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Cultura Documentos
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EMA-70*
----- ----- ----- -----
EMA-31*
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EMA-20*
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EMA-67*
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EMA-74*
----- ----- ----- -----
EMA-59* ----- ----- 3.800,00 5,87%
2
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EMA-65 49/2010 58/2010
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EMA-20 60/2010 71/2010
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EMA-03 37/2010 83/2010
----- -----
EMA-38 37/2010 66/2010
----- -----
EMA-39 37/2010 66/2010
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EMA-57 76/2010 84/2010
----- -----
EMA-76 95/2010 109/2010
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EMA-49 27/2010 66/2010 14.400,00 22,26%
3
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EMA-20 110/2010 122/2010 ----- -----
EMA-09 110/2010 122/2010 ----- -----
EMA-56 127/2010 146/2010 ----- -----
EMA-71 127/2010 146/2010 ----- -----
EMA-33B 127/2010 146/2010 ----- -----
EMA-01 143/2010 164/2010 ----- -----
EMA-14 143/2010 174/2010 ----- -----
EMA-19 143/2010 173/2010 ----- -----
EMA-37 143/2010 164/2010 ----- -----
EMA-42 143/2010 174/2010 ----- -----
EMA-50 143/2010 164/2010 ----- -----
EMA-59 143/2010 173/2010 ----- -----
EMA-60 143/2010 173/2010 44.150,00 68,24%
Monto ejecutado Gestin 2010 62.350,00 96,37%
En el 2010 se ejecut dentro del proyecto 62.350 bolivianos y se logr una recaudacin de
6.081.421,40 bolivianos.
Serv./Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES
Entierro Sant. 154.948,82 148.272,07 175.569,72 135.847,41 208.641,34 142.858,96 140.172,70 147.849,72 160.915,02 142.956,02 130.655,00 173.224,09 1.861.910,87
Contenedores 267.847,50 243.880,00 287.135,00 261.890,00 273.646,25 280.130,00 276.098,10 274.145,00 289.820,00 297.434,05 291.475,00 290.127,50 3.333.628,40
TOTALES 422.796,32 392.152,07 462.704,72 397.737,41 482.287,59 422.988,96 416.270,80 421.994,72 450.735,02 440.390,07 422.130,00 463.351,59 5.195.539,27
VENTAS SERVICIOS ESPECIALES GESTIN 2010 EN BOLIVIANOS
- 206 -
Recaudacin 446.038,02 359.943,72 462.384,97 421.253,82 369.788,61 453.872,28 508.079,97 357.452,05 447.852,37 458.329,17 376.607,32 419.819,10 5.081.421,40
RECAUDACIONES SERVICIOS ESPECIALES GESTIN 2010 EN BOLIVIANOS
Ejecucin Presupuestaria: El ingreso percibido por EMACRUZ el 2010 fue de
94.481.941,44 Bs. (90,74%)
Ejecucin por el ingreso desde el 1 de enero 2010 al 31 de diciembre del 2010
RUBRO
PRESUP
PRESUPUESTO REPROGRAM PERCIBIDO
SALDO
P/PERCIBIR
%
PERCIBIDO
11000 72.186.890,00 5.201.641,58 5.201.641,58 - 100
11300 4.511.165,00 5.199.355,07 5.199.355,07 - 100
11900 67.675.725,00 2.286,51 2.286,51 - 100
15000 706.146,00 78.875.462,93 78.875.462,93 - 100
15100 - 77.941.399,19 77.941.399,19 - 100
15900 706.146,00 934.063,74 934.063,74 - 100
15910 300.000,00 - - 0
15930 46.146,00 - - - 0
15990 360.000,00 934.063,74 934.063,74 - 100
19000 5.860.445,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100
19200 5.860.445,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100
19230 5.860.445,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100
19232 5.860.445,00 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100
22000 ------- 17.570,00 17.570,00 - 100
22222 ------- 17.570,00 17.570,00 - 100
35000 -------12.839.519,00 -16.423.812,10 -6.787.266,93 -9.636.545,17 41,33
35100 3.100.000,00 6.684.293,10 - 6.684.293,10 0
35110 3.100.000,00 6.684.293,10 - 6.684.293,10 0
35400 9.739.519,00 9.739.519,00 6.787.266,93 2.952.252,07 69,69
35410 9.739.519,00 9.739.519,00 6.787.266,93 2.952.252,07 69,69
91.593.000,00 104.118.486,61 94.481.941,44 9.636.545,17 90,74
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
GESTIN 2010
Donaciones de Paise y Organismos
Internacionales
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS
ACTIVOS
Disminucin del Activo Disponible
Disminucin de Caja y Bancos
Cobro de Ctas y Doc. Por Cobrar y Otros
Recursos Devengados No Cob. Por Ctas.
Otros Ingresos no Especificados
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Pblico No Financiero
De las Entidades Territoriales
De las Municipalidades
DONACIONES DE CAPITAL
Otros Ingresos de Operacin
TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS
Tasas
Otros Ingresos
Multas
Ganancias en Operaciones Cambiarias
EJECUCIN DE INGRESO CON PRESUPUESTO REPROGRAMADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
DESCRIPCIN
INGRESOS DE OPERACIN
Venta de Servicios
- 207 -
Ejecucin por el gasto:
%
APERT.
PROG.
DESCRIPCION REPROGRAM EJECUTADO SALDO P/EJEC. Ejecuc
00,00,00,01 PROGRAMA CENTRAL 12.234.998,18 10.543.645,27 1.691.352,91 86,18
13 1.205.912,82 308.105,72 897.807,10 25,55
13,00,00,01
Recoleccin, tratamiento y disposicin
de pilas 604,01 604,01 0 100
13,00,00,02
Monitoreo de procesos y Anlisis
Operacional del RS 91.047,50 54.120,50 36.927,00 59,44
13,00,00,03
Gestin, Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional 903.373,00 227.984,21 675.388,79 25,24
13,00,00,04
Anlisis de los residuos dispuestos
en 5 Fosas 45.000,00 -- 45.000,00 0
13,00,00,05
Normalizacin del reglamento
Municipal de Residuos Slidos 5.000,00 3.961,00 1.039,00 79,22
13,00,00,06
Implementacin Planta de
Compostaje 21.436,00 21.436,00 -- 100
13,00,00,10 Anlisis Jurdico Contratos SUMA 62.635,00 -- 62.635,00 0
13,00,05,00
Enmallado rea de Disposicin
Temporal 76.817,31 -- 76.817,31 0
14 73.346.596,00 66.145.669,20 7.200.926,80
14,00,00,01
Servicio de Limpieza Operador SUMA
40.746.528,49 40.746.515,45 13,04 100
14,00,00,02
Servicio de Limpieza Fuera del 5to.
Anillo 21.816.388,31 16.975.841,65 4.840.546,66 77,81
14,00,00,03
Supervisin y Control a Operadores
Privados 1.215.178,00 810.778,90 404.399,10 66,72
14,00,00,04
Recoleccin y Transporte de
Escombros 1.703.825,50 1.291.665,50 412.160,00 75,81
14,00,00,05
Operativo de Limpieza de Podas
Mayores 600.950,00 460.950,00 140.000,00 76,7
14,00,00,06 Operativo de Recojo de Llantas 368.463,36 368.463,36 -- 100
14,00,00,07
Implementacin Equipamiento p/Aseo
Urbano 1.120.096,90 1.120.096,90 -- 100
14,00,00,08
Separacin, Recoleccin y
Transformacin de Residuos Slidos
1.083.292,32 916.638,32 166.654,00 84,62
14,00,00,09
Lavado de Calles, Avenidas y Canales
663.803,90 663.803,90 -- 100
14,00,00,11 Comisin Tasa de Aseo urbano 2.341.003,32 2.341.003,32 -- 100
14,00,00,12
Limpieza y Recuperacin de Espacios
Pblicos 187.762,00 180.608,00 7.154,00 96,19
14,00,00,13
Lavado Monumentos, plazas, reas
pblicas y recoleccin papeles 249.516,40 249.516,40 -- 100
14,00,00,14
Plan de Limpieza Santa Cruz se
Embellece 569.787,50 19.787,50 550.000,00 3,47
14,00,00,15
Serv. Lavado Plazas, Monumentos
Histricos y reas Pblicas 130.000,00 -- 130.000,00 0
14,00,00,16
Recoleccin Plsticos, trapos,
cartones, Llantas y otros Residuos 550.000,00 -- 550.000,00 0
17 1.624.840,12 41.923,96 1.582.916,16
17,00,00,02
Reforestacin Cordn Vegetal Sector
este y Sureste Normanda 39.927,92 19.963,96 19.963,96 50
17,00,00,03
Elaboracin Proyecto Canal de
Drenaje Interno Relleno Sanitario 172.000,00 21.960,00 150.040,00 12,77
17,00,01,00
Construccin 2da. Fase Edificio
EMACRUZ 1.412.912,20 -- 1.412.912,20 0
34 4.706.809,10 1.368.650,75 3.338.158,35
34,00,00,01
Fortalecimiento Institucional Emacruz
24.000,00 14.000,00 10.000,00 58,33
34,00,00,02 Fortalecimiento Relleno Sanitario 64.386,94 61.809,52 2.577,42 96
34,00,00,03 Equipamiento de Emacruz 155.000,00 153.808,89 1.191,11 99,23
34,00,00,04
Mantenimiento y Reparacin
Contenedores 64.700,00 62.350,00 2.350,00 96,37
34,00,00,05 Responsabilidad Social Corporativa 18.333,60 12.522,20 5.811,40 68,3
34,00,00,06 Adquisicin de Vehculos 389.200,00 378.390,71 10.809,29 97,22
34,00,00,07 Jornada de Saneamiento Urbano 1.570.188,56 588.419,43 981.769,13 37,47
34,00,00,08
Gestin Interna de Residuos Slidos
5.000,00 -- 5.000,00 0
34,00,00,09 Auditoria Ambiental 2.320.000,00 1.350,00 2.318.650,00 0,06
34,00,00,10
Revalorizacin Tcnica de Activos
Fijos 96.000,00 96.000,00 --- 100
34,00,00,11 Convenio EISSCONTACT 17.570,00 17.570,00 --- 100
35 1.353.514,51 944.813,00 408.701,51
35,00,00,01
Gestin prensa p/viabilizar Gestin de
Residuos Slidos Urbanos 56.000,00 55.900,00 100 99,82
35,00,00,02
Difusin campaa Educacin
Ambiental en Medios 750.000,00 366.068,25 383.931,75 48,81
35,00,00,03
Plan Capacitacin Ciudadana en
educacin Ambiental GIRSU 277.749,00 273.383,25 4.365,75 98,43
35,00,00,04
Sensibilizacin p/separacin en origen
de Residuos Slidos 269.765,51 249.461,50 20.304,01 92,47
99 9.628.245,88 7.334.084,21 2.294.161,67
99,00,00,02 Deuda de Inversin 9.628.245,88 7.334.084,21 2.294.161,67 76,17
104.118.486,61 86.704.462,11 17.414.024,50 83,27
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
P R E S U P U E S T O
TOTAL PRESUPUESTO GESTION 2010
INFORME DE EJECUCIN POR OBJETO DEL GASTO POR APERTURA PROGRAMTICA
- 208 -
Ejecucin de gasto con presupuesto reprogramado
G R U P O DESCRIPCIN PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO P/EJECT % EJECUTADO
10000 Servicios personales 10.298.418,88 9.151.738,60 1.146.680,28 88,87
20000 Servicios no personales 76.980.698,75 66.102.357,16 10.878.341,59 85,87
30000 Materiales y suministros 3.940.895,36 2.632.336,98 1.308.558,38 66,8
40000 Activos reales 2.195.494,56 688.806,35 1.506.688,21 31,37
60000 Servicio de la deuda 9.628.245,88 7.334.084,21 2.294.161,67 76,17
70000 Transferencias 298.500,00 198.500,00 100.000,00 66,5
80000 Impuestos, regalas y otros 113.500,00 13.500,00 100.000,00 11,89
90000 Otros gastos 662.733,18 583.136,81 79.596,37 87,99
104.118.486,61 86.704.460,11 17.414.026,50 83,27 TOTAL PRESUP. DE GASTOS 2010
EJECUCIN DE GASTO POR GRUPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Detalle de la ejecucin fsica y financiera de la gestin 2010
INFORME DE EJECUCIN POR OBJETO DEL GASTO POR APERTURA PROGRAMTICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
APERT.
PROG.
DESCRIPCIN
Ejecucin
financiera
Ejecucin
fsica
00,00,00,01 PROGRAMA CENTRAL 86,18
13 25,55
13,00,00,01 Recoleccin, tratamiento y disposicin de pilas 100,00 70,0
13,00,00,02 Monitoreo de procesos y Anlisis Operacional del RS 59,44 80,0
13,00,00,03
Gestin, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional 25,24 70,0
13,00,00,05 Normalizacin del reglamento Municipal de Residuos Slidos 79,22 100,0
13,00,00,06 Implementacin Planta de Compostaje 100,00 100,0
14
14,00,00,01 Servicio de Limpieza Operador SUMA 100,00 100,0
14,00,00,02 Servicio de Limpieza Fuera del 5to. Anillo 77,81 95,0
14,00,00,03 Supervisin y Control a Operadores Privados 66,72 95,0
14,00,00,04 Recoleccin y Transporte de Escombros 75,81 100,0
14,00,00,05 Operativo de Limpieza de Podas Mayores 76,70 100,0
14,00,00,06 Operativo de Recojo de Llantas 100,00 100,0
14,00,00,07 Implementacin Equipamiento p/Aseo Urbano 100,00 100,0
14,00,00,08 Separacin, Recoleccin y Transformacin de Residuos Slidos 84,62 93,0
14,00,00,09 Lavado de Calles, Avenidas y Canales 100,00 100,0
14,00,00,11 Comisin Tasa de Aseo urbano 100,00 100,0
14,00,00,12 Limpieza y Recuperacin de Espacios Pblicos 96,19 90,0
- 209 -
14,00,00,13
Lavado Monumentos, plazas, reas pblicas y recoleccin
papeles 100,00 100,0
14,00,00,14 Plan de Limpieza Santa Cruz se Embellece 3,47 4,0
17
17,00,00,02 Reforestacin Cordn Vegetal Sector este y Sureste Normanda 50,00 50,0
17,00,00,03 Elaboracin Proyecto Canal de Drenaje Interno Relleno Sanitario 12,77 100,0
34
34,00,00,01 Fortalecimiento Institucional Emacruz 58,33 100,0
34,00,00,02 Fortalecimiento Relleno Sanitario 96,00 80,0
34,00,00,03 Equipamiento de EMACRUZ 99,23 100,0
34,00,00,04 Mantenimiento y Reparacin Contenedores 96,37 97,0
34,00,00,05 Responsabilidad Social Corporativa 68,30 100,0
34,00,00,06 Adquisicin de Vehculos 97,22 100,0
34,00,00,07 Jornada de Saneamiento Urbano 37,47 100,0
34,00,00,09 Auditoria Ambiental 0,06 6,0
34,00,00,10 Revalorizacin Tcnica de Activos Fijos 100,00 100,0
34,00,00,11 Convenio SWISSCONTACT 100,00 100,0
35
35,00,00,01 Gestin prensa p/viabilizar Gestin de Residuos Slidos Urbanos 99,82 95,0
35,00,00,02 Difusin campaa Educacin Ambiental en Medios 48,81 60,0
35,00,00,03 Plan Capacitacin Ciudadana en educacin Ambiental GIRSU 98,43 95,0
35,00,00,04 Sensibilizacin p/separacin en origen de Residuos Slidos 92,47 100,0
TOTAL PRESUPUESTO GESTIN 2010 83,27 87,0
12.2.3. INSTITUTO DE INVESTIGACIN Y CAPACITACIN.
De acuerdo a Resolucin Ejecutiva N 098/2010 de fecha 8 de junio del 2010, que
establece en su Artculo Primero la creacin de la Secretara de Entidades
Desconcentradas, Descentralizadas y Empresas Municipales, dependiente del despacho
del Seor Alcalde Municipal, la misma que tiene tuicin sobre la entidad Descentralizada del
Instituto de Investigacin, Planificacin y Capacitacin IIPC; mismo que fue creado bajo
el amparo de la Ordenanza Municipal 099/2007 de fecha 20 de diciembre del 2007, que en
su Artculo 3 establece su creacin y en la Ordenanza Municipal 009/2008 donde se
determina el objeto base, estructura y presupuesto; estando tambin establecido su
Estatuto, bajo el mandato de la Resolucin Municipal 470/2008.
En la actualidad el Instituto de Investigacin, Planificacin y Capacitacin IIPC, se
encuentra en proceso de reformulacin de competencias y funciones para poder brindar un
aporte efectivo a las necesidades de gestin municipal.
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13. EJECUCIN PRESUPUESTARIA GESTIN 2010.