representantes que conocen Normas Legales del PVL Madres con conocimiento en agroindustria y manualidades. Festival de Danzas Formacin personal de los beneficiarios documentos documentos accin evento evento evento
3,600 48,672 190 10 2 200 2 2 400
900 12,168 40 2 100
900 12,168 50 2 1
900 12,168 50 3 100
900 12,168 50 3 1
1 1 1 1 1
1 1 1
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POI 2013
ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. META PROGRAMADA II TRIMEST. III TRIMEST. IV TRIMEST.
N
23 23
051 O51
0115 O115
5001062 32169 5.001062 32169
5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA 5001062.1 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA Festival Gastronmico con Productos Andinos Raciones alimentarias distribuidas Verificacin y Supervisin de Comedores Incentivar a las Representantes del PCAM 5001074 PROM. DE LA PROTECCIN Y DIFUSIN DEL PATRIMONIO HISTRICO Y CULTURAL 5001074.1 MUSEO DE LA CULTURA DE TARMA Campeonato de DowHill Torneo de Ajedrez Maratn Perla de los Andes Festival gastronmico del Cuy Festival del Tanta Wawa Festival del Paneton Tarmeo Talleres de capacitacin temas culturales (identidad cultural de la provincia de Tarma) Concurso de danzas Exposicin de flores que produce la provincia de Tarma Cursos vacacionales tiles
atencin atencin servicio atencin
3000
302,400.000
750 75,600
1450 1300
750 75,600 725 433
750 75,600 433
750 75,600 725 433
21 21
045 O45
099 O099
5001074 38926 5.001074 38926
competidor inscritos inscritos inscritos inscritos inscritos participantes inscritos inscritos inscritos
200 800 500 80 25 26 600 20 20 1,000 1,000
400 80
200 400 500 25 26
300 20
300
20
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POI 2013
ANUAL
N
O8 O21 O8 O21
O043 5.001078 O043 5.001078
22945 22945
5001078.1
SUBG DESARROLLO ECONMICO documentos documentos documentos documentos documento documentos documentos accin accin accin 250 50 20 10 1 100 10 200 200 2000 50 50 500 25 25 5 50 50 500 50 50 500 20 10 5 2 50 20 5 3 100 10 5 3 1 25 25 5 50 50 500 80 10 5 2
5001078.1.1 Promocin Empresarial (Licencias) Emisin de Licencias de Funcionamiento Anuncios Publicitarios Autorizaciones Espectculos Mercados que aplican las normas municipales Establecimientos fiscalizados Locales clausurados Agentes Econmicos actualizados Identificar comerciantes ambulantes
O8 O21
O043 5.001078.1.2
22945
5001078.1.2 Promocin Ferias (Comercializacin) Administracin de mercados y comercio ambulatorio accin accin 14 273 4 70 4 70 4 70 2 63
O8 O21
O043 5.001078.1.2.1 22945
5001078.1.2.1 Administracin Mercado Modelo Administracin de mercados y comercio ambulatorio 5001078.1.2.2 Administracin Mercado Dos de Mayo Administracin de mercados y comercio ambulatorio acciones y documentos 101 25 25 25 26
O8 O21
O043 5.001078.1.2.2 22945
230
58
58
58
56
Pgina | 66
POI 2013
ANUAL
N
O8 O21
O043 5.001078.1.2.3 22945
O8 O21
O043 5.001078.1.2.4 22945
5001078.1.2.3 Administracin del C.C. Asuncin Administracin de mercados y comercio acciones y ambulatorio documentos 5001078.1.2.4 Adm. Mercado Flores-Techado rio Tarma Administracin de mercados y comercio ambulatorio 5001078.1.2.5 Adm Mercado Mayorista Seor Muruhuay Administracin de mercados y comercio ambulatorio 5001085 PROMOCIN DEL TURISMO 5001085.1 Turismo Carnavales Semana santa Festitarma Corso temtico Festividad del Da de la Gratitud Afiches y trpticos de promocin turstica Capacitacin a estudiantes y promotores tursticos Decoracin navidea Festividades tursticas de los distritos Ejecucin de promocin turstica. acciones y documentos
188
47
47
47
47
54
14
14
14
12
O8 O21
O043 5.001078.1.2.5 22945
132
33
33
33
33
09 022 O9 O22
045 O45
5001085 5.001085
07166 07166
taquilla estadstica estadstica ficha inscripcin estadstica documentos ficha inscripcin ficha inscripcin encuesta virtual estadstica estadstica
2800 8000 9000 40 800 20 200 50 3000 10000 80000
2,800 8,000 9,000 40 800 5 5 200 50 3,000 10,000 80,000 5 5
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POI 2013
ANUAL
N
03 03
006 006
0008 0008
5.000003 5.000003.2
00888 00888
5000003 GESTIN ADMINISTRATIVA 5000003.2 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Coordinacin, monitorear y supervisar Plan y/o Proyecto accin accin accin documentos 80 40 40 1 20 10 10 20 10 10 1 20 10 10 20 10 10
03 03 03 03
006 006 006 006
0008 0008 0008 0008
5000003.2.1
00888
5000003.2.1 SUBG DE SEGURIDAD CIUDADANA
5000003.2.1.1 00888 5001181 5001181.1 00888 00888
5000003.2.1.1 Polica Municipal Control y supervisin

5001181 EFECTUAR LA LIPIEZA PBLICA
accin
48
12
12
12
12
5001181.1 Limpieza Pblica Mejorar el servicio del barrido de calles Recoleccin de residuos solidos y transporte Disposicin final de RRSS Realizar jornadas de limpieza Programa de Segregacin en la Fuente y Recoleccin Selectiva de Residuos Solidos al 14% Fortalecer la comisin ambiental municipal. Produccin de plantas forestales y ornamentales Capacitacin de educacin y sensibilizacin ambiental Realizar la evaluacin y fiscalizacin ambiental
Ha Tm Tm jornadas viviendas reuniones millar personas accin
7200 9720 9720 6 1500 12 60 10000 12
1,800 2,430 2,430 1 500 3 20 2,500 3
1,800 2,430 2,430 2 300 3 20 2,500 3
1,800 2,430 2,430 2 400 3 10 2,500 3
1,800 2,430 2,430 1 300 3 10 2,500 3
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POI 2013
ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. META PROGRAMADA II TRIMEST. META PROGRAMADA III TRIMEST. META PROGRAMADA IV TRIMEST. META PROGRAMADA
N
META FISICA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDA D
03 03
006 006
0008 0008
500619 500619.1
00888 00888
5000619 CONTROL SANITARIO 5000619.1 Sanidad Control vectorial de reas de riesgo Regulacin del crecimiento Poblacional Canino Desratizacin y Desinfeccin en reas de riesgo Expedicin de carnets de sanidad Inspeccin Sanitaria a Establecimientos e instituciones educativas pblicos y privados, Apoyo de inspeccin a la DIGEMID Apoyo de inspeccin a OSINERG Capacitacin en BPM, Tecnologa de pisos, Seguridad y salud Ocupacional Difusin: Profilaxis, Sanidad Animal y Salud Publica 5000578 CONDUCCIN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5000578.1 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES Partidas registrales nacimiento, matrimonio y defuncin Inscripcin Registral de personas en edad escolar e indocumentadas Matrimonio Comunitario Disolucin administrativa del matrimonio civil Constancias Actas Registrales Reconocimiento por mandato judicial documentos accin documentos documentos documentos documentos documentos 2000 1000 25 15 500 1000 100 100 250 25 500 400 500 200 25 5 200 250 25 5 100 250 25 5 100 250 25 500 200 500 200 accin accin accin documentos documentos y accin documentos y accin documentos y accin documentos y accin accin accin 23 2,000 96 1,000 556 60 40 300 4,000 24 50 1,000 6 6 500 24 250 130 6 500 24 250 148 30 20 150 1,000 6 25 1,000 6 6 500 24 250 130 5 500 24 250 148 30 20 75 1,000 6
03 03
006 006
0008 0008
5000578
00888
5000578.1 00888
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POI 2013
ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION I TRIMEST. META PROGRAMADA II TRIMEST. III TRIMEST. IV TRIMEST.
N
03 03
006 006
0008 0008
5001036 5001036.1
00888 00888
5003418 FICALIZACION AL SERVICIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS 5003418.1 SUBG.TRNSITO Y TRANSPORTE Administrar y fiscalizar el trnsito y el transporte Sealizacin horizontal en el casco urbano de la ciudad Sealizacin vertical en el casco urbano de la ciudad Sistema de semaforizacin en el casco urbano de la ciudad Educacin vial a la poblacin Tarmea Convenio con las Superintendencias del sector Transportes y del Registro Nacional de Identidad 5003047 PATRULLAJE MUNICIPAL
5003047.1 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
unidad unidad unidad accin unidad equipo accin documentos
600 16,716 480 5,000 300 1 2 2
150 4,179 120
150 4,179 120 5,000 300 1
150 4,179 120
150 4,179 120
1 2
03 03 03
006 006 006
0008 0008 0008
5003047
00888
5003047.1 00888 5003047.1.1 00888
5003047.1.1 SERENAZGO Monitoreo y Patrullaje Poblacin sensibilizada y capacitada Cmaras de vigilancia Plan de Capacitacin y entrenamiento trimestral accin accin plan documentos documentos 36,000 10,000 3,000 1 4 90,000 2,500 500 1 90,000 2,500 1,000 1 1 90,000 2,500 1,000 1 90,000 2,500 500 1
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POI 2013
IX
PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIN
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POI 2013
Anexo N 1: PRINCIPALES INDICADORES DE GESTION 2013 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INDICADOR Aprobacin de normas municipales Fiscalizaciones % Aceptacin gestin del Alcalde Resoluciones Gerenciales Supervisiones Sentencias a favor Sistema de control interno Informes legales Contratos Administracin documentaria CALCULO *1 N de normas aprobadas /N de proyectos de normas N de fiscalizaciones realizadas/ N solicitudes fiscalizacin Encuesta N de resoluciones emitidas/N de expedientes ingresados N de supervisiones/N de coordinaciones N sentencias favorables/N de procesos ingresados N de charlas efectuadas/N capacitaciones Auditor Interno N de informes emitidos/N de expedientes ingresados N de contratos realizados/N de procesos N documentos transparencia atendidas/N de documentos de transparencia presentados N de solicitudes atendidas/N de solicitudes presentadas N de expedientes archivados/N de expedientes recibidos Monto de ejecucin presupuestaria/Monto de programacin presupuestaria N de documentos de gestin aprobados/N de documentos de gestin elaborados Avance del Sistema de Gobierno electrnico N de procedimientos simplificados N de proyectos evaluados/N de proyectos presentados N de proyectos cumplen programas presupuestales estratgicos Encuesta Encuesta N estados financieros presentados/N de estados financieros aprobados N de programas de bienestar del trabajador ejecutadas/ N de programas de bienestar programados N de personal capacitado/N de personal N de procesos administrativos concluidos/N de procesos administrativos iniciados N de transferencia de bienes ejecutados/ N de transferencia de bienes solicitados N de bienes ingresados al marges UNIDAD ORGANICA Concejo Municipal*2 Alcalda*3 Gerencia Municipal Procuradura Pblica Control Interno Gerencia Asesora Jurdica Secretara General
11 1 12 13 14 15 16 17 18 19
Nivel de eficacia en gestin presupuestaria Formulacin de documentos de gestin Tecnologas de informacin Procedimientos simplificados Proyectos viables Clima organizacional Nivel de satisfaccin de proveedores Gestin financiera Gestin del talento humano
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Administracin
20
Administracin de bienes
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21 22 23 6 24 25 26 27 28 9 29 8 9 1 2 3 4 3 36 37 38 5 39 1 7 40 41 30 31 32 33 34 35 Ejecucin de obras

Encuesta
POI 2013
Servicios en la Gerencia de Rentas Recaudacin Impuesto Predial Morosidad: impuesto predial y arbitrio limpieza pblica Morosidad alquileres Predios formalizados y actualizados Morosidad coactiva Servicios en la GDUI Control urbano
Control de riesgos de peligro y vulnerabilidad Catastro urbano Servicios en la GDES Circuitos visitados y recorridos Programas para productores agrcolas, pecuarios y comerciantes ambulantes Programas que rescaten la cultura ancestral, multicultural y tnica Desarrollo de la gastronoma local Programas que promuevan iniciativas empresariales Eficacia administrativa con agentes econmicos Administracin de mercados Participacin ciudadana Participacin de lectores
Monto recaudacin ejercicio actual/Monto recaudacin ejercicio anterior Monto recaudado por rubro/Monto cuentas por cobrar % reduccin Monto recaudado por bienes/Monto cuentas por cobrar % reduccin N de predios formalizados/N de predios identificados N de predios actualizados/N de predios identificados N de expedientes resueltos/N de expedientes en cartera Encuesta N de licencias de edificacin otorgadas/N de licencias de edificacin solicitadas N de obras ejecutadas/N de obras programadas N de obras liquidadas/N de obras concluidas. N de inspecciones ejecutadas/N de inspecciones solicitadas N de atencin en defensa civil/N de solicitudes de defensa civil N participantes en simulacros N de predios inventariados Encuesta N de turistas que visitan por circuito N de participantes que aplican tecnologa moderna N de participantes pequeos y microempresarios N de programas y N de participantes por c/u N de eventos y N de participantes por c/u N de programas de capacitacin laboral juvenil N de empresas con nuevas ideas de negocio N de licencias otorgadas/N de solicitudes presentadas % de agentes econmicos formalizados N de Fiscalizaciones realizadas N programas de capacitacin ambulatorias para empresas N de controles efectuados N de reuniones N de participacin de organizaciones/N de actividades programadas N de lectores ejercicio anterior/ N de lectores ejercicio actual N de lectores con preferencia a materias
Gerencia de Rentas
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
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42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
POI 2013
Atencin defensora municipal Sensibilizacin en derechos humanos Desnutricin infantil Gestantes beneficiarias Sensibilizacin en salud en general Desarrollo del deporte y recreacin Beneficiarios PCAM Acreditacin personas vulnerables Sensibilizacin de personas vulnerables Servicios en la GDSM Barrido de calles Residuos slidos Monitoreo del servicio de LP Medidas sanitarias Programas de reforestacin Atencin RRCC Comercio regulado Nivel delictivo en la poblacin Identificacin de delitos Campaas seguridad ciudadana Nivel de regulacin del trnsito y el transporte
11
1 5 7 10
N de casos absueltos/N de casos presentados N de talleres y N de participantes por grupo N de casos atendidos/N de casos presentados N de casos atendidos/N de beneficiarios gestantes N de talleres y N de participantes por grupo N de campaas de salud N de actividades deportivas y recreacionales N beneficiarios atendidos/N de beneficiarios presentados N personas vulnerables con nivel de dependencia N de talleres y N de participantes Encuesta Cantidad de M2/hombre en barrido de calles TM de residuos slidos recolectados y trasladados N de informes emitidos N de multas pagadas/N de fiscalizaciones realizadas N de programas de reforestacin realizados N de inscripciones por tipo N de expedicin de partidas por tipo N de casos atendidos/N casos presentados x divorcio N de intervenciones al comercio N de delitos ocurridos/ poblacin N de equipos de seguridad N de campaas y N de participacin N de papeletas pagadas/N de papeletas impuestas N de normas de regulacin emitidas N de talleres y N de participantes
Gerencia de Servicios Municipales
*1Resultado alcanzado / Resultado esperado *2Ejecuta Secretara General *3 Ejecuta Secretaria General (RRPP)
Pgina | 74
POI 2013
UNIDADES ORGANICAS FORMULANDO EL POI 2013
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POI 2013
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ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO :

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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Municipalidad Provincial de Tarma PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Eco. Nrida Renee Huaytalla Crdova

Elizabeth Prisca Lavado Valverde Geraldine Amarillo Espinoza

Funcionarios y Trabajadores de las Unidades Orgnicas

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MARCO INSTITUCIONAL 2013

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OBJETIVOS INSTITUCIONALES PEI

Eje 4:Economa, competitividad y empleo

Eje 1:Econmico productivo

Eje 5:Desarrollo regional e infraestructura Eje 6:Recursos naturales y ambiente

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ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN PRODUCTOS POR UNIDADES ORGNICAS

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ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

CENTRO PRESUPUESTARIO OBJETIVO ESTRATEGICO

UNIDAD MEDIDA documentos documentos documentos accin accin accin

Proponer normas para ejercer la funcin normativa y de fiscalizacin

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ARTICULACIN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIN DE PRODUCTOS

5000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR

OBJETIVO ESPECIFICO Brindar mejores servicios a los ciudadanos

CENTRO PRESUPUESTARIO 5000002.1

PRODUCTO Aprobar normas orientadas a fortalecer la gestin Municipal

UNIDAD MEDIDA documentos

1000 N de disposiciones aprobadas por tipo

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