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PAUTA DE REUNIO DA 2 AUDITORIA INTERNA

1 - RESULTADOS DAS AUDITORIAS INTERNAS Durante o processo da 2 Auditoria Interna, foram registradas 05 no conformidades e 01 observao. Dentre as 05 no conformidades 01 foi considerada de grau maior podendo afetar a manuteno da certificao. Esta no conformidade maior est relacionada aos requisitos de Competncias, treinamentos e conscientizao. Os pontos de destaque foram os seguintes: Agilidade na busca e controle da documentao, organizao e limpeza das dependncias do aterro e prontido da equipe auditada. Na auditoria principal do processo de certificao, foram registradas 02 no conformidades, 02 observaes e 01 oportunidade de melhoria.

NCs de grau maior: 1 - Os colaboradores, Ananias Gonzaga de Oliveira, Fernando Viana Costa e Carlos Tenis ainda no entregaram o comprovantes de escolaridade.

2 AVALIAES DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS. Foi solicitao a renovao da licena de operao do aterro no IEMA antes do prazo de 120 dias em atendimento a condicionante n 27. Tambm foi protocolado atravs do n 27439/2013 neste IEMA os documentos referentes a condicionante n 08. Foi adiada para Fevereiro de 2014 a contratao de um profissional habilitado para elaborao do laudo do sistema de aterramento das instalaes eltricas do aterro, em atendimento a Lei n 11.337, de 26 de julho de 2006.

3 COMUNICAES PROVENIENTES DE PARTES INTERESSADAS EXTERNAS, INCLUINDO RECLAMAES. A organizao recebeu 03 comunicaes externas de carter informativo. Todas foram devidamente respondidas dentro do prazo estabelecido para comunicao externa. 1 - Informando sobre a nova instruo normativa n 10, de 02 de Setembro de 2013, que adota a Declarao de Uso de Recursos Hdricos emitida pelo Cadastro Nacional de Usurios de Recursos Hdricos CNARH, como documento obrigatrio formalizao de requerimento de outorga.

2 - Informando sobre o vencimento do alvar do Corpo de Bombeiros. 3 - O IEMA informou que a classificao adotada para a lama do beneficiamento de rochas ornamentais geradas em marmorarias classe II-A.

4 DESEMPENHO AMBIENTAL DA ORGANIZAO Foram realizadas as medies de fumaa preta em todos os veculos diesel que adentraram no ATRSI, onde no foram evidenciados a necessidade de manuteno, pois todos esto dentro do padro aceitvel. Os resultados das ltimas anlises das guas superficiais do ATRSI indicaram alteraes nos padres analisados. Os resduos monitorados at o momento e dispostos na clula apresentaram teor de umidade dentro dos limites permitidos, no comprometendo a estabilidade do aterro. A organizao instalou um hidrmetro a fim de realizar o controle no consumo de gua. Foi protocolado no IEMA a dispensa de outorga da captao na lagoa artificial. Os resduos de fossa hidrossanitrios foram coletados e destinados corretamente, os comprovantes de coleta e destinao esto arquivados no escritrio do aterro. Todos resduos gerados na organizao esto sendo gerenciados de acordo com sua classificao, ficando temporariamente armazenados na central de resduos, livres de intempries.

5 EXTENSO NA QUAL FORAM ATENDIDOS OS OBJETIVOS E METAS Os objetivos e metas foram alcanados nos prazos predeterminados. Foram aplicadas palestras de educao ambiental em 11 turmas, uma a mais que o estabelecido como meta, e foram plantadas 1500 mudas de espcies nativas na APP da Fazenda Santa Rita.

6 SITUAO DAS AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS At o momento das 48 aes preventivas e corretivas registradas, 43 foram fechadas/concludas e consideradas satisfatrias. As 05 restantes esto em andamento, ou seja, aproximadamente 90% das aes foram fechadas/concludas.

7 AES DE ACOMPANHAMENTO DAS ANLISES ANTERIORES

A organizao contratou os servios de assessoria remota da empresa mbito para realizar os controles dos requisitos legais e outros. As ocorrncias registradas (NCs) foram finalizadas nos prazos programados e consideradas satisfatrias. A mudana no ttulo da licena de operao do aterro foi protocolada no IEMA, porm ainda o obteve resposta sobre a aceitao. Foi contratado um colaborador para auxiliar nos trabalhos de manuteno do SGA da organizao.

8 - MUDANAS DE CIRCUNSTNCIAS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTOS EM REQUISITOS LEGAIS E OUTROS RELACIONADOS AOS ASPECTOS AMBIENTAIS. At o momento no houve mudanas de circunstancias

9 RECOMENDAES PARA MELHORIA Recomenda-se que a organizao verifique junto ao IEMA se as condicionantes n 05, 06, 07, 10, 12 e 13 ou outras alteraes propostas na LO n 039/2012 sero consideradas na renovao da mesma. Recomenda-se que o objetivo n 02 Doar e plantar 1.500 mudas por ano durante 2 anos, de espcies nativas da regio, na rea de preservao permanente da Fazenda Santa Rita - Nova Vencia totalizando 3.000 mudas seja revisto, retirando a fazenda Santa Rita como nico local para cumprimento do meta, aumentando assim o campo de atuao, como por exemplo, substituir por propriedades rurais pertencente a APA pedra do Elefante ou pertencente ao municpio de Nova Vencia. Recomenda-se a reviso do objetivo n 01 Aplicar palestra de educao e conscientizao ambiental em 10 turmas de ensino fundamental / mdio anualmente, at que se conclua o encerramento da recuperao ambiental da rea (fechamento da clula). Opo 01: retirar a especificao das turmas (fundamental e mdio), deixando da seguinte forma: Aplicar palestra de educao e conscientizao ambiental para 10 turmas anualmente, at que se conclua o encerramento da recuperao ambiental da rea (fechamento da clula); Opo 02: diminuir de 10 para 04 turmas anualmente, ficando: Aplicar palestra de educao e conscientizao ambiental para 04 turmas anualmente, at que se conclua o encerramento da recuperao ambiental da rea (fechamento da clula).

Opo 03: Substituir o objetivo 01 por: Repovoamento da fauna aqutica em lagoas artificiais do municpio de Nova Vencia. Meta: Doar 300 alevinos por ano, para repovoamento de lagoas artificiais localizadas no municpio de Nova Vencia ES, at que se conclua o encerramento da recuperao ambiental da rea (fechamento da clula).