Cliente: OPEL Fecha edicin: ABRIL 2001 Fecha revisin: 14/11/03 Contratos Calidad Garantizada QSTD F-267 Evaluacin/ Seleccin NOK NOK S/Plan de Control OK OK OK FIFO OK OK OK OK O.K. N.O.K. Autocontrol s/pauta de control Parmetros mquina Estudio de capacidad NOK Medalln Tirador puerta Bolsa Roseta Corred Roseta Del. Espumas Corr. Espumas Pass Fieltro Corr. Crash-pad Clips NOK Autocontrol s/pauta de control Parmetros mquina Estudio de capacidad s/Pauta de control s/Pauta de medicin Auditotia de producto s/ Ensayo destructivo NOK FIFO PROVEEDOR Formatos SINPTICO DE FABRICACIN HOJA 6 DE 6 Materia Prima Polipropileno Tejidos Medalln Tirador Bolsa Espumas Tapeta Clip Roseta Crash-pad Fieltro CONTROL RECEPCIN ALMACEN M.P FINDLAY Polipropileno Inyeccin Carrier OK/NOK TEJIDO TAPETA TIRADOR UNIN MEDALLN (SIMOLDES) TROQUELADO PROV.PINTURA Conformador/enfriador carrier inyectado OK/NOK Seleccin 100% Retrabajo/chatarreo TAPETA Expedicin Troquelado de Carrier Soldar Montaje Embalaje OK/NOK Inspeccin Final OK/NOK Almacen P.T Auditoria P.A ENVIO PROVEEDOR Devolucin materia prima Seleccin 100% ENVIO Troquelado med. versin elctrica Seleccin 100% Retrabajo/chatarreo Seguimiento cliente SoldarClips del/cargo/ corr Fieltro cargo
F-241-3 HOJA 6 DE 6 Seguimiento cliente F-241-3 Empresa: R.F.C Direccin: No. De Trabajadores: Cuenta: Telfono: Fax: E-mail: Contacto: Celular: Seccin 199 0 5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 2.1 2.2 2.3 Identifica las normas ISO a las que debe sujetarse su SGC? Identifica las Leyes y Reglamentos Obligatorios que rigen su actividad? Su SGC debe ser compatible con normas especficas? REFERENCIAS NORMATIVAS Tiene por escrito el Campo de Aplicacin que tendra o tiene su SGC? Tiene por escrito el conjunto de procesos para Realizar de su Producto o Servicio? Identifica las Normas Tcnicas necesarias para desarrollar su actividad? Tiene documentados los Valores que sigue su organizacin? Cuenta con un currculum de la empresa? Tiene documentada la Misin de su organizacin? Tiene por escrito el objeto que tendra o tiene su SGC? Tiene por escrito el alcance que tendra o tiene su SGC? Puede Justificar por escrito la necesidad de implementar su SGC? OBJETO, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIN REQUISITOS DE LA NORMA INTRODUCCIN Tiene documentada la Visin de su organizacin? CAPACITACIN INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO Miguel ngel Aguirre Pitol Master en Comercio Internacional Licenciado en Enseanza de las Matemticas Cel. (722)2455445 Email: maapitol@cidar.com.mx, pitol99@yahoo.com DIAGNOSTICO NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO-9001:2008) 3 3 3.1 3.2 3.3 4 27 4.1 4.1.a 4.1.b 4.1.c 4.1.d 4.1.e 4.1.f 4.1.g 4.1.h 4.2 4.2.1 4.2.1.a 4.2.1.a Su organizacin tiene documentado sus objetivos de la calidad? Su organizacin ha identificado algn proceso que pudiera afectar la calidad de su producto o servicio y que su realizacin es subcontratada? Su organizacin tiene documentado un programa que asegure la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de sus procesos? Su organizacin tiene documentado el seguimiento, la evaluacin y el anlisis de sus procesos? GENERALIDADES Su organizacin tiene documentada su poltica de la calidad? Su organizacin tiene documentado los controles a los procesos contratados externamente? REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Su organizacin cuenta con diagramas que muestren la interaccin de sus correspondientes procesos? Su organizacin tiene documentado y definidos los criterios y mtodos para asegurar que el control y operacin de sus procesos sea eficaz? REQUISITOS GENERALES Su organizacin tiene documentado la identificacin de todos los procesos importantes de cada rea que la integra? Su organizacin tiene documentado la forma llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejorar sus procesos? TRMINOS Y DEFINICIONES Cuenta con un glosario de trminos propios de su organizacin? SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Identifica los Trminos y Definiciones ISO que utiliza en su SGC? Identifica los Trminos y Definiciones Tcnicas utilizadas en su organizacin? 4.2.1.b 4.2.1.c 4.2.1.d 4.2.1.e 4.2.2 4.2.2.a 4.2.2.a 4.2.2.b 4.2.3.c 4.2.3 4.2.3.a 4.2.3.b 4.2.3.c 4.2.3.d 4.2.3.e 4.2.3.f Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn? Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso? Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables? Su organizacin tiene un procedimiento documentado para revisar y actualizar documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente? Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de que se identifican los cambios y es estado de revisin actual de los documentos? Su organizacin tiene documentado en su manual de la calidad, la justificacin de cualquier exclusin a los requisitos de la norma mexicana NMX- CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)? Su organizacin cuenta con los registros requeridos por la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)? MANUAL DE LA CALIDAD CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Su organizacin tiene un procedimiento documentado para aprobar documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin? Su organizacin tiene documentado en su manual de la calidad, los procedimientos establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o hace referencia a los mismos? Su organizacin tiene documentado en su manual de la calidad, una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad? Su organizacin tiene documentado los procesos requeridos por la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)? Su organizacin tiene documentado la forma de asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos? Su organizacin cuenta con un manual de calidad? Su organizacin tiene documentado en su manual de la calidad, el alcance de su sistema de gestin de la calidad basado en la norma mexicana NMX-CC- 9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)? 4.2.3.g 4.2.4 4.2.4.a 4.2.4.b 5 32 5.1 5.1.a 5.1.b 5.1.c 5.1.d 5.1.e 5.2 5.2 5.3 5.3.a 5.3.b La alta direccin de su organizacin est segura que su poltica de la calidad es adecuada al propsito de su organizacin? ENFOQUE AL CLIENTE La alta direccin de su organizacin se asegura que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente? La alta direccin de su organizacin se asegura que su poltica de la calidad incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad? La alta direccin de su organizacin revisa peridicamente a su sistema de gestin de la calidad? La alta direccin de su organizacin asegura la disponibilidad de recursos para el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficacia? La alta direccin de su organizacin define y comunica a su personal la poltica de la calidad? La alta direccin de su organizacin se asegura de definir y comunicar a su personal los objetivos de la calidad? POLTICA DE LA CALIDAD Su organizacin tiene un procedimiento documentado que le permita definir y mantener los registros que muestren la evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad? Su organizacin tiene un procedimiento documentado para asegurarse de prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn? COMPROMISOS DE LA DIRECCIN La alta direccin de su organizacin comunica a su personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios? Su organizacin tiene un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros? RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN CONTROL DE LOS REGISTROS 5.3.c 5.3.d 5.3.e 5.4 5.4.1 5.4.1.a 5.4.1.a 5.4.2 5.4.2.a 5.4.2.b 5.5 5.5.1 5.5.1 5.5.2 5.5.2.a 5.5.2.b La alta direccin se asegura de que sea informada por su representante sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora? RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD La alta direccin se asegura que la planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los objetivos de la calidad y los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO 9001:2000)? REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN La alta direccin se asegura de que se designe un miembro de la direccin, con independencia de otras responsabilidades, para tener la responsabilidad y autoridad de asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad? RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La alta direccin de la organizacin se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y sean comunicadas a todo el personal? La alta direccin de su organizacin se asegura que tanto los objetivos de la calidad como los objetivos necesarios para cumplir con los requisitos del producto, se encuentran establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin? La alta direccin de su organizacin se asegura que los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad? PLANIFICACIN OBJETIVOS DE LA CALIDAD La alta direccin de la organizacin mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifiquen e implementen cambios en ste? La alta direccin de su organizacin verifica que su poltica de la calidad sea comunicada y entendida por todo su personal? La alta direccin de su organizacin se asegura de revisar peridicamente a la poltica de la calidad para su continua adecuacin? La alta direccin de su organizacin se asegura que su poltica de la calidad sirve de marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad? 5.5.2.c Nota 5.5.3 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.1 5.6.2 5.6.2.a 5.6.2.b 5.6.2.c 5.6.2.d 5.6.2.e 5.6.2.f 5.6.2.g 5.6.3 5.6.3.a RESULTADOS DE LA REVISIN Los resultados de la revisin del SGC incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos? Para la revisin del SGC, la alta direccin considera los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad? Para la revisin del SGC, la alta direccin considera las recomendaciones para la mejora? Para la revisin del SGC, la alta direccin considera el resultado de las acciones correctivas y preventivas? Para la revisin del SGC, la alta direccin considera las acciones de seguimiento de revisiones previas por la direccin? La alta direccin con el fin de asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del sistema de gestin de la calidad lo revisa a intervalos planificados? La alta direccin se asegura de tener un procedimiento que defina los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerado la eficacia del sistema de gestin de la calidad? REVISIN POR LA DIRECCIN Para la revisin del SGC, la alta direccin considera la retroalimentacin del cliente? Para la revisin del SGC, la alta direccin considera el desempeo de los procesos y conformidad del producto y/o servicio? INFORMACIN PARA LA REVISIN Para la revisin del SGC, la alta direccin considera los resultados de las auditorias? La alta direccin se asegura de que su representante incluya en caso de ser necesario las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestin de la calidad? COMUNICACIN INTERNA La alta direccin se asegura de que su representante promueva en todos los niveles de la organizacin, la importancia que tiene el cumplir con todos los requisitos del cliente? GENERALIDADES 5.6.3.b 5.6.3.c 6 13 6.1 6.1.a 6.1.b 6.2 6.2.1 6.2.1 6.2.2 6.2.2.a 6.2.2.b 6.2.2.c 6.2.2.d 6.2.2.e 6.3 6.3 La organizacin se asegura de que su personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad? La organizacin determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y/o servicio? La organizacin proporciona formacin a su personal? La organizacin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio? La organizacin mantiene registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto y/o servicio? INFRAESTRUCTURA La organizacin se asegura que el personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas? COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN RECURSOS HUMANOS GENERALIDADES La organizacin evala la eficacia de las acciones tomadas para proporcionar la formacin? Los resultados de la revisin del SGC incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con las necesidades de recursos? La organizacin determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia? La organizacin provee y cuenta con recursos para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos? GESTIN DE LOS RECURSOS PROVISIN DE RECURSOS Los resultados de la revisin del SGC incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente? 6.3.a 6.3.b 6.3.c 6.4 6.4 7 73 7.1 7.1.a 7.1.b 7.1.c 7.1.d 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE La organizacin se asegura de que la planificacin de la realizacin del producto sea coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC? REALIZACIN DEL PRODUCTO PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO La organizacin cuando planifica la realizacin del producto, determina cuando considere necesario el conjunto de actividades requeridas para la verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo? La organizacin cuando planifica la realizacin del producto, determina cuando considere necesario, el conjunto de registros que se requieran para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y que el producto resultante cumplan con los requisitos? La organizacin cuando planifica la realizacin del producto, determina cuando considere necesario los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto? La organizacin cuando planifica la realizacin del producto, determina cuando considere necesario la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto? AMBIENTE DE TRABAJO La organizacin determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto? La organizacin cuenta con equipos para los procesos, (tanto hardware como software) que ayuden a lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio? La organizacin cuenta con servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin) para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio? La organizacin planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto? La organizacin cuenta con edificios, espacios de trabajo y servicios asociados que ayuden a lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio? 7.2.1 7.2.1.a 7.2.1.b 7.2.1.c 7.2.1.d 7.2.2 7.2.2.a 7.2.2.b 7.2.2.c 7.3 7.3.1. 7.3.1.a PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO La organizacin se asegura de determinar las etapas del diseo y desarrollo del producto y/o servicio? En caso afirmativo su formato virtual de ventas contempla lo expuesto en este apartado? DISEO Y DESARROLLO Cundo se modifiquen los requisitos del contrato o pedido, as como los del producto, la organizacin se asegura de que la informacin pertinente sea actualizada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados? Su organizacin vende sus productos y/o servicios por Internet? La organizacin se asegura de revisar que los requisitos del producto estn definidos y los evala antes de que se comprometa a proporcionar un producto y/o servicio al cliente? La organizacin determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto? La organizacin determina cualquier requisito adicional que considere necesario para la realizacin del producto y el producto mismo? La organizacin se asegura de mantener los registros de los resultados de la revisin del contrato o pedido y los requisitos del producto, as como el de las acciones originadas por la misma? Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos del contrato o pedido, as como los del producto y/o servicio, la organizacin se asegura de que los requisitos estn definidos y confirmados con el cliente antes de la aceptacin? La organizacin se asegura de resolver cualquier diferencia existente entre los requisitos del contrato o pedido y los requisitos del producto y/o servicio? La organizacin se asegura que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos para cumplir con el contrato o pedido y los relacionados al producto y/o servicio? La organizacin determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores? La organizacin determina los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido? DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 7.3.1.b 7.3.1.c 7.3.2 7.3.2.a 7.3.2.b 7.3.2.c 7.3.2.d 7.3.3 7.3.3.a 7.3.3.b 7.3.3.c 7.3.3.d 7.3.4 7.3.4.a 7.3.4.b 7.3.5 REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO La organizacin se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo del producto y/o servicio proporcionan informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio? La organizacin se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo del producto y/o servicio contengan o hagan referencia a los criterios de aceptacin del producto y/o servicio? VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO Con el fin de evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos, la organizacin hace revisiones sistemticas del diseo y desarrollo del producto y/o servicio? Durante la revisin del diseo y desarrollo la organizacin se asegura de identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias para eliminarlo? RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO La organizacin se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo del producto y/o servicio cumplen los requisitos de los elementos de entrada? La organizacin considera como elementos de entrada para el diseo y desarrollo del producto y/o servicio a cualquier otro requisito esencial? La organizacin se asegura que los elementos de entrada para el diseo y desarrollo del producto y/o servicio sean los adecuados, estn completos, no presenten ambigedades y que no sean contradictorios? La organizacin se asegura de que los resultados del diseo y desarrollo del producto y/o servicio especifiquen las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto del producto? La organizacin se asegura de definir las responsabilidades y autoridades para el personal que se encarga del diseo y desarrollo del producto y/o servicio? La organizacin considera como elementos de entrada para el diseo y desarrollo del producto y/o servicio a los requisitos legales y reglamentarios aplicables, adems mantiene registro de ello? La organizacin considera como elementos de entrada para el diseo y desarrollo del producto y/o servicio a la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable? ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO La organizacin considera como elementos de entrada para el diseo y desarrollo del producto y/o servicio a los requisitos funcionales y de desempeo, adems mantiene registro de ello? La organizacin se asegura de revisar, verificar y validar cada etapa del diseo y desarrollo del producto y/o servicio? 7.3.5 7.3.6 7.3.6 7.3.7 7.3.7 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.2 7.4.2.a 7.4.2.b 7.4.2.c 7.4.3 7.4.3 7.4.3 7.5 7.5.1 Cundo la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la organizacin establece en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto? PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS La organizacin tiene implementado la inspeccin del producto comprado para asegurarse de que cumple los requisitos de compra? La organizacin se asegura de que la informacin de las compras describa el producto a comprar, incluyendo cuando sea necesario los requisitos para la calificacin del personal? La organizacin se asegura de que la informacin de las compras describa el producto a comprar, incluyendo cuando sea necesario los requisitos para la calificacin del personal? CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO La organizacin, tiene documentado su proceso de compras? La organizacin revisa, verifica, valida y aprueba antes de su implementacin? COMPRAS INFORMACIN DE LAS COMPRAS La organizacin se asegura de que la informacin de las compras describa el producto a comprar, incluyendo cuando sea necesario los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos? La organizacin se asegura que los productos adquiridos cumplan con los requisitos de compra especificados? La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para evaluar, re- evaluar y seleccionar a los proveedores? CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO La organizacin identifica y mantiene registros de los cambios al diseo y desarrollo del producto y/o servicio? VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO La organizacin, antes de la entrega o implementacin del producto, realiza la validacin del diseo y desarrollo para asegurarse de que el producto y/o servicio resultante sea capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin? PROCESO DE COMPRAS La organizacin registra los resultados de la verificacin del diseo y desarrollo para asegurarse de que los resultados del diseo y desarrollo cumplan con los requisitos de los elementos de entrada? 7.5.1.a 7.5.1.b 7.5.1.c 7.5.1.d 7.5.1.e 7.5.1.f 7.5.2 7.5.2 7.5.2 7.5.2.a 7.5.2.b 7.5.2.c 7.5.2.d La organizacin ha establecido los requisitos de los registros para evidenciar la validacin de los procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores? La organizacin ha establecido los criterios para la revisin y aprobacin de dichos procesos? La organizacin ha establecido los criterios para la aprobacin de equipos y calificacin del personal relacionados con dichos procesos? La organizacin tiene identificado aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores, incluyendo cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio? Mediante la validacin de dichos procesos, la organizacin demuestra la capacidad de stos para alcanzar los resultados planificados? Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio considerando la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega? VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO La organizacin ha establecido el uso de mtodos y procedimientos especficos para validar los procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores? Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio considerando la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto y/o servicio? Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio considerando la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin? Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio considerando la implementacin del seguimiento y de la medicin? Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio considerando la disponibilidad de instrucciones de trabajo? Cundo sea aplicable, la organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio considerando el uso del equipo apropiado? 7.5.2.e 7.5.3 7.5.3 7.5.3 7.5.4 7.5.4 7.5.4 7.5.5 7.5.5 7.6 7.6 7.6.a 7.6.b 7.6.c 7.6.d 7.6.e La organizacin se asegura de verificar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos? La organizacin toma acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado por dichas mediciones? La organizacin cuenta con equipos de medicin? La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para preservar la conformidad de su producto y/o servicio? CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN La organizacin se asegura de proteger a sus equipos de medicin contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin? La organizacin cuenta con un procedimiento que asegure que los equipos se protegen contra daos y deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento? La organizacin se asegura de que sus equipos de medicin sean calibrados o verificados a intervalos especificados o antes de su utilizacin? La organizacin se asegura que los equipos de medicin se puedan identificar para poder determinar el estado de su calibracin? Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente? PRESERVACIN DEL PRODUCTO PROPIEDAD DEL CLIENTE La organizacin identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto y/o servicio otorgado? La organizacin determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para proporcionar evidencia de la conformidad del producto y/o servicio con los requisitos determinados (vase 7.2.1)? Cundo sea apropiado, la organizacin identifica de manera nica a los productos y/o servicios que utiliza, as como a su producto y/o servicio? Cundo la trazabilidad sea un requisito, la organizacin controla y registra la identificacin nica del producto y/o servicio que utiliza, as como a lo que ofrece? La organizacin ha establecido la revalidacin de los procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores? IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD 8 38 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.2.a 8.5.2.b 8.5.2.c 8.5.2.d 8.5.2.e 8.5.2.f 8.5.3 ACCIN PREVENTIVA La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para determinar las causas de las no conformidades? ACCIN CORRECTIVA La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para eliminar la causa de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir? La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para registrar los resultados de las acciones correctivas realizadas? La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para revisar las acciones correctivas aplicadas? La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir? La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para determinar e implementar las acciones correctivas? MEJORA CONTINUA La organizacin mejora continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin? MEJORA La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para definir los requisitos para revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes)? ANLISIS DE DATOS CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La organizacin, verifica previamente al uso de dichos programas informticos que la capacidad es la prevista para sus uso? MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA SEGUIMIENTO Y MEDICIN La organizacin se asegura de registrar los resultados de la calibracin y la verificacin de sus equipos de medicin? La organizacin cuenta con programas informticos para apoyar en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados? GENERALIDADES 8.5.3.a 8.5.3.b 8.5.3.c 8.5.3.d 8.5.3.e La organizacin con dicho procedimiento determina las no conformidades potenciales y sus causas? La organizacin con dicho procedimiento evala la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades? La organizacin cuenta con un procedimiento documentado para eliminar las causas de las no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia? La organizacin con dicho procedimiento revisa las acciones preventivas tomadas? La organizacin con dicho procedimiento determina e implementa las acciones preventivas necesarias? La organizacin con dicho procedimiento registra los resultados de las acciones tomadas (4.2.4)? Producto y/o Servicio: Sector: No. De Trabajadores: I C N 0.000% Fecha: E-mail: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS CAPACITACIN INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO Miguel ngel Aguirre Pitol Master en Comercio Internacional Licenciado en Enseanza de las Matemticas Cel. (722)2455445 Email: maapitol@cidar.com.mx, pitol99@yahoo.com DIAGNOSTICO NMX-CC-9001-IMNC-2000 (ISO-9001:2008) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0