Manual de Calidad - Ronald - Trabajo Escalonado #2

Filial Puerto Maldonado
Elaborado por: Ronald G. Oliva Cairo.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
OBJETO.-
Definir los requisitos que debe cumplir el Sistema de Gestin de la Calidad de
OBRA MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRN PUNO, EN LA CIUDAD DE
PUERTO MALDONADO REGIN DE MADRE DE DIOS para demostrar
capacidad de controlar los procesos que determinan la aceptabilidad de los
productos y servicios suministrados por la obra.
CAMPO DE APLICACIN.-
Este manual es de aplicacin en la OBRA MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRN
PUNO, EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO REGIN DE MADRE DE
DIOS para todos los procesos y desarrollo de las diferentes partidas a ejecutar.
Este Manual responde a la Norma ISO 9001 en su versin 2000 para el Sistema
de Gestin de la Calidad.
Los requisitos adoptados y su aplicacin en la obra estn explicitados en este
manual.
Cuando corresponda, los requisitos estn ampliados y documentados en
procedimientos escritos en el Manual de Procedimientos de Calidad, segn el
Procedimiento de Control (PC 01 01).
UBICACION.-
El proyecto a ejecutarse se ubica en la regin Madre de Dios.
Departamento : Madre de Dios
Provincias : Tambopata
Distrito : Tambopata
Ciudad : Puerto Maldonado
Va : Jr. Puno
INFORMACION DE LA OBRA.-
Las coordenadas geogrficas de la ciudad de Puerto Maldonado son:
Longitud : 691004 W
Latitud : 123034 S
Altitud : 210.00 m.s.n.m.
El centro poblado se encuentra emplazado sobre un terreno sub horizontal, de
pendiente suave con un valor medio de 5.0 % hacia el ro Madre de Dios, con
presencia de depresiones ondulares hacia la zona sur.
CLIMA Y VEGETACION.-
El clima de la ciudad de Puerto Maldonado corresponde al tipo definido segn la
clasificacin de Holdridge por: Tropical Clido y Hmedo: Bosque Hmedo



Tropical. Las caractersticas de los principales parmetros climticos, obtenidas en
base a los registros de la Estacin Climatolgica de Puerto Maldonado, son las
siguientes:
A).- TEMPERATURA:
La Temperatura promedio mensual es de 24 C a 26 C; la Temperatura mxima
mensual es de 29 C a 40 C; la Temperatura mnima mensual es de 18 C a 20
C durante los meses de Agosto y Setiembre. La variacin diaria de temperatura
es de 5 C a 6C. El Friaje o Surazo se da entre los meses de Mayo a
Setiembre y es un fenmeno por el cual las masas de aire del Anticicln Polar
martimo penetran al continente sudamericano y son canalizados por los Andes
desplazndose hasta Bolivia. El Surazo levanta el aire tropical caliente y liviano
generando frentes fros y nubosos en la ciudad de Puerto Maldonado.
B).- PRECIPITACIN:
La Precipitacin total anual media es de 2,000.00 mm., la Precipitacin total
mnima anual es de 1,000.00 mm., las lluvias se dan entre los meses de Diciembre
a Marzo y los meses sin lluvias son Junio, Julio y Agosto. Pgina 7 de 11 OBRA
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. PUNO EN LA CIUDAD DE PUERTO
MALDONADO MEMORIA DESCRIPTIVA
C).- HORAS DE SOL:
El promedio de horas de sol durante el ao es de 2031 Horas; de lo cual se
obtiene que en promedio exista entre 6 a 7 Horas diarias de sol sobre el centro
poblado de Puerto Maldonado y que no es perturbada por la escasa vegetacin
existente.
D).- VIENTOS:
La velocidad promedio de los vientos es de 12 Kph entre las 15:00 a 16:00 Horas;
lo que corresponde a una brisa suave que recorren de Sur-Este a Nor Este,
preferentemente sobre l cauce del ro Madre de Dios y en las calles
longitudinales del centro poblado.
E).- HUMEDAD ATMOSFRICA:
La Humedad relativa ambiental promedio anual es de 70.00 % a 85.00 %.
F).- VEGETACION:
La vegetacin del rea circundante a la ciudad de Puerto Maldonado, consiste en
bosques de segundo brote con presencia de Pacas Asociacin Pacal con pasto
Yaragua y especies arbustivas de menor tamao; adems, se tiene la presencia
de Asociacin de Pacales sobre los Aguajales, con especies de Chonta en menor
cantidad. Sobre el rea urbana, en las manzanas podemos observar que las
habilitaciones para vivienda han sido cubiertas con pasto Yaragua y especies
arbustivas pequeas, con presencia de rboles para dar sombra en los predios.



ACTIVIDADES Y ANTECEDENTES
HISTORIA DE LA OBRA
El Proyecto enmarca una de las necesidades ms importantes para la ciudad de
Puerto Maldonado, basada en el mejoramiento y accesibilidad vehicular y peatonal
de la zona de influencia del proyecto. En la ciudad de Puerto Maldonado en los
ltimos aos la poblacin est incrementndose considerablemente, de la misma
manera los Barrios y Asentamientos Humanos (avenidas, calles, jirones, pasajes).
El JR. PUNO y los dems Jirones transversales contemplados en nuestro proyecto
son vas donde el flujo vehicular y peatonal es considerable, el cual se aprecia en
el Estudio de Trafico, Estas vas tienen una interconexin entre s, dichos Jirones
actualmente no estn en constante mantenimiento por la Municipalidad Provincial
de Tambopata, puesto que existe escaso tipo de estructuras de drenaje y/o arte al
cual darle el debido mantenimiento.
Existen veredas de concreto simple en tramos, los cuales fueron trabajados por
los mismos propietarios, la estructura y longitud de una gran mayora de veredas
no son adecuados para el trnsito peatonal.
El diseo de pavimento est sustentado en el tipo de transito que tendrn, este
Jirn, de transito fluido especialmente de los vehculos lineales, en poca escala los
vehculo de carga, y teniendo en consideracin los vehculos pesados a futuro.
Considerado como un nuevo circuito de las vas; Av. Madre de Dios, Av.
Tambopata, Av. Fitzcarrald, Jr. Cusco y el Jr. Puno.
El pavimento rgido ha sido utilizada ampliamente por el Gobierno Regional y la
Municipalidad Provincial de Tambopata, presentando un comportamiento
aceptable y adecuado para el transito proyectado por las vas ejecutadas.
En esta oportunidad el pavimento que se utilizara tendr las caractersticas de un
pavimento estructural por el componente adicional de fibras de acero de alta
resistencia, con el cual se propone mejorar la durabilidad del pavimento con la que
se lograr un mejor servicio de la va y un mejor tiempo de vida del pavimento.
As mismo el proyecto contempla el mejoramiento de la va, con la construccin de
veredas y rampas de concreto simple, construccin de canales y alcantarillas de
concreto armado para evacuacin de aguas pluviales, construccin de bermas
laterales con tratamiento en block grass, construccin de jardineras,
implementacin de arbustos ornamentales, el mejoramiento del sistema de
saneamiento.



INFORMACION DEL MANUAL
EMISIN Y APROBACIN DEL MANUAL DE CALIDAD
Fecha de Emisin: 12 de Abril del 2014.
Fecha de Vigencia: 12 de Abril del 2014.

Aprob: COMIT DE CALIDAD

Firma: ....................................................
Presidente

REVISIN, ACTUALIZACIN Y CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD
El Comit de Calidad emite el Manual de Calidad y lo presenta al Residente de
Obra.
La Direccin, si no hay modificaciones, lo aprueba.
Luego el Comit de Calidad lo distribuye a todas las reas de la obra.
La Revisin y Actualizacin del Manual es responsabilidad del Comit de Calidad,
quin evaluar la evolucin del Sistema de Gestin de la Calidad y realizar las
adaptaciones necesarias del presente.
El Control de este Manual es responsabilidad de la Residencia de Obra.
La identificacin del estado y control de la distribucin de este Manual de la
Calidad se realiza en base al procedimiento de Control de la Documentacin



POLITICA DE CALIDAD
Es la bsqueda de Calidad Total, por ende todos los procesos (partidas)
estn orientados a la calidad total, adaptados a las necesidades y
requerimientos de nuestros clientes ofrecindoles resultados comprobables,
para lo cual nos esforzamos en implementar y mejorar de manera continua,
bajo Normas ISO 9001, mantener personal capacitado, insumos acorde a los
estndares pre establecidos, proveedores que cumplan un determinado
control de calidad especfico.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Que la calle Puno, tenga un aspecto acorde a la justamente llamada Capital
de la Biodiversidad del Per, nuestra Ciudad de Puerto Maldonado, con
jardinera, reas verdes y otros (suministro y extendido de tierra para grass,
siembra de plantones y grass, basurero)

Abril 2014

Firma: ....................................................
Residente de Obra



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

01. RESIDENTE DE OBRA
02. ASITENTE TECNICO DE OBRA
03. MAESTRO DE OBRA
04. JARDINERO OPERARIO
05. OFICIAL AYUDANTE DE JARDINERO
06. PEON
FUNCIONES y RESPONSABILIDADES
RESIDENTE
Se compromete a complementar y mantener la Poltica de Calidad.
Aprobar los recursos requeridos por el Comit de Calidad para el cumplimiento de
sus fines.
Garantizar que las exigencias requeridas por la calidad no sean desplazadas por
las decisiones de programacin, prestacin y costos.
Definir la responsabilidad, la autoridad y las relaciones entre el personal que
realiza, dirige y verifica tareas que afectan la calidad.
ASISTENTE TECNICO DE OBRA
Es la responsable de la adecuad implementacin de todos los procesos.
Asimismo tiene a su cargo el COMIT DE CALIDAD (se detallan los integrantes
lneas abajo)
MAESTRO DE OBRA
Tiene a su cargo todo el personal de campo, los mismos que tiene que cumplir con
los adecuados procesos en todas las etapas para la elaboracin del producto final
y as cumplir con la Poltica de Calidad.
COMIT DE CALIDAD
Resolucin de Conformacin Ver Anexo 01
RESPONSABLE DE CALIDAD
Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantenga un Sistema de
Gestin de la Calidad.
Intervenir en cualquier etapa de la produccin por problemas de calidad.
Informar a la Direccin acerca del desempeo del Sistema de Gestin de la
Calidad para su revisin y como base para un mejoramiento del mismo.
Tiene autoridad para verificar la aplicacin de la poltica y procedimientos
de aseguramiento de calidad en toda el rea, para todos sus procesos
principales.



Interpretar los requisitos de calidad definidos por el cliente.
Mejoramiento de calidad. Participacin en las definiciones de los objetivos y
planes de mejoramiento de calidad.
Preparar instrucciones de trabajo para la verificacin de la calidad.
Verificar documentos.
Tratar acciones correctivas.
Analizar indicadores de calidad.
Generacin y administracin de registros y datos.
Participar en estudios de factibilidad tcnica.
Participar en la definicin de las caractersticas importantes de proceso.
Elaborar de planes de control.
AUDITORIAS
Ajustarse a los requerimientos aplicables a la auditoria.
Actuar ticamente.
Actuar objetivamente.
Comunicar y clarificar los requerimientos de la auditoria.
Documentar las observaciones.
Informar los resultados de las auditoras.
Verificar la efectividad de las acciones correctivas tomadas como resultado
de la auditoria.
Retener y resguardar los documentos pertinentes de la auditoria para:
- Suministrarlos cuando les sean requeridos,
- Asegurar la confidencialidad de tales documentos,
- Tratar la informacin confidencial con discrecin.
La descripcin de los puestos con sus responsabilidades y requisitos se encuentra
detallada en el ANEXO 02.



ANEXO 01
DECLARACIN DE AUTORIDAD CONFORMACION DEL
COMIT DE CALIDAD

El presente documento, tiene carcter de oficial, considerando la
conformacin del COMIT DE CALIDAD. El mismo que es el ente mayor para lo
lneas abajo descrito.
Conforma EL COMIT DE CALIDAD, El Residente de Obra (Alta Direccin),
Asistente Tcnico de Obra (Dirige el Comit de Calidad), El Maestro de Obra
(presente el todos los procesos de la Obra, integrantes del Comit de Obra (con
su respectiva Directiva, elegidos internamente, teniendo un representante por
cuadrilla), el directo responsable ejecutor del proceso (en esta etapa el jardinero
de obra)
Formalizando lo que en la prctica realizamos desde la implantacin de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, responsabilizando al ASISTENTE
TECNICO DE RESIDENCIA del proyecto de implementacin del Sistema de
Gestin de la Calidad. Su misin incluye la de detener el proceso, evitar la
aplicacin defectuosa de procedimientos y aplicar medidas correctivas todas
aquellas veces que considere necesario hacerlo a fin de preservar la Calidad del
producto final.

.............................
Residente de Obra



El Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) implementado en la empresa sigue los
lineamientos de la norma ISO 9001:2000 y su desarrollo abarca tres niveles de
procesos referidos a:
El control de la gestin
El control documental
El control de las operaciones

EL CONTROL DE LA GESTION
Gestin de los requisitos de la calidad:
Aportan las definiciones de entrada para el diseo del plan de calidad de la obra y
se componen de:
La poltica de calidad.
Necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Requerimientos legales y reglamentarios.

Los requisitos de la calidad son relevados, documentados y revisados conforme a
la metodologa definida en el Procedimiento de Gestin PG 01 01



La gestin de los planes de la calidad:
El plan de calidad se desarrolla a nivel general y de cada proceso principal,
incluyendo:
Todo proceso de la obra, tiene y debe cumplir con la Poltica de Calidad,
que es la Calidad Total. Desde los Proveedores hasta los Clientes.
Para este proceso especifico, el plan es la implementacin de jardinera
y reas verdes y otros.
Su objetivo es que la Obra del Jirn Puno, luzca un semblante fresco,
nuevo y verde. Con jardines y reas verdes a los costados de la
calzada y basureros estratgicamente distribuidos.
Los requerimientos y objetivos de las actividades de apoyo:
- Adiestramiento y capacitacin a los clientes ( vecinos y usuarios de
la Jirn Puno, para su adecuada conservacin de las reas verdes y
jardinera y basureros)
La descripcin del contenido de los planes de calidad para los procesos operativos
principales y actividades de apoyo se amplan en las secciones correspondientes
de este manual.
Los planes de la calidad son elaborados, documentados y revisados conforme a la
metodologa que se describe en el Procedimiento de Gestin PG 02 01
La gestin de los resultados de la calidad:
Se considera la revisin de la calidad como una actividad bajo la directa
responsabilidad de la direccin de carcter permanente y continuo que abarca la
revisin de los procesos de:
Los requisitos de la calidad. Ver anexos.
La planificacin de la calidad.
El control documental y operativo del Sistema de Gestin de la Calidad.
En funcin de los indicadores de gestin establecidos para controlar el
cumplimiento de los objetivos.
El proceso de revisin de la calidad y cada uno de sus componentes son as
mismo verificados, validados y revisados conforme a la metodologa que se
describe en el procedimiento PG 03 01



EL CONTROL DOCUMENTAL
El sistema de gestin de la calidad se controla a travs de los siguientes
procedimientos:
PC 01 01: Describe como se elabora, controla y mantiene la documentacin y los
registros del Sistema de Gestin de la Calidad
PC 02 01: Describe el desarrollo de las auditoras internas del Sistema de Gestin
de la Calidad y del Sistema de Gestin Ambiental
PC 03 01: Desarrolla el control y tratamiento de las no conformidades, acciones
preventivas y correctivas

MANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

Queda constancia que todo el personal (desde la Alta Direccin hasta el
nuevo integrante) de la Obra Mejoramiento Vial del Jirn Puno, en la Ciudad de
Puerto Maldonado Regin Madre de Dios estn obligados a: recibir, leer,
comprender, implementar y mejorar todos los procesos de este Manual de Calidad
del Procedimiento de Calidad.
Del Personal Tcnico .- (Jardinero/a)
El personal tcnico capacitado, para la labor especfica que nos
corresponde: Jardinera, reas Verdes y Otros. Tiene que tener una experiencia
mnima de dos aos en la misma labor a desempear, debidamente documentado.
El personal tcnico capacitado, tiene que tener un curso de actualizacin no
menor a doce meses de antigedad a la fecha de implementacin del proceso en
mencin.
El personal tcnico capacitado, tiene que tener adecuada comunicacin
interpersonal con sus subordinados y con sus superiores.
De los insumos para el proceso.-
El insumo rbol, debe ser no menor a dos metros y medio de altura.
El insumo rbol, debe ser transportado el mismo da que va a hacer
plantado en los lados de la calzada del Jirn Puno.
El insumo rbol, tiene que ser regado, abonado, y protegido bajo la
supervisin de un Ingeniero Agrnomo, quien es Titular Responsable de la Poltica
de Calidad de Nuestro Proveedor.
Las plantas ornamentales para jardinera, deben cumplir todo lo arriba
mencionado.
El insumo basurero, tiene que ser fabricado bajo la tutela de un Ingeniero
de Materiales especializado en soldadura, para su adecuado proceso de



elaboracin, de soldadura, material, y tamao de acuerdo a las especificaciones
tcnicas, quien es nuestro Proveedor para dicho proceso.
De los equipos y herramientas a usarse.-
Los equipos y herramientas a ser usados, tienen que ser nuevos y sin oxido
alguno, para evitar cualquier dao a los seres vegetales (plantas verdes y plantas
ornamentales)
De los Documentos.-
Todos los documentos tienen categora de DECLARACION JURADA.
Todos los documentos tienen que ser registrados desde su aprobacin,
distribucin, implementacin y mejoras continuas.
Todos los documentos estn sujetos a la Poltica de Calidad que estn
tipificados en el Manual de Proceso de Calidad.
Todos los documentos son en original, con firma y huella digital tanto del
que lo distribuye como quien lo recibe.
Todos los documentos son importantes para las Auditorias, las mismas que
deben cumplir todos los requisitos del Manual de Proceso de Calidad

PROCEDIMIENTO DE CONTROL (PC 01 01)

Todas las personas, materiales, equipos y herramientas tienen que estar
sujetos al Manual de Procedimientos de Calidad, los mismos que estn bajo el
PROCEDIMIENTO DE CONTROL

PROCEDIMIENTO DE GESTION (PG 01 01)

Todas las personas, materiales, equipos y herramientas tienen que seguir el
Procedimiento de Gestin.
Del Personal, documento e insumos.-
Todo el personal administrativo, tcnico de obra debe ser calificado de
acuerdo a las necesidad de los proceso a implantar. En nuestro caso especfico
para el tem: Jardinera, reas verdes y otros; tienen que tener dos aos de
antigedad de experiencia en la labor a desempear.
Todos los procesos son documentados y en original, con la firma y sello del
que imparte y el que recibe.
Todos los insumos son de acuerdo a las especificaciones tcnicas segn el
Expediente Tcnico, bajo la autorizacin del Residente de Obra y el monitorio del
Asistente Administrativo, con la colaboracin del Maestro de Obra, para su
adecuado proceso de implementacin.




De los planes de calidad.-
Todas las personas, materiales equipos y herramientas, estn sujetas a
este Procedimiento de Gestin.
Los planes de Calidad son elaborados por el Comit de Calidad,
implementados por el Residente de Obra (Alta Direccin), para todos los procesos
durante la ejecucin de la obra.
La cantidad de personal, materiales equipos y herramientas son calculado
por el Residente de Obra.
Todos los procesos estn sujetos bajo La Poltica de Calidad, que busca LA
CALIDAD TOTAL, tanto desde los proveedores, pasando por los procesos
constructivos, y que los clientes estn satisfechos.
Que los procesos elaborados por el Jardinero, cumplan todo lo antes
mencionado para su Calidad Total


De los requisitos.-
Todas las personas, materiales, equipos y herramientas, estn sujetos a
este Procedimiento de Gestin.
Todas las personas deben cumplir con los requisitos mnimos para poder
elaborar un determinado proceso y as cumplir con la Calidad Total implantada por
la Poltica de Calidad que es elaborada por el Comit de Calidad.
Todos los insumos deben estar de acuerdo a lo especificado en los
requerimientos.
Todos los proveedores deben cumplir con nuestra Poltica de Calidad para
lograr la Calidad Total
Todos los Clientes tienen que ser satisfechos.

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