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(*) Deteccin durante: Seguimiento de Programas Ambientales / Seguimiento Control Operacional / Seguimiento del cumplimiento legal / Auditora Interna / Comunicacin Interno / Comunicacin Externa / Otros
Posibles Causas y
Consecuencias e
Implicaciones
Requiere
AACC o
AAPP?
AACC/AAPP
Asignada
Responsable del
seguimiento
Fecha de
cierre
AACC - XX
(*) Deteccin durante: Seguimiento de Programas Ambientales / Seguimiento Control Operacional / Seguimiento del cumplimiento legal / Auditora Interna / Comunicacin Interno / Comunicacin Externa / Otros
(*) Deteccin durante: Seguimiento de Programas Ambientales / Seguimiento Control Operacional / Seguimiento del cumplimiento legal / Auditora Interna / Comunicacin Interno / Comunicacin Externa / Otros
N Nombre /Marca C6digo lnterno
ldentificaci6n
Modelo o
Ref.Catalogo N Serie
Localizacin
3 Registro de las Operaciones de control ejecutadas
Ok Nok
Fecha Operacin de control (Indicar si es interna o
externa)
Estado Firma
Observaciones e
Incidencias
1 Datos especficos:
2 Operaciones de Control del Equipo o Instrumento de medicin
Mantenimiento preventivo Externo Doc. Ref (2)
Verificacin (1) Externo Doc. Ref
Calibracin (1) Externo Doc. Ref
(1) Indicarn los criterios de aceptacin y rechazo
(2) Documentacin de referencia con la que cuenta el Responsable del Control: Procedimientos de mantenimiento, calibracin o verificacin; manuales de la casa fabricante; normativa de ENAC, etc
(3) Se establecer en base a las recomendaciones del fabricante, la frecuencia de uso del equipo, la exactitud requerida e historial del funcionamiento.
Fecha adquisicin: Fecha puesta en uso:
Mvil
Nombre: Categora Cod. Int:
Fabricante/Marca: Mod/Ref Catlogo: N serie:
Interno Responsable
Fijo Emplazamiento:
Interno Responsable
Interno Responsable
Aplicacin o utilizacin:
Periodicidad (3)
Periodicidad
Periodicidad
(2) Documentacin de referencia con la que cuenta el Responsable del Control: Procedimientos de mantenimiento, calibracin o verificacin; manuales de la casa fabricante; normativa de ENAC, etc
(3) Se establecer en base a las recomendaciones del fabricante, la frecuencia de uso del equipo, la exactitud requerida e historial del funcionamiento.
Fecha puesta en uso:
Cod. Int:
N serie:
Fijo Emplazamiento:
Aplicacin o utilizacin:
Campo sometido
a evaluacin:
Requisitos medioambientales
SI NO Con ligeras
desviaciones
Observaciones
Accidente potencial y
situaciones de
emergencia previsibles.
Posibles causas
Aspectos
Medioambientales
Potenciales Impacto Ambiental
(Consecuencias)
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o
Parmetro Unidad Valor lmite Frecuencia
N Foco
(Plano PLA)
Valor lmite legal Impacto ambiental /
prioridad
Control por organismos externos autorizados
Responsable Frecuencia Responsable
Observaciones Control por organismos externos autorizados Autocontrol
N Foco
(Plano PLA
05)
Seccin-Proceso general Nombre del foco, descripcin,
mquina, instalacin. Clasificacin
A, B C
Caudal de
emisiones
1)
2)
Temperatura de
las emisiones2)
1) indicar unidades 2) segn datos del acta de puesta en marcha
Sustancias contenidas
2)
Concentracin
observada de las
sustancias
contenidas 2)
Caudal msico de las sustancias contenidas en el
perodo considerado
Externo /
Interno
Confinado
/ difuso
Ao de
instalacin
Potencia Caracte-
rsticas
Nota: En principio todas las emisiones confinadas al exterior sern consideradas como foco emisor.
N Emisin
(Ver plano
PLA 05)
SECCIN-
PROCESO
GENERAL
NOMBRE DE EMISIN,
DESCRIPCIN,
MQUINA, INSTALACIN
CARACTERSTICAS DE LA EMISIN
PRINCIPALES
Ao
instalacin
Caractersticas SUSTANCIAS
EMITIDAS
OBSERVACIONES
DEPURACIN
Gestor, Reciclador,
Transportista
N Autorizacin o
Equivalente
Fecha de
expedicin
Fecha de
caducidad
(*) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos, y a los Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas
Acreditacin Administrativa o equivalente
Servicio
homologado
Matrculas Para transporte de:
(*) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos, y a los Requisitos Medioambientales aplicables a Proveedores y Subcontratistas
Transportes homologados
(1) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos y al plano PLA 03 Generacin y Almacenamiento de Residuos.
(2) ERP: Encargado de los Residuos Peligrosos; Op: Trabajador/Operario
Cdigo
Interno1
Denominacin de RP
Envase / contenedor asignado
ERP Op.
(1) Este registro est vinculado al Inventario General de Residuos y al plano PLA 03 Generacin y Almacenamiento de Residuos.
Tipo de
etiquetado
A etiquetar
por
Distribucin por
reas/Departamentos
Descripcin
N de
entrega
Fecha inicio de
generacin
Fecha de cesin a
gestor
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) Slido, lquido, lodo o pastoso, gaseoso
(2) La diferencia entre la fecha de inicio de generacin y la fecha lmite de almacenamiento y de cesin nunca exceder los 6 meses
(3) N de orden de envo recogido en el Documento de Control y Seguimiento
Denominacin del Residuo
Peligroso
Origen (operacin, proceso o instalacin) Naturaleza(1)
Fecha lmite de
almacenamiento(2)
Cantidad entregada a
gestor
Pretratamientos
aplicados
Transportista y
transporte
homologados?
Firma del
Responsable
(2) La diferencia entre la fecha de inicio de generacin y la fecha lmite de almacenamiento y de cesin nunca exceder los 6 meses
Cdigo interno
(RPx)
Cdigo de identificacin segn
legislacin aplicable
Pretratamientos
aplicados
N de orden de
envo del DCS(3)
RSU1
RSU2
RSU3
RSU4
RII1
RII2
RII3
RII4
RII5
RP1
RP2
RP3
RP4
(1) Cdigo segn el Catlogo Europeo de Residuos
(2) Solo para residuos peligrosos, segn RD 833/1988 modificado por RD 952/1997 (3) Reutilizacin (Rt); Reciclado (Rc); Valoracin (V); Eliminacin (E)
(4) Aqu se seala si es el propio gestor o reciclador o es otra empresa diferente indicando su nombre en tal caso
(*) Este registro esta vinculado al registro de Envasado y Contenedores de RPs, al plano PLA 03 Generacin y almacenamiento de Residuos y al registro de Gestores, transportistas y recicladores
de residuos homologados.
Destino
Final
(3)
A
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P
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s
o
Indicacin
Naturaleza
Riesgo (2)
Tipo
Cdigo
interno
Denominacin del residuo
Codigo
CER (1)
Cdigo identificacin (2)
I
n
e
r
t
e
Transportista (4)
(2) Solo para residuos peligrosos, segn RD 833/1988 modificado por RD 952/1997 (3) Reutilizacin (Rt); Reciclado (Rc); Valoracin (V); Eliminacin (E)
(*) Este registro esta vinculado al registro de Envasado y Contenedores de RPs, al plano PLA 03 Generacin y almacenamiento de Residuos y al registro de Gestores, transportistas y recicladores
N del Documento
Aceptacin
Gestor autorizado o
empresa recicladora
Medidas de
minimizacin internas
Cdigo de
identificacin
Ttulo del documento
1 2 3 4 5
Elaborado por:
Estado de revisin Fecha de
elaboracin
1 Comunicacin Interna
Cod.
Int.
Fecha y va de
Emisor:
Dirigido a:
CI-01
CI-02
CI-03
CI-04
2 Comunicacin Externa
Cod. Int. Ref. documentacin
relacionada (si existe) N
Entrada:
CE-01
CE-02
CE-03
CE-04
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(1) Los objetivos a establecer sobre aspectos significativos considerarn las 3 primeras columnas. Otros objetivos de mejora pueden considerar adems otros criterios adicionales que defina la organizacin.
Objetivos medioambientales
propuestos Observaciones
Criterios(1)
P
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(1) Los objetivos a establecer sobre aspectos significativos considerarn las 3 primeras columnas. Otros objetivos de mejora pueden considerar adems otros criterios adicionales que defina la organizacin.
P
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Criterios(1)
V
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n
G
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o
b
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l
MP Consumo de Materia prima o
auxiliar no peligrosa
SP Consumo de Sustancias o
preparados
peligrosos
A Consumo de Agua
EN Consumo de Energa
RSU Generacin de Residuo Asimilable a
Urbanos
RII Generacin de Residuos Industrial
Inerte
RP Generacin de Residuo Peligroso
E Generacin de Emisin Atmosfrica
V Generacin de Vertido
RU Generacin de Ruido
Tabla 1: Abreviaturas de los aspectos medioambientales
N Accidentes
potenciales/Emergencias
1 Fugas y derrames de SP
2 Fugas y derrames de RP
3 Explosin a) qumica, b) fsica
4 Incendio
5 Avera mecnica, elctrica
6 Vertido accidental no controlado
7 Emisiones accidentales no
controladas
8 Arrastre por inundaciones o lluvias
torrenciales
9 Descargas atmosfricas
10 Derribo o arrastre por viento
Tabla 2: Accidente potencial o situaciones
de emergencia previsibles. Insertar el N correspondiente en la columna
de accidentes potenciales
M
P
S
PA
E
N
Entradas Operaciones proceso
principal
(Especificar
cualitativa y
cuantitativamente)
RECEPCIN / DESCARGA
DE MATERIALES
ALMACENAMIENTO DE
MATERIA PRIMA Y
AUXILIARES
CONDICIONES NORMALES
Aspectos Medioambientales
ALMACENAMIENTO DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS
ETAPA PRODUCTIVA N1: