DTA 021 FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIO REV.

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ANLISE
MICROBIOLGICA e
FSICO QUMICA (gua e
Alimentos)
Gerente da Unidade
Alvar ou licena de funcionamento
Contrato de Prestao de Servio
Indicar os valores mximos permitidos (Relatar o padro de referncia).
No caso dos produtos coletados no restaurante (alimentos), os resultados das anlises microbiolgicas devero ser
comparadas a RESOLUO-RDC N 12, de 2 de janeiro de 2001, considerando:
Resultado satisfatrio: quando o resultado da anlise for igual ou inferior ao padro estabelecido.
Resultado insatisfatrio (discriminar qual; ex: coliformes fecais) - estabelecido: quando o resultado for
superior ao padro estabelecido.

No caso de dietas enterais, os resultados das anlises microbiolgicas devero ser comparados Resoluo RCD
12 de 02/01/01 de junho de 2000.
No caso de anlises microbiolgicas solicitadas pelo Responsvel por Aquisio, realizada em amostras de
produtos de fornecedores, os resultados devero ser comparados s mesmas normas citadas nos itens anteriores e sua
interpretao conforme o estabelecido por esta referida legislao.
Anlise de Potabilidade da gua:
Rede Pblica: devem ser analisados os seguintes parmetros com base na Portaria 2914 de 12/12/11:
- Microbiolgico: Coliformes Totais, Escherichia Coli, Contagem Padro em Placas
(Heterotrficos).Caso E.Coli resulte acima do limite realizar o art. 31, pargrafo 1,
conforme POP 02.01 - Controle de Patabilidade da Agua.
- Fsico Qumico: Cor, odor, amnia, cloretos, cloro livre, dureza, nitrato e nitrito, slidos
totais, ferro e sdio.
Capato em manacial subterraneo ou superficial com posterior tratamento (soluo alternativa de
abastecimento): os parmetros a serem avaliados so aqueles definidos pelo cliente em conjunto com a Vigilncia
Sanitria, com base na Portaria 2914 de 12/12/11, por meio do cadastro desta soluo alternativa junto a este rgo.
Caso o cadastro da soluo alternativa de abastecimento no esteja disponvel, deve considerar os parmetros da
rede pblica.
A gua mineral deve basear-se nos parmetros da RDC 275, de 22/09/05.
ANLISE PARA
CONTROLE AMBIENTAL
Gerente da Unidade
Cpia do registro no CRQ do tcnico responsvel pelas anlises.
Indicar a metodologia utilizada para realizao das anlises.
Emitir relatrio indicando os resultados encontrados.
Indicar os valores mximos permitidos, quando aplicveis (relatar o padro
de referncia)
Indicar a incerteza dos mtodos utilizados.
O laboratrio utlizado para anlises de controle ambiental, a serem enviadas para rgos ambientais, dever ser
credenciado pelo INMETRO.
O laboratrio do estado do Rio de Janeiro, utilizado para anlises de efluentes para envio a rgo ambiental do
estado, dever possuir o Certificado de Capacitao do Laboratrio (CCL).
ASSESSORIA DE
IMPRENSA
rea Comunicao
CNPJ
Contrato de prestao de servios
Comentrios e observaes Responsvel
Produto e/ou servio
fornecido
Requisito de seleo
Elaborao
Estela Pulicci
Coordenadora HSEQ
Aprovao
Estela Pulicci
Coordenadora HSEQ
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Comentrios e observaes Responsvel
Produto e/ou servio
fornecido
Requisito de seleo
AUDITORIA TCNICA NO
RESTAURANTE E
FORNECEDORES
rea de HSEQ
Contrato de prestao de servio.
Dever fornecer o check list que ser utilizado durante a auditoria, para
aprovao prvia ou utilizar os check lists j desenvolvidos pela GRSA.
A empresa prestadora do servio dever enviar o currculo do auditor ou
uma declarao, relatando a experincia dos auditores em auditorias tcnicas
e/ou atividades desenvolvidas para a produo e fornecimento de refeies.
Dever ter formao especfica ou complementar em rea relacionada com
alimentos e/ou experincias correlatas.
Na auditoria do restaurante ou do fornecedor dever ser feita a verificao das atividades desenvolvidas para a
produo e fornecimento de refeies ou produtos, envolvendo todo o ciclo produtivo.
Os relatrios de auditoria em restaurantes devero ser emitidos aps o trmino da visita e entregue ao Gerente da
Unidade.Os relatrios de auditoria em fornecedores devero ser enviados ao solicitante da rea de HSEQ
responsvel por Gesto de Fornecedores.
AUDITORIA PARA ISO 9000
E 14000 e OHSAS 18000
rea de HSEQ
A empresa prestadora do servio dever enviar uma declarao, relatando
os cursos realizados pelo auditor, vinculados a ASQC, RAB, IQA / IRCA ou
outro equivalente relacionado a uma entidade que atue nesta rea, alm da
evidncia de qualificao em verso atualizada da norma aplicvel.
Independncia em relao GRSA (GQ, GMA e GSSO).
A empresa dever enviar notificao / agenda de auditoria, que deve conter os horrios, reas e itens normativos a
serem auditados.Aps auditoria dever emitir relatrios de no conformidades reais e potenciais, que deve
identificar a rea, item normativo e responsvel auditado.
CALIBRAO DE
BALANAS
Gerente da Unidade
A empresa dever calibrar balanas com padres rastreveis (informar
certificado de calibrao dos pesos utilizados no servio)
Emitir certificado de calibrao para a faixa de utilizao da balana e
indicar a respectiva faixa de incerteza do equipamento.
CALIBRAO DE
TERMMETROS E
SENSORES
Gerente da Unidade
A empresa dever calibrar o conjunto (termmetros e sensores) com
padres rastreveis (informar o nome do fabricante e certificado de
calibrao dos equipamentos utilizados no servio).
Emitir certificado de calibrao do conjunto para a faixa de temperaturas de
-20C; 0 C; +90 C e indicar a respectiva incerteza do equipamento.
CALIBRAO DO
HIDRMETRO
Gerente da Unidade
A empresa dever calibrar hidrmetros com padres rastreveis;
Emitir certificado de calibrao com a faixa de utiliizao do equipamento
e indicar a respectiva faixa de incerteza que dever estar entre 5 e 10%
(Critrio de aceitao estabelecido).
COLETA SELETIVA DO
LIXO
Gerente da Unidade
Cpia da Licena de Funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do coletor/transportador do resduo;
Cpia da Licena de Funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do receptor do resduo;
Carta declarando a utilizao do produto coletado;
Recibo de coleta e entrega do resduos.
Para o Estado de So Paulo, a Licena de Operao para transporte de produto perigoso no aplicvel, conforme
Decreto 8468 (08/09/76).
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Comentrios e observaes Responsvel
Produto e/ou servio
fornecido
Requisito de seleo
COLETOR DE LEO
QUEIMADO
Gerente da Unidade
Cpia da Licena de Funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do coletor/transportador do resduo;
Cpia da Licena de Funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do receptor do resduo;
Carta declarando a utilizao do produto coletado;
Recibo de coleta e entrega do resduos.
Para o Estado de So Paulo, a Licena de Operao para transporte de produto perigoso no aplicvel, conforme
Decreto 8468 (08/09/76).
COLETA DE LEO
LUBRIFICANTE
rea Solicitante
Declarao contendo o destino final do leo e das embalagens de leo;
Cpia da Licena de Funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do coletor/transportador do resduo;
Cpia da Licena de Funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do receptor do resduo;
Autorizao da ANP para a atividade de coleta e de refino do leo
lubrificante;
Contrato de prestao de servio;
Recibo de coleta, entrega e refino dos resduos.
Para o Estado de So Paulo, a Licena de Operao para transporte de produto perigoso no aplicvel, conforme
Decreto 8468 (08/09/76).
CONSULTORIA EM
INFORMTICA
rea Solicitante
Contrato de Prestao de Servios que descreva os parmetros de qualidade
no atendimento e desempenho operacional: nvel de servios, horrio de
atendimento e servios prestados.
CNPJ
Emisso mensal de relatrios com ndices de atendimento.
Alguns documentos no sofrem atualizao, como por exemplo, o CNPJ que solicitado somente no incio do
processo e no so atualizados.
CONSULTORIA PARA
IDENTIFICAO E
ATUALIZAO DE
LEGISLAES
APLICVEIS
rea de HSEQ
Experincia da empresa na matria em questo
Contrato especfico com a empresa ou carta de intenes
N. do registro apropriado do profissional responsvel.
CONSULTORIA PARA ISO
9000, 14000 e OHSAS 18000
rea de HSEQ
Proposta / Contrato de prestao de servio.
Emitir relatrios.
A empresa contratada dever dar diretrizes para confeco e implantao de procedimentos / documentos e orientar
quanto assuntos tcnicos pertinentes.
CONSULTORIAS PARA
SEGURANA
OCUPACIONAL
rea de HSEQ
Qualificao dos profissionais (registro profissional junto ao rgo
profissional MTb, CREA, CRM)
Contrato de servio
DESRATIZAO E
DESINSETIZAO
Gerente da Unidade
Enviar ficha tcnica dos produtos utilizados
Indicar os mtodos utilizados
Emitir relatrio com mapeamento e monitorao das iscas.
Emitir certificado do servio realizado constando validade do servio.
Cpia do ASOs atualizados.
Informar as recomendaes quanto aos cuidados que devem ser tomados.
O fornecedor dever trabalhar com equipamentos especficos para execuo do servio e com EPIs adequados e
respectiva indicao do nmero do CA (Certificado de Aprovao).
Para prestadores de servio do estado do Rio de Janeiro, restrita a aplicao do produto Endosulfan (inseticida).
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Comentrios e observaes Responsvel
Produto e/ou servio
fornecido
Requisito de seleo
EVENTOS COM
ALIMENTOS
Gerente da Unidade
CNPJ
Cpia de ASOs atualizados.
Documento Informativo preenchido DTA023
Check List de verificao DTA022
LAVANDERIA Gerente da Unidade
CNPJ
Procedimentos de Limpeza
Listagem dos produtos utilizados (produtos de acordo com a ANVISA)
Enviar ficha tcnica dos produtos utilizados
Enviar ficha de segurana dos produtos utilizados
LIMPEZA DO
RESTAURANTE
Gerente da Unidade
Procedimentos de Limpeza
Listagem dos produtos utilizados (produtos de acordo com a ANVISA)
Enviar ficha tcnica dos produtos utilizados
Enviar ficha de segurana dos produtos utilizados
Cpia dos ASOs atualizados.
O fornecedor dever trabalhar com equipamentos especficos para execuo do servio e com EPIs adequados e
respectiva indicao do nmero do CA (Certificado de Aprovao).
LIMPEZA DA CAIXA
DGUA
Gerente da Unidade
Dever apresentar metodologia utilizada para limpeza da caixa dgua,
estando esta sujeita a avaliao da Gerncia da Qualidade;
Verificar a eficcia da limpeza atravs de anlise microbiolgica realizada
pelo restaurante conforme descrito no POP02.01.
Cpia dos ASOs atualizados.
DSS014 (Permisso para Trabalhos - PT) devidamente preenchido e
assinado: campo de Trabalho em Altura e Substncias Perigosas ou
conforme necessidade e assinar.
O fornecedor dever trabalhar com equipamentos especficos para execuo do servio e com EPIs adequados e
respectiva indicao do nmero do CA (Certificado de Aprovao).
LIMPEZA DE FACHADA rea Solicitante
Cpia dos ASOs atualizados.
DSS014 (Permisso para Trabalhos - PT) devidamente preenchido e
assinado: campo de Trabalho em Altura e Substncias Perigosas ou
conforme necessidade e assinar.
Exame especfico para atividade em altura
O fornecedor dever trabalhar com equipamentos especficos para execuo do servio em altura (cadeira suspensa
ou andaimes) e com EPIs adequados com a respectiva indicao do nmero do CA (Certificado de Aprovao).
LIMPEZA DA CAIXA DE
GORDURA E FOSSA,
TRANSPORTE E
DISPOSIO DO RESDUO
Gerente da Unidade
Cpia da Licena de funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do coletor do resduo retirado;
Cpia da Licena de funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do receptor do resduo retirado;
Cpia da Autorizao ou da dispensa do organismo ambiental local para o
transporte dos resduos, de acordo com legislao local;
Carta declarando a utilizao do produto coletado;
Indicar a empresa coletora e transportadora do material (se necessrio)
O fornecedor dever trabalhar com EPIs adequados e que possuem CA (Certificado de Aprovao).
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Comentrios e observaes Responsvel
Produto e/ou servio
fornecido
Requisito de seleo
LIMPEZA DA TUBULACAO
DA COIFA
Gerente da Unidade
Cpia dos ASOs atualizados.
Quando aplicvel, preencher o DSS014 (Permisso para Trabalhos - PT),
campo Espaos Confinados ou onforme necessidade e assinar;
Cpia da Licena de funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do coletor do resduo retirado;
Cpia da Licena de funcionamento concedida pelo organismo ambiental
local ou dispensa do receptor do resduo retirado;
Carta declarando a utilizao do produto coletado;
Cpia da Autorizao ou da dispensa do organismo ambiental local para o
transporte dos resduos, de acordo com legislao local;
Emisso do relatrio do servio prestado
O fornecedor dever trabalhar com EPIs(com CA) indicados para servios em espaos confinados.
LOCAO DE VECULOS Gerente da Unidade
CNPJ
Contrato de Prestao de Servio
Laudo de Manuteno Preventiva (veculos movidos a diesel)
Laudo de verificao da fumaa preta (veculos movidos a diesel)
Para o estado do RJ, os veculos de transporte coletivo devero possuir o Selo de Vistoria afixado no interior do pra-
brisa dianteiro, no lado do motorista, com sua face voltada para o exterior do veculo.
MANUTENO DOS
EQUIPAMENTOS
rea Solicitante
Contrato de Servio (quando no se tratar do prprio fabricante ou seu
representante).
Relatrio de execuo do servio.
Cpia dos ASOs atualizados.
DSS014 (Permisso para Trabalhos - PT) devidamente preenchido e
assinado: campos de Bloqueio e Manuteno Geral de Equipamentos,
Manuteno em Eletricidade e Trabalho a Quente ou conforme necessidade e
assinar.
Em se tratando de equipamentos dentro do prazo de garantia ou em comodato, o servio somente poder ser
realizado pelo prprio fabricante ou pelo fornecedor do equipamento.
O fornecedor dever trabalhar com EPIs adequados e que possuem CA (Certificado de Aprovao);
O fornecedor dever utilizar lubrificantes e graxas atxicas
Os profissionais da rea eletrica devem ter o curso especfico de segurana em instalaes e servios com
eletricidade com certificado conforme NR 10 , com carga horria de 40 hs para novo colaborador e com carga
horria de 16 hs para reciclagem , sendo o certificado com validade de 2 anos.
Contratao de empresas para realizao de manuteno de Ar Condicionado conforme PMOC (Portaria MS 3.523
de 28/08/1998) deve prever a utilizao do anexo I desta referida Portaria e NBR 13.971/97.
MANUTENO DOS
EQUIPAMENTOS - CFC
rea Solicitante
Cadastro tcnico federal junto ao IBAMA;
Utilizao de recipientes apropriados para coleta do gs CFC (que no seja
descartvel).
No caso de equipamentos de refrigerao, que ainda utilizem CFC, armazen-los em recipientes prprios, caso
seja necessrio, durante as manutenes. Utiliz-lo novamente ao finalizar a manuteno.
MANUTENCAO E
RECARGA DE
EXTINTORES E
MANUTENO DE
MANGUEIRAS
Gerente da Unidade
Certificado de Capacitao Tcnica
Indicar a utilizao do extintor
Indicar a validade do servio realizado
Indicar a validade do extintor (selo do Inmetro)
Emitir relatrio dos servios realizados
Na manuteno perodica, caso haja a retirada do equipamento, o mesmo dever ser substitudo.
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Comentrios e observaes Responsvel
Produto e/ou servio
fornecido
Requisito de seleo
MANUTENES E
REFORMAS DE
INSTALAES
Gerente da Unidade
Contrato de prestao de servio
Relatrio da manuteno ou reforma realizada
Cpia dos ASOs atualizados.
Cpia do PPRA ou PCMAT, PCMSO atualizados, quando o fornecedor for
residente.
DSS014 (Permisso para Trabalhos - PT) devidamente preenchido e
assinado: campos de Bloqueio e Manuteno Geral de Equipamentos,
Trabalho em Altura, Manuteno em Eletricidade e Trabalho a Quente(se
houver necessidade de solda).
Nas manutenes e/ou reformas de instalaes, deve-se considerar o levantamento de aspectos e impactos
ambientais e identificao de perigos e riscos. A partir desta anlise, o restaurante deve considerar a melhor opo
para tais atividades, orientando-se pelas seguintes diretrizes, quando aplicveis:
O fornecedor dever trabalhar com EPIs adequados e que possuem CA (Certificado de Aprovao);
Disposio final dos entulhos e sobras de material de construo;
Conscientizao dos prestadores de servios quanto a procedimentos e outras diretrizes aplicveis ao GMA e
GSSO;
Utilizao de materiais em conformidade com eventuais leis, regulamentos ou normas aplicveis relacionadas ao
GMA e/ou GSSO;
Obedecer ao horrio de trabalho quanto emisso de sons e rudos (poluio sonora);
Observar regras para emisso de efluentes lquidos para a rede de esgotos
Obedecer as orientaes e controles operacionais para SSO definidos na unidade e no respectivo cliente.
MANUTENO DE
VECULOS
Gerente da Unidade
CNPJ
Contrato de Prestao de Servio
Laudo de Manuteno Preventiva (veculos movidos a diesel)
Laudo de verificao da fumaa preta (veculos movidos a diesel)
MOTO-FRETE rea Solicitante
Termo de credenciamento e /ou licena junto ao rgo municipal
(Secretaria de Meio de Transporte ou Prefeitura);
Documentao do veculo;
Utilizao de equipamentos de proteo individual do condutor: capacete e
colete com o selo ou certificado de identificao de conformidade do
INMETRO;
Laudo de vistoria do veculo (somente municpio de So Paulo).
Para empresas localizadas no RS, necessria a Autorizao de Circulao de Motofrete, contendo os dados de
identificao do veculo.
TABULAO DE
PESQUISAS
rea de HSEQ
CNPJ
Contrato de prestao de servios
Descritivo dos mtodos utilizados
TRANSPORTE E
COMERCIALIZAO DE
GUA POTVEL ATRAVS
DE CAMINHES-PIPA
Gerente da Unidade
Cadastro junto autoridade sanitria competente, conforme legislao local
Certificado de vistoria expedido pela autoridade sanitria competente,
conforme legislao local
Anlises laboratoriais da potabilidade da gua (vide requisitos para
"ANLISE MICROBIOLGICA e FSICO QUMICA (gua e Alimentos)"
nesta planilha.
Anlise de Cloro Residual a cada carga (limite mnimo de cloro residual
livre de 0,5 mg/L)
Para o Estado da Paraba, estes forneceodres devem estar cadastrados junto Secretaria de Recursos Hdricos do
Estado ou rgo por ela designado.
Comprovar a origem e destino final da gua transportada.
O veculo utilizado para o fornecimento de gua, dever conter, de forma visvel, a inscrio "GUA POTVEL"
e os dados de endereo e telefone para contato
DTA 021 FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIO REV.33
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Comentrios e observaes Responsvel
Produto e/ou servio
fornecido
Requisito de seleo
TRANSPORTE DE
PRODUTO PERIGOSO
(GLP) ADQUIRIDO PELA
GRSA
Gerente da Unidade
Contrato
Declarao e Compromisso de Conformidade legal (Suprimentos
Corporativo)
Lista de verificao do transporte de produto perigoso para todas as entregas
TREINAMENTO / CURSOS rea Solicitante
A empresa prestadora do servio dever enviar evidncia da formao do
palestrante.
Fornecer certificados de concluso dos cursos aos participantes.
Devero ser enviados o contedo e programao do treinamento / curso solicitado, para prvia avaliao da rea
solicitante, onde dever constar carga horria, populao a quem se destina, etc.
Aprovao
Estela Pulicci - Responsvel Aquisio
Elaborao
Estela Pulicci - Responsvel Aquisio