92

CAPITULO III:
CONTROL DE
CALIDAD


93

3.1. GENERALIDADES

3.2. CONTROL DE CALIDAD (QC)

Es la suma total de las actividades desarrolladas por el Contratista para
asegurarse que un producto cumple con los requerimientos de las especificaciones del
contrato.

3.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA)

Es la suma total de las actividades desarrolladas por el Supervisor (Ingeniero
Control de Calidad) para asegurarse que un producto cumple con los requerimientos
de las especificaciones del contrato.

3.4. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (QCS)

Es un conjunto de responsabilidades, autoridades, procedimientos y recursos
relacionados internamente, completamente definidos y desplegados en forma
coherente para lograr cumplir con las exigencias de calidad de la obra, especificadas
en los trminos contractuales. Este concepto no es limitado por lo que su rea de
influencia no se restringe al sitio de la obra, sino que engloba tambin la organizacin
administrativa del contratista, las interrelaciones y jerarquas acordadas entre el
propietario, el contratista y la supervisin.
El Sistema de Control de Calidad se va desarrollando a travs de todo el
perodo de ejecucin del proyecto a partir de la adjudicacin del contrato,
conformando gradualmente los Documentos Contractuales. Durante la conformacin
del Sistema de Control de Calidad, se identifican las siguientes fases elementos
bsicos:
Conferencia de Pre-Construccin
Elaboracin y entrega del Plan de Control de Calidad
Reunin de Coordinacin


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Presentacin de Sometimientos (Documentos de Aprobacin de Requisitos
Contractuales)
Control a travs de las tres fases bsicas (preparatoria, inicial y de seguimiento)
Ensayos para el control
Inspeccin de la finalizacin
Notificacin de No Conformidad
Documentacin



95

3.5. PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (QCP)

Es una descripcin detallada propuesta por el contratista, del tipo y frecuencia
de la inspeccin, muestreos y ensayo, considerada como necesaria para medir y auto
controlar las diferentes caractersticas establecidas en las especificaciones de un
contrato para cada tem de trabajo. El Plan de Control de Calidad, ser un documento
lo suficientemente tcnico que servir como manual de ejecucin para el contratista y
como una evidencia de su logstica y capacidad de ejecucin ante la supervisin del
propietario (contratante). El Plan de Control de Calidad, debe de tener principalmente
los siguientes elementos (los cuales pueden ser desglosados dependiendo de la
complejidad del proyecto):
Descripcin de la organizacin del Control de Calidad
Personal ( Nombre, Calificacin y Cargos )
Documentos de otorgacin de autoridad
Procedimientos de Planificacin (programacin, Documentos de Aprobacin de
Requisitos Contractuales (DARC), Manual de funcionamiento de laboratorio, etc.)
y de notificacin de operaciones.
Caractersticas del trabajo
Frecuencia de Ensayos
Plan de Inspeccin
Diagramas de Control
Reportes de los resultados del Control de Calidad.
El objetivo del Plan de Control de la Calidad, es el definir las actividades que
le ataen al Sistema de Control de Calidad del Contratista para garantizar la calidad
de los materiales y minimizar los problemas de calidad atribuibles a procesos
constructivos. Tal documento debe aplicar al control de materiales, procesos
constructivos, y el control de los procesos de los ensayos. Finalmente el Plan de
Control de la calidad debidamente implementado y ejecutado, evitar que el control
de calidad sea un simple reflejo por resultados de ensayos de la calidad en los
productos terminados, sino que se prevenga la ocurrencia de deficiencias a travs del
control de los procesos constructivos involucrados, siguiendo la metodologa de las
fases de inspeccin. Los requisitos de calidad pretendidos en un proyecto de
Mantenimiento (y para cualquier otro) deben basarse en Las Especificaciones
Tcnicas presentadas en los Trminos de Referencia incluidos en el Contrato. Se


96

deduce de lo anteriormente expuesto que el Plan de Control de Calidad, es solo una
parte del Sistema de Control de la Calidad que tiene que darse en cada etapa de la
ejecucin del proyecto.
El Plan de Control de Calidad surge cuando es concebido por el contratista y
sometido a aprobacin del PROPIETARIO (revisado y aprobado por la Supervisin)
durante la reunin previa de la construccin.
Para la elaboracin del plan de control de calidad definitivo, se realizan
diferentes fases, que se listan a continuacin:
Conferencia de pre-construccin
Orden de inicio
Presentacin del plan Control de Calidad o un plan interino de Control de Calidad.
Reunin de coordinacin
Inicio de la construccin



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3.6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD INTERINO

La aceptacin es condicional y ser afirmada en base a un funcionamiento
satisfactorio durante la construccin. Se considera solo para los primeros 30 das de
operacin y es aplicable nicamente a aquellas caractersticas particulares que estn
aceptables en el Plan Control de Calidad. No se puede iniciar una actividad que no
est contemplada en el Plan Interino. Si el plan interino en ese perodo demuestra ser
satisfactorio, se adoptara como el Plan de Control de Calidad vlido para todo el
proyecto siempre y cuando termine de completarse si le faltaban actividades y
aspectos importantes. Finalmente cabe decir que el Plan de Control de Calidad,
siempre estar sujeto a modificaciones durante todo el perodo de ejecucin del
proyecto, con el fin de ir refinando los conceptos y procesos de las actividades que
hasta ese momento no se haban ejecutado, y que solo al momento de realizarse,
evidencian debilidades en el Plan de Control de Calidad.
Para una mejor comprensin y mayor detallado sobre los conceptos de calidad
explicados, el Ministerio de Obras Pblicas (MOP) y el Fondo de Conservacin Vial
(FOVIAL) tienen sus propias polticas del control de la calidad que regulan todos sus
contratos, estas estn incluidas en un documento especfico que proporciona en todos
sus contratos.



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3.7. DOCUMENTOS DE APROBACIN DE REQUISITOS
CONTRACTUALES (DARC)

Son los documentos a travs de los cuales el Contratista obtendr la aprobacin
del Propietario, para proceder a la ejecucin de una unidad de obra, en base a la
forma descrita en los mismos. Consisten en formatos de remisin de todos aquellos
ensayos, planos de taller, diseos de mezcla, u otros documentos pertinentes que sean
de vital importancia, tanto su existencia como su aprobacin, previo al inicio de las
actividades con que estn relacionados. Estos documentos comprenden varios
aspectos que pueden ser clasificados de la siguiente manera:
Los aspectos generales comprenden:
Identificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Clasificacin de los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales aprobados
Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales no aprobados
Retencin de pago

Los aspectos de ejecucin comprenden:
Generalidades
Registro de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Programacin de los tems sometidos
Elaboracin del Formulario para la remisin
Ejecucin del Procedimiento para aprobaciones

Se sugiere para su uso la tabla N 3.1 que contiene un formulario para remisin
de tems (utilizado en la fase preparatoria de cada tem) y otro para el procedimiento
de aprobacin de cada tem (formulario N 1):


99

Tabla N 3.1* FORMULARIO PARA REMISIN DE ITEMS
Remisin de planos de taller, datos de equipo, muestras
de materiales o certificacin de cumplimiento de la
elaboracin
Fecha Remisin N
SECCIN 1 REQUERIMIENTO PARA APROBACIN DE LOS SIGUIENTES ITEMS (esta seccin
ser inicialmente el contratista )
PARA DE CONTRATO
N


CHEQUEO
NUEVA REMISIN
REMISIN DE
RESOMETIMIENTO
SECCIN DE
ESPECIFICACIN
N
(solamente una
seccin con cada
remisin )
TTULO DEL PROYECTO Y
LOCALIZACIN
CHEQUEO: este aviso es para I.
Campo aprob.
ITE
M N
DESCRIPCI
N DEL ITEM
SOMETIDO
(tipo, tamao,
modelo,
nmero, etc.)
MUESTR
A O
CERTIFIC
ACIN
N DE
COPIA
S
DOCUMENTO
DE
REFERENCIA
DEL
CONTRATO
CDIGO
usado por
contratista
VARIACI
N

CDIG
O usado
por
ministeri
o
Prraf
o N
Prraf
o N
a b C d e f g H I
Observaciones



Certifico que los sometimientos arriba mencionados han
sido revisados en detalle son correctos y en estricto
cumplimiento con los planos y especificaciones del
contrato excepto en las cosas establecidas.
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SECCIN 2 ACCIONES DE APROBACIN
CONTENIDO RECHAZADO
( Listado por tem N )
NOMBRE, TTULO Y
FIRMA DE LA
AUTORIDAD QUE
APRUEBA
FECHA
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.



100

Formulario N 1








Un formulario tipo de Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales, se
muestra en la tabla N 3.2. Para una mejor comprensin de cmo se utiliza un
Documento de Aprobacin Contractual para la actividad mezcla asfltica en
caliente, se agrega un ejemplo de en la tabla N 3.3










CONTRATISTA: ________________________________________________
(Nombre de la firma)
Aprobado ____________________________________________________
Aprobado con correcciones como es anotado en los datos sometidos y/o en las hojas anexas
_______________________________________________
FIRMA _______________________
TITULO _______________________
FECHA _______________________


101

Tabla N 3.2* DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOS CONTRACTUALES
N Correlativo : Fecha de Entrega: Recibi:

Se solicita resolucin para fecha:
PROYECTO: N de Contrato:
CONTRATISTA: Supervisor:
PARTIDA:
(Descripcin breve del requisito contractual relevante):
Tipo(s) de
tem:
Documento Plano Muestra Ensayo Otro
Descripcin de los tem: (anexar cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el N correlativo de este
DARC )


Resolucin:


Aprobado: No Conforme: Seccin de los documentos con
los que no es conforme (si los
hay)
Firma Sello
Revisin Tcnica efectuada por: Fecha de revisin: Fecha de entrega de resolucin :


Listado de aspectos encontrado no conformes con los Requisitos Contractuales:



* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.





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Tabla N 3.3* FORMATO DEL DOCUMENTO DE APROBACIN DE REQUISITOS
CONTRACTUALES
No. Correlativo: Fecha de Entrega: Recibi: Se solicita resolucin para fecha:
PROYECTO: No. de Contrato:
CONSTRUCTOR: SUPERVISOR:
PARTIDA:
Descripcin breve del requisito contractual relevante:
TIPO(S) DE TEM:
Documento: __ Plano:________ Muestra: _____ Ensayo: ______ Otro:_________
Descripcin de los tem: (anexe cada tem a esta hoja, marcando cada tem con el No. correlativo de este DARC)
Documento: en este documento se describe el proceso constructivo de la carpeta asfltica y los requisitos de calidad a cumpli r.
Ensayo: se anexan los resultados de los ensayos ejecutados por el mtodo Marshall para definir la frmula de trabaj o.
Otros: se anexa el certificado de calidad del asfalto.
EQUIPO A UTILIZAR: PERSONAL A UTILIZAR:
5 camiones de volteo
1 camin distribuidor de asfalto
1 rodo neumtico
1 rodo liso vibro compactador
1 extendedora de asfalto
1 cargador
1 minicargador
1 planta de produccin

6 motoristas
5 operadores
12 auxiliares

Resolucin:
Aprobada: ___ No conforme: ___
Seccin de los documentos con los que
no es conforme
(si hay rechazo):
Firma:
Firma: Sello:
Revisin tcnica
efectuada por:
Fecha de revisin Revisin tcnica
efectuada por:
Fecha de revisin:
Listado de aspectos encontrados de no conformidad con los requisitos contractuales:
(Si el espacio no es suficiente anexe las hojas que sean necesarias)
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.

Como puede notarse, el Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales
es un formulario de control simplificado. Su importancia radica en que es el


103

objeto de interface entre la supervisin del propietario y el contratista.
Bsicamente un Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales es un
documento sencillo y prctico que sirve a la supervisin como instrumento eficaz
para su Aseguramiento de la Calidad, en el se dictamina el grado de conformidad
del propietario con cada tem de trabajo.



104

3.7.1. REGISTRO DE ENTREGAS DE LOS DARC

Para llevar un correcto control sobre los Documentos de Aprobacin de
Requisitos Contractuales, el contratista debe tener una hoja de control resumen
donde se registren cada Documento de Aprobacin de Requisitos Contractuales
para cada tem de trabajo por medio de su nmero correlativo, la fecha de
entrega y la fecha acordada (entre las partes) para su resolucin, as como el
nombre y la firma de las 2 personas representantes (tanto de la supervisin como
del contratista), ver tabla N 3.4.
Tabla N 3.4 *REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE APROBACIN DE
REQUISITOS CONTRACTUALES (DARC)
PROYECTO: N DE CONTRATO:
CONSTRUCTOR: SUPERVISOR:
N correlativo
Del DARC
Fecha de
entrega
Para revisin
Recibi
(nombre y
firma)
Fecha para la
que
Se solicita
resolucin
Fecha de
entrega de la
resolucin
Recibi
resolucin
(nombre y
firma)




* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.



105

3.8. CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA

3.8.1. FASES DE CONTROL
Una vez el Sistema de Control de Calidad y el Plan de Control de Calidad, estn
en pleno funcionamiento, el control de calidad del contratista debe realizarse
antes, durante y posteriormente a cada actividad (tem) de trabajo. Esto se
realizar durante tres fases identificadas como se describe a continuacin:
Fase Preparatoria
Fase Inicial
Fase De Seguimiento
Fases Preparatorias E Inciales Adicionales
3.8.1.1. Fase Preparatoria
Se caracteriza por que se ejecuta previo al inicio de cada trabajo y luego de
aprobados los Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales. Su
ejecucin requiere que las copias de los Documentos de Aprobacin de
Requisitos Contractuales aprobados, estn colocados en el sitio del proyecto. En
esta fase se incluyen:
Revisin de Documentos de Aprobacin de Requisitos Contractuales.
Exmenes fsicos (reas, equipos, etc.)
Revisin de actividades riesgosas
Discusin de procedimientos para el Control de Calidad.
Discusin de fase de control inicial
Chequeo de la notificacin de inicio
3.8.1.2. Fase Inicial
Se realiza al principio de un tem especfico del trabajo y debe realizarse lo
siguiente:
Chequeo del trabajo
Verificacin de la suficiencia de controles
Establecimiento del nivel de mano de obra
Resolucin de diferencias
Comprobacin de la seguridad
Notificacin de la fase de inicio ( al Supervisor )




106

3.8.1.3 Fase de Seguimiento
Se realiza durante la ejecucin de un tem especfico de trabajo y se realizan las
siguientes actividades:
Comprobaciones diarias
Registro diario de comprobaciones
Comprobaciones finales
Para una mejor comprensin de las fases del control de calidad se presenta en la
tabla 3.5 y en la figura N 3.1.
Tabla N 3.5 RESUMEN DE LAS FASES DE INSPECCIN
FASE PREPARATORIA INICIAL SEGUIMIENTO
CARACTERISTICA Se ejecuta previo al inicio de
cada trabajo y luego de
aprobados los DARC
Su ejecucin requiere que las
copias de los DARC
aprobados, estn colocados en
el sitio del proyecto
Se realiza al principio de un
tem especfico del trabajo y
debe realizarse lo siguiente:

Se realiza durante la
ejecucin de un tem
especfico de trabajo y
se realizan las siguientes
actividades:

ELEMENTOS Revisin de los DARC
Exmenes fsicos (reas,
equipos, etc.)
Revisin de actividades
riesgosas
Discusin de procedimientos
para el Control de Calidad
Discusin de fase de control
inicial
Chequeo de notificacin de
inicio
Chequeo del trabajo
Verificacin de la
suficiencia de controles
Establecimiento del nivel de
mano de obra
Resolucin de diferencias
Comprobacin de la
seguridad
Notificacin de la fase de
inicio ( al Supervisor )
Comprobaciones
diarias
Registro diario de
comprobaciones
Comprobaciones
finales







107












INSPECCIN
PREPARATORIA
(Verificacin de
Requisitos Contractuales
de cada Actividad)
INICIO DE
ACTIVIDAD
INSPECCIN
INICIAL
INSPECCIN DE
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
ACCIN CORRECTIVA
SI
NO
SI
NO
TERMINACIN
SI
ACCIN
CORRECTIVA
NO
INSPECCIN DE
TERMINACIN
RECEPCIN
LISTADO DE
DEFICIENCIAS
ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA DE SUPERACIN
DE DEFICIENCIAS
NO
SI
Figura N 3.1. Flujograma de Fases de Control Inicial - Seguimiento - Final


108

3.8.2 MUESTRAS Y ENSAYOS

Sern inspeccionados todos los materiales para los cuales estn
especificadas las pruebas, y su aceptabilidad ser comprobada por el Supervisor.
A menos que se indique lo contrario, cuando se haga referencia en las
especificaciones, norma o mtodo de ensayo adoptado por una asociacin tcnica
reconocida tal como el AASHTO, ASTM significar la especificacin, norma o
mtodo de ensayo que est en vigor en la fecha de la invitacin de licitacin en
la cual participo y gano el contratista, relativa a este proyecto.
Los ensayos necesarios deben realizarse de acuerdo con el Plan de Control
de Calidad aceptado o por lo menos a las mencionadas en las especificaciones
del proyecto. Las instalaciones de laboratorio deben mantenerse limpias y todo el
equipo en condiciones apropiadas de trabajo. Debe permitirse acceso irrestricto
para que el Contratante revise las instalaciones.
Todos los materiales que se estn empleando quedarn sujetos a
inspeccin, prueba o reensayo, y rechazo en cualquier tiempo previo o durante,
su incorporacin dentro de la obra. El Supervisor puede permitir el uso de ciertos
materiales o construcciones antes de prueba y ensayo, acompaado con
Certificaciones de Consentimiento que afirman que tales materiales o
construcciones cumplen totalmente con los requerimientos del contrato. Los
certificados sern firmados por el fabricante.
Cada lote de tales materiales o construcciones que sean incorporados a la
obra ser ensayado para comprobar su cumplimiento con las especificaciones.
Todas las muestras de los materiales a analizar sern escogidas y/o tomadas por
el Supervisor.




109

3.8.3 DOCUMENTACIN

Aqu se incluyen los expedientes actualizados del contratista, que
proporcionan evidencia clara que se han realizado las actividades y/o los ensayos
requeridos del QC. A continuacin se listan los ms importantes:
1. reas de responsabilidades
2. Operatividad de planta/equipos
3. Trabajo realizado cada da
4. Ensayos realizados y resultados obtenidos
5. Muestras ingresadas al laboratorio de Control de Calidad.
6. Actividades de vigilancia fuera del sitio
7. Constancias de evaluaciones de la seguridad
8. Registro de instrucciones dadas y recibidas
9. Declaracin de la verificacin del Contratista

A continuacin se presenta tabla N 3.6 como un formulario de control
general, propuesto para el control de calidad del contratista, en l se evalan
explcitamente los numerales 1, 3, 4, 7, 8 y 9 listados previamente:












110

Tabla N 3.6 * REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
REPORTE DEL CQC FECHA:
REPORTE N:

NMERO DEL CONTRATO Y NOMBRE DEL
CONTRATISTA:
DESCRIPCIN Y LOCALIZACIN DEL
TRABAJO:
CLASIFICACION DEL TIEMPO:

CLASIFICACION:
CLASE A No ocurri ninguna interrupcin debido a
condiciones ambientales
CLASE B El trabajo se par completamente por malas
condiciones ambientales
CLASE:
CLASE C El trabajo se par parcialmente por malas
condiciones ambientales
TEMPERATURA:
CLASE D El tiempo fue excelente pero el trabajo se par
totalmente por malas condiciones ambientales
anteriores.
MAXIMA C
MINIMA C
CLASE E El tiempo fue excelente pero el trabajo se par
parcialmente por malas condiciones ambientales
anteriores.
PRECIPITACION:
PULGADAS

MILIMETROS

OTRA Explicar
REA DE TRABAJO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA/SUBCONTRATISTA
REALIZADAS HOY
Lista permanente de tems de equipos tanto para trabajo lento o normal
a.
b.
c.
1. TRABAJO EJECUTADO HOY: (Indicar localizacin y descripcin del trabajo
ejecutado. Referir el trabajo realizado por su parte o subcontratistas utilizando la letra de
la lista anterior )


111

Continuacin tabla N 3.6
REPORTE DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
3. ENSAYOS EJECUTADOS REQUERIDOS POR LOS PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES Y
RESULTADOS DE ENSAYOS
4. LAS INSTRUCCIONES VERBALES RECIBIDAS: (enumere cualquier instruccin dada por el
personal de la Supervisin o el Ministerio a raz de deficiencias en la construccin. El rechequeo requerido,
etc., con la accin correctiva a realizar.)
5. OBSERVACIONES: (resolver cualquier conflicto en planos, especificaciones o instrucciones:
aceptabilidad de materiales entrantes : actividades de la vigilancia fuera del sitio, el progreso del trabajo,
retrasos, las causas y grado del mismo; das no trabajados y sus razones)
6. SEGURIDAD: (Incluir cualquier infraccin incluidas en el plan de seguridad aprobado, o incluidos
dentro del manual de seguridad o instrucciones de la Supervisin. Especificar la accin correctiva a tomar )
INSPECTOR
7. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA
Certifico que el informe antedicho est completo y correcto y que todo el material y equipo usado, trabajo
realizado y las pruebas conducidas durante este perodo de divulgacin estaban en conformidad terminante
con los planes y las especificaciones del contrato excepto segn lo observado arriba.
REPRESENTANTE AUTORIZADO APROBADO DEL CONTRATISTA


* Formulario de Ejemplo.
El proceso de Mantenimiento con Mezclas Asflticas en Caliente, que es
objeto de estudio de esta investigacin, debe destacarse que requiere de una
cantidad considerable de trabajo previo, el cual se debe organizarse y
planificarse previamente, as como controlarse continuamente en el proceso de
ejecucin.


112

3.9 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL SUPERVISOR
3.9.1 INSPECCIN BSICA
Todos los das se hace una inspeccin a:
Los procedimientos de muestreo
El procedimiento de ensayo
El procedimiento de construccin
Los resultados del trabajo del da anterior
Al empezar y cada mes se inspeccionan:
Los equipos de ensayo
Los equipos de medicin
Al empezar y cada tres meses se verifica la Calibracin del Equipo
Se genera un reporte de cada inspeccin si una inspeccin detecta
desviaciones de la especificacin con respecto a:
El equipo de medicin y ensayo
El trabajo realizado
El procedimiento constructivo,
Se genera un informe de no conformidad.

3.9.2 SUPERVISIN AL LABORATORIO DEL CONTRATISTA
Esta fase comprende las siguientes verificaciones por parte del Supervisor:
Procedimientos de ensayo
Capacidad instalada de laboratorio
Mtodos de ensayos
Formatos y sistema de numeracin del registro de control de identificacin de
ensayos.
Datos de calibracin de equipos

Estas verificaciones se hacen con el respaldo de ensayos de contraste, ensayos de
repeticin, y revisin de la calibracin.




113

3.9.3 INFORME DE NO CONFORMIDAD
Si una inspeccin detecta que estn fuera de la especificacin:
El equipo de medicin y ensayo
El trabajo realizado
El procedimiento constructivo
Se pone una nota preventiva en la Bitcora, si una inspeccin detecta que se
estn utilizando:
Procedimientos que la especificacin no cubre, pero que no son
aconsejables
Violaciones al plan de seguridad.

3.9.4 NOTIFICACIN DE NO CONFORMIDAD
Notificacin hecha por el Supervisor cuando un tem no cumple con las
especificaciones del proyecto.
El Contratista debe proceder a rectificar lo indicado por el Supervisor.

3.9.5 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
La porcin de la obra cubierta por el informe de No Conformidad no es sujeta
a pago
La no Conformidad se elimina:
Muestreando en conjunto y ensayando en un tercer laboratorio, y este
resultado est dentro de especificacin o acordando una accin
correctiva y verificando su cumplimiento. Para controlar las acciones
correctivas, puede utilizarse la siguiente hoja de registro (ver tabla N
3.7):
Tabla N 3.7 REPORTE DE ACCIONES CORRECTORAS
Nombre o Cdigo del Servicio:
N de Orden Fecha de Apertura No conformidad Origen de La
accin
Plazo de Cierre

* Formulario de Ejemplo.


114

A continuacin la tabla N 3.8, se propone para el control de las acciones
correctivas y preventivas del contratista, en donde las instrucciones para su
utilizacin se listan a continuacin:
1. Se anota la edicin de la Accin Correctora (AC)
2. Se anota el nmero de la Accin Correctiva
3. Denominacin o descripcin del servicio en que se ha detectado la No
Conformidad (NC)
4. Cdigo del servicio
5. Fecha, firma y nombre de la persona que edita la Accin Correctiva.
6. Fecha, firma y nombre de la persona que aprueba la Accin Correctiva.
7. Se anota el nmero del informe de No Conformidad que da lugar a la
Accin Correctiva.
8. Denominacin o descripcin de la actividad afectada por la No
Conformidad.
9. Anomalas a las que se atribuye la No Conformidad
10. Persona, o equipo, encargado del estudio de la Accin Correctiva.
11. Descripcin de la Accin Correctiva.
12. Responsable de la Accin Correctiva.
13. Plazo previsto de implementacin de la Accin Correctiva.
14. Plazo real de implementacin de la Accin Correctiva.
15. Se anota con una X en cada una de las casillas que correspondan como
resultado de la inspeccin posterior a la Accin Correctiva.
16. En caso de persistir la No Conformidad, se anota el nmero de una
nueva Accin Correctora que se emprende, con la firma del Jefe del
Departamento, o de la persona designada por l, como responsable de
ello, y su fecha.
17. Firma del Jefe del Departamento, o de la persona designada por l,
como responsable de que la No Conformidad ha sido subsanada, y fecha
en que la No Conformidad se considera cerrada.
18. Firma del Jefe de Calidad, o persona designada por l, como
responsable de la verificacin de que la Accin Correctiva ha sido
correcta, y fecha en que la Accin Correctiva se considera cerrada




115

Tabla N 3.8 * PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA
Contratista:



POC 11-01
ED 3



ACCION
CORRECTORA



1. INC
Edic
5. EMISIN
Fecha:
Firma:
Nombre:
3. SERVICIO: 2.INC N
6. APROBACIN
Fecha:
Firma:
Nombre:
4
Cdigo del
Servicio
7. Corresponde al informe de no conformidad N
8. NC
Actividad Afectada

9. Anomalas a las que se
Atribuyen la NC

10. persona o equipo
encargado del estudio
de la Accin Correctora

11. Descripcin de la
Accin

12. Responsable de la
Accin Correctora

13. Plazo previsto de
Implementacin
14. Plazo real de
implementacin AC
15. Inspeccin posterior Eliminadas
Las anomalas
si Persiste la
NC
si
no no
19. A quien se encarga el estudio
de la Accin Correctora
20. No conformidad
Subsanada
Fecha:
Firma:
* Formulario de ejemplo, cambia segn el contratista del proyecto.




Continuacin


116


3.9.6 INSPECCIN DE FINALIZACIN
Inspecciones a realizar:
Inspeccin de lo no aceptado
Inspeccin Pre-Final
Inspeccin para la aceptacin final