Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
n
c
e
r
c
a
n
a
a
l
a
c
i
u
d
a
d
d
e
H
u
a
c
h
o
,
c
a
p
i
t
a
l
d
e
l
a
R
e
g
i
n
L
i
m
a
P
r
o
v
i
n
c
i
a
s
.
B
a
j
o
n
i
v
e
l
d
e
e
f
i
c
i
e
n
c
i
a
d
e
l
S
i
s
t
e
m
a
d
e
S
a
l
u
d
P
u
b
l
i
c
o
.
A
l
t
o
R
i
e
s
g
o
d
e
l
a
i
n
t
e
g
r
i
d
a
d
F
s
i
c
a
y
p
s
i
c
o
l
g
i
c
a
d
e
l
o
s
t
r
a
b
a
j
a
d
o
r
e
s
e
n
e
l
t
r
a
b
a
j
o
d
e
c
a
m
p
o
.
D
i
s
m
i
n
u
c
i
n
d
e
l
P
r
e
s
u
p
u
e
s
t
o
d
e
s
t
i
n
a
d
o
a
l
d
e
s
a
r
r
o
l
l
o
S
o
c
i
a
l
.
D
e
s
i
n
t
e
g
r
a
c
i
n
d
e
l
a
s
O
r
g
a
n
i
z
a
c
i
o
n
e
s
S
o
c
i
a
l
e
s
d
e
B
a
s
e
.
O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4
FORTALEZAS
Disposicin del trabajo en equipo para logros de la
metas.
F1
Cuenta con personal especializado y multidisciplinario. F2
Mantiene la poltica de permanente capacitacin al
personal.
F3
Personal con disposicin de servir a la poblacin en
los programas sociales.
F4
DEBILIDADES
Carencia de Recursos (materiales de oficina,
disponibilidad de movilidad).
D1
Demora en algunos requerimientos de atencin social. D2
Falta de Implementacin Tecnolgica para facilitar la
gestin.
D3
Infraestructura antigua, con ambientes inadecuados del
Local Municipal.
D4
AMENAZAS OPORTUNIDADES
4.Integrar a las Organizaciones Sociales de Base
mediante Programas de capacitaciones elaboradas
por el personal de la sub gerencia.
1. Articular la Sub Gerencia con las redes sociales.
2. Capacitar al personal de la Sub Gerencia para brindar un
servicio de calidad a la poblacion.
3. Gestionar ante las entidades del estado como el MIDIS
y la Contraloria documentos de importancia.
4. Crear un clima organizacional amigable entre los
alumnos practicantes y el personal de la sub gerencia.
1. Implementar estrategias de seguridad para el
personal que labora en campo
2. Elaborar Proyectos para el mejoramiento del
Sistema Pblico de Salud
3. Priorizar gastos con la ayuda del personal
especializado.
1. Capacitar al personal de la sub gerencia para el uso
adecuado de los recursos de la oficina(planes de reciclaje)
2. Agilizar la atencion de requerimientos de atencion social
a travs de gestiones ante las redes sociales, etc.
3. Implementar tecnolgicamente la sub gerencia a travs
de gestiones ante el Gobierno Regional.
4. Mejorar los ambientes del Local Municipal para un
mejor servicio al poblador.
1. Incrementar la cantidad de Recursos de la Sub
Gerencia
2. Implementar un Plan de Capacitacin a las
Organizaciones Sociales de Base.
3. Adquirir equipos tecnolgios para facilitar la
gestion
4. Generar Proyectos optimizando gastos.
Tabla 01. Matriz FODA de la Sub Gerencia.
5.1.7. CONTROL DE GESTIN
En la actualidad la Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
no usa un sistema de control de gestin, en otras palabras la sub gerencia no
se preocupa por medir indicadores, afectando el crecimiento del rea en
mencin.
59
Es posible notar que la sub gerencia se enfoca en la perspectiva cliente, ya
que su objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de vida del
poblador del distrito.
Hoy en da no existen objetivos alineados como tambin indicadores de
gestin dentro de la sub gerencia, por ende es necesario implementar el
mtodo Balanced Scorecard que me permitir alinear los objetivos, generar
indicadores para que puedan ser medidos y as optimizar la gestin estratgica
dentro de la sub gerencia de servicios sociales y desarrollo humano.
5.2. APLICACIN DEL MTODO BALANCED SCORECARD
Se defini los objetivos planteados los cuales apuntan a seguir, cada uno de
estos objetivos se los ha agrupado en cada diferente perspectiva del BSC, el
cumplimiento de estos objetivos garantizar la optimizacin de la Gestin
Estratgica de la Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano.
5.2.1. OBJETIVOS POR PERSPECTIVA
Los objetivos definidos por cada una de las perspectivas estn a
continuacin:
Tabla 02. Objetivos por Perspectivas
PERSPECTIVAS OBJETIVOS
CLIENTE
LOGRAR LA SATISFACCIN DEL POBLADOR
INTEGRAR Y CAPACITAR A LAS OSB
REALIZAR TALLERES DE BIENESTAR SOCIAL
PROCESOS INTERNOS
LOGRAR UNA ADMINISTRACION PTIMA DE LA
SUBGERENCIA
MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO
60
CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO PLANTEADO
APRENDISAJE Y
CRECIMIENTO
MEJORAR LA CALIDAD DE EMPLEADOS
CREAR UN ENTORNO LABORAL MOTIVANTE
INCENTIVAR A LOS EMPLEADOS EL COMPROMISO
ESTRATGICO CON LA SUB GERENCIA
MEJORAR LA COMUNICACIN INTERNA DE
EMPLEADOS
FINANCIERA REDUCCIN DE COSTOS
Una vez que hemos determinado los objetivos, definimos los indicadores, es
decir determinamos la medida que me va a indicar si ese objetivo se est o no
cumpliendo. As mismo se defini las medidas para poder evaluar cada
objetivo con su respectivo indicador en un nivel Aceptable (Verde) y en un
nivel Peligro (Rojo), el cual es crtico y hay q tomar bastante atencin a este
objetivo.
5.2.2. MATRIZ DE INDICADORES Y METAS POR PERSPECTIVA
61
MENSUAL
PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADORES METAS PELIGRO ACEPTABLE
CLIENTE
LOGRAR LA SATISFACCIN DEL
POBLADOR
# DE QUEJAS DEL POBLADOR < 5 >=5 <=2
# DE PERSONAS ATENDIDAS CASO SOCIAL 3 <=1 >=3
INTEGRAR Y CAPACITAR A LAS OSB
# DE OSB CAPACITADAS >=36 <=40 >=50
# DE OSB ACREDITADAS >=50 <=40 >=50
REALIZAR TALLERES DE
BIENESTAR SOCIAL
% DE PARTICIPANTES TALLERES PVL >= 80% <=50% >=80%
% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTICIPANTES >= 80% <=50% >=80%
% DE ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES >= 80% <=50% >=80%
PROCESOS
INTERNOS
LOGRAR UNA GESTIN PTIMA
# DE SEMANAS CON ABASTECIMIENTO AL PVL 4 <=2 >=4
# DE HOJAS DE DISTRIBUCIN PVL OBSERVADAS <=2 >=3 <=1
# DE FICHAS SOCIECONMICAS APLICADAS SISFOH >=20 <=15 >=20
# DE REUNIONES CON LAS OFICINAS 2 <=0 >=2
# DE PADRN PVL OBSERVADAS <=2 >=3 <=1
# DE BENEFICIARIOS DE LA 1ERA PRIORIDAD >=915 <=900 >=915
% PERSONAS DISCAPACITADAS ACREDITADAS >=90% <=50% >=90%
% DE CASOS RESUELTOS DEMUNA >=80% <=50% >=80%
% DE EXPEDIENTES ATENDIDOS 95% <=70% >=95%
% DE REPORTES PRESENTADOS OPORTUNAMENTE <=90% 0 100%
MEJORAR LA CALIDAD DE
SERVICIO
TIEMPO DE DESPACHO AL POBLADOR <=5 >=6 <=4
TIEMPO DE ESPERA DEL POBLADOR <=10 >=10 <=5
CUMPLIR CON EL PLAN DE
TRABAJO PLANTEADO
% DE AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO SEGN
ACTIVIDADES POR OFICINA
95% <=85% >=95%
APRENDISAJE Y MEJORAR LA CALIDAD DE
# DE CAPACITACIONES MENSUAL DE LOS EMPLEADOS 3 <=1 >=3
Tabla 03. Matriz de Indicadores y Metas por Perspectiva
62
Como se puede observar se ha obtenido la matriz de indicadores final del Balanced Scorecard, en la cual se observan los objetivos
clasificados por perspectivas, a la vez los objetivos tienen indicadores la cual cuentan con medidas para tener un control del nivel de
gestin dentro de la Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano.
CRECIMIENTO EMPLEADOS
% DE EMPLEADOS CAPACITADOS 95% <=85% >=95%
CREAR UN ENTORNO LABORAL
MOTIVANTE
NDICE DE SATISFACCIN DEL
EMPLEADO(ENCUESTAS) 90% <=80% >=90%
INCENTIVAR A LOS EMPLEADOS EL
COMPROMISO ESTRATGICO CON
LA SUB GERENCIA
PROMEDIO DE CALIFICACIONES OBTENIDAS EN TEST
DE CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIA ,REALIZADOS A
EMPELADOS
17 <=14 >=17
MEJORAR LA COMUNICACIN
INTERNA DE EMPLEADOS
% DE NUEVAS SUBGERENCIAS APLICADAS 90% <=70% >=90%
FINANCIERA REDUCCIN DE COSTOS GASTOS PROYECTOS <=1500 >=1500 <=700
63
5.2.3. DESCRIPCIN DE INDICADORES
A continuacin se va a mostrar las Fichas de los Indicadores de Gestin de la
Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano.
Mensual
FICHA DEL INDICADOR
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
UNIDAD: #
Quejas del Poblador
Lograr la satisfaccion del poblador
# de quejas del poblador
Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
Libro de Reclamaciones
NOMBRE DEL INDICADOR:
OBJETIVO:
FORMULA DE CALCULO:
RESPONSABLE:
FUENTE DE CAPTURA:
FRECUENCIA DE MEDICIN:
>=5 3-4 >=2
Este indicador evala el nmero de quejas que existen por parte de los
pobladores para con la atencin recibida por parte de los empleados de la sub
gerencia, esta medicin se realizar con la variable # de quejas del poblador
que se obtiene del libro de Reclamaciones con la que cuenta la Sub Gerencia
de Servicios Sociales y Desarrollo Humano.
OBJETIVO: Lograr la satisfaccion del poblador
FORMULA DE CALCULO: # de Personas Atendidas Caso Social
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Personas Atendidas Caso Social
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=1 2 >=3
FUENTE DE CAPTURA: Informes de Subvencion Economicas de la Sub Gerencia
UNIDAD: #
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
Este indicador evala el nmero de personas atendidas de casos sociales, esta
medicin se realizar con la variable # de personas atendidas caso social
que se obtiene de los Informes de Subvencin econmica que emite la Sub
Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano.
Tabla 04. Ficha Indicador Quejas del Poblador
Tabla 05. Ficha Indicador Personas Atendidas Caso Social
64
RESPONSABLE: Oficina de Participacion Vecinal
FUENTE DE CAPTURA: Libro de Registro de Organizaciones Sociales de Base (ROS)
UNIDAD: #
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Organizaciones Sociales de Base Capacitadas
OBJETIVO: Integrar y Capacitar a las Organizaciones Sociales de Base
FORMULA DE CALCULO: # de Organizaciones Sociales de Base Capacitadas
<=40 41-49 >=50
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
Este indicador evala el nmero de Organizaciones Sociales de Base
Capacitadas, esta medicin se realizar con la variable # de Organizaciones
Sociales de Base Capacitadas que se obtiene del Libro de Registro de
Organizaciones Sociales de Base (ROS).
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Organizaciones Sociales de Base Acreditadas
FUENTE DE CAPTURA: Libro de Registro de Organizaciones Sociales de Base (ROS)
UNIDAD: #
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
OBJETIVO: Integrar y Capacitar a las Organizaciones Sociales de Base
FORMULA DE CALCULO: # de Organizaciones Sociales de Base Acreditadas
RESPONSABLE: Oficina de Participacion Vecinal
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=40 41-49 >=50
Este indicador evala el nmero de Organizaciones Sociales de Base
Acreditadas, esta medicin se realizar con la variable # de Organizaciones
Sociales de Base Acreditadas que se obtiene del Libro de Registro de
Organizaciones Sociales de Base (ROS).
Tabla 06. Ficha Indicador Organizaciones Sociales de Base Capacitadas
Tabla 07. Ficha Indicador Organizaciones Sociales de Base Acreditadas
65
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Participantes Talleres del Programa del Vaso de Leche
OBJETIVO: Realizar Talleres de Bienestar Social
FORMULA DE CALCULO: # Participantes / # Total de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche * 100
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
RESPONSABLE: Oficina del Programa del Vaso de Leche
FUENTE DE CAPTURA: Lista de Asistencia a Talleres
UNIDAD: %
<=50% 51% - 79% >=80%
Este indicador evala el grado de Participantes a los Talleres del Programa
del Vaso de Leche, esta medicin se realizar con la divisin de las variables
# Participante y # Total de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche
multiplicado por 100, las variables se obtienen de la Lista de Asistentes a los
Talleres del Programa del Vaso de Leche y del consolidado General de
Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
OBJETIVO: Realizar Talleres de Bienestar Social
FORMULA DE CALCULO: # Participantes con Discapacidad / # Total de Personas con Discapacidad * 100
RESPONSABLE: Oficina de DEMUNA - OMAPED
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Personas con Discapacidad Participantes
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=50% 51% - 79% >=80%
FUENTE DE CAPTURA: Lista de Asistencia a Talleres OMAPED-DEMUNA
UNIDAD: %
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
Este indicador evala el grado de Personas con Discapacidad Participantes,
esta medicin se realizar con la divisin de las variables # Participantes con
Discapacidad y #Total de Personas con Discapacidad multiplicado por
100, las variables se obtienen de la Lista de Asistentes a los Talleres de
OMAPED Y DEMUNA y del consolidado General de Personas con
Discapacidad.
Tabla 08. Ficha Indicador Participantes Talleres del PVL
Tabla 09. Ficha Indicador Personas con Discapacidad Participantes
66
RESPONSABLE: Oficina del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM)
FUENTE DE CAPTURA: Lista de Asistencia a Talleres Adulto Mayor
UNIDAD: %
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Adultos Mayores Participantes
OBJETIVO: Realizar Talleres de Bienestar Social
FORMULA DE CALCULO: # Participantes Adultos Mayores / # Total de Adultos Mayores * 100
<=50% 51% - 79% >=80%
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
Este indicador evala el grado de Adultos Mayores Participantes, esta
medicin se realizar con la divisin de las variables # Participantes Adultos
Mayores y #Total de Adultos Mayores multiplicado por 100, las variables
se obtienen de la Lista de Asistentes a los Talleres del Adulto Mayor y del
Padrn del Adulto Mayor.
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Semanas con Abastecimiento PVL
FUENTE DE CAPTURA: Formatos Contraloria
UNIDAD: #
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: # Semanas con abastecimiento PVL
RESPONSABLE: Oficina del Programa del Vaso de Leche
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=2 3 >=4
Este indicador evala el nmero de Semanas con Abastecimiento PVL, esta
medicin se realizar con la variable # de Semanas con Abastecimiento
PVL que se obtienen de la Lista de los Formatos de Contralora General de
la Repblica.
Tabla 10. Ficha Indicador Adultos Mayores Participantes
Tabla 11. Ficha Indicador Semanas con Abastecimiento PVL
67
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Hojas de Distribucion Observadas
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: # Hojas de Distribucion Observadas
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
RESPONSABLE: Oficina del Programa del Vaso de Leche
FUENTE DE CAPTURA: Hojas de Distribucion
UNIDAD: #
>=3 2 <=1
Este indicador evala el nmero de Hojas de Distribucin Observadas, esta
medicin se realizar con la variable # de Hojas de Distribucin
Observadas que se obtienen de las Hojas de Distribucin del Programa del
Vaso de Leche.
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: # Fichas Socieconomicas Aplicadas SISFOH
RESPONSABLE: Oficina del SISFOH
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Fichas Socieconomicas Aplicadas SISFOH
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=15 16-19 >=20
FUENTE DE CAPTURA: Registro de Fichas Socieconomica
UNIDAD: #
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
Este indicador evala el nmero de Fichas Socioeconmicas Aplicadas
SISFOH, esta medicin se realizar con la variable # de Fichas
Socioeconmicas Aplicadas SISFOH que se obtienen del Registro de Fichas
Socioeconmicas Aplicadas SISFOH.
Tabla 12. Ficha Indicador Hojas de Distribucin Observadas
Tabla 13. Ficha Indicador Fichas Socioeconmicas Aplicadas SISFOH
68
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FUENTE DE CAPTURA: Registro de Reuniones en la Sub Gerencia
UNIDAD: #
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Reuniones con las Oficinas
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: # Reuniones con las Oficinas
<=0 1 >=2
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
Este indicador evala el nmero de Reuniones con las Oficinas, esta medicin
se realizar con la variable # de Reuniones con las Oficinas que se obtienen
de Registro de Reuniones en la Sub Gerencia.
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Padron PVL Observadas
FUENTE DE CAPTURA: Padron PVL
UNIDAD: #
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: # Padron PVL Observadas
RESPONSABLE: Oficina del Programa del Vaso de Leche
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
>=3 2 <=1
Este indicador evala el nmero de Padrn PVL Observadas, esta medicin
se realizar con la variable # de Padrn PVL Observadas que se obtienen de
los Padrones de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.
Tabla 14. Ficha Indicador Reuniones en las Oficinas
Tabla 15. Ficha Indicador Padrn PVL Observadas
69
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Beneficiarios de la 1era Prioridad
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: # Beneficiarios de la 1era Prioridad
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
RESPONSABLE: Oficina del Programa del Vaso de Leche
FUENTE DE CAPTURA: Consolidado de Beneficiarios del PVL
UNIDAD: #
<=900 901-914 >=915
Este indicador evala el nmero de Beneficiarios de la 1era Prioridad, esta
medicin se realizar con la variable # de Beneficiarios de la 1era Prioridad
que se obtienen del Consolidado de los Beneficiarios del Programa del Vaso
de Leche.
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: Personas con Discapacidad acreditadas / Total Personas con Discapacidad * 100
RESPONSABLE: Oficina de DEMUNA-OMAPED
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Personas Discapacitadas Acreditadas
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=50% 51% - 89% >=90%
FUENTE DE CAPTURA: Registro de Personas con Discapacidad
UNIDAD: %
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
Este indicador evala el grado de Personas Discapacitadas Acreditadas, esta
medicin se realizar con la divisin de las variables # de Personas con
Discapacidad acreditadas y Total Personas con Discapacidad multiplicado
por 100, las variables se obtienen del Registro de Personas con Discapacidad.
Tabla 16. Ficha Indicador Beneficiarios de la 1era Prioridad
Tabla 17. Ficha Indicador Personas Discapacitadas Acreditadas
70
RESPONSABLE: Oficina de DEMUNA-OMAPED
FUENTE DE CAPTURA: Registro de Casos DEMUNA
UNIDAD: %
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Casos Resueltos DEMUNA
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: Casos Resueltos DEMUNA / Total Casos DEMUNA * 100
<=50% 51% - 79% >=80%
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
Este indicador evala el grado de Casos Resueltos DEMUNA, esta medicin
se realizar con la divisin de las variables # de Casos Resueltos
DEMUNA y Total Casos DEMUNA multiplicado por 100, las variables se
obtienen del Registro de Casos DEMUNA.
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Expedientes Atendidos
FUENTE DE CAPTURA: Cuaderno de Cargo de la Sub Gerencia
UNIDAD: %
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: Expedientes Atendidos / Total Expedientes Recibidos * 100
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=70% 71% - 94% >=95%
Este indicador evala el grado de Expedientes Atendidos, esta medicin se
realizar con la divisin de las variables # de Expedientes Atendidos y
Total Expedientes Recibidos multiplicado por 100, las variables se obtienen
del Cuaderno de Cargo de la Sub Gerencia.
Tabla 18. Ficha Indicador Casos Resueltos DEMUNA
Tabla 19. Ficha Indicador Expedientes Atendidos
71
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Reportes Presentados Oportunamente
OBJETIVO: Lograr una administracion optima de la Sub Gerencia
FORMULA DE CALCULO: Reportes Presentados / Total Reportes * 100
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FUENTE DE CAPTURA: Cuaderno de Cargo de la Sub Gerencia
UNIDAD: %
=0% 1% - 99% >=100%
Este indicador evala el grado de Reportes Presentados Oportunamente, esta
medicin se realizar con la divisin de las variables # de Reportes
Presentados y Total Reportes multiplicado por 100, las variables se
obtienen del Cuaderno de Cargo de la Sub Gerencia.
OBJETIVO: Mejorar la calidad de servicio
FORMULA DE CALCULO: Minutos de Despacho del poblador
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo Despacho del poblador
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
>=6 5 >=4
FUENTE DE CAPTURA: Formato de Atencion al Poblador
UNIDAD: Minutos
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
Este indicador evala el Tiempo de Despacho del poblador, esta medicin se
realizar con la variable Minutos de despacho del poblador que se obtienen
del Formato de Atencin al Poblador.
Tabla 20. Ficha Indicador Reportes Presentados Oportunamente
Tabla 21. Ficha Indicador Tiempo de Despacho del poblador
72
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FUENTE DE CAPTURA: Formato de Atencion al Poblador
UNIDAD: Minutos
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo de espera del poblador
OBJETIVO: Mejorar la calidad de servicio
FORMULA DE CALCULO: Minutos de espera del poblador
>=10 6-9 >=5
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
Este indicador evala el Tiempo de espera del poblador, esta medicin se
realizar con la variable Minutos de espera del poblador que se obtienen del
Formato de Atencin al Poblador.
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Avance del Plan de Trabajo segn Actividades
FUENTE DE CAPTURA: Informes de Actividades realizadas
UNIDAD: %
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
OBJETIVO: Cumplir con el Plan de Trabajo Planteado
FORMULA DE CALCULO: Actividades realizadas / Total Actividades * 100
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=85% 86% - 94% >=95%
Este indicador evala el grado de Avance del Plan de Trabajo segn
Actividades, esta medicin se realizar con la divisin de las variables # de
Actividades realizadas y Total Actividades multiplicado por 100, las
variables se obtienen de los Informes de Actividades realizadas.
Tabla 22. Ficha Indicador Tiempo de espera del poblador
Tabla 23. Ficha Indicador Avance de Plan de Trabajo segn Actividades
73
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitaciones Mensual de los Empleados
OBJETIVO: Mejorar la Calidad de Empleados
FORMULA DE CALCULO: # de Capacitaciones
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FUENTE DE CAPTURA: Informes de Capacitaciones
UNIDAD: #
<=1 2 >=3
Este indicador evala el nmero de Capacitaciones Mensual de los
Empleados, esta medicin se realizar con la variable # de Capacitaciones
que se obtienen de los Informes de Capacitaciones.
OBJETIVO: Mejorar la Calidad de Empleados
FORMULA DE CALCULO: Empleados Capacitados / Total Empleados * 100
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Empleados Capacitados
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=85% 86% - 94% >=95%
FUENTE DE CAPTURA: Hoja de Vida del Empleado
UNIDAD: #
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
Este indicador evala el grado de Empleados Capacitados, esta medicin se
realizar con la divisin de las variables # de Empleados Capacitados y
Total Total Empleados multiplicado por 100, las variables se obtienen de la
Hoja de Vida del Empleado.
Tabla 24. Ficha Indicador Capacitaciones Mensual a los empleados
Tabla 25. Ficha Indicador Empleados capacitados
74
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FUENTE DE CAPTURA: Encuestas
UNIDAD: %
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Satisfaccion de Empleados
OBJETIVO: Crear un Entorno laboral Motivante
FORMULA DE CALCULO: Empleados motivados / Total Empleados * 100
<=80% 81% - 89% >=90%
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
Este indicador evala el grado de Satisfaccin de Empleados, esta medicin
se realizar con la divisin de las variables # de Empleados motivados y
Total Empleados multiplicado por 100, las variables se obtienen de las
Encuestas Realizadas dentro de la Sub Gerencia.
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR:
Promedio de calificaciones obtenidas en test de conocimiento de estrategia realizados a
empleados
FUENTE DE CAPTURA: Test
UNIDAD: Entero
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
OBJETIVO: Incentivar a los empleqados el compromiso estrategico con la sub gerencia
FORMULA DE CALCULO: suma de calificaciones / # de test de conocimientos
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
<=14 15-16 >=17
Este indicador evala el Promedio de calificaciones obtenidas en test de
conocimiento de estrategia realizadas a empleados, esta medicin se realizar
con la divisin de las variables suma de calificaciones y # de test de
conocimientos, las variables se obtienen de los Test de Conocimientos.
Tabla 26. Ficha Indicador Satisfaccin de Empleados
Tabla 27. Ficha Indicador Promedio de calificaciones
75
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Nuevas sugerencias aplicadas
OBJETIVO: Mejorar la comunicacin interna de los empleados
FORMULA DE CALCULO: Nuevas sugerencias aplicadas / Total de sugerencias * 100
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FUENTE DE CAPTURA: Cuaderno de sugerencias
UNIDAD: %
<=70% 71% - 91% >=90%
Este indicador evala el grado de Nuevas sugerencias aplicadas, esta
medicin se realizar con la divisin de las variables # de Nuevas
sugerencias aplicadas y Total de sugerencias multiplicado por 100, las
variables se obtienen del Cuaderno de sugerencias.
OBJETIVO: Reduccion de costos
FORMULA DE CALCULO: total de Gastos Proyectos / # de Proyectos
RESPONSABLE: Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: Gastos Proyectos
SEMFORO
ROJO AMARILLO VERDE
>=1500 701 - 1499 <=700
FUENTE DE CAPTURA: Informes de Inversion de Proyectos presentados
UNIDAD: S/
FRECUENCIA DE MEDICIN: Mensual
Este indicador evala el Promedio de Gastos en Proyectos, esta medicin se
realizar con la divisin de las variables total de Gastos Proyectos y #de
Proyectos, las variables se obtienen de los Informes de Inversin de
Proyectos presentados.
Tabla 28. Ficha Indicador Nuevas sugerencias aplicadas
Tabla 29. Ficha Indicador Gastos Proyectos
76
5.2.4. MAPA ESTRATGICO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO.
Figura 07. Mapa Estratgico de la Sub Gerencia
Como se observa las relaciones que se establecen en el mapa estratgico son
entre objetivos y muestran la relacin causa-efecto entre los objetivos
planteados.
Observando la Figura, en la perspectiva Crecimiento y Aprendizaje se
establecen como objetivos mejorar la calidad del empleado, incentivas a los
empleados el compromiso estratgico con la sub gerencia, crear un entorno
laboral motivante y mejorar la comunicacin interna de empleados, de forma
que los empleados estn ms satisfechos con su trabajo y as sean eficientes.
77
As mismo, en la perspectiva financiera la sub gerencia establece como
objetivo la Reduccin de Costos ya que al ser una entidad pblica y al no
contar con un alto presupuesto se busca su operatividad a bajo costos, y para
lograr este objetivo se necesita de empleados de calidad.
De este modo, no cabe duda que se lograra una administracin ptima de la
sub gerencia y cumplir con el plan de trabajo planteado, mejorando as la
calidad de servicio logrando realizar talleres de bienestar social as como
tambin lograr la integracin de las Organizaciones Sociales de Base (OSB) y
la poblacin, logrando finalmente la satisfaccin del Poblador.
5.3. IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE INFORMACIN BASADO EN
EL MTODO BALANCED SCORECARD
5.3.1. REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS
A continuacin se detalla un check-list, creada por el Balanced Scorecard
Technology Council para ayudar a organizaciones en la automatizacin de su
Balanced Scorecard. El BSC debe:
Proveer enlace entre la visin corporativa, los objetivos estratgicos y
los indicadores de medicin Diagrama Causa efecto.
Permitir la creacin y conexin entre los indicadores organizacionales
y personales.
Soportar informacin cuantitativa y cualitativa.
Disponer de comunicacin dinmica y retroalimentacin.
Fcil de configurar, administrar la seguridad y mantener.
Desplegar informacin a toda la organizacin.
Integrarse con otras aplicaciones.
78
5.3.2. MODELO ENTIDAD RELACIN
El modelo entidad-relacin es el modelo conceptual ms utilizado para el
diseo de bases de datos, est formado por un conjunto de conceptos que
permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones
grficas y lingsticas que permiten visualizar como estar conformada la
estructura de la base de datos de la aplicacin.
En nuestro caso este modelo estar formado por seis entidades, las cuales
estn descritas a continuacin:
Figura 08. Modelo Entidad-Relacin
5.3.3. SISTEMA DE INFORMACIN BASADO EN EL MTODO BSC
El sistema de informacin creado se ha denominado SIBSC-HUALMAY,
realizado en el lenguaje de programacin JAVA en ambiente Escritorio, la
base de datos est en MySql Server 6.0
79
5.3.3.1. Interfaz de Validacin de Datos Usuario
Figura 09. Validar Usuario
La Interfaz que se muestra es la de Validar Usuario que nos solicitar el
nombre del Usuario y Contrasea para verificar si tener acceso alguno al
sistema.
5.3.3.2. Interfaz Principal
80
Figura 10. Interfaz Principal
La Interfaz que se muestra es la de Principal que nos muestra todas las
opciones del Sistema de Informacin Basado en el Mtodo Balanced
ScoreCard, detallando lo siguiente:
Men: Esta Opcin permite ingresar a los submens de objetivos e
indicadores
Ingreso de Resultados: Esta opcin permite ingresar al submen de Nuevos
Resultados
Consultas: Esta opcin permite ingresar al submen Consulta de
Resultados
Reportes: Esta opcin permite ingresar a los submens de Reportes
Grficos y Reportes Indicadores.
81
BSC: Esta opcin permite ingresar a los submens de Misin y Visin,
Mapa Estratgico y Semforo
5.3.3.3. Interfaz Objetivo BSC
Figura 11. Interfaz Objetivo BSC
La Interfaz que se muestra es la de Objetivo BSC que nos muestra los
objetivos de la sub gerencia de servicios sociales y desarrollo humano
clasificados en las perspectivas del Balanced Scorecard. As mismo existen
los botones de mantenimiento (Nuevo, Guardar, Actualizar, Eliminar,
Cancelar y Salir), los cuales nos permiten Ingresar, actualizar y eliminar los
objetivos dentro del Sistema de Informacin.
82
5.3.3.4. Interfaz Indicador BSC
Figura 12. Interfaz Indicador BSC
La Interfaz que se muestra es la de Indicador BSC que nos permite ingresar
los indicadores de gestin clasificndolos por los objetivos de la sub gerencia
de servicios sociales y desarrollo humano. As mismo existen los botones de
mantenimiento (Nuevo, Guardar, Actualizar, Eliminar, Cancelar y Salir), los
cuales nos permiten Ingresar, actualizar y eliminar los Indicadores dentro del
Sistema de Informacin:
Ingreso de Indicadores: Nos permite Ingresar los Objetivos, Responsable y
Nombre del Indicador dentro del Sistema de Informacin.
Semforo: Nos permite ingresar los valores de los indicadores en Rangos de
Peligro (Rojo), Precaucin (Amarillo) y Aceptable (Verde).
83
Informacin Extra: Nos permite Ingresar la Fuente del cual se ha obtenido
los indicadores, la Frmula de Clculo de los indicadores y la Unidad de
Medida de los indicadores.
5.3.3.5. Interfaz Ingreso de Resultados BSC
Figura 13. Interfaz Resultados BSC
La Interfaz que se muestra es la de Resultados BSC que nos permite
ingresar los resultados obtenidos mensualmente por indicadores de la sub
gerencia de servicios sociales y desarrollo humano.
84
5.3.3.6. Interfaz Consulta de Resultados BSC
Figura 14. Interfaz Consulta de Resultados BSC
La Interfaz que se muestra es la de Consulta de Resultados BSC que nos
permite visualizar el estado de todos los indicadores de Gestin de la sub
gerencia de servicios sociales y desarrollo humano, filtrados a la vez por
Indicadores y ao de ejecucin.
85
5.3.3.7. Interfaz Reportes Grafios BSC
Figura 15. Interfaz Reportes Grficos BSC
La Interfaz que se muestra es la de Reportes Grficos BSC que nos permite
visualizar Grfica y estadsticamente el estado de todos los indicadores de
Gestin de la sub gerencia de servicios sociales y desarrollo humano, filtrados
a la vez por Indicadores y ao de ejecucin.
Grfico de Barras: Nos muestra los resultados de los indicadores por
indicador y mes a travs de un Grfico de Barras en 3D.
Grfico de Lneas: Nos muestra los resultados de los indicadores por
indicador y mes a travs de un Grfico de Lneas.
Grfico de Pastel: Nos muestra los resultados de los indicadores por
indicador y mes a travs de un Grfico de Pastel en 3D.
Grfico de reas: Nos muestra los resultados de los indicadores por
indicador y mes a travs de un Grfico de reas.
86
Figura 16. Reportes Grfico Barra 3D
Figura 17. Reportes Grfico Lnea
87
Figura 18. Reportes Grfico Pastel 3D
Figura 19. Reportes Grfico rea
88
5.3.3.8. Interfaz Reportes de Indicadores BSC
Figura 20. Interfaz Reportes de Indicadores por Ao y mes BSC
La Interfaz que se muestra es la de Reportes de Indicadores por ao y mes
BSC que nos permite visualizar el estado de todos los indicadores de
Gestin de la sub gerencia de servicios sociales y desarrollo humano, filtrados
a la vez por ao, mes.
Figura 21. Reportes de Indicadores por Ao y mes BSC
89
Figura 22. Interfaz Reportes por Ao, mes y objetivo BSC
Figura 23. Reportes por Ao, mes y objetivo BSC
La Interfaz que se muestra es la de Reportes de Indicadores por ao, mes y
objetivo BSC que nos permite visualizar el estado de todos los indicadores
de Gestin de la sub gerencia de servicios sociales y desarrollo humano,
filtrados a la vez por ao, mes y objetivos.
90
5.3.3.9. Interfaz Misin y Visin de la Sub Gerencia
Figura 24. Interfaz Misin y Visin de la Sub Gerencia
La Interfaz que se muestra es la de Misin y Visin de la Sub Gerencia que
nos permite visualizar parte del Plan Estratgico de la Sub Gerencia de
Servicios Sociales y Desarrollo Humano.
5.3.3.10. Interfaz Mapa Estratgico de la Sub Gerencia
Figura 25. Interfaz Mapa Estratgico de la Sub Gerencia
91
La Interfaz que se muestra es la de Mapa Estratgico de la Sub Gerencia
que nos permite visualizar El mapa Causa-Efecto del Balanced Scorecard de
la Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano.
5.3.3.11. Interfaz Semforo BSC
Figura 26. Interfaz Semforo BSC
La Interfaz que se muestra es la de Semforo BSC que nos permite
visualizar e ilustrar de qu manera trabajan los indicadores del Balanced
Scorecard dentro de la Gestin Estratgica de la Sub Gerencia.
92
REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE
Requisitos mnimos de PCs
Hardware
- Procesador: 1.4 GHz a ms.
- Memoria RAM: 1.0 GB a ms.
- Disco Duro 100 GB a ms.
Software
- Sistema Operativo XP o superior.
- Microsoft.net Framework 2.0 o superior
- MySql Server 6.0
- Java
93
CAPTULO VI
EVALUACIN DEL SISTEMA
94
6.1 FACTIBILIDAD TCNICA
Es factible Tcnicamente, ya que la Sub Gerencia de Servicios Sociales y
Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Hualmay, cuenta con un
equipo de cmputo e impresora apto para la implementacin del Sistema Actual.
6.2 FACTIBILIDAD OPERATIVA
Es factible operacionalmente, ya que la Sub Gerente de Servicios Sociales y
Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Hualmay, solicita que se
debe de usar el Sistema Actual, con la entrevistas y conversaciones que se tuvo
con el personal del rea consideraron que el sistema deber permitir optimizar la
Gestin Estratgica de la Sub Gerencia y todas sus oficinas, ste deber
presentar interfaces amigables, compresibles de fcil manejo para el usuario.
Tambin debe ser rpido, confiable, y preciso de esa manera poder brindar una
informacin ptima para la ayuda de toma de decisiones dentro de la Sub
Gerencia.
6.3 FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL
La implementacin de un sistema de informacin basado en el Mtodo Balanced
Scorecard para la Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano es
factible organizacionalmente ya que ayudar a optimizar la Gestin Estratgica
a la vez realzar la imagen de la Municipalidad Distrital de Hualmay, mostrando
que est siempre a la vanguardia de la implementacin de nuevas tecnologas de
informacin y de mtodos-tcnicas que ayudaran a optimizar la Gestin
Estratgica; para lograr los objetivos planteados dentro del Plan Estratgico
Institucional.
95
6.4 EVALUACIN DEL SISTEMA DE INFORMACIN EN BASE A LOS
RESULTADOS DE RECOPILACIN DE DATOS.
En esta seccin se analizan las caractersticas bsicas de los indicadores que
pertenecen a cada perspectiva. Los indicadores son los siguientes:
N INDICADORES
1
# DE QUEJAS DEL POBLADOR
2
# DE PERSONAS ATENDIDAS CASO SOCIAL
3
# DE OSB CAPACITADAS
4
# DE OSB ACREDITADAS
5
% DE PARTICIPANTES TALLERES PVL
6
% DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD PARTICIPANTES
7
% DE ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES
8
# DE SEMANAS CON ABASTECIMIENTO AL PVL
9
# DE HOJAS DE DISTRIBUCIN PVL OBSERVADAS
10
# DE FICHAS SOCIECONMICAS APLICADAS SISFOH
11
# DE REUNIONES CON LAS OFICINAS
12
# DE PADRN PVL OBSERVADAS
13
# DE BENEFICIARIOS DE LA 1ERA PRIORIDAD
14
% PERSONAS DISCAPACITADAS ACREDITADAS
15
% DE CASOS RESUELTOS DEMUNA
16
% DE EXPEDIENTES ATENDIDOS
17
18
% DE REPORTES PRESENTADOS OPORTUNAMENTE
19
TIEMPO DE DESPACHO AL POBLADOR
20
TIEMPO DE ESPERA DEL POBLADOR
21
% DE AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO SEGN ACTIVIDADES POR OFICINA
22
# DE CAPACITACIONES MENSUAL DE LOS EMPLEADOS
23
% DE EMPLEADOS CAPACITADOS
24
NDICE DE SATISFACCIN DEL EMPLEADO(ENCUESTAS)
25
PROMEDIO DE CALIFICACIONES OBTENIDAS EN TEST DE CONOCIMIENTO DE
ESTRATEGIA ,REALIZADOS A EMPELADOS
26 % DE NUEVAS SUBGERENCIAS APLICADAS
27 GASTOS PROYECTOS
Tabla 30. Indicadores de Gestin de la Sub Gerencia
96
A continuacin se realizar la estadstica descriptiva de la evolucin de cada uno
de los indicadores de los tres ltimos meses del ao 2013, as como tambin
cabe mencionar que el sistema fue implementado en el mes de Octubre.
Figura 27. Indicador # de quejas del poblador
# de quejas del poblador es un indicador del objetivo Lograr la
Satisfaccin del Poblador, como se observa en el Grafico en el mes de
Octubre empez con 6 quejas de pobladores, estando en un estado crtico; en
el mes de noviembre su valor fue disminuyendo a 5 quejas de pobladores,
continuando en un estado crtico; pero en el mes de diciembre la situacin
cambio a un estado aceptable con solo 2 quejas de los pobladores.
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE QUEJAS DEL POBLADOR 6 5 2
Tabla 31. Evaluacin del Indicador # de quejas del poblador
97
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE PERSONAS ATENDIDAS CASO
SOCIAL
5 4 6
Figura 28. Indicador # de Personas Atendidas Caso Social
# de Personas Atendidas Caso Social es un indicador del objetivo Lograr
la Satisfaccin del Poblador, como se observa en el Grafico en el mes de
Octubre empez con 5 casos sociales atendidos, estando en un estado
aceptable; en el mes de noviembre su valor fue disminuyendo a 4 casos
sociales atendidos, continuando en un estado aceptable; pero en el mes de
diciembre aumento nuevamente cuyo valor fue de 6 casos sociales atendidos,
continuando en un estado aceptable.
Tabla 32. Evaluacin del Indicador # de Personas Atendidas Caso Social
98
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE OSB CAPACITADAS 18 20 22
Figura 29. Indicador # de OSB Capacitadas
# de OSB Capacitadas es un indicador del objetivo Integrar y Capacitar a
las Organizaciones de Base, como se observa en el Grafico en el mes de
Octubre empez con 18 Organizaciones Sociales de Base Capacitadas,
estando en un estado crtico; en el mes de noviembre su valor fue aumentando
a 20 Organizaciones Sociales de Base Capacitadas, continuando en un estado
crtico; as mismo en el mes de diciembre aumento nuevamente cuyo valor
fue de 22 Organizaciones Sociales de Base Capacitadas, continuando en un
estado crtico, pero con tendencia a aumentar.
Tabla 33. Evaluacin del Indicador # de OSB Capacitadas
99
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE OSB ACREDITADAS 40 42 45
Figura 30. Indicador # de OSB Acreditadas
# de OSB Acreditadas es un indicador del objetivo Integrar y Capacitar a
las Organizaciones de Base, como se observa en el Grafico en el mes de
Octubre empez con 40 Organizaciones Sociales de Base Acreditadas,
estando en un estado crtico; en el mes de noviembre su valor fue aumentando
a 42 Organizaciones Sociales de Base Acreditadas, cambiando en un estado
de Precaucin; as mismo en el mes de diciembre aumento nuevamente cuyo
valor fue de 45 Organizaciones Sociales de Base Acreditadas, cambiando en
un estado Aceptable.
Tabla 34. Evaluacin del Indicador # de OSB Acreditadas
100
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE PARTICIPANTES TALLERES
PVL
30 40 70
Figura 31. Indicador % de Participantes Talleres PVL
% de Participantes Talleres PVL es un indicador del objetivo Realizar
Talleres de Bienestar Social, como se observa en el Grafico en el mes de
Octubre empez con 30% de participacin de los pobladores, estando en un
estado crtico; en el mes de noviembre su valor fue aumentando a 40% de
participacin de los pobladores, continuando en un estado de critico; as
mismo en el mes de diciembre aumento nuevamente cuyo valor fue de 70 %
de participacin de los pobladores, cambiando en un estado de Precaucin.
Tabla 35. Evaluacin del Indicador % de Participantes Talleres PVL
101
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD PARTICIPANTES
12 13 15
Figura 32. Indicador % de Personas con Discapacidad Participantes
% de Personas con Discapacidad Participantes es un indicador del objetivo
Realizar Talleres de Bienestar Social, como se observa en el Grafico en el
mes de Octubre empez con 12% de participacin de personas con
Discapacidad, estando en un estado crtico; en el mes de noviembre su valor
fue aumentando al 13% de participacin de personas con Discapacidad,
continuando en un estado de critico; as mismo en el mes de diciembre
aumento nuevamente cuyo valor fue de 15 % de participacin de personas
con Discapacidad, continuando en un estado crtico, pero con tendencia a
seguir creciendo
Tabla 36. Evaluacin del Indicador % de Personas con Discapacidad Participantes
102
.
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE ADULTOS MAYORES
PARTICIPANTES
90 95 99
Figura 33. Indicador % de Adultos Mayores Participantes
% de Adultos Mayores Participantes es un indicador del objetivo Realizar
Talleres de Bienestar Social, como se observa en el Grafico en el mes de
Octubre empez con 90% de participacin de Adultos Mayores, estando en
un estado Aceptable; en el mes de noviembre su valor fue aumentando al 95%
de participacin de Adultos Mayores, continuando en un estado de Aceptable;
as mismo en el mes de diciembre aument nuevamente cuyo valor fue de 99
% de participacin de Adultos Mayores, continuando en un estado Aceptable.
Tabla 37. Evaluacin del Indicador % de Adultos Mayores Participantes
103
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE SEMANAS CON
ABASTECIMIENTO AL PVL
3 4 4
Figura 34. Indicador # de Semanas con Abastecimiento al PVL
# de Semanas con Abastecimiento al PVL es un indicador del objetivo
Lograr una Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en
el Grafico en el mes de Octubre empez con 03 semanas de Abastecimiento
al PVL, estando en un estado de precaucin; en el mes de noviembre su valor
fue aumentando a 04 semanas de Abastecimiento al PVL, cambiando en un
estado Aceptable; as mismo en el mes de diciembre nuevamente el valor fue
de 04 semanas de Abastecimiento al PVL, continuando en un estado
Aceptable.
Tabla 38. Evaluacin del Indicador # de Semanas con Abastecimiento al PVL
104
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE HOJAS DE DISTRIBUCIN PVL
OBSERVADAS
5 3 1
Figura 35. Indicador # de Hojas de Distribucin PVL Observadas
# de Hojas de Distribucin PVL Observadas es un indicador del objetivo
Lograr una Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en
el Grafico en el mes de Octubre empez con 05 Hojas de Distribucin PVL
Observadas, estando en un estado de critico; en el mes de noviembre su valor
fue disminuyendo a 03 Hojas de Distribucin PVL Observadas, continuando
en un estado critico; as mismo en el mes de diciembre sigui disminuyendo
hasta llegar a tener el valor de 01 Hoja de Distribucin PVL Observadas,
cambiando a un estado Aceptable.
Tabla 39. Evaluacin del Indicador # de Hojas de Distribucin PVL Observadas
105
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE FICHAS SOCIECONMICAS
APLICADAS SISFOH
17 40 50
Figura 36. Indicador # de Fichas Socioeconmicas Aplicadas SISFOH
# de Fichas Socioeconmicas Aplicadas SISFOH es un indicador del
objetivo Lograr una Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se
observa en el Grafico en el mes de Octubre empez con 17 Fichas
Socioeconmicas Aplicadas SISFOH, estando en un estado de Aceptable; en
el mes de noviembre su valor fue aumentando a 40 Fichas Socioeconmicas
Aplicadas SISFOH, continuando en un estado Aceptable; as mismo en el
mes de diciembre sigui aumentando hasta llegar a tener el valor de 50 Fichas
Socioeconmicas Aplicadas SISFOH, continuando en un estado Aceptable.
Tabla 40. Evaluacin del Indicador # de Fichas Socioeconmicas Aplicadas SISFOH
106
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE REUNIONES CON LAS OFICINAS 0 1 2
Figura 37. Indicador # de Reuniones con las Oficinas
# de Reuniones con las Oficinas es un indicador del objetivo Lograr una
Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en el Grafico
en el mes de Octubre empez con 0 Reuniones con las Oficinas, estando en
un estado de Critico; en el mes de noviembre su valor fue aumentando a 01
Reuniones con las Oficinas, cambiando a un estado de Precaucin; as mismo
en el mes de diciembre sigui aumentando hasta llegar a tener el valor de 02
Fichas Reuniones con las Oficinas, cambiando en un estado Aceptable.
Tabla 41. Evaluacin del Indicador # de Reuniones con las Oficinas
107
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE PADRN PVL OBSERVADAS 2 0 0
Figura 38. Indicador # de Padrn PVL Observadas
# de Padrn PVL Observadas es un indicador del objetivo Lograr una
Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en el Grafico
en el mes de Octubre empez con 02 Padrn PVL Observadas, estando en un
estado de Precaucin; en el mes de noviembre su valor fue disminuyendo a 0
Padrn PVL Observadas, cambiando a un estado Aceptable; as mismo en el
mes de diciembre el valor fue de 0 Padrn PVL Observadas, continuando en
un estado Aceptable.
Tabla 42. Evaluacin del Indicador # de Padrn PVL Observadas
108
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE BENEFICIARIOS DE LA 1ERA
PRIORIDAD
924 1017 1019
Figura 39. Indicador # de Beneficiarios de la 1era Prioridad
# de Beneficiarios de la 1era Prioridad es un indicador del objetivo Lograr
una Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en el
Grafico en el mes de Octubre empez con 924 Beneficiarios de la 1era
Prioridad, estando en un estado Aceptable, en el mes de noviembre su valor
fue aumentando a 1017 Beneficiarios de la 1era Prioridad, continuando en un
estado Aceptable; as mismo en el mes de diciembre el valor fue
incrementando a 1019 Beneficiarios de la 1era Prioridad, continuando en un
estado Aceptable.
Tabla 43. Evaluacin del Indicador # de Beneficiarios de la 1era Prioridad
109
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% PERSONAS DISCAPACITADAS
ACREDITADAS
25 31.25 33.75
Figura 40. Indicador % de Personas Discapacitadas Acreditadas
% de Personas Discapacitadas Acreditadas es un indicador del objetivo
Lograr una Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en
el Grafico en el mes de Octubre empez con 25% de Personas Discapacitadas
Acreditadas, estando en un estado crtico, en el mes de noviembre su valor
fue aumentando a 31.25% de Personas Discapacitadas Acreditadas,
continuando en un estado crtico; as mismo en el mes de diciembre el valor
fue incrementando a 33.75% de Personas Discapacitadas Acreditadas,
continuando en un estado crtico, pero con tendencia a seguir aumentando.
Tabla 44. Evaluacin del Indicador % de Personas Discapacitadas Acreditadas
110
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE CASOS RESUELTOS DEMUNA 83.33 87.5 100
Figura 41. Indicador % de Casos Resueltos DEMUNA
% de Casos Resueltos DEMUNA es un indicador del objetivo Lograr una
Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en el Grafico
en el mes de Octubre empez con 83.33% de Casos Resueltos DEMUNA,
estando en un estado Aceptable, en el mes de noviembre su valor fue
aumentando a 87.50% de Casos Resueltos DEMUNA, continuando en un
estado Aceptable; as mismo en el mes de diciembre el valor fue
incrementando a 100% de Casos Resueltos DEMUNA, continuando en un
estado Aceptable.
Tabla 45. Evaluacin del Indicador % de Casos Resueltos DEMUNA
111
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE EXPEDIENTES ATENDIDOS 50 70 83.33
Figura 42. Indicador % de Expedientes Atendidos
% de Expedientes Atendidos es un indicador del objetivo Lograr una
Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en el Grafico
en el mes de Octubre empez con 50% de Expedientes Atendidos, estando en
un estado Crtico, en el mes de noviembre su valor fue aumentando a 70% de
Casos Expedientes Atendidos, continuando en un estado Critico; as mismo
en el mes de diciembre el valor fue incrementando a 83.33% de Expedientes
Atendidos, cambiando a un estado de Precaucin.
Tabla 46. Evaluacin del Indicador % de Expedientes Atendidos
112
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE REPORTES PRESENTADOS
OPORTUNAMENTE
100 100 100
Figura 43. Indicador % de Reportes Presentados Oportunamente
% de Reportes Presentados Oportunamente es un indicador del objetivo
Lograr una Administracin Optima de la Sub Gerencia, como se observa en
el Grafico en el mes de Octubre empez con 100% de Reportes Presentados
Oportunamente, estando en un estado Aceptable, en el mes de noviembre su
valor fue de 100% de Reportes Presentados Oportunamente, continuando en
un estado Aceptable; as mismo en el mes de diciembre el valor fue de 100%
de Reportes Presentados Oportunamente, continuando en un estado
Aceptable.
Tabla 47. Evaluacin del Indicador % de Reportes Presentados Oportunamente
113
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TIEMPO DE DESPACHO AL
POBLADOR
10 8 5
Figura 44. Indicador Tiempo de Despacho al Poblador
Tiempo de Despacho al Poblador es un indicador del objetivo Mejorar la
Calidad de Servicio, como se observa en el Grafico en el mes de Octubre
empez con 10 minutos de Despacho al Poblador, estando en un estado
Crtico, en el mes de noviembre su valor fue disminuyendo a 8 minutos de
Despacho al Poblador, continuando en un estado Critico; as mismo en el mes
de diciembre el valor fue disminuyendo a 5 minutos de Despacho al Poblador,
cambiando a un estado de Precaucin.
Tabla 48. Evaluacin del Indicador Tiempo de Despacho al Poblador
114
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TIEMPO DE ESPERA DEL POBLADOR 15 10 5
Figura 45. Indicador Tiempo de Espera del Poblador
Tiempo de Espera del Poblador es un indicador del objetivo Mejorar la
Calidad de Servicio, como se observa en el Grafico en el mes de Octubre
empez con 15 minutos de Espera del Poblador, estando en un estado Crtico,
en el mes de noviembre su valor fue disminuyendo a 10 minutos de Espera
del Poblador, continuando en un estado Critico; as mismo en el mes de
diciembre el valor fue disminuyendo a 5 minutos de Espera del Poblador,
cambiando a un estado de Aceptable.
Tabla 49. Evaluacin del Indicador Tiempo de Espera del Poblador
115
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE AVANCE DEL PLAN DE
TRABAJO SEGN ACTIVIDADES POR
OFICINA
83.33 100 100
Figura 46. Indicador % de Avance del Plan de Trabajo segn Actividades
Programadas
% de Avance del Plan de Trabajo segn Actividades Programadas es un
indicador del objetivo Cumplir con el Plan de Trabajo Planteado, como se
observa en el Grafico en el mes de Octubre empez con 83.33% de Avance
del Plan de Trabajo, estando en un estado Crtico, en el mes de noviembre su
valor fue aumentando a 100% de Avance del Plan de Trabajo, cambiando a
un estado Aceptable; as mismo en el mes de diciembre el valor fue de 100%
de Avance del Plan de Trabajo, continuando e un estado Aceptable.
Tabla 50. Evaluacin del Indicador % de Avance del Plan de Trabajo segn Actividades
Programadas
116
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
# DE CAPACITACIONES MENSUAL DE
LOS EMPLEADOS
2 3 2
Figura 47. Indicador # de Capacitaciones Mensual de los Empleados
# de Capacitaciones Mensual de los Empleados es un indicador del objetivo
Mejorar la Calidad de Empleados, como se observa en el Grfico en el mes
de Octubre empez con 02 Capacitaciones, estando en un estado de
Precaucin, en el mes de noviembre su valor fue aumentando a 03
Capacitaciones, cambiando a un estado Aceptable; as mismo en el mes de
diciembre el valor disminuy siendo de 02 capacitaciones, cambiando a un
estado de Precaucin.
Tabla 51. Evaluacin del Indicador # de Capacitaciones Mensual de los Empleados
117
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE EMPLEADOS CAPACITADOS 33.33 50 50
Figura 48. Indicador % de Empleados Capacitados
% de Empleados Capacitados es un indicador del objetivo Mejorar la
Calidad de Empleados, como se observa en el Grfico en el mes de Octubre
empez con 33.33% de Empleados Capacitados, estando en un estado Crtico,
en el mes de noviembre su valor fue aumentando a 50% de Empleados
Capacitados, continuando en un estado Crtico; as mismo en el mes de
diciembre el valor fue de 50% de Empleados Capacitados, continuando en un
estado Crtico, pero con tendencia a seguir creciendo.
Tabla 52. Evaluacin del Indicador % de Empleados Capacitados
118
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INDICE DE SATISFACCIN DEL
EMPLEADO(ENCUESTAS)
33.33 50 50
Figura 49. Indicador ndice de Satisfaccin del Empleado
ndice de Satisfaccin del Empleado es un indicador del objetivo Crear un
Entorno Laboral Motivante, como se observa en el Grfico en el mes de
Octubre empez con 33.33% de Satisfaccin del Empleado, estando en un
estado Crtico, en el mes de noviembre su valor fue aumentando a 50% de
Satisfaccin del Empleado, continuando en un estado Crtico; as mismo en el
mes de diciembre el valor fue de 50% de Satisfaccin del Empleado,
continuando en un estado Crtico, pero con tendencia a seguir creciendo.
Tabla 53. Evaluacin del Indicador ndice de Satisfaccin del Empleado
119
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROMEDIO DE CALIFICACIONES
OBTENIDAS EN TEST DE
CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIA
,REALIZADOS A EMPELADOS
15.33 16 17
Figura 50. Indicador Promedio de Calificaciones
Promedio de Calificaciones es un indicador del objetivo Incentivar a los
Empleados el compromiso estratgico con la sub gerencia, como se observa
en el Grfico en el mes de Octubre empez con 15.33 de Promedio, estando
en un estado de Precaucin, en el mes de noviembre su valor fue aumentando
a 16 de Promedio, continuando en un estado de Precaucin; as mismo en el
mes de diciembre el valor fue de 17 de Promedio, cambiando a un estado
Aceptable.
Tabla 54. Evaluacin del Indicador Promedio de Calificaciones
120
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
% DE NUEVAS SUGERENCIAS
APLICADAS
66.66 80 100
Figura 51. Indicador % de Nuevas Sugerencias Aplicadas
% de Nuevas Sugerencias Aplicadas es un indicador del objetivo Mejorar
la Comunicacin Interna de los Empleados, como se observa en el Grfico
en el mes de Octubre empez con 66.66% de Nuevas Sugerencias Aplicadas,
estando en un estado Crtico, en el mes de noviembre su valor fue
aumentando a 80% de Nuevas Sugerencias Aplicadas, cambiando a un estado
de Precaucin; as mismo en el mes de diciembre el valor aumento a 100% de
Nuevas Sugerencias Aplicadas, cambiando a un estado Aceptable.
Tabla 55. Evaluacin del Indicador % de Nuevas Sugerencias Aplicadas
121
MENSUAL
INDICADORES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GASTOS PROYECTOS 900 600 1700
Figura 52. Indicador Gastos de Proyectos
Gastos de Proyectos es un indicador del objetivo Reduccin de Costos,
como se observa en el Grfico en el mes de Octubre empez con S/900.00
nuevos soles de Gastos de Proyectos, estando en un estado de Precaucin, en
el mes de noviembre su valor fue disminuyendo a S/600.00 nuevos soles de
Gastos de Proyectos, cambiando a un estado Aceptable; as mismo en el mes
de diciembre el valor aumento a S/1700.00 nuevos soles de Gastos de
Proyectos, cambiando a un estado Crtico, ya que en el mes de diciembre se
realiza actividades de mayor envergadura, la cual necesita de mayor
presupuesto.
Tabla 56. Evaluacin del Indicador Gastos Proyectos
122
PERSPECTIVA CLIENTE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMAFORO
BSC
ROJO 5 4 2
AMARILLO 0 1 2
VERDE 2 2 3
Figura 53. Comportamiento de la Perspectiva Cliente
Perspectiva Cliente es una de las Perspectivas del Balanced Scorecard,
como se observa en el Grfico en el mes de Octubre el mayor nmero de
indicadores de esta Perspectiva estaban en estado Crtico (Rojo) con 5
indicadores, seguido de los indicadores que estaban en estado Aceptable
(Verde) con 2 indicadores, finalmente ningn indicador en estado de
Precaucin (Amarillo).
En el mes de Noviembre el mayor numero de indicadores de esta Perspectiva
estaban en estado Crtico (Rojo) con 4 indicadores, seguido de los indicadores
que estaban en estado Aceptable (Verde) con 2 indicadores, finalmente los
indicadores en estado de Precaucin (Amarillo) con 1 indicador.
Tabla 57. Evaluacin de la Perspectiva Cliente
123
En el mes de Diciembre el mayor nmero de indicadores de esta Perspectiva
estaban en estado Aceptable (Verde) con 3 indicadores, seguido de los
indicadores que estaban en estado Crtico (Rojo) y en estado de Precaucin
con 2 indicadores respectivamente.
Como se puede observar en la Perspectiva Cliente, con la implementacin del
Sistema de Informacin basado en el Mtodo Balanced Scorecard, el nivel de
gestin de la Sub Gerencia se ha ido optimizando logrando obtener el mayor
nmero de indicadores en estado Aceptable (Verde).
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMAFORO
BSC
ROJO 7 5 1
AMARILLO 2 1 2
VERDE 4 7 10
Figura 54. Comportamiento de la Perspectiva Procesos Internos
Perspectiva Procesos Internos es una de las Perspectivas del Balanced
Scorecard, como se observa en el Grfico en el mes de Octubre el mayor
Tabla 58. Evaluacin de la Perspectiva Procesos Internos
124
nmero de indicadores de esta Perspectiva estaban en estado Crtico (Rojo)
con 7 indicadores, seguido de los indicadores que estaban en estado
Aceptable (Verde) con 4 indicadores, finalmente los indicadores en estado de
Precaucin (Amarillo) con 2 indicadores.
En el mes de Noviembre el mayor nmero de indicadores de esta Perspectiva
estaban en estado Aceptable (Verde) con 7 indicadores, seguido de los
indicadores que estaban en estado Crtico (Rojo) con 5 indicadores,
finalmente los indicadores en estado de Precaucin (Amarillo) con 1
indicador.
En el mes de Diciembre el mayor nmero de indicadores de esta Perspectiva
estaban en estado Aceptable (Verde) con 10 indicadores, seguido de los
indicadores que estaban en estado de Precaucin (Amarillo) con 2
indicadores, finalmente los indicadores en estado Crtico (Rojo) con 1
indicador.
Como se puede observar en la Perspectiva Procesos Internos, con la
implementacin del Sistema de Informacin basado en el Mtodo Balanced
Scorecard, el nivel de gestin de la Sub Gerencia se ha ido optimizando
logrando obtener el mayor nmero de indicadores en estado Aceptable
(Verde).
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMAFORO
BSC
ROJO 3 2 2
AMARILLO 2 2 1
VERDE 0 1 2
Tabla 59. Evaluacin de la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
125
Figura 55. Comportamiento de la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento es una de las Perspectivas del
Balanced Scorecard, como se observa en el Grfico en el mes de Octubre el
mayor nmero de indicadores de esta Perspectiva estaban en estado Crtico
(Rojo) con 3 indicadores, seguido de los indicadores que estaban en estado
de Precaucin (Amarillo) con 2 indicadores, finalmente los indicadores en
estado Aceptable (Verde) con ningn indicador.
En el mes de Noviembre el mayor nmero de indicadores de esta Perspectiva
estaban en estado Crtico (Rojo) y en estado de Precaucin (Amarillo) con 2
indicadores respectivamente, finalmente los indicadores en estado Aceptable
(Verde) con 1 indicador
En el mes de Diciembre el mayor nmero de indicadores de esta Perspectiva
estaban en estado Crtico (Rojo) y en estado de Aceptable (Verde) con 2
indicadores respectivamente, finalmente los indicadores en estado de
Precaucin (Amarillo) con 1 indicador
Como se puede observar en la Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento, con la
implementacin del Sistema de Informacin basado en el Mtodo Balanced
Scorecard, el nivel de gestin de la Sub Gerencia se ha ido optimizando
logrando obtener el mayor nmero de indicadores en estado Aceptable
126
(Verde) a pesar que esta al mismo nivel que la cantidad de Indicadores en
estado Crtico (Rojo).
PERSPECTIVA FINANCIERA
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMAFORO
BSC
ROJO 0 0 1
AMARILLO 1 0 0
VERDE 0 1 0
Figura 56. Comportamiento de la Perspectiva Financiera
Perspectiva Financiera es una de las Perspectivas del Balanced
Scorecard, como se observa en el Grfico en el mes de Octubre el estado que
predomin fue el estado de Precaucin (Amarillo). En el mes de Noviembre
el estado que predomin fue el estado Aceptable (Verde). En el mes de
Diciembre el estado que predomin fue el estado Crtico (Rojo), ya que en el
mes de diciembre se realiza actividades de mayor envergadura, la cual
necesita de mayor presupuesto.
Tabla 60. Evaluacin de la Perspectiva Financiera
127
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SEMAFORO
BSC
ROJO 15 11 6
AMARILLO 5 4 5
VERDE 6 11 15
Figura 57. Comportamiento de Resultados Balanced Scorecard
Se observa en el Grfico que en el mes de Octubre el mayor nmero de
indicadores estaban en estado Crtico (Rojo) con 15 indicadores, seguido de
los indicadores que estaban en estado Aceptable (Verde) con 6 indicadores,
finalmente los indicadores en estado de Precaucin (Amarillo) con 5
indicadores.
En el mes de Noviembre el mayor nmero de indicadores de esta Perspectiva
estaban en estado Aceptable (Verde) y en estado Crtico (Rojo) con 11
indicadores respectivamente, finalmente los indicadores en estado de
Precaucin (Amarillo) con 4 indicadores.
En el mes de Diciembre el mayor nmero de indicadores de esta Perspectiva
estaban en estado Aceptable (Verde) con 15 indicadores, seguido de los
Tabla 61. Evaluacin del Balanced Scorecard
128
indicadores que estaban en estado Crtico (Rojo) con 6 indicadores,
finalmente los indicadores en estado de Precaucin (Amarillo) con 5
indicadores.
Figura 58. Resultados Balanced Scorecard Octubre
Se observa en el Grfico que en el mes de Octubre el nivel de la Gestin
Estratgica estaba en estado Crtico (Rojo) con el 58 %, seguido de los
indicadores que estaban en estado Aceptable (Verde) con 23%, finalmente los
indicadores en estado de Precaucin (Amarillo) con 19 %.
129
Figura 59. Resultados Balanced Scorecard Noviembre
Se observa en el Grfico que en el mes de Noviembre el nivel de la Gestin
Estratgica estaba en estado Crtico (Rojo) y a la vez en estado Aceptable
(Verde) con 42% respectivamente, finalmente los indicadores en estado de
Precaucin (Amarillo) con 16 %.
Figura 60. Resultados Balanced Scorecard Diciembre
Se observa en el Grfico que en el mes de Diciembre el nivel de la Gestin
Estratgica estaba en estado Aceptable (Verde) con el 58 %, seguido de los
130
indicadores que estaban en estado Crtico (Rojo) con 23%, finalmente los
indicadores en estado de Precaucin (Amarillo) con 19 %.
Como se puede observar la implementacin del Sistema de Informacin basado
en el mtodo Balanced Scorecard, permiti determinar y optimizar el nivel de
Gestin Estratgica en la cual se encontraba la Sub Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo Humano, teniendo al iniciar el mes de Octubre un estado
Critico (Rojo) al 58% y al llegar al mes de Diciembre se redujo al 23%, as
mismo en el mes de Octubre el estado de Aceptacin (Verde) al 23% y al llegar
al mes de Diciembre aument al 58%. Es decir, la implementacin de Sistema
de Informacin Optimiz la Gestin Estratgica, plasmadas en 04 Perspectivas
las cuales contienen objetivos y esto a su vez indicadores de gestin que
pueden ser medibles y as tener informacin real y confiable para la ayuda de
una ptima toma de decisin, y as lograr la satisfaccin del poblador.
131
CONCLUSIONES
El diagnstico de la Gestin estratgica de la Sub Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de Hualmay
nos determin que la Gestin que se llevaba en esta sub gerencia estaba en
estado crtico (rojo) con un 58%.
Con la Aplicacin del Mtodo Balanced Scorecard en la Sub Gerencia de
Servicios Sociales y Desarrollo Humano, se ha logrado Obtener dentro de
sus cuatro Perspectivas, 11 objetivos y 26 indicadores de Gestin.
La implementacin del Sistema de Informacin basado en el mtodo
Balanced Scorecard, optimiz el nivel de Gestin Estratgica en la cual se
encontraba la Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano,
teniendo al iniciar el mes de Octubre un estado Crtico (Rojo) al 58% y al
llegar al mes de Diciembre se redujo al 23%, as mismo en el mes de
Octubre el estado de Aceptacin (Verde) al 23% y al llegar al mes de
Diciembre aumento al 58%.
La aplicacin del Mtodo Balanced Scorecard permiti determinar el nivel
de Gestin Estratgica optimizado, terminando en el mes de Diciembre con
un estado de Aceptacin (Verde) al 58%.
132
RECOMENDACIONES
- El manejo de la informacin debe ser restringido para ciertos cargos dentro de
la Sub Gerencia ya al contar con Documentos e informaciones confidenciales
deben de tener cautela al momento de manipularla.
- Para realizar un servicio ms eficiente se debe distribuir la infraestructura
administrativa de la Sub Gerencia de Servicios Sociales y Desarrollo Humano,
de tal manera que las personas que laboran dentro de la Sub Gerencia se sientan
ms cmodos.
- Se debe de formar una poltica de capacitaciones e incentivos constantes para el
personal de la Sub Gerencia.
- Organizar y gestionar un plan de contingencia para posibles problemas que se
puedan ocurrir ya sea por factores ajenos al uso del sistema como son los cortes
de energa elctrica, factores ambientales, entre otros.
133
BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS
1. Martnez, D., Milla, A. (2012). La Elaboracin del Plan Estratgico y su
Implantacin a travs del Cuadro de Mando Integral. Espaa.
2. Ayvaz, E.,Pehlivanli, D (2011). The Use of Time driven Activity Based Costing
and Analytic Hierarchy Process Method in the Balanced Scorecard
implementation. International Joumal of Business and Management Vol. 6, No 3
3. Dodangeh, J., Yusuff, J (2011). The best selection of strategic plans in balanced
scorecard using multi objective decision making model. African journal of
business management Vol. 5. No 3.
4. Jos Ramn Betancourt Tang. (2006). Gestin Estratgica: Navegando hacia el
Cuarto Paradigma.
5. Robert Kaplan y David Norton, Usar el Balanced Scorecard como un sistema
de gestin estratgica, Copyright 2007 Harvard Business School Publishing
Corporation.
6. Kennet C. Laudon y Janet P. Laudon. (2004). Sistema de Informacin Gerencial.
Organizacin y Tecnologa de la empresa conectada en red. 8va Edicin.
Pearson Educatin. Prentice Hall. Mxico.
7. Hernndez S. Fernndez C. y Baptista L. (2006). Metodologa de la
investigacin cientfica. 4ta edicin. McGrawHill. Mxico.
8. Robert S.Kaplan y David P. Norton. (2009). El Cuadro de Mando Integral. 3ra
edicin. Brosmac,S.L. Espaa.
9. Amo, F. (2010). El Cuadro de Mando Integral Balanced Scorecard. Espaa.
10. Marisa Gouget, Docente de la Facultad de Ingeniera Universidad de Palermo.
Balanced Scorecard para tecnologas de informacin. Argentina
134
11. Segn Boris Prieto Murillo. Cuadro de Mando Integral-The Balanced Scorecard
(Teora y Prctica).
12. Jairo Amaya Amaya. (2010). Sistemas de Informacin Gerenciales. 2da Edicin.
Colombia.
13. Segn Ricardo Enriquez Caro. (2012), Administracin Estratgica, recuperado el
16 de octubre del 2013,
http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/01/administracion-estrategica.html
14. Segn Ada Rodrguez, Julio Cesar Lpez Daz y Silvia Amanda Garca Muoz.
(2008), El Balanced Scorecard como Herramienta para la competitividad,
recuperado el 19 de octubre del 2013,
http://www.uach.mx/extension_y_difusion/synthesis/2009/04/27/El_Balanced_S
corecard_como_herramienta_para_la_competitividad.pdf
15. Real Academia Espaola, consultada el 17 de octubre del 2013,
http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-
espanola
16. Andrade, J.C. (2012). Diseo de un modelo de Cuadro de Mando Integral para
una Empresa productora y comercializadora de materiales de acero ubicada en la
ciudad de Guayaquil. (Tesis de Pre grado). Recuperado el 17 de octubre del
2013, http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/2701/17/UPS-
GT000306.pdf
17. Segn Carlos Mario Prez Jaramillo. (2012), Los Indicadores de Gestin,
recuperado el 24 de octubre del 2013,
http://www.soporteycia.com/articulos/confiabilidad/CAP-Indicadores-gestion-
28-Nov-2012.pdf
18. Municipalidad Distrital de La Molina. (2012), Plan de Desarrollo Concertado.
Per.
19. Municipalidad Distrital de Hualmay. (2012), Plan de Desarrollo Concertado.
Per.
20. Municipalidad Distrital de Hualmay. (2013), Plan de Operativo Institucional.
Per.
135
21. Esteves, J.M. y Ramos, O.B (2013). Aplicacin del Balanced Scorecard a la
Planificacin Estratgica de la Facultad de Ciencias Econmicas y
Administrativas de la Universidad Catlica de Santiago de Guayaquil. (Tesis de
Posgrado). Recuperado el 10 de noviembre del 2013,
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/491/1/T-UCSG-POS-MES-
5.pdf
22. Castillo, J (2013). Elaboracin de un Plan Estratgico basado en el Balanced
Scorecard para la Empresa Proinjar S.A 2013-2017. (Tesis de Pre grado).
Recuperado el 10 de noviembre del 2013,
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/5945/1/Castillo%20Cabezas%2c
%20Jacqueline%20del%20Pilar.pdf
23. Zapa, E.R (2012). Desarrollo de un Modelo de Implementacin del Balanced
Scorecard con Lgica Difusa para la Toma de Decisiones en una Empresa de
Servicios del Sector Elctrico. (Tesis de Posgrado). Recuperado el 10 de
noviembre del 2013, http://www.bdigital.unal.edu.co/9085/1/78034215.2012.pdf
24. Segn Jess H. Maya Meja. (2009), Computacin e Informtica. Historia y
Computacin, recuperado el 14 de noviembre del 2013,
http://www.mailxmail.com/curso-comunicacion-informatica-historia-
computacion/informatica-que-es-sistemas-informacion
25. (2011). Bases de la Gestin Estratgica. BuenasTareas.com. Recuperado el 10
de noviembre del 2013, http://www.buenastareas.com/ensayos/Bases-De-La-
Gestion-Estrategica/3084602.html
26. Lurb, M (2013). Revisin del Libro Gestin Estratgica, Navegando hacia el
Cuarto Paradigma. Recuperado el 12 de noviembre del 2013.
http://www.eumed.net/ce/2013/gestion-estrategica-navegando-hacia-cuarto-
paradigma-revision.html
27. (2013). Balanced Scorecard. BalancedScorecard.com. Recuperado el 12 de
noviembre del 2013, http://www.balanced-scorecard.es/que-es-el-balanced-
scorecard.html
28. Segn Alfonzo Lpez Viegla. (2012), La Base del Balanced Scorecard(Cuadro
de Mando Integral), recuperado el 14 de noviembre del 2013,
http://cuadrodemandobsc.wordpress.com/2012/02/13/la-base-del-balanced-
scorecard-cuadro-de-mando-integral-alfonso-lopez-vinegla/
136
ANEXOS
137
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TTULO: Sistema de Informacin basado en el mtodo Balanced Scorecard para optimizar la Gestin Estratgica.
PROBLEMA OBJETIVO HIPTESIS MARCO
TERICO
VARIABLES INDICADORES METODOLOGA
FORMULACIN PROBLEMA
PRINCIPAL
OBJETIVO GENERAL HIPTESIS GENERAL
Gestin
Estratgica
Mtodo
Balanced
Scorecard para
optimizacin
de Gestin
INDEPENDIENTE
X: sistema de
Informacin
basado en
mtodo Balanced
Scorecard (BSC)
X
1
:Exactitud
X
2
:Flexibilidad
X
3
:Amigabilidad
Tipo de
Investigacin:
Aplicada.
Diseo de
Investigacin:
Pre-Experimental
Poblacin:
Municipalidad de
Hualmay
En qu medida la
implementacin de un
sistema de Informacin
basado en el mtodo
Balanced Scorecard
optimizar la gestin
estratgica de la Sub
Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo
Humano de la
Municipalidad Distrital
de Hualmay?
Implementar un
sistema de Informacin
basado en el mtodo
Balanced Scorecard
para optimizar la
gestin estratgica de
la Sub Gerencia de
Servicios Sociales y
Desarrollo Humano de
la Municipalidad
Distrital de Hualmay.
La implementacin de
un sistema de
Informacin basado en
el mtodo Balanced
Scorecard (BSC)
optimizar la gestin
estratgica de la Sub
Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo
Humano de la
Municipalidad Distrital
de Hualmay
PROBLEMAS ESPECFICOS OBJETIVOS ESPECFICOS HIPTESIS ESPECFICAS
DEPENDIENTE
En qu medida el
anlisis de informacin
determinar el nivel de
Analizar Informacin
para determinar el nivel
de gestin estratgica
El Anlisis de
informacin
determinar el nivel de
138
gestin estratgica de la
Sub Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo
Humano de la
Municipalidad Distrital de
Hualmay?
de la Sub Gerencia de
Servicios Sociales y
Desarrollo Humano de
la Municipalidad
Distrital de Hualmay.
gestin estratgica de la
Sub Gerencia de
Servicios Sociales y
Desarrollo Humano de
la Municipalidad
Distrital de Hualmay.
Estratgica
Sistemas de
Informacin
Y:Optimizacin de
la Gestin
Estratgica
Y
1
: Eficacia
Y
2
: Calidad
Y
3
: Eficiencia
Muestra: Sub
Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo
Humano.
Tcnicas:
Anlisis Documental
Observacin
Encuestas
En qu medida el diseo
del mtodo Balanced
Scorecard optimizar la
gestin estratgica de la
Sub Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo
Humano de la
Municipalidad Distrital de
Hualmay?
Disear el mtodo
Balanced Scorecard
para optimizar la
gestin estratgica de
la Sub Gerencia de
Servicios Sociales y
Desarrollo Humano de
Leche de la
Municipalidad Distrital
de Hualmay.
El diseo del mtodo
Balanced Scorecard
optimizar la gestin
estratgica de la Sub
Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo
Humano de la
Municipalidad Distrital
de Hualmay.
En qu medida la
aplicacin del mtodo
Balanced Scorecard
determinar el nivel de
optimizacin de la
gestin estratgica de la
Sub Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo
Humano de la
Aplicar el mtodo
Balanced Scorecard
para determinar el nivel
de optimizacin de la
gestin estratgica de
la Sub Gerencia de
Servicios Sociales y
Desarrollo Humano de
la Municipalidad
La Aplicacin del
mtodo Balanced
Scorecard determinara
el nivel de optimizacin
de la gestin
estratgica de la Sub
Gerencia de Servicios
Sociales y Desarrollo
Humano de la
139
Municipalidad Distrital de
Hualmay?
Distrital de Hualmay. Municipalidad Distrital
de Hualmay.
Instrumentos:
Plan Estratgico y
Plan Operativo de la
Sub Gerencia de
Servicios Sociales y
Desarrollo Humano
140
HOJAS DE DISTRIBUCIN PVL
141
LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES
142
CONSOLIDADO BENEFICIARIOS PVL
143
MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR
Mg. JOS AUGUSTO ARIAS PITTMAN Dr. JUAN JOS FLORES CUETO
PRESIDENTE SECRETARIO
Ing. ALCIBIADES F. SOSA PALOMINO Ing. JUAN C. MEYHUAY FIDEL
VOCAL ASESOR