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15/5/2014 BOLETO BANCRIO - 2 VIA

https://www3.uninove.br/seu/SEU0069/SEU_FRM0118.php?cNumRa=310203518&nIdPar=OGFjNzI2YmY2MjViMWQ5ODMzMzMwMzEyZGY3ZDhhMG 1/1
Prezado Aluno(a) MICHEL SOUZA SANTOS
Economize tempo: efetue o pagamento do boleto bancrio pelo seu Internet Banking.
Este pagamento dever ser efetuado UNICAMENTE NA REDE BANCRIA e, para que voc seja beneficiado com os
valores dos descontos, ler atentamente as informaes existentes no campo 'INSTRUES' do boleto.
Instrues para emisso deste boleto na sua impressora:
Utilize impressora jato de tinta ou laser; imprima em folha A4 branca; margens: 7,5 mm (esquerda, direita e inferior)
e 1,0 mm (superior); no fure, no dobre e no risque o cdigo de barras.

| 399-9 | Recibo do Sacado
Local de Pagamento:
PAGVEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO.
Aps o venci mento o pagamento somente poder ser fei to na Tesourari a do cedente.
Vencimento
30/05/2014
Cedente:
ASSOCIAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE CNPJ: 43.374.768/0001-38
RUA DIAMANTINA - 302 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP - 02117010
Agncia/Conta
1027 / 16156-29
Data Documento
15/05/2014
NDocumento
20547735
Espcie Doc.
R$
Aceite

Processamento

Nosso Nmero
3716486155-5
Uso do Banco

Carteira
1
Moeda
R$
Quantidade

Valor

Valor do Documento
1077.00
Instrues: Todas as informaes desse bloqueto so de exclusiva responsabilidade do cedente.
01-At o di a 15/05/2014 conceder desconto de R$ 273,00
02-Val or a Cobrar: 804,00 at o di a 15/05/2014
03-O Banco no est autori zado a receber este ttul o aps o venci mento, somente a tesourari a do cedente
04-Aps o venci mento ser cobrado o val or i ntegral , mai s mul ta de R$ 21,54, acresci do de R$ 0,32 ao di a de
atraso, e mai s o IGPM do ms, pr-rata, do di a do venci mento at o di a do efeti vo pagamento
(-)Desconto
(-)Outras Dedues
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acrscimos
(=)Valor Cobrado
MICHEL SOUZA SANTOS ENGENHARIA DE PRODUO MECNICA
IGARAPAVA GUARULHOS - SP Parcel a 21371200
CEP 07230340

RA 310203518

Autenti cao Mecni ca
| 399-9 |
Local de Pagamento:
PAGVEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO.
Aps o venci mento o pagamento somente poder ser fei to na Tesourari a do cedente.
Vencimento
30/05/2014
Cedente:
ASSOCIAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE CNPJ: 43.374.768/0001-38
RUA DIAMANTINA - 302 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP - 02117010
Agncia/Conta
1027 / 16156-29
Data Documento
15/05/2014
NDocumento
20547735
Espcie Doc.
R$
Aceite

Processamento

Nosso Nmero
3716486155-5
Uso do Banco

Carteira
1
Moeda
R$
Quantidade

Valor

Valor do Documento
1077.00
Instrues: Todas as informaes desse bloqueto so de exclusiva responsabilidade do cedente.
01-At o di a 15/05/2014 conceder desconto de R$ 273,00
02-Val or a Cobrar: 804,00 at o di a 15/05/2014
03-O Banco no est autori zado a receber este ttul o aps o venci mento, somente a tesourari a do cedente
04-Aps o venci mento ser cobrado o val or i ntegral , mai s mul ta de R$ 21,54, acresci do de R$ 0,32 ao di a de
atraso, e mai s o IGPM do ms, pr-rata, do di a do venci mento at o di a do efeti vo pagamento
(-)Desconto
(-)Outras Dedues
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acrscimos
(=)Valor Cobrado
MICHEL SOUZA SANTOS ENGENHARIA DE PRODUO MECNICA
IGARAPAVA GUARULHOS - SP Parcel a 21371200
CEP 07230340

RA 310203518
Autenti cao Mecni ca Ficha de Compensao

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