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MEMORIA DESCRIPTIVA
AGOSTO 2009
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NDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
12.1. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
12.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIN FNANCIERA
12.
13.
IMPACTO AMBIENTAL
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1.
CDIGO SNIP
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
FUNCION:
PROGRAMA:
SUB PROGRAMA:
RESPONSABLE FUNCIONAL:
4.
04 AGRARIA
009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA
0034 IRRIGACIN
6.
7.
: 8628800 m N
: 511000 m E
: 3472 m.s.n.m.
: 12 has
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8.
9.
CANAL RECTANGULAR
El canal se emplaza sobre un suelo firme, en cuyo diseo se ha considerado una pendiente de
0.0005 m/m, la base del canal es de 0.80 m., de tipo rectangular con un espesor de muro y
base e = 0.10 m, altura muro 0.80 m y juntas de dilatacin cada 9.0 m y las de contraccin
cada 3.0 m, diseado para un caudal mximo de 0.25 m3/seg. Ver Esquema 02
Las condiciones hidrulicas son:
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COMPUERTAS LATERALES
El proyecto ha considerado el mejoramiento de 10 tomas laterales de tipo izaje sta actividad
comprende la demolicin de los muros de soporte y el sacado de las compuertas actuales y
se construir columnas de concreto armado y se colocarn las compuertas de de espesor
de planchas de fierro.
En el Cuadro N 01 se describen las compuertas a mejorar.
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Posibilidades
Existe un marcado inters manifestado por los agricultores de las Comisiones de Regantes
Lateral 3 y en especial del Sector de riego San Francisco I, en revertir las condiciones actuales
del bajo rendimiento de los cultivos y de la produccin agrcola debido al dficit de agua para
riego principalmente por prdidas de agua por infiltracin en el canal de conduccin San
Francisco I y por las razones expuestas en el anlisis del problema.
Por otro lado, dicho inters se refleja en que la Junta de Usuarios Bella Unin, en coordinacin
con la Comisin de Regantes Lateral III mediante los mecanismos que le confiere la Ley
General de aguas se responsabiliza de las actividades de operacin y mantenimiento de la
infraestructura mejorada, tal como lo establece en el D Leg. 557 (Ley General de Aguas),
dicho compromiso se establece en un documento elaborado y adjuntado a la presente
memoria.
Debido a su aprobacin en Asamblea General Extraordinaria falta la firma de algunos usuarios
en el Acta asumiendo ste compromiso por ello an no se adjunta.
b.
Limitaciones
La aprobacin de los Estudios Definitivos del Proyecto, as como la falta de recursos
econmicos para el desarrollo de las obras civiles limitaran la puesta en marcha del proyecto.
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CUADRO N 10
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Item
I
COMPONENTE
INVERSION
Expediente Tcnico
Presupuesto de Obra
Supervisin Tcnica
II
INVERSION
IV
VI
FACTOR DE ACTUALIZACION
AO 2
AO 3
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
10,000.00
263,064.42
21,045.15
POST INVERSION
Operacin
Mantenimiento
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento (1)
III
AO 1
48.49
552.98
4,366.00
48.49
552.98
48.49
552.98
48.49
552.98
48.49
552.98
48.49
552.98
48.49
552.98
48.49
552.98
48.49
552.98
48.49
552.98
4,967.48
601.48
601.48
601.48
601.48
601.48
601.48
601.48
601.48
601.48
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
732.66
56.53
676.13
294,109.57
4,234.82
-131.18
-131.18
-131.18
-131.18
-131.18
-131.18
-131.18
-131.18
-131.18
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
294,109.57
3,714.75
-100.94
-88.54
-77.67
-68.13
-59.76
-52.42
-45.99
-40.34
-35.38
294,109.57
CUADRO N 12
II
COMPONENTE
INVERSION
Expediente Tcnico
Presupuesto de Obra
Supervisin Tcnica
INVERSION
IV
VI
FACTOR DE ACTUALIZACION
AO 2
AO 3
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
8,403.36
216,657.39
17,685.00
POST INVERSION
Operacin
Mantenimiento
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento (1)
III
AO 1
40.75
474.12
3,667.44
40.75
474.12
40.75
474.12
40.75
474.12
40.75
474.12
40.75
474.12
40.75
474.12
40.75
474.12
40.75
474.12
40.75
474.12
4,182.31
514.87
514.87
514.87
514.87
514.87
514.87
514.87
514.87
514.87
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
521.63
47.50
474.12
242,745.76
3,660.69
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
242,745.76
3,211.13
-5.20
-4.56
-4.00
-3.51
-3.08
-2.70
-2.37
-2.08
-1.82
242,745.76
Pgina | 13
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria
Partidas
OPERACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA
TOTAL GENERAL S/.
CON PROYECTO
P.P.
P. S.
56.53
47.50
48.49
40.75
676.13
577.61
552.98
474.12
732.66
625.11
601.48
514.87
PROGRAMACION ANUAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
1,024.7
732.7
292.1
292.1
292.1
292.1
292.1
292.1
292.1
292.1
292.1
292.1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
256.2
224.7
197.1
172.9
151.7
133.1
116.7
102.4
89.8
78.8
(1) Con Proyecto la Tarifa Mnima es la establecida Sin Proyecto porque el proyecto solo mejora parcialmente el sistema, se bajar a la tarifa de equilibrio siempre y cuando todo est mejorado
Fuente: Elaboracin Propia
14
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria
en los Cuadros N
13 y 14 a precios privados y
sociales
Cuadro N 13
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
PRECIOS PRIVADOS
CANAL SAN FRANCISCO I - COMISIN DE REGANTES LATERAL 3
CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del VBP Incremental
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del CT Incremental
VNP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del VNP Incremental
Fuente:Elaboracin Propia
AO 1
S/.
982,065
922,127
59,938
0.88
52,577
S/.
354,585
354,585
0
0.88
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.88
52,577
AO 2
S/.
982,065
922,127
59,938
0.77
46,121
S/.
354,585
354,585
0
0.77
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.77
46,121
AO 3
S/.
982,065
922,127
59,938
0.67
40,457
S/.
354,585
354,585
0
0.67
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.67
40,457
AO 8
S/.
982,065
922,127
59,938
0.35
21,012
S/.
354,585
354,585
0
0.35
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.35
21,012
AO 9
S/.
982,065
922,127
59,938
0.31
18,431
S/.
354,585
354,585
0
0.31
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.31
18,431
AO 10
S/.
982,065
922,127
59,938
0.27
16,168
S/.
354,585
354,585
0
0.27
0
S/.
627,480
567,542
59,938
0.27
16,168
Cuadro N 14
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL
PRECIOS SOCIALES
CANAL SAN FRANCISCO I - COMISIN DE REGANTES LATERAL 3
CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del VBP Incremental
COSTO TOTAL INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del CT Incremental
VNP INCREMENTAL
Situacin Con Proyecto
Situacin Sin Proyecto
TOTAL
FA (14%)
VAN del VNP Incremental
Fuente:Elaboracin Propia
AO 1
S/.
982,065
922,127
59,938
0.88
52,577
S/.
252,296
252,296
0
0.88
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.88
52,577
AO 2
S/.
982,065
922,127
59,938
0.77
46,121
S/.
252,296
252,296
0
0.77
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.77
46,121
AO 3
S/.
982,065
922,127
59,938
0.67
40,457
S/.
252,296
252,296
0
0.67
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.67
40,457
15
AO 8
S/.
982,065
922,127
59,938
0.35
21,012
S/.
252,296
252,296
0
0.35
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.35
21,012
AO 9
S/.
982,065
922,127
59,938
0.31
18,431
S/.
252,296
252,296
0
0.31
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.31
18,431
AO 10
S/.
982,065
922,127
59,938
0.27
16,168
S/.
252,296
252,296
0
0.27
0
S/.
729,769
669,831
59,938
0.27
16,168
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria
11.
VP
314,168
297,255
AO 0
0
AO 2
60,230
AO 3
60,230
AO 7
60,230
AO 8
60,230
AO 9
60,230
AO 10
60,230
6,078
4,554
1,523
733
733
0
1,025
733
292
1,025
733
292
1,025
733
292
1,025
733
292
1,025
733
292
1,025
733
292
1,025
733
292
1,025
733
292
1,025
733
292
1,025
733
292
3,840,549
3,527,904
312,645
567,542
567,542
0
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
627,480
567,542
59,938
-131
-131
294,109.57
4,235
-131
-131
-131
-131
-131
-131
-131
10,000
263,064
21,045
10,000
263,064
21,045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,700
4,554
3,146
733
733
0
4,967
733
4,235
601
733
-131
601
733
-131
601
733
-131
601
733
-131
601
733
-131
601
733
-131
601
733
-131
601
733
-131
601
733
-131
-294,110
1.00
-294,110
55,995
0.88
49,119
60,361
0.77
46,446
60,361
0.67
40,742
60,361
0.59
35,739
60,361
0.52
31,350
60,361
0.46
27,500
60,361
0.40
24,123
60,361
0.35
21,160
60,361
0.31
18,562
60,361
0.27
16,282
AO 1
60,230
16,913.07
15.44%
1.06
Cuadro N 16
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES
RUBROS
VP
314,168.21
245,927.58
AO 1
60,230.30
AO 2
60,230.30
AO 3
60,230.30
AO 7
60,230.30
AO 8
60,230.30
AO 9
60,230.30
AO 10
60,230.30
6,077.66
4,554.28
1,523.38
732.66
732.66
0.00
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
1,024.71
732.66
292.05
4,476,392.30
4,163,747.47
312,644.83
669,831.08
669,831.08
0.00
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
729,769.33
669,831.08
59,938.25
242,745.76
3,660.69
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
-6.75
8,403.36
216,657.39
17,685.00
8,403.36
216,657.39
17,685.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,424.32
3,242.49
3,181.83
521.63
521.63
0.00
4,182.31
521.63
3,660.69
514.87
521.63
-6.75
514.87
521.63
-6.75
514.87
521.63
-6.75
514.87
521.63
-6.75
514.87
521.63
-6.75
514.87
521.63
-6.75
514.87
521.63
-6.75
514.87
521.63
-6.75
514.87
521.63
-6.75
-242,745.76
1.00
-242,745.76
56,569.61
0.88
49,622.47
60,237.05
0.77
46,350.46
60,237.05
0.67
40,658.30
60,237.05
0.59
35,665.17
60,237.05
0.52
31,285.24
60,237.05
0.46
27,443.19
60,237.05
0.40
24,072.97
60,237.05
0.35
21,116.64
60,237.05
0.31
18,523.37
60,237.05
0.27
16,248.57
AO 0
0.00
68,240.63
20.81%
1.28
16
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria
100.00
EXPEDIENTE TCNICO
50.00
50.00
TRABAJOS PRELIMINARES
100.00
0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
100.00
0.00
25.00
75.00
CARPINTERIA METALICA
0.00
100.00
MITIGACIN AMBIENTAL
50.00
50.00
50.00
50.00
GASTOS GENERALES
50.00
50.00
GASTOS DE SUPERVISION
50.00
50.00
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS DE CONCRETO
1
S/.
2
S/.
EXPEDIENTE TCNICO
10,000.00
72,384.75
166,764.72
OBRAS PROVISIONALES
1,400.00
1,400.00
TRABAJOS PRELIMINARES
3,287.34
0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
13,927.74
0.00
OBRAS DE CONCRETO
52,519.67
157,559.02
CARPINTERIA METALICA
0.00
6,555.70
MITIGACIN AMBIENTAL
1,250.00
1,250.00
22,480.05
22,480.05
GASTOS GENERALES
11,957.47
11,957.47
10,522.58
10,522.58
17
GASTOS DE SUPERVISION
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria
13.
y
y
y
y
De acuerdo a Ley, la tarifa de agua est compuesta por tres componentes: Ingreso Junta de
Usuarios, Canon de Agua y Amortizacin de Infraestructura.
Con el primer componente se atiende los Gastos Operativos y Mantenimiento de la organizacin y
de la infraestructura. Asimismo, el 3% est asignado a la supervisin por parte de la Autoridad
Local de Aguas.
Debido a su aprobacin en Asamblea General Extraordinaria falta la firma de algunos usuarios en el
Acta asumiendo ste compromiso por ello an no se adjunta.
18
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR : Construccin Riego Tecnificado Buenos
Aires-Acoria
14.
IMPACTO AMBIENTAL
PRESUPUESTO DE MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN AMBIENTAL
Las medidas de mitigacin contemplan un conjunto de actividades previstas a minimizar los
impactos ambientales en la fase de construccin de las obras del proyecto. En el Cuadros N 19
se presentan los costos de las medidas de mitigacin. Es necesario indicar que estos costos han
sido previstos en la ingeniera del proyecto en la construccin del proyecto, otras medidas son de
carcter no estructural es decir que no implican costos sino acciones a ser tomadas directamente o
a ser coordinadas para su implementacin.
Cuadro N 19
PRESUPUESTO DEPREVENCIN Y MITIGACIN DEIMPACTOSEN LA CONSTRUCCIN DELPROYECTO
MEDIDASDE MITIGACIN
COSTO S/ .
CALIDAD DEAIRE
Evitar generacin de polvo en canteras
500.00
---200.00
---200.00
SUELO
Trabajos adecuados en Cantera
150.00
350.00
AGUA
Extraccin de volumen de agua necesario
----
PAISAJE
Restitucin de Canteras y botaderos. Limitar el movimiento de tierras.
----
100.00
250.00
FLORA Y FAUNA
Mantenimiento del Caudal Ecolgico
----
----
----
400.00
HUMANOS
Compensacin Econmica por Produccin Agrcola
Equipos de Seguridad
---350.00
TOTAL
2,500.00
19