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Mdulo de Logstica
versin 13.02.00
Pgina : 1 de 5
0001331
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
31
07
2009
2. CONDICIONES GENERALES
Direccin : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 309 DPTO. 801 LIMA - LIMA - SAN
15 01 31 - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Tipo de Proceso :
Fax :
ADP - N 0002-2009-GOB.REG-HVCA
N Contrato : 061-2009/ORA
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : ADQUISICION DE SERVIDORES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE COMPUTO PARA EL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Cant.
952214700025
Descripcin
Unid. Med.
1.
UNIDAD
Unitario S/.
Precio
Total S/.
7,300.000000
7,300.00
4,100.000000
4,100.00
5,900.000000
5,900.00
CMARA DE VIDEO IP
Marca : D-LINK
Modelo: DCS-3410
Numero de serie: P4E9188000140
Incluye :Adaptador PeE ( Power Over Ethenet)
Garanta de fabrica
740805000001
1.
UNIDAD
01 Ao.
740815120003
1.
UNIDAD
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/
Cadena Funcional
FF/Rb Clasif. Gasto
Mnemnico
03.006.0008.0000.1078231.3000689
1 - 00 2.6. 3 2. 3 1
0251
0251
03.006.0008.0000.1078231.3000689
1 - 00 2.6. 3 2. 3 3
17,300.00
Monto
S/.
290,300.00
7,300.00
0.00
Exonerado :
V. Venta
250,084.03
I.G.V.
47,515.97
Total
297,600.00
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Facturar a nombre de : GOBIERNO
................................................................................................................................................................................
TORRE TAGLE N 336 336
/ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
Direccin : JR.
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
20486020882
RUC : .............................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
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N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
31
07
2009
2. CONDICIONES GENERALES
Direccin : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 309 DPTO. 801 LIMA - LIMA - SAN
15 01 31 - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Tipo de Proceso :
Fax :
ADP - N 0002-2009-GOB.REG-HVCA
N Contrato : 061-2009/ORA
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : ADQUISICION DE SERVIDORES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE COMPUTO PARA EL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Cant.
Vienen ...
17,300.00
Precio
Unitario S/.
Total S/.
Descripcin
Unid. Med.
Marca: TRIPP LITE
Modelo: B020-008-17
12.
UNIDAD
SERVIDOR
16,500.000000
198,000.00
SERVIDOR TIPO 3
Marca: HP
Modelo: Proliant ML 370 G5
Numero de parte: 45845-001
Numero de serie: USE838N0M3,USE851N160,USE901N2LQ,USE903N31R,
USE908N37C, USE846N802, USE901N2LP, USE903N31L, USE904N26L,
USE909N1AF, USE909N1AK, USE838N0L4
CARACTERISTICAS:
Procesadores : 01 Intel Quad- Core Xeon X5430/ 2.66 GHZ/L2
Memoria
Mb
04 Gb
215,300.00
Monto
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF/Rb
Clasif. Gasto
S/.
0.00
Exonerado :
V. Venta
250,084.03
I.G.V.
47,515.97
Total
297,600.00
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Facturar a nombre de : GOBIERNO
................................................................................................................................................................................
TORRE TAGLE N 336 336
/ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
Direccin : JR.
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
20486020882
RUC : .............................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
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N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
31
07
2009
2. CONDICIONES GENERALES
Direccin : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 309 DPTO. 801 LIMA - LIMA - SAN
15 01 31 - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Tipo de Proceso :
Fax :
ADP - N 0002-2009-GOB.REG-HVCA
N Contrato : 061-2009/ORA
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : ADQUISICION DE SERVIDORES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE COMPUTO PARA EL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Cant.
Vienen ...
215,300.00
Precio
Unitario S/.
Total S/.
Descripcin
Unid. Med.
Mause: USBoptico.
2.
UNIDAD
39,700.000000
79,400.00
SERVIDOR TIPO 1
Marca: HP
Modelo: Proliant DL 380G5
Numero de parte: 458561-001
Numero de serie: 52UX9170427
CARACTERISTICA:
Procesador: 02/intel Quad- Core Xeon X5460/3.16 GHz/L2 12Mb
Memoria; 16 GB
Almacenamiento interno: 6 disco duros x 146 Gb, 10Krpm
Hot-Swap SAS, 2.5" configurados en RAID 5+ 01 Hhot Spare.
Disco duro adicionales: 8 disco duros x 146 GB, 10Krpm HotSwap SAS 2.5"
AFECTACION PRESUPUESTAL
294,700.00
Monto
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF/Rb
Clasif. Gasto
S/.
0.00
Exonerado :
V. Venta
250,084.03
I.G.V.
47,515.97
Total
297,600.00
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Facturar a nombre de : GOBIERNO
................................................................................................................................................................................
TORRE TAGLE N 336 336
/ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
Direccin : JR.
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
20486020882
RUC : .............................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Ao
Pgina : 4 de 5
0001331
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
31
07
2009
2. CONDICIONES GENERALES
Direccin : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 309 DPTO. 801 LIMA - LIMA - SAN
15 01 31 - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Tipo de Proceso :
Fax :
ADP - N 0002-2009-GOB.REG-HVCA
N Contrato : 061-2009/ORA
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : ADQUISICION DE SERVIDORES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE COMPUTO PARA EL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Cant.
Vienen ...
294,700.00
Precio
Unitario S/.
Total S/.
Descripcin
Unid. Med.
ABA
294,700.00
Monto
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF/Rb
Clasif. Gasto
S/.
0.00
Exonerado :
V. Venta
250,084.03
I.G.V.
47,515.97
Total
297,600.00
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Facturar a nombre de : GOBIERNO
................................................................................................................................................................................
TORRE TAGLE N 336 336
/ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
Direccin : JR.
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
20486020882
RUC : .............................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Ao
Pgina : 5 de 5
0001331
N Exp. SIAF :
Dia Mes Ao
31
07
2009
2. CONDICIONES GENERALES
Direccin : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 309 DPTO. 801 LIMA - LIMA - SAN
15 01 31 - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Tipo de Proceso :
Fax :
ADP - N 0002-2009-GOB.REG-HVCA
N Contrato : 061-2009/ORA
Moneda : S/.
T/C :
Concepto : ADQUISICION DE SERVIDORES Y EQUIPOS INFORMATICOS DE COMPUTO PARA EL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Cant.
Vienen ...
294,700.00
Precio
Unitario S/.
Total S/.
Descripcin
Unid. Med.
en espaol
1.
UNIDAD
2,900.000000
2,900.00
Marca: EPSON
Modelo: Powerlite 83+
Numero de parte: V11H303020
Numero de serie: KM3F898294L
Garanta de fabrica
2 aos.
AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/.
297,600.00
Monto
Meta/
Mnemnico
Cadena Funcional
FF/Rb
Clasif. Gasto
S/.
0.00
Exonerado :
V. Venta
250,084.03
I.G.V.
47,515.97
Total
297,600.00
REGIONAL DE HUANCAVELICA
Facturar a nombre de : GOBIERNO
................................................................................................................................................................................
TORRE TAGLE N 336 336
/ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
Direccin : JR.
..................................................................................................................................................................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin :
20486020882
RUC : .............................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
ELABORADO
POR
ELABORADO
POR
ORDENACION DE LA COMPRA
CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
DE RECEPCION
CUENTAS X PAGAR
S/.
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
RESPONSABLE DE
ALMACEN
Dia
Fecha
Mes
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con las especificaciones tcnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
(Art, 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)
Ao