Você está na página 1de 67
 
AUDITORES DATA LEGENDA JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 10/26/2005 SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES NOTA (%): 84.1 Ótimo
 
 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA

10/26/2005

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 10/26/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 10/26/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 10/26/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 10/26/2005

SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES

NOTA (%):

84.1

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
 

1

Os corredores estão livres

5.0

ok

2

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.

5.0

ok

UTILIZAÇÃO

 

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

5.0

OK

(SEIRI)

4

Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade

4.5

Fios de corte e costura embaixo da máquina sem identificação

 

5

As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

4.0

Máquina com freio quebrado

 
 

6

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5.0

ok

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5.0

ok

8

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

4.0

Lixeiras sem tampa

 
 

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.7

   

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das

 

Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de

1

bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado

3.5

ferramenta em local inadequado/ caixote sem identificação/ maleta de ferramenta desorganizada/

 

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do

   

2

arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

5.0

ok

3

Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)

5.0

ok

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

4.5

Mesa desorganizada

 
 

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão

   

5

desobstruídos

4.0

Demarcação para extintores sem extintor

 

6

As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e estão dobradas

5.0

ok

ORGANIZAÇÃO

 

7

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado.

5.0

ok

(SEITON)

 

As camisas do fardamento estão somente com crachá

   

8

(preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5.0

ok

9

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

5.0

ok

 

10

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout estabelecido

4.0

Palete de segunda fora da área demarcada

 

11

Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado

5.0

ok

12

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e

na

na

   

sinalizado

   

13

Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.

5.0

ok

14

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

5.0

ok

15

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

5.0

ok

16

A baia está organizada e limpa

3.5

kit de limpeza sem identificação/ material encostado na parede/ placa de não fume fora do local

17

As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

5.0

ok

 

MÉDIA ORDENAÇÃO

4.7

 

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

5.0

ok

2

As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

5.0

ok

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

4.0

Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de etiquetas pendurado nas máquinas

LIMPEZA

(SEISO)

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.0

Telhado sujo e com teias de aranhas

 

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

   

5

conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

4.5

sem tampa

 

6

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

2.5

Formica soltando e tinta descascando

7

Não existe materiais encostados na parede.

4.5

Armário próximo à parede

8

As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso

5.0

ok

9

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

5.0

ok

12

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

3.5

Máuinas com parafusos soltos em cima

 

MÉDIA LIMPEZA

4.3

 

(SEIKETSU)

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

5.0

ok

ASSEIO

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4.5

Ambiente quente

3

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0.0

Não

 

4

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5.0

ok

 

MÉDIA ASSEIO

3.6

 

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

4.0

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

4.0

ok

DISCIPLINA

(SHITSUKE)

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5.0

ok

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5.0

sim

 

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada

0.0

 

5

(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

não

 

Existe um plano de ação com as ações referente as não

   

6

conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

5

ok

   

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as

3.5

 

7

inspeções diárias

Setor organizando diariamente

 

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de

   

8

Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adornos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.5

Funcionário com cantea pendurada na gola da camisa

 

MÉDIA DISCIPLINA

3.8

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005 SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA

9/29/2005

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005

SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS

NOTA (%):

79.3

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
 

1

Os corredores estão livres

5.0

ok

 

O caixote de madeira está com a quantidade de capas

   

2

de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.

5.0

OK

UTILIZAÇÃO

   

O Kit de limpeza está com os materiais necessários

   

(SEIRI)

3

para uso

5.0

OK

 

Os fios de corte e costura estão armazenados sem

   

4

excesso de quantidade

5.0

ok

       

Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor

 

5

As máquinas estão trabalhando com peças e

3.5

dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau

equipamentos em bom estado

estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar

 

No setor somente estão armazenados, peças e

equipamentos de uso diário

 

comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental /

6

3.0

batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de cortar fardos com uma espuma em cima/

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e

5.0

 

recortes colados nas mesmas

ok

8

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras

4.0

   

sem esborro).

Lixeiras sem tampa e improvisada

 

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.4

   

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos

 

Ferramentas de montagem de bobinas espalhadas e sem identificação/ferramentas bagunçadas e sem

1

das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado

1.5

identificação dentro dos armários da mecânica/ fita de PVC em local identificado, porém inadequado

 

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro

 

(pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/ Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da

2

do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

2.0

mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos operadores

3

Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)

4.0

capa de fardo em contato com o piso

 
     

Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos

desnecessários em cima das mesmas.

3.0

mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de tábua embaixo da mesa de capa.

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5.0

ok

6

As capas de fardos que são guardados dentro das gavetas e estão organizadas

5.0

ok

     

Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima

ORGANIZAÇÃO

(SEITON)

7

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado.

4.0

da máquina

 

As camisas do fardamento estão somente com crachá

   

8

(preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5.0

ok

9

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

5.0

ok

   

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out

estabelecido

 

Falta demarcação no estoque da fita de arquear

 

10

3.5

fardo/Sem demarcação na área de produto não conforme/ mesas sem demarcação.

 

11

Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado

5.0

ok

12

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado

NA

NA

13

Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.

5.0

ok

 

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do

   

14

aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

4.0

Saco de resíduo de manta em excesso

 

15

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

5.0

ok

     

Caixa junto com óleo, ferramentas sem demarrcação/

16

A baia está organizada e limpa

3.0

materiais amontoados / placa de proibido fumar em cima do armário.

17

As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

5.0

ok

 

MÉDIA ORDENAÇÃO

4.1

Página 3

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005 SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA

9/29/2005

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 9/29/2005

SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS

NOTA (%):

79.3

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
       

Piso molhado próximo ao bebedouro devido a

 

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

3.5

vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo embaixo das máquinas

 

As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e

 

Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/

2

costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

3.5

tinta descascando das prensas na parte de baixo

 

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,

 

Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa

3

utensílios e atividades.

3.5

de PVC para escorar o saco na máquinas/

 

LIMPEZA (SEISO)

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.0

Teia de aranha nas colunas e no teto

 
 

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

 

Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e

5

conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

3.0

sem tampa

     

Bancadas, mesas e armários com formica se soltando

6

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

4.0

nas mesas máquina 02, 03 e 05

 

7

Não existe materiais encostados na parede.

5.0

ok

   

As cadeiras para assento dos colaboradores estão em

4.0

Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em

8

boas condições de uso

falso,etc)

 

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

  • 10 ok

5.0

 
 

A pia e torneira estão limpas

2.5

  • 11 sujos

Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos

 

O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente

  • 12 secador da mãos sem funcionar

4.0

   
 

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

4.5

  • 13 inadequado

Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local

 

MÉDIA LIMPEZA

3.9

   

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal

   
 

(SEIKETSU)

  • 1 ok

e do trabalho (BPF)

5.0

ASSEIO

 

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para

  • 2 Ambiente quente

execução das atividades.

4.5

   
 

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o

   
  • 3 Não

trabalho e após recolher o lixo

0.0

   

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene

  • 4 ok

em seus fardamentos e vestimentas

5.0

 
 

MÉDIA ASSEIO

3.6

   
  • 1 ok

Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s

4.0

 
 

Os colaboradores sabem o que significa as Boas

  • 2 ok

Práticas de Fabricação

4.0

 
 

Os colaboradores utilizam de forma correta os

   
  • 3 ok

fardamentos e EPI's

5.0

 

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no

   

DISCIPLINA

(SHITSUKE)

  • 4 ok

quadro de avisos do setor

5.0

 

Existe uma rotina de limpeza padronizada e

   
  • 5 não

evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0.0

 

Existe um plano de ação com as ações referente as

   
  • 6 ok

não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

5

   

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo

     
  • 7 Setor em melhoramento

com as inspeções diárias

4

 

Os colaboradores cumprem as normas de Boas

   

Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da

  • 8 Caneta pendurada na gola da camisa

touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e

3.5

   

sem esmaltes, etc).

 

MÉDIA DISCIPLINA

3.8

 
 

MÉDIA GERAL

3.96

Página 4

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 10/25/2005 SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

CRISTINA E EUDES

10/25/2005

CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005

SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS

NOTA (%):

68.0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
 

1

Os corredores estão livres

4

Saco de pano encostado na máquina do corredor

UTILIZAÇÃO

 

2

O estante está com a quantidade de tubetes adequados

5

OK

(SEIRI)

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

3.5

Kit quebrado

5

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

3.5

Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina

 

6

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)

2

02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem pedal abertura manual.

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

 

MÉDIA UTILIZAÇÃO

3.8

 

1

As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado

2.5

Fita PVC em cima das máquinas/ flanela em cima do painel/ Luva e rolamentos no chão próximo à máquina/ óleo fora do local e sem identificação/ lata de solvente ao lado do painel elétrico

     

Fitas de PVC nos eixos das bobinas / fitas de PVC segurando as mangueiras/ fitas enroladas nos manipulos

2

Não há existência de gambiarras.

2

das impressoras/ tubulação de ventilação com furo e com fita amarrada/ tubulação de tinta na máquina furada com a tinta aparada por vasilha./ Painel aberto

3

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas

5

ok

4

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

ORGANIZAÇÃO

(SEITON)

5

As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados

4

Não havia identificação do solvente

 
 

As camisas do fardamento estão somente com crachá

   

6

(preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

7

Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso.

3

Tubetes caidos no chão

 
       

tubetes sem demarcação, duas bobinas, patinha fora da

8

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

3

demarcação/ lixeiras sem demarcação/ demarcação apagada

9

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados

5

ok

10

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

4

Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada

Página 1

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 10/25/2005 SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

CRISTINA E EUDES

10/25/2005

CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005

SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS

NOTA (%):

68.0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
 

11

Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso.

5

ok

12

A sala de apoio está organizada e limpa

na

na

13

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado

2

Flanelas espalhadas por cima das máquinas

 
 

MÉDIA ORDENAÇÃO

3.8

 

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

1

Piso sujo, quebrado e sujo

 

2

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha

5

ok

LIMPEZA (SEISO)

3

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos

5

ok

4

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos

4.5

Teias de aranha

 
 

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

   

5

conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

2.5

Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e lixeira em frente ao painel elétrico

6

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)

5

ok

 

7

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

4

paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta descascando

8

O bebedouro está limpo e funcionando adequadamente

5

ok

9

Máquinas estão limpas e em bom estado de conservação

1.5

Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior e com marcas no painel elétrico.

 

MÉDIA LIMPEZA

4.0

 

(SEIKETSU)

1

Os colaboradores lavam as mãos, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não foi evidenciado

 

ASSEIO

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

4.5

Fardamento sujo de tinta

 
 

4

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

0

não foi evidenciado

 
 

MÉDIA ASSEIO

2.4

 

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

2.5

Não

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

  • 2 Não

 

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

  • 5 ok

 

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

  • 5 ok

 

LINA

UKE)

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada

  • 0 não

 

Página 2

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 10/25/2005 SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

CRISTINA E EUDES

10/25/2005

CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005

SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS

NOTA (%):

68.0

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 

DISCIP

(SHITS

 

(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

   
 

Existe um plano de ação com as ações referente as não

   

6

conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

2.5

Plano de ação em atraso e desatualizado

 
 

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

 
 

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas

   

8

de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

Uso inadequado da touca

 
 

MÉDIA DISCIPLINA

3.0

MÉDIA GERAL 3.4
MÉDIA GERAL
3.4

Página 3

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 10/25/2005 SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3 Ótimo
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

CRISTINA E EUDES

10/25/2005

CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005

SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES

NOTA (%):

66.3

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
       

Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços

1

Os corredores estão livres

3.5

de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no chão próximo à máquina.

UTILIZAÇÃO

 

2

A estante está com a quantidade de tubetes adequados

4

Tubetes caindo da estante

 

(SEIRI)

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

5

ok

 

No setor somente estão armazenados, peças e

 

Chave em cima da máquina/ copo descartável no piso da

 

4

equipamentos de uso diário

3

máquina

   

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com

5

 

5

tampas e sem esborro)

ok

 

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e

5

 

6

recortes colados nas mesmas

ok

 

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.3

   

As ferramentas e utensílios são guardadas em local

 

Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das

1

definido e sinalizado

4

máquinas

     

Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado

2

Não existência de gambiarras.

3.5

com fitas dupla face./ mangueira suspensa por balde.

 

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos

     

3

desnecessários em cima das mesmas

3.5

Saco/ fitas e chave alen em cima das máquinas

ORGANIZAÇÃO

   

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão

   

(SEITON)

4

desobstruídos

5

ok

 

As tintas e solventes estão armazenados em local

   

5

adequado e sinalizados

3.5

Balde de tinta aberto e sem identificação

 
 

As camisas do fardamento estão somente com crachá

   

6

(preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

   

Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e

3

Tubetes dePVC sem identificação e sem local para guarda

 

7

identificados, quando não estão em uso.

e caídos no chão (fora da estante)

 
 

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out

estabelecido

 

Mesas, tubetes, extintor, cilindro estão sem demarcação

8

3

ou com demarcação apagada/ estantes dos cilindros sem local demarcado.

 

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com

5

 

9

informações essenciais e atualizados

ok

 

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e

2.5

   

10

identificadas

Bobinas sem capa

 

Paletes alinhados e com o material para retrabalhar

   

11

organizado e sem contato direto com o piso.

na

na

 

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e

4

Flanelas em cima das máquinas

 

12

identificado

 

MÉDIA ORDENAÇÃO

3.8

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 10/25/2005 SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3 Ótimo
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

CRISTINA E EUDES

10/25/2005

CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005

SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES

NOTA (%):

66.3

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
       

Piso com pedaços de fita PVC no chão/ pedaços de

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom

tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./

1

estado de conservação

1.5

tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de madeira de palete no piso/ rosca de parafuso no chão.

LIMPEZA (SEISO)

 

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos

  • 5 ok

   

2

e casa de aranha

 

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes

  • 5 ok

   

3

estão limpos

 

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de

4.5

 

4

insetos

Teias de aranha

 

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

   

5

conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

3

Lixeira suja de tinta

 
   

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de

5

ok

 

6

uso (limpo e conservados)

 

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e

   

7

sem fitas de PVC

na

na

 

MÉDIA LIMPEZA

4.0

   

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar

     
 

(SEIKETSU)

1

o trabalho e após recolher o lixo

0

Não foi evidenciado

ASSEIO

 

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para

5

 

2

execução das atividades.

ok

 

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene

4

   

3

em seus fardamentos e vestimentas

Uso da touca inadequado

   

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e

0

   
 

4

do trabalho (BPF)

não foi evidenciado

 

MÉDIA ASSEIO

2.3

 

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

0

Não souberam

 

Os colaboradores sabem o que significa as Boas

0

Não souberam

 

2

Práticas de Fabricação

 

Os colaboradores utilizam de forma correta os

   

3

fardamentos e EPI's

5

ok

 

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no

   

DISCIPLINA

(SHITSUKE)

4

quadro de avisos do setor

5

ok

 

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada

   

5

(quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

 

Existe um plano de ação com as ações referente as não

   

6

conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

1

Plano de ação em atraso e desatualizado

 
   

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com

     

7

as inspeções diárias

3

Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

 

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas

   

de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca,

Uso inadequado da touca

 

8

isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

 

MÉDIA DISCIPLINA

2.3

 
 

MÉDIA GERAL

3.3

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA CRISTINA E EUDES 10/25/2005 SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS NOTA (%):
   
 

AUDITORIA 5S

   
 

AUDITORES

 

DATA

 

LEGENDA

   

CRISTINA E EUDES

10/25/2005

CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
CRISTINA E EUDES 10/25/2005
 

SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS

NOTA (%):

85.2

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

   
 

1

Os corredores estão livres

5

OK

 

2

Há somente o necessário sobre a mesa

5

OK

 

UTILIZAÇÃO

(SEIRI)

3

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

5

ok

 

4

Não há excesso de baldes de tinta na sala

5

OK

 

5

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5

ok

 
 

6

Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)

5

OK

 

7

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

 
 

MÉDIA UTILIZAÇÃO

5.0

 
 

1

Ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e identificado

5

OK

 

ORGANIZAÇÃO

 

2

Não existência de gambiarras em máquinas e atividades

4

Fiação elétrica em cima da bancada

   

(SEITON)

3

As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e identificados

5

OK

 
 

As camisas do fardamento estão somente com crachá

     

4

(preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

 

6

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

5

OK

 

7

Área externa livre de entulhos

5

OK

 

8

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados

5

ok

 
 

MÉDIA ORDENAÇÃO

4.9

 
 

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

4

piso sujo de tinta/ buracos e rachadura

   

2

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha

2

Parede quebrada/ Parede suja de tinta/ pedaço de madeira no combogó

 

LIMPEZA (SEISO)

3

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos

5

ok

 

4

As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos

3.5

Telhas sujas

 
 

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

     

5

conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

5

ok

6

Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado de conservação

3.5

toneis de solvente sujo e de difícil limpeza

   
 

7

Telas estão em bom estado de conserva ão

0

telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a

 

Página 6

   

ç

 

parede/ telas sujas de poeira

8

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)

5

ok

 

MÉDIA LIMPEZA

3.5

   

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao

   
 

(SEIKETSU)

1

banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

5

ok

ASSEIO

2

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

5

ok

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

3

Calça suja de tinta

 

4

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

5

ok

 

MÉDIA ASSEIO

4.5

 

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

3.5

Protetor auricular e touca pendurados no extintor

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

DISCIPLINA

(SHITSUKE)

5

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

não

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

4

Material sem identificação e com telas rasgadas

   

Existe um plano de ação com as ações referente as não

   

7

conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

1

Plano de ação em atraso e desatualizado

 

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas

   

8

de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

Telas rasgadas

 

MÉDIA DISCIPLINA

3.4

 

MÉDIA GERAL

4.3

ç parede/ telas sujas de poeira 8 Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de

Página 7

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 10/27/2005 SETOR: BIG BAG NOTA (%): 75.1 Ótimo
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL

10/27/2005

LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 10/27/2005
LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 10/27/2005
LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 10/27/2005
LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 10/27/2005

SETOR: BIG BAG

 

NOTA (%):

75.1

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
 

1

Os corredores estão livres

3.5

Caixote de tubete

 

O Kit de limpeza está com os materiais necessários

   

UTILIZAÇÃO

(SEIRI)

2

para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

ok

3

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

5

ok

4

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia

4

Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de costura do tear de alça no chão

 

5

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5

ok

6

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

ok

 

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.5

   

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os

   

1

eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

na

Armário fechado

 

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro

   

2

do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

5

ok

3

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados

5

ok

ORGANIZAÇÃO

 

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

3.5

Saco entulhados em cima do tear de alça/ copo descartável em cima da bandeja do bigbag

(SEITON)

5

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

5

ok

6

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte

5

ok

 

As camisas do fardamento estão somente com crachá

   
 

7

(preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

 

8

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

4

Quadro de avisos com percevejos (inadequados para a área)

9

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

3

Alças no chão próximo ao tear/ bobinas desalinhadas/ áreas sem demarcação completa

10

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados

3.5

Copo e papeis em cima da bandeja do tear

 
 

MÉDIA ORDENAÇÃO

4.3

 

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

1

Piso escorregadio (óleo no chão) e pó embaixo dos teares

2

Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos

5

ok

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,

5

k

   

utensílios e atividades.

 

o

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.5

telhado sujo

 

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

   

LIMPEZA

(SEISO)

5

conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

4

Tampa com problema de fechamento

 

As bancadas, mesas e armários do setor estão em

   

6

bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

4

Formica soltando

 

7

Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação.

3

Utensilios sem identificação

8

Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades

2

Sujo de óleo e pó

9

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

5

ok

10

Maquina isenta de sujidades

3.5

Poeira

11

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5

ok

 

MÉDIA LIMPEZA

3.8

 

(SEIKETSU)

1

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho

2.5

Não todos

ASSEIO

2

Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

0

Não

3

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

5

ok

 

4

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

3.5

Ambiente quente e escuro

 

MÉDIA ASSEIO

2.8

 

1

Os colaboradores sabem o que significa os 5S

5

ok

2

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

5

ok

3

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

5

ok

DISCIPLINA

(SHITSUKE)

4

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

5

ok

 

Existe uma rotina de limpeza padronizada e

   

5

evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

0

Não possui

 

Existe um plano de ação com as ações referente as

   
 

6

não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

0

Não

7

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

2

Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ piso com óleo dos teares

 

Os colaboradores cumprem as normas de Boas

   

8

Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e

5

ok

 

MÉDIA DISCIPLINA

3.4

 

MÉDIA GERAL

3.8

utensílios e atividades. o 4 O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos

Tecelagem Guararapes

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005 SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%):
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA

9/30/2005

LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005

SETOR: TECELAGEM GUARARAPES

NOTA (%):

76.6

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
 

1

Os corredores estão livres

4.5

Lixeiro encostado na parede

 

UTILIZAÇÃO

   

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para

   

(SEIRI)

2

uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

  • 5 ok

 

No setor somente estão armazenados, peças e

  • 5 ok

   

3

equipamentos de uso diário

 

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de

 
  • 4 Piso com rafia

 
 

4

paletes e fitas de ráfia

   

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e

  • 5 ok

   

5

recortes colados nas mesmas

 

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras

4.5

   

6

com tampa e sem esborro).

Lixeira sem pedal

 

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.7

   

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos

   

1

das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

5

ok

 

Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos

   

2

armários estão ordenados e identificados

na

na

 

Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso,

5

 

3

guardados em local adequado e identificados

ok

 

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos

5

 

4

desnecessários em cima das mesmas.

ok

ORGANIZAÇÃO

   

As mangueiras de ar comprimido quando não estão em

5

 

6

uso, ficam presas em suporte

ok

(SEITON)

 

As camisas do fardamento estão somente com crachá

   

7

(preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

5

ok

 

Os quadros de avisos estão organizados, apenas

 

Não possui quadros de avisos

 

8

informações essenciais e atualizados.

na

   

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out

 

Área não está completamente demarcada.

 
 

9

estabelecido

2.5

 

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do

   

10

aro apropriado

5

ok

12

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

5

ok

 

MÉDIA ORDENAÇÃO

4.7

   

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom

4.5

 

1

estado de conservação

2

Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos

na

Não possuem quadrsos de avisos

 
 

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos,

5

 

3

utensílios e atividades.

ok

Página 1

Tecelagem Guararapes

 
AUDITORIA 5S AUDITORES DATA LEGENDA LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005 SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%):
 
 

AUDITORIA 5S

 
 

AUDITORES

DATA

 

LEGENDA

 

LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA

9/30/2005

LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 9/30/2005

SETOR: TECELAGEM GUARARAPES

NOTA (%):

76.6

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

5

3,1 ~ 4,9

1,1 ~ 3,0

0 ~1,0

SENSO

ITEM

CRITÉRIOS

NOTA

 

OBSERVAÇÕES

 
   

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de

4.5

 

4

insetos e está em boas condições de uso.

telhado sujo

 

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de

 

Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem

pedal

LIMPEZA

(SEISO)