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LYDA

HOJA DE VIDA
LYDA YANETH RUBIO MONROY




Perfil Profesional:

Capacidad innovadora, creativa y analtica para responder a los problemas y
necesidades generados en el entorno laboral, en pro de la calidad en la labor
desempeada, con un alto nivel de productividad, responsabilidad y compromiso
logrando ser competente como equipo de trabajo. Experiencia en procesos
Administrativos, Contables, Costos, Programacin y Control de Obra (facturacin)
y Recursos Humanos. Habilidad para el manejo de Office en General. Fcil
adaptacin al cambio y buenas relaciones interpersonales.

NOMBRE: LYDA YANETH RUBIO MONROY
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.969.229 de Bogot
FECHA DE NACIMIENTO: 06 de Diciembre de 1983
LUGAR DE NACIMIENTO: Pez (Boyac)
ESTADO CIVIL: Unin Libre
CIUDAD: Monterrey- Casanare
DIRECCIN: Calle 18 A No. 11-32
TELFONO: 3144316709 - 304 479 3737
E-MAIL: lyda.rubio@gmail.com

Foto


DIPLOMADO: PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
Villavicencio Meta (2013)
UNIVERSITARIOS: X SEMESTRE CONTADURA PBLICA
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
Villavicencio Meta (2013) En proceso de
ceremonia de Grado Mayo 2014

ESTUDIOS SECUNDARIOS: NORMAL SUPERIOR DE MONTERREY

ESTUDIOS PRIMARIOS: ESCUELA ANEXA DE MONTERREY
OTROS: -SENA: Registro de informacin contable
mediante un proceso sistematizado.

-CORPORACIN ESCUELA SUPERIOR
REGIONAL DE CALIDAD : Curso Auditor
Interno en Calidad

-SEMINARIO Taller Motivacin para el Trabajo
con enfasis en Comunicacipon Asertiva

MANEJO DE PROGRAMAS:
WORLD OFFICE
HELISA
SIIGO
ALFASIS
DB BROKER
ANJUS
SINCO (ADPRO)
SISTEMA SG1 (UNO)

OTROS CURSOS:
SALUD OCUPACIONAL (SENA VIRTUAL) 2013
ANALISIS FINANCIERO (SENA VIRTUAL) 2013
CONOCIMIENTOS INFORMATICOS:
Word
Excel Bsico y Nivel Avanzado
Power Point
Netiqueta
INFORMACION ACADMICA
LYDA


NOMBRE DE LA EMPRESA: ESTUDIOS TECNICOS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO: OT5 SERVICIOS DE INTERVENTORIA PARA LAS
OBRAS Y CONSTRUCCIONES DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS OCENSA.
OT ALIVIOS

CARGO: Auxiliar Administrativa
FECHA: Febrero 13 de 2014 Actual
JEFE INMEDIATO: Alejandro Robles
DIRECCION: Estacin el Porvenir
TELEFONO: 3183529968

FUNCIONES DESEMPEADAS
Dentro de las funciones destacadas est la validacin de todos los documentos
laborales como son hojas de vida, desprendibles de nmina, pago de
seguridad social, afiliaciones, plizas de seguro colectivo de vida, reporte de
horas extras, incapacidades, liquidaciones. Aplicacin de los controles
respectivos a los trmites de deducciones en los descuentos sindicales,
contables, tributarios y legales que se le practican al trabajador. Lo anterior
para coordinar la vigilancia, revisin y contribucin, al contratista para que
cumpla a cabalidad todas las especificaciones administrativas y todas las
normas que fueron pactadas con el cliente.
Control documental de correspondencia enviada y recibida
Responsable del proceso de verificacin documental en el cumplimiento de
las normas de seguridad social establecidas para el ingreso a la Planta El
Porvenir
Manejo y control de caja menor
Gestin en la solicitud, anticipo y legalizacin de gastos de viaje
Reporte de Horas Hombre del personal de la interventora
Control semanal de personal de la interventora y el contratista
Aseguramiento de los recursos asignados para la ejecucin de los trabajos


EXPERIENCIA LABORAL
NOMBRE DE LA EMPRESA: Mecnicos Asociados S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS Y DE INSTRUMENTACION EN EL
BLOQUE CARACARA CONTRATO No. 3107000972

CARGO: Auxiliar Administrativa
FECHA: Junio 16 de 2013 Enero 31 de 2014
JEFE INMEDIATO: Ruben Dario Quesada
DIRECCION: Calle 13b No. 10-43
TELEFONO: 3165287031

FUNCIONES

Elaboracin, control y seguimiento de (formato de ingreso, orden de
exmenes, modalidad contractual, afiliaciones a: ARP, EPS, AFP y caja de
compensacin, preavisos, dotaciones, prorrogas, Otroses, retiro de
personal, certificaciones laborales, vacaciones, y todo lo concerniente a
requerimientos administrativos y Operativos de recursos humanos del
contrato).
Realizar el control para la elaboracin de informes para pago de nmina.
Digitar en el sistema la informacin relacionada con la asistencia y horas
extras.
Controlar, seguimiento y digitacin de productividad (control del tiempo de
los colaboradores en el respectivo turno-tiempo que se invierte en los
servicios prestados al cliente).
Elaborar informe mensual de medicin del recurso humano productivo y no
productivo.
Revisar existencias de elementos de papelera, aseo y cafetera.
Cumplir estrictamente con todas las normas, procedimientos e instructivos
de la Empresa.
Archivar y mantener ordenado el registro de la entrega al personal de:
dotacin, elementos de proteccin personal, papelera, herramientas etc.



NOMBRE DE LA EMPRESA: Montajes Morelco S.A.
OBJETO DEL CONTRATO: "Actividades y tareas Administrativas para la
liquidacin para del contrato No. 5211254 de la vicepresidencia de transporte de
Ecopetrol S.A.
CARGO: Auxiliar de Facturacin
FECHA: Noviembre 19 de 2012 Febrero 21 de 2013
JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Londoo
DIRECCION: Calle 15 No. 7 - 46
TELEFONO: 312 289 50 97
FUNCION: Administrar y controlar los documentos, informacin general,
movimientos de materiales y elementos para el buen funcionamiento de las
actividades de la liquidacin. Actividades de cierre final y certificacin de
Precommissioning de los sistemas entregados durante la ejecucin de la obra.

Manejo de sistemas de registro, control y certificacin de pruebas de
precomisionamiento en rea de procesos de certificacin de calidad.
Entrega semanal de informes del estado de avance de certificacin
Certificacin de pruebas de precomisionamiento con los especialistas de
tubera, electricidad, instrumentacin y mecnica para su aprobacin.
Reportes General por sistemas y Subsistemas
Organizacin y entrega de Dossier final de Precomissioning.
Definicin de Materiales Sobrantes
Balance de Materiales comprados
Balance de Materiales Recibidos Ecopetrol






NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORCIO MORELCO S.A.
SCHRADER CAMARGO
OBJETO DEL CONTRATO: "Obras para el montaje y puesta en marcha de 2
unidades de bombeo de 85 KBPD, suministro de materiales y montaje sistema
contra incendio, ampliacin sistema City Gate, optimizacin planta de agua
potable, obras ambientales y dems necesarias para los sistemas auxiliares en la
Estacin Monterrey; suministro y obras para la conexin del tanque 5102 Y 5103
al mltiple de proceso existente para incrementar la capacidad a 810 KBP en la
Estacin Altos de Porvenir como parte del programa de evacuacin de crudos
pas, de la Vicepresidencia Transporte de ECOPETROL S.A"
CARGO: Auxiliar de Facturacin
FECHA: Septiembre 05 de 2011 Noviembre 16 de 2012
JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Londoo
DIRECCION: Estacin Monterrey
TELEFONO: 312 289 50 97
FUNCION: Dentro de las funciones desempeadas:
Manejo de sistemas de registro, control y certificacin de pruebas de
precomisionamiento en rea de procesos de certificacin de calidad.
Entrega semanal de informes del estado de avance de certificacin
Certificacin de pruebas de precomisionamiento con los especialistas de
tubera, electricidad, instrumentacin y mecnica
Reportes General por sistemas y Subsistemas
Elaboracin de los informes de Avance de Obra Diario necesarios para soporte
de Facturacin: Disciplina Civil, Elctrica, Mecnica y Otros
Informe Semanal Curva S -PDT
Informe Mensual
Colaboracin en la elaboracin de informes de avance de facturacin y otros
informes gerenciales
Cuadro Control de Cantidades de Obra ejecutada
Informe Semanal de Horas Hombre- Horas Lluvia (Personal Directo Indirecto)
Corte de Facturacin : Realizacin de Actas Parciales de Avance de Obra
Programacin y reprogramacin de tiempos y Otro si del contrato
Seguimiento de los suministros Facturables C3- Compras Mayores con Orden
de Compra
Seguimiento a las liberaciones de calidad de los suministros que son
facturables.
Manejo de Gastos Reembolsables
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NOMBRE DE LA EMPRESA: Montajes Morelco S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: PREFABRICACIN, CONSTRUCCIN Y
MONTAJE CABEZAL DE 42 ALTOS DE PORVENIR
CARGO: Oficinista B3
FECHA: Junio 25 de 2011 Julio 24 de 2011
JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Londoo
DIRECCION: Estacin Monterrey
TELEFONO: 312 289 50 97
FUNCION: Actividades Generales para el alistamiento y control de
materiales, herramientas y equipos para la actividad desarrollada.

NOMBRE DE LA EMPRESA: UNION TEMPORAL CRUDOS PESADOS
(MORELCO S.A. Y CONEQUIPOS LTDA.)
OBJETO DEL CONTRATO: "Obras de Adecuacin, montaje y puesta en marcha
de la ampliacin de la Estacin Apiay ubicada en el Departamento del Meta para
la Gerencia de Desarrollo de Transporte Vicepresidencia de Transporte de
ECOPETROL S.A. Y, Obras de Adecuacin, montaje y puesta en marcha de la
ampliacin de la Estacin Monterrey y la Construccin, montaje y puesta en
marcha de la nueva Estacin Altos del Porvenir, ubicadas en el Departamento del
Casanare para Gerencia de Desarrollo de Transporte de la Vicepresidencia de
Transporte de ECOPETROL S.A.
CARGO: Auxiliar de Materiales
FECHA: Agosto 30 de 2010 Marzo 25 de 2011
JEFE INMEDIATO: Diego Fernando Londoo
DIRECCION: Estacin Monterrey
TELEFONO: 312 289 50 97



FUNCION:

Liquidacin Proyecto rea de Compras Almacenes Estaciones Monterrey y
Altos de Porvenir
Conciliacin de Materiales Vs Requerimientos (RM)
Documentacin Dossier de Compras
Verificacin Consecutiva Requerimientos, rdenes de Compra, Entradas
De Almacn, Salidas de Almacn, Traslados, Reintegros A Obra, Cuadros
Comparativos, Paz y Salvos
Verificacin Inventarios Fsicos Materiales Sobrantes
Justificacin de Compra materiales Sobrantes(Certificados de Calidad)
Estado rdenes de Compra Finales
Depuracin de la Informacin del Sistema (ADPRO- SINCO
Comunicaciones)
Balance de Materiales Capitalizacin
Balance de materiales recibidos de Ecopetrol S.A.






















LYDA

NOMBRE DE LA EMPRESA: R Y G MEDICAL LTDA.

CARGO: Directora Administrativa
FECHA: Enero 18 de 2010 Julio 15 de 2010
JEFE INMEDIATO: Fabian Acua
DIRECCION: Cra. 23 No. 45 c 70 Bogot D.C.
TELEFONO: 287 63 53 245 19 08
FUNCION:
Programacin de Pagos Proveedores
Transferencia electrnica pago a Proveedores, Nomina y Servicios
Pblicos.
Liquidacin y pago planilla SOI
Revisin Giro de Cheques
Cartera (Clientes)
Comprobantes de Egreso, Recibos de Caja, Facturacin, Notas Contables.
Arqueos de Caja Menor.
rdenes de Compra, Cotizaciones, Contratos.
Liquidacin de Impuestos (IVA- ICA y Reteica, anticipo de impuesto
RETEFUENTE)
Liquidacin de Nmina
Manejo contable del programa Contable ANJUS Software.
Conciliacin bancaria





NOMBRE DE LA EMPRESA: UNION TEMPORAL CRUDOS PESADOS
(MORELCO S.A. Y CONEQUIPOS LTDA.)

OBJETO DEL CONTRATO: "Obras de Adecuacin, montaje y puesta en marcha
de la ampliacin de la Estacin Apiay ubicada en el Departamento del Meta para
la Gerencia de Desarrollo de Transporte Vicepresidencia de Transporte de
ECOPETROL S.A. Y, Obras de Adecuacin, montaje y puesta en marcha de la
ampliacin de la Estacin Monterrey y la Construccin, montaje y puesta en
marcha de la nueva Estacin Altos del Porvenir, ubicadas en el Departamento del
Casanare para Gerencia de Desarrollo de Transporte de la Vicepresidencia de
Transporte de ECOPETROL S.A.

CARGO: Auxiliar de Materiales
FECHA: Mayo 11 de 2009 Enero 14 de 2010
JEFE INMEDIATO: Javier Mauricio Espinosa
DIRECCION: Estacin Monterrey
TELEFONO: 311 201 33 88
FUNCION:
Recepcin de Materiales de
Obra
Verificacin fsica de
Inventarios
Balance de materiales
Registro Fotogrfico
Entradas y Salidas de
Almacn
Reintegros de obra,
devolucin a proveedores
Salidas y entradas por
traslado entre obras
Seguimiento de rdenes de
Compra
Seguimiento de
Requerimiento de Materiales
(RM)
Archivo General


NOMBRE DE LA EMPRESA: GUIANZA S.A. CORREDORES DE
SEGUROS

CARGO: Asistente Administrativa y Contable
FECHA: Marzo 11 de 2008 26 de Noviembre 2008
JEFE INMEDIATO: Magaly Castaeda Gonzlez
DIRECCION: Calle 126 7-65 Bogot D.C.
TELEFONO: 619 13 00
FUNCION:
Facturacin Diaria
Recaudos, Aplicacin de pagos.
Cortes de Cuentas- Avisos de
Recaudo
Manejo contable del programa
Alfasis y DBBROKER.
Causacin Nomina, Provisiones,
Apropiaciones, Depreciaciones,
Amortizaciones,
Causacin de Cuentas de Cobro
Servicios, arrendamientos,
Honorarios, Cuentas por Pagar
(Proveedores)
Causacin Notas Debito y Notas
Crdito
CONCILIACIONES
BANCARIAS.
Conciliacin de Caja Mensual.
Contabilizacin de Egresos,
Consignaciones, Gastos
Bancarios, Otros Ingresos.
Manejo de Chequera y Giro de
Cheques
Informes Mensuales Estados
Financieros
Manejo de Centros de Costos
Conocimiento y manejo de
Impuestos (IVA- ICA y Reteica,
anticipo de impuesto
RETEFUENTE)
Manejo de Archivo en General
Manejo de Cartera - Tesorera
Conciliacin de Cartera
Proveedores y clientes.
Desempeo de Funciones
Administrativas
Solicitud pedidos mensual de
Aseo, Cafetera, y papelera
para cada departamento.
Manejo de Excel y Word
Organizacin de la mensajera
diaria.
Manejo de PUC Financiero




NOMBRE DE LA EMPRESA: COMERCIALIZADORA SERVIECONOMIA
LTDA
CARGO: Asistente Administrativa y Contable
FECHA: Noviembre 5 de 2007 Febrero 28 de 2008
JEFE INMEDIATO: Francisco Cerra
DIRECCION: Calle 98 No.17-34 OF 208 Bogot D.C.
TELEFONO: 610 56 61
FUNCION:
Facturacin
Recaudos (Recibos De Caja)
Elaboracin de
Comprobantes de egreso,
Notas Contables.
Liquidacin de Nomina
Causacin Nomina,
Provisiones, Apropiaciones,
Depreciaciones,
Amortizaciones,
Causacin de Cuentas de
Cobro Servicios,
arrendamientos, Honorarios,
Cuentas por Pagar
(Proveedores)
Causacin Notas Debito y
Notas Crdito
CONCILIACIONES
BANCARIAS.
Manejo de Caja Menor
Pago de Aportes, Manejo
de Planilla SOI
Elaboracin de rdenes de
Compra
Seguimiento de Solicitud y
entrega de Pedidos.
Elaboracin de Propuestas
Comerciales: Cotizaciones y
Licitaciones









NOMBRE DE LA EMPRESA: QUIRUPOS LTDA-MEDISAM LTDA.

CARGO: Asistente Administrativa y Contable
FECHA: Febrero 1 de 2006 Octubre 31 de 2007
JEFE INMEDIATO: Samuel Mendoza
DIRECCION: CRA. 31 No.3B-51 Bogot D.C.
TELEFONO: 237 7 784 - 237 27 40
FUNCION:
Relacin de todo el archivo y
correspondencia.
Mantener al da los elementos de
papelera.
Manejo y control de la caja
menor.
Conciliaciones Bancarias.
Pago a proveedores.
Liquidacin y pago parafiscales.
Liquidacin de Nomina
Causacin Nomina, Provisiones,
Apropiaciones,
Depreciaciones, Amortizaciones,
Facturas de Compra, Cuentas de
Cobro Servicios, arrendamientos,
Honorarios, Cuentas por Pagar
(Proveedores)
Elaboracin y manejo de los
cheques y bancos.
Elaboracin de comprobantes de
Egreso, recibos de caja,
comprobantes de contabilidad,
notas dbito y crdito etc.
Verificacin cuentas de
cobro.(vendedores)
Liquidacin de comisiones de
ventas y recaudos.
FACTURACION
Control de cartera.
Manejo contable del programa
HELISA.
Manejo contable del programa
WORLD OFFICE
Verificacin de las facturas con
los suministros recibidos.
Pago oportuna de servicios
pblicos, celulares y dems.
Verificacin y pago de los
impuestos respectivos.
Organizacin de documentos
para la presentacin de
LICITACIONES.
Inscripcin SICE.
Manejo y liquidacin de contratos
con entidades estatales.
Organizacin de la mensajera
diaria.





NOMBRE DEL FAMILIAR: ZULMA RUBIO MONROY
CARGO Y/O PROFESION: Estudiante
TELEFONO CELULAR: 313 874 37 30
DIRECCION: Neiva - Huila

NOMBRE DEL FAMILIAR: Gilberto Rubio Monroy
CARGO Y/O PROFESION: Docente
TELEFONO CELULAR: 311 213 79 70
DIRECCION: Calle 18 No.11-32



NOMBRE: Wilson Andrs Giraldo Zuluaga
CARGO Y/O PROFESION: Ingeniero Civil
TELEFONO CELULAR: 321 468 73 50
DIRECCION: Neiva - Huila

NOMBRE: Carina Trujillo lvarez
CARGO Y/O PROFESION: Contadora Pblica
TELEFONO CELULAR: 314 280 67 52
DIRECCION: Villavicencio - Meta



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Firma
REFERENCIA FAMILIAR
REFERENCIA PERSONAL
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