MANUAL GENERADOR PLANILLA DE IVA Previo a realizar la transmisin de la planilla por medio del portal SAT, debe generar un archivo en la herramienta Generador Planilla IVA, el cual le permitir ubicar la base de datos !cilmente, para el e!ecto debe seguir los pasos "ue se describen a continuacin# 1. Ingresar al portal SAT en la direccin $$$%sat%gob%gt, se desplegar la pantalla siguiente# 2. Presionar el clic& iz"uierdo del 'ouse en el banner siguiente# Pgina ( de () SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA )% *bi"ue el numeral ( + en la opcin Generador de Planilla, descargue el generador, se desplegar la pantalla siguiente# )%(Si presion el botn abrir le desplegar la pantalla siguiente# )%,Si presion el botn guardar le re"uerir la ubicacin para guardar el archivo, ver pantalla de numeral -% Pgina , de () )%( Presionar el botn Abrir si desea abrir de una vez el generador% )%, Seleccionar el botn Guardar para guardarlo en la ubicacin "ue desee SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 4. .e re"uerir "ue seleccione la ubicacin en la "ue desea guardar el generador 5. Al presionar el botn guardar, aparecer el icono siguiente# Pgina ) de () Presionar doble clic& con el cursor Presionar el botn Guardar para guardarlo en la ubicacin "ue seleccion SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 6. Al ingresar se desplegar la pantalla siguiente# 7. .a herramienta realizar la b/s"ueda de la base de datos seg/n el sistema operativo as0# 7.1 1n 2indo$s Vista + 3# 4rive56*sers67ombre del usuario6App4ata6.ocal6VirtualStore6Program 8iles6Planilla del IVA9SAT:% 7.2 1n 2indo$s ;P# 4irve 5#6Archivos de Programa6Planilla del IVA9SAT:% Pgina - de () Presionar el botn seleccionar SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA <% Automticamente desplegar la pantalla siguiente# 8.1 Si la base de datos la tiene en una ubicacin di!erente a la indicada en el numeral ), se le desplegar una pantalla direccionando el disco 5, a e!ecto "ue realice la b/s"ueda del archivo# Pgina = de () SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 9. 4ebe seleccionar la base de datos as0# 10. Al seleccionar la base de datos, automticamente en el campo nombre se despliega el nombre el archivo# Pgina > de () Presionar el botn abrir Presionar con el cursor el archivo .mdb SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 11. Se desplegar la ubicacin de la base de datos 12. Se desplegar la pantalla siguiente# Pgina 3 de () Presionar con el cursor para desplegar el detalle de los 7IT Presionar el botn 5ontinuar SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 13. Se desplegar el 9los: 7IT "ue tuviere grabado 9s: en la base de datos con in!ormacin para el per0odo ,?(,# (-% Al seleccionar el 7IT pueden suceder dos situaciones# a. Si e@isten caracteres "ue no corresponden en la base de datos se desplegar la pantalla indicada en el numeral (?%( b. 4e no e@istir caracteres invlidos, se desplegar la pantalla indicada en el numeral ((% 14.1 Si en la herramienta planIVA versin (%,%3, en los campos# serie, n/mero de documento o valor de !actura, se ingresaron caracteres "ue no corresponden, se desplegar la pantalla siguiente# Pgina < de () Seleccionar con el cursor el 7IT SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA (-%(%( .os documentos "ue contienen caracteres "ue no corresponden se describen en el detalle as0# Numeral Descripcin del errr NIT pr!eedr N"mer de dcumen# Serie $en el cas de %ac#uras& ( Galn A,= contiene carcter invlido 9Seg/n el eBemplo se interpreta "ue el galn est con valor negativo, debiendo ser lo correcto "ue estC con valor positivo: )= -D)?-)?-D)?-D) 8A51>)81A=,,?( Pgina D de () Al presionar SI se realizar la correccin automticamente Al presionar 7E deber realizar la correccin en la herramienta planIVA de cada documento Presionar el botn imprimir si desea una impresin del detalle de los errores SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 14.2 Si presiona el botn SI desplegar el mensaBe siguiente# 14.3 Si presiona el botn 7E desplegar el mensaBe siguiente# Pgina (? de () Presionar el botn Aceptar Presionar el botn Aceptar SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 15. 4espuCs de realizada la correccin de los datos o en el caso "ue no ha+a inconsistencias en la in!ormacin se desplegarn en pantalla los datos siguientes# 7IT + nombre del contribu+ente, monto de compras, crCdito por IVA + cantidad de documentos as0# 16. Presionar con el cursor el botn 5ontinuar# Pgina (( de () SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 17. Se desplegar el mensaBe siguiente# 18. Si en el numeral (), se presiona el botn Aceptar, se desplegar la pantalla siguiente# Pgina (, de () Presionar el botn Aceptar Presionar con el cursor en el v0nculo, si posee cone@in a internet Presionar el botn Salir si no posee cone@in a internet Si realizar la generacin de un archivo para otro 7IT, presionar el botn regresar, para poder seleccionar otro 7IT Presionar continuar Presionar el botn 5ancelar si no desea continuar% SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA GENERADOR PLANILLA DE IVA 19. 1l archivo creado, automticamente se ubicar en su escritorio + le aparecer as0# 20. 1l archivo generado ser el "ue deber transmitir por medio del portal SAT, por lo "ue para poder realizar la transmisin del mismo, consulte el manual para la presentacin de la planilla por IVA pagado V0a 1lectrnica% Pgina () de ()
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