1.1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado...................................................

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1.2. Como alterar um Ato Concessrio j enviado para anlise............................................10
1.3. Como excluir um Ato Concessrio..................................................................................12
1.4. Como prorrogar um Ato Concessrio.............................................................................14
1.5. Como incluir uma Nota Fiscal de Compra no Mercado Interno.....................................15
1.6. Baixa de Ato Concessrio...............................................................................................17



1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
1













Aconselhamos que a empresa entre primeiramente no mdulo de treinamento
para que ela tenha certeza a respeito dos termos da operao a ser apresentada e
somente depois apresente a proposta no mdulo de produo para que a mesma
possa ser analisada.
Para criar um ato concessrio no mdulo Integrado Suspenso a empresa
dever entrar no site do MDIC, www.mdic.gov.br, e clicar na aba comrcio
exterior:




No menu direita da pgina clicar no Banner Acesse o Siscomex, do qual surgir
uma tela para se optar entre os Sistemas em Produo e Sistemas para
Treinamento.






1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
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importante ressaltar que somente podero ser criados atos concessrios
suspenso novos no Drawback Integrado, com exceo de atos concessrios de
Drawback para Fornecimento no Mercado Interno e de atos concessrios de
Drawback do tipo embarcao que podero ser criados na opo de Drawback
Suspenso.



Aps clicar na opo de Drawback Integrado ser solicitada a insero de CPF e
senha ou ento o uso de certificao digital.
Para que as empresas possam acessar o sistema necessrio que as mesmas sejam
habilitadas a operar em comrcio exterior, ou seja, estejam inscritas no RADAR da
Receita Federal do Brasil.


Logo aps, abrir a Guia Superior direita Operaes, selecionar o item Incluir
Ato Concessrio e, no submenu, selecionar Novo.
Se a empresa preferir, o sistema disponibiliza a opo Copia Ato, na qual se pode
utilizar um outro ato da empresa como modelo para a confeco de um novo AC.
Basta que a empresa digite o nmero do ato anterior e todos os dados referentes a
este AC surgiro na tela.
1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
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Na tela INCLUSO DE ATO CONCESSRIO, devero ser preenchidos o CNPJ da empresa
beneficiria, o tipo de ato a ser utilizado (Comum, Intermedirio, Genrico ou Intermedirio
Genrico), e devero ser indicados os valores do frete estimado, de seguro estimado e de
subproduto ou resduo estimado.
Quanto ao CNPJ do beneficirio, conforme previsto na Portaria SECEX n 23/2011, podero
operar sob um nico ato concessrio de drawback, a matriz e os demais estabelecimentos
filiais da mesma empresa, os quais devero possuir a mesma raiz (oito primeiros dgitos
idnticos) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ). No caso de ato intermedirio,
dever ser preenchido, em campo especfico, o CNPJ do exportador do produto final
(produto em cuja composio se utiliza o produto da empresa beneficiria).
Quanto aos tipos de ato concessrio, o ato comum o tipo clssico, que consiste na
suspenso do pagamento dos tributos exigveis na importao e/ou aquisio no mercado
interno de mercadoria a ser exportada aps o beneficiamento ou destinada fabricao,
complementao ou acondicionamento de outra a ser exportada; o ato genrico admite a
discriminao genrica da mercadoria importada e ou adquirida no mercado interno e o seu
respectivo valor, dispensadas a classificao na NCM e a quantidade; o ato intermedirio
concedido a empresas fabricantes-intermedirios que importam e/ou adquirem produtos
no mercado interno para industrializao de produto intermedirio a ser fornecido a
empresas industriais-exportadoras, para emprego na industrializao de produto final
destinado exportao.
Os valores de frete estimado, de seguro estimado e de subproduto ou resduo estimado
devero ser informados em dlares dos Estados Unidos e no caso de inexistirem, o
beneficirio dever preencher com zero o campo respectivo.
Ao clicar em cada interrogao aposta ao lado de cada campo surgir uma dica especfica de
preenchimento.
Aps a conferncia dos dados, o beneficirio dever selecionar o boto GRAVAR.
1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
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Na tela seguinte, ATO CONCESSRIO SUSPENSO INTEGRADO, ser informado
no campo superior central da tela o nmero do ato concessrio gerado pelo
sistema.
Na parte lateral esquerda da tela surgir um menu com os novos campos a serem
preenchidos: Exportaes, Importaes e Compras no Mercado Interno.




No Grupo de Itens referentes a EXPORTAES selecionar o item 1, INCLUIR;
digitar o cdigo da NCM referente ao produto de exportao e selecionar o boto
OK.






1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
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Em seguida, completar o campo de Descrio Complementar sendo o mais
especfico possvel e preencher os campos referentes quantidade (relacionada a
unidade de medida estatstica da mercadoria), valor no local de embarque com
cobertura cambial, em dlares americanos, percentagem da comisso de agente e
valor sem cobertura cambial em dlares americanos (se no houver algum dos
valores, preencher com zero).
Confirmar selecionando GRAVAR.





O sistema dever apresentar a tela de ITENS DE EXPORTAO DO ATO j
cadastrados; caso a empresa deseje incluir outros itens de exportao, dever
repetir o procedimento.


1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
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Se houver a importao de bens para o ato, no Grupo de Itens referentes a
IMPORTAES a empresa dever selecionar o item 4 - INCLUIR; digitar o
cdigo da NCM referente ao bem a ser importado; completar o campo de Descrio
Complementar sendo o mais especfico possvel e preencher os campos referentes
a quantidade (relacionada a unidade de medida estatstica da mercadoria), valor no
local de embarque, em dlares americanos, especificando o tipo de cobertura e se
existe subproduto ou resduo.
Nessa fase importante frisar que se a beneficiria clicou em sim para algum
item de importao que gera subprodutos e resduos, o sistema automaticamente
verificar se essa informao foi relatada na ficha de dados bsicos e, caso
negativo, ser discriminada essa discrepncia na fase do pr-diagnstico, o que
impossibilitar que o AC seja encaminhado para anlise.
Quando se tratar de Drawback Genrico, no haver campos de quantidade e
unidade de medida estatstica e aparecer apenas, no campo referente
classificao na NCM, o nmero 99999999 genrico; a empresa dever descrever
os bens a serem importados. Nesse caso, poder haver um item com cobertura
cambial e outro sem cobertura cambial.
Nos casos de Ato Genrico e Intermedirio Genrico no poder ser includo, no
campo referente classificao da NCM, mais de um nmero 99999999 como
classificao genrica.
Aps o devido preenchimento de todos os campos confirmar selecionando o boto
GRAVAR.
Em seguida, o sistema apresentar tela com os ITENS DE IMPORTAO DO ATO j
cadastrados, caso a empresa deseje incluir novos itens de importao, dever
repetir o procedimento.
1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
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Se houver aquisio de bens no mercado interno para o ato, no Grupo de Itens
referentes a COMPRAS NO MERCADO INTERNO a empresa dever selecionar o
item 7 INCLUIR, digitar o cdigo da NCM referente aos bens a serem adquiridos
no mercado interno e selecionar o boto OK.
A beneficiria do ato dever completar o campo de Descrio Complementar sendo
o mais especfico possvel e preencher os campos referentes quantidade
(relacionada unidade de medida estatstica da mercadoria) e valor em dlares
americanos.
Quando se tratar de Drawback Genrico, no haver campos de quantidade e
unidade de medida estatstica e aparecer apenas, no campo referente
classificao na NCM, o nmero 99999999 genrico, a empresa dever descrever
os bens a serem adquiridos.
Confirmar selecionando o boto GRAVAR.
O sistema apresentar tela com os ITENS DE MERCADO INTERNO j cadastrados,
caso a empresa deseje incluir novos itens de aquisio no mercado interno dever
repetir o procedimento.
Nos casos de Ato Genrico e Intermedirio Genrico no poder ser includo, no
campo referente classificao da NCM, mais de um item com nmero 99999999
como classificao genrica, isto por que somente h compras no mercado interno
com cobertura cambial.


1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
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Aps finalizada a confeco do Ato e para verificar se no h pendncias antes de
encaminhar o AC para anlise, selecionar o item 11 PR-DIAGNSTICO para ver
os principais itens do ato que est sendo registrado e verificar se existe alguma
inconsistncia. Caso seja identificada alguma, procurar sanar o problema por meio
da alterao dos campos necessrios.




Aps o pr-diagnstico, se o pedido de ato concessrio estiver em conformidade
com a operao pretendida, a empresa dever selecionar o item 12 ENVIAR
PARA NALISE, ler atentamente o Termo de Responsabilidade e selecionar o boto
GRAVAR para enviar o ato para anuncia da SECEX.





1. Como criar um Ato Concessrio Suspenso Integrado
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Surgir a tela de confirmao de envio para anlise.
A beneficiria dever, ento, acompanhar o andamento da anlise do pedido por
meio do SISCOMEX, caso fique Para Anlise. Se o Ato for Deferido pelo Sistema,
a empresa poder iniciar imediatamente a utilizao do benefcio.














2. Como alterar um Ato Concessrio j enviado para anlise
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A alterao de ato concessrio somente poder ser efetuada aps o AC ter sido deferido ou
estar em exigncia. A mesma dever ser solicitada seguindo a ordem abaixo:
I A empresa dever acessar o SISCOMEX na pgina eletrnica do MDIC na Internet,
selecionar o Sistema Drawback Integrado e acessar o sistema mediante Certificado Digital ou
preenchimento de CPF e senha nos campos apropriados;
II Abrir a guia superior Operaes, selecionar o item Alterar Ato Concessrio e, no
submenu, selecionar por Nmero de Ato Concessrio;
III Logo depois, dever preencher o nmero do ato concessrio e acionar o boto OK;
IV Na tela seguinte, dever selecionar a opo desejada para, conforme o caso:
a) incluir novo item de:
1. exportao, mediante preenchimento do respectivo cdigo da NCM e acionamento do
boto OK para, ento, informar descrio complementar, quantidade, valor no local de
embarque com expectativa de recebimento (US$), comisso de agente (%) e valor sem
expectativa de recebimento (US$), e, aps conferidos os dados digitados, selecionar o boto
GRAVAR.
2. importao, mediante preenchimento do respectivo cdigo da NCM e acionamento do
boto OK para, ento, informar descrio complementar, quantidade, valor no local de
embarque (US$), se h ou no expectativa de pagamento, se o item possui subproduto ou
resduo, e, aps conferidos os dados digitados, selecionar o boto GRAVAR;
3. compra no mercado interno, mediante preenchimento do respectivo cdigo da NCM e
acionamento do boto OK para, ento, informar descrio complementar, quantidade e
valor (US$), e, aps conferidos os dados digitados, selecionar o boto GRAVAR;
b) alterar campo mencionado na alnea anterior de item de exportao, importao ou
compra no mercado interno por meio respectivamente das opes 2, 5 ou 8 do menu; ou
c) excluir item de exportao, importao ou compra no mercado interno por meio
respectivamente das opes 3, 6 ou 9 do menu, mediante seleo do nmero
correspondente e confirmao na prxima tela;
V Acompanhar o andamento do pedido de alterao por meio do SISCOMEX.

2. Como alterar um Ato Concessrio j enviado para anlise
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Na hiptese da modificao se referir a frete estimado (US$), seguro estimado (US$) ou
subproduto ou resduo estimado (US$), a empresa dever selecionar a opo 10 do menu,
DADOS BSICOS, na tela ALTERAO DE ATO CONCESSRIO SUSPENSO INTEGRADO,
para inserir os novos valores e, aps conferidos os dados digitados, selecionar o boto
GRAVAR; para confirmar a nova condio do ato concessrio, devero ser verificados na
opo 11 do menu, PR-DIAGNSTICO, os dados consolidados posteriormente retificao
adotada; se estiver de acordo, dever selecionar a opo 12 do menu, ENVIAR PARA
ANLISE, e, necessariamente, em seguida, o boto GRAVAR, situado abaixo do Termo de
Responsabilidade, para enviar o pedido de alterao para anuncia da SECEX.
Na ocorrncia de alterao na NCM que afete a discriminao de bem vinculado a ato
concessrio durante sua validade, dever ser mantida a classificao precedente na NCM
quanto aos saldos utilizados e includo em novo item de importao, aquisio no mercado
interno e/ou exportao, conforme o caso e a mais recente classificao, os saldos
eventualmente remanescentes, os quais devero ser deduzidos do item de origem.
No caso de pedido de alterao de ato concessrio ser iniciado, porm, no concludo, ou,
ainda, da retificao estar em desacordo com a condio atualizada, a empresa dever
selecionar a opo 13 do menu, Cancelar Alteraes, para desfazer a modificao
introduzida e voltar situao anterior.
A execuo incompleta dos procedimentos referentes solicitao de alterao colocar o
ato concessrio em alterao, sem possibilitar o acesso aos dados registrados. Quando o
exportador no conclui a alterao o ato fica indisponvel para o anuente. Assim, somente o
exportador poder resolver a situao. H duas formas: a) acessar o sistema e solicitar o
cancelamento da alterao (o ato voltar ao status anterior); ou b) acessar o sistema e enviar
a alterao para anlise do anuente (o ato ficar "para ratificao").
Se o AC estiver vencido, no ser possvel proceder dessa maneira. Nesse caso, dever ser
enviada mensagem eletrnica para decex.cgex@mdic.gov.br para que as alteraes sejam
canceladas. A declarao de importao e a nota fiscal de compra no mercado interno
regularmente vinculadas no podero ser excludas do ato concessrio.
3. Como Excluir um Ato Concessrio
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A excluso de ato concessrio somente possvel quando no existir vinculao de
importao ou aquisio no mercado interno nem de Registros de Exportao ou
Notas Fiscais de Venda e dever ser solicitada da seguinte forma:
I Abrir a guia superior Operaes, selecionar o item Excluir Ato Concessrio e,
no submenu, selecionar, conforme o caso, Deferido, Em digitao/exigncia ou
Recuperar ato excludo;

II Na tela seguinte, adotar os procedimentos a seguir de acordo com a opo feita:
a) Quando se tratar de ato concessrio deferido:
1. dever preencher o nmero do ato concessrio e acionar o boto OK;
2. em seguida, confirmados os dados a suprimir, dever selecionar o boto Excluir.







3. Como Excluir um Ato Concessrio
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b) Quando se tratar de ato concessrio em digitao ou exigncia:
1. dever preencher Data Incio, Data Fim, escolher a exibio dos atos em
digitao ou exigncia e acionar o boto OK;
2. em seguida, marcado o ato concessrio a suprimir, dever selecionar o boto
Excluir.




c) Quando se tratar de recuperao de ato concessrio excludo:
1. dever preencher o nmero do ato concessrio e acionar o boto OK;
2. em seguida, confirmado o ato concessrio a recuperar, dever selecionar o boto
GRAVAR.





4. Como Prorrogar um Ato Concessrio
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O AC poder ser prorrogado, respeitando-se o limite de dois anos, ou cinco anos,
nos casos de produtos de longo ciclo de fabricao. Para os casos de produtos de
longo ciclo, o pleito dever ser solicitado formalmente ao DECEX, antes do
vencimento.
O prazo de vigncia do drawback ser contado a partir da data do deferimento do
respectivo ato, independente da data da primeira importao.
A prorrogao automtica (2 anos) dever ser solicitada dentro da validade do AC e
dever seguir a ordem abaixo:
I Abrir a guia superior Operaes, selecionar o item Solicitaes e, no
submenu, selecionar prorrogao de ato concessrio;
II Logo depois, dever preencher o nmero do ato concessrio a ser prorrogado e
acionar o boto OK; e
III Na tela seguinte, surgiro os dados que j constavam do ato concessrio e a
Nova Data de Validade; uma vez conferidas as informaes, dever selecionar o
boto GRAVAR para concluso do procedimento.
Outra forma de se prorrogar o AC acessando-o por Consultar Ato Concessrio.
Se o AC estiver deferido e vlido, possvel prorrog-lo somente clicando em
Prorrogar.
No caso de prorrogao excepcional dever ser observado o disposto nos artigos 97
e 98 da Portaria SECEX n. 23, de 14/07/11. Os pedidos devem ser formalizados
conforme artigo 257 da Portaria.


5. Como Incluir uma Nota Fiscal de Compra no Mercado Interno
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Na ocorrncia de compra no mercado interno, a detentora do ato concessrio de
drawback dever cadastrar a correspondente nota fiscal do modo a seguir:

I Abrir a Guia Superior Operaes, selecionar o item Cadastrar NF, inserir o
nmero do ato concessrio na prxima tela e acionar o boto OK;




II Selecionar o nmero correspondente NCM da aquisio realizada dentre os
itens autorizados para compra no mercado interno que surgiram relacionados na
tela;



III Incluir a nota fiscal de compra no mercado interno por meio da opo 1 do
menu, completando os campos obrigatrios: nmero da nota fiscal, data de
emisso, CNPJ do emissor, quantidade e valor (R$); caso seja necessrio alterar ou
excluir elementos relativos nota fiscal inserida, a empresa dever selecionar as
opes disponveis ao lado dos dados cadastrados.
A opo 2 do menu permite a seleo de nota fiscal de compra no mercado interno
para alterao de dados visualizados na tela seguinte, depois de colocados o
nmero da nota fiscal e o CNPJ do emissor.
A opo 3 do menu permite a seleo de nota fiscal de compra no mercado interno
para excluso de dados visualizados na tela seguinte, depois de colocados o
nmero da nota fiscal e o CNPJ do emissor.
A opo 4 do menu permite que se relacione nmero da nota fiscal, data de
emisso, CNPJ do emissor, quantidade e valor (R$).
5. Como Incluir uma Nota Fiscal de Compra no Mercado Interno
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Quando se tratar de Drawback Genrico, dever ser cadastrada previamente a
classificao na NCM da pretendida compra no mercado interno:
1. por meio da opo 1 do menu, para incluir NCM de compra no mercado interno
compatvel com a exportao vinculada, selecionando, ao final, o boto GRAVAR
(ao se inserir a NCM, o sistema automaticamente verifica a compatibilidade,
conforme art. 104 da Portaria);
2. por meio da opo 2 do menu, para listar as classificaes na NCM de compra no
mercado interno compatveis com a exportao do produto previsto no ato
concessrio.











6. Baixa de Ato Concessrio
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A comprovao das operaes vinculadas ao regime de drawback dever ser solicitada no
prazo de at 60 (sessenta) dias contados a partir da data limite para exportao mediante
observao das instrues abaixo:
I Abrir a guia superior Operaes, selecionar o item Baixa de Ato Concessrio e,
imediatamente aps, preencher o nmero do ato concessrio e acionar o boto OK;



II Na tela seguinte, dever selecionar a alternativa desejada para, conforme o caso:
a) por meio da opo 1 do menu, consultar os registros de exportao da prpria empresa e
informaes relacionadas: nmero do RE, item de exportao, NCM, data de embarque,
comisso de agente, quantidade, valor FOB US$ e se h ou no expectativa de recebimento;
1. a opo de que trata o pargrafo anterior no estar disponvel para utilizao quando se
tratar de Drawback Intermedirio (neste caso a opo 1 ser a consulta aos registros de
exportao de outras empresas);
b) por meio da opo 2 do menu, consultar os registros de exportao de outras empresas e
informaes relacionadas: nmero do RE, CNPJ do exportador, item de exportao, NCM,
data de embarque, comisso de agente, quantidade, valor FOB US$ e se h ou no
expectativa de recebimento;


6. Baixa de Ato Concessrio
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c) por meio da opo 3 do menu (opo 2, no caso de AC Intermedirio), consultar as notas
fiscais do mercado interno e informaes relacionadas: nota fiscal, item da NF, item de
mercado interno, data de emisso, CNPJ do emissor, NCM, quantidade e valor em reais (R$);
1. na ocorrncia de pagamento de tributos, a empresa dever selecionar a nota fiscal
relacionada com o fato, acionar o boto INCLUIR adequado na tela seguinte e, logo aps,
inserir quantidade e respectivo valor, alm de justificativa para a ocorrncia, informando a
data de comprovao de pagamento de cada tributo envolvido e os motivos da no
realizao da exportao efetiva da totalidade das mercadorias admitidas no regime,
selecionando, ao final, o boto GRAVAR;
2. na ocorrncia de destruio, a empresa dever selecionar a nota fiscal relacionada com o
fato, acionar o boto INCLUIR adequado na tela seguinte e, logo aps, inserir quantidade e
respectivo valor, alm de justificativa para a ocorrncia, informando a data da destruio sob
controle fiscal, os dados do documento expedido em decorrncia do incidente e os motivos
da no realizao da exportao efetiva da totalidade das mercadorias admitidas no regime,
selecionando, ao final, o boto GRAVAR;
3. na ocorrncia de sinistro, a empresa dever selecionar a nota fiscal relacionada com o fato,
acionar o boto INCLUIR adequado na tela seguinte e, logo aps, inserir quantidade e
respectivo valor, alm de justificativa para a ocorrncia, informando os dados de certido
expedida pelo corpo de bombeiros local ou pela autoridade competente, de boletim de
ocorrncia expedido pelo rgo de segurana local, e, quando contratado seguro, de
relatrio expedido pela companhia seguradora, bem como as providncias tomadas, inclusive
para liquidao do compromisso de exportao referente ao ato concessrio, selecionando,
ao final, o boto GRAVAR;
4. na ocorrncia de devoluo, a empresa dever selecionar a nota fiscal relacionada com o
fato, acionar o boto INCLUIR adequado na tela seguinte e, logo aps, inserir quantidade e
respectivo valor, alm de justificativa para a ocorrncia, informando a razo social e o CNPJ
do fornecedor da mercadoria a ele devolvida, selecionando, ao final, o boto GRAVAR;
6. Baixa de Ato Concessrio
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d) por meio da opo 4 do menu (no disponvel quando se tratar de Drawback
Intermedirio), cadastrar nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora regida
pelo Decreto-Lei n 1.248, de 1972, com escolha do:
1. item 1 para incluir nmero de nota fiscal, data de emisso, CNPJ do comprador, NCM,
quantidade e valor (US$), selecionando o boto GRAVAR para concluso do procedimento;
2. item 2 para listar as notas fiscais previamente registradas.
e) por meio da opo 5 do menu (opo 3 no caso de Ato Intermedirio), cadastrar nota fiscal
de venda para outras empresas que no sejam regidas pelo Decreto-Lei n 1.248, de 1972,
com escolha do:
1. item 1 para incluir nmero de nota fiscal, data de emisso, CNPJ do comprador, NCM,
quantidade e valor, selecionando o boto GRAVAR para concluso do procedimento;
2. item 2 para listar nota fiscal previamente registrada, com possibilidade de alterar ou
excluir informaes eventualmente equivocadas, bem como para associ-la totalmente a
registro(s) de exportao da empresa comercial exportadora, da forma prevista no 3 do
art. 144, mediante acionamento, na tela seguinte, do boto INCLUIR para, logo aps, inserir
o nmero do RE, posicionamento quanto utilizao ou no do valor total do RE, quantidade
e valor, selecionando, ao final, o boto GRAVAR.


f) por meio da opo 6 do menu (opo 4 no caso de Ato Intermedirio) , cadastrar registro
de exportao de devoluo, com escolha do item 3 Justificar para apresentao do
nmero de RE associado, respectiva NCM, quantidade, valor e motivos da operao;
1. os itens 1 (Incluir) e 2 (Listar), embora previstos no sistema, no foram, at o momento,
implementados, estando indisponveis para utilizao;
6. Baixa de Ato Concessrio
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g) por meio da opo 7 do menu (opo 5 no caso de Ato Intermedirio), cadastrar sinistro de
mercadoria importada, com escolha do:
1. item 1 para incluir nmero de declarao de importao, nmero de adio e os dados de
certido expedida pelo corpo de bombeiros local ou pela autoridade competente, de boletim
de ocorrncia expedido pelo rgo de segurana local, e, quando contratado seguro, de
relatrio expedido pela companhia seguradora, selecionando, em seguida, o boto Total ou
Parcial de acordo com o acontecimento:
a. no caso de sinistro parcial, devero ser informados a quantidade e o valor exatos,
selecionando o boto GRAVAR para concluso do procedimento;
2. item 2 para listar as declaraes de importao previamente registradas, com possibilidade
de excluir informaes eventualmente equivocadas; e
3. item 3 para justificar a ocorrncia, discorrendo sobre os fatos e as providncias tomadas,
inclusive para liquidao do compromisso de exportao referente ao ato concessrio,
selecionando, ao final, o boto INCLUIR;
h) por meio da opo 8 do menu (opo 6 no caso de Ato Intermedirio), cadastrar
nacionalizao de mercadoria importada, com escolha do:
1. item 1 para incluir nmero de declarao de importao e nmero de adio,
selecionando, em seguida, o boto Total ou Parcial de acordo com o acontecimento:
a. no caso de nacionalizao parcial, devero ser informados a quantidade e o valor exatos,
selecionando o boto GRAVAR para concluso do procedimento;
2. item 2 para listar as declaraes de importao previamente registradas, com possibilidade
de excluir informaes eventualmente equivocadas; e
3. item 3 para justificar a ocorrncia, informando a data de comprovao de pagamento de
cada tributo envolvido e os motivos da no realizao da exportao efetiva da totalidade das
mercadorias admitidas no regime, selecionando, ao final, o boto INCLUIR;

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i) por meio da opo 9 do menu (opo 7 no caso de Ato Intermedirio), cadastrar
destruio de mercadoria importada, com escolha do:
1. item 1 para incluir nmero de declarao de importao, nmero de adio e os dados do
correspondente termo de verificao e destruio da mercadoria emitido pela RFB,
selecionando, em seguida, o boto Total ou Parcial de acordo com o acontecimento:
a. no caso de destruio parcial, devero ser informados a quantidade e o valor exatos,
selecionando o boto GRAVAR para concluso do procedimento;
2. item 2 para listar as declaraes de importao previamente registradas, com
possibilidade de excluir informaes eventualmente equivocadas; e
3. item 3 para justificar a ocorrncia, informando a data da destruio sob controle
aduaneiro e os motivos da no realizao da exportao efetiva da totalidade das
mercadorias admitidas no regime, selecionando, ao final, o boto INCLUIR;
j) por meio da opo 10 do menu (opo 8 no caso de Ato Intermedirio), solicitar a
comprovao das operaes vinculadas ao regime nos termos do art. 144, aps:
1. incluir, na prxima tela, o subproduto ou resduo final no exportado do processo
produtivo pelo valor de venda no mercado interno, convertido em dlares dos Estados
Unidos, independentemente da efetiva comercializao;
2. conferir os dados inscritos, observando, em especial, os detalhes das importaes e
compras no mercado interno, bem como eventuais discrepncias entre os saldos
autorizados e realizados no submetidas a pedido de alterao das condies estabelecidas
no ato concessrio, que possam, se dentro do prazo regulamentar, passar pelo referido
exame antes de enviado para processamento de baixa;
3. selecionar o boto ENVIAR PARA BAIXA;
4. confirmar os dados consolidados, na tela seguinte, com oportunidade de registrar no
campo de justificativa qualquer mensagem pertinente, selecionando o boto GRAVAR
para concluso do procedimento; e
IV Acompanhar o andamento da anlise da comprovao por meio do SISCOMEX.

















Ministrio do Desenvolvimento Indstria e Comrcio Exterior - MDIC
Secretaria de Comrcio Exterior - SECEX
Departamento de Comrcio Exterior - DECEX
Coordenao Geral de Mecanismos de Exportao - CGEX