PANIFICADORA EL TRIGAL

Actualmente EL TRIGAL, no cuenta con un sistema automatizado, ms bien

tiene un sistema manualmente, toda su informacin los anota en un
cuaderno, llevando el control (las ventas, el stock, el producto, etc.) que hace
la panificadora.

Objetivos Del Sistema
Luego de un anlisis exhaustivo hemos llegado a la conclusin de que la
Panadera El Trigal no cuenta con procesos automatizados , los cuales
optimizaremos, desarrollando un nuevo software que brinden un mejor
servicio a la Panadera El Trigal para mejorar la calidad de las ventas a fin
de alcanzar un mejor servicio.

Los objetivos especficos de nuestro sistema seran los siguientes:

a) Automatizar, simplificar y controlar el registro de venta y cierre de caja.
b) Planificar las diversas capacitaciones que se realizan; es decir, contar con
un cronograma de actividades.
c) Obtener reportes lo ms rpido posible contando con la informacin en
lnea.
d) Evitar la redundancia de informacin.

Este sistema presentar las siguientes funcionalidades:

Generar Ticket.

Generar Boleta

Generar Consolidado de Cierre de Caja.

Generar Consolidado de Descuento.



PROCESO VENTAS

PROCESO DEL NEGOCIO: VENTAS

Objetivo:
Satisfacer los pedidos de los clientes
1.- El cajero recibe la solicitud de pedido del cliente.
2.- El cajero revisa si los productos se encuentran en stock.
Si no existe el producto y si el cliente no ha pedido uno anterior entonces la
venta no se realiza. Pero si el cliente solicito un producto anterior que si
estaba en stock entonces se le vuelve a pregunta si desea otro producto.
Si el primer producto estaba en stock se le vuelve a preguntar si desea otro
producto vuelve a revisar el stock del producto solicitado.
3.- Cuando el cliente requiere otro producto ms, entonces el cajero solicita
cantidad total a pagar.
4.- El cajero recibe la cantidad en soles por el cliente, luego pasa a ser
registrado.
Si la venta es mayor a 5 soles se entrega una boleta y un ticket al cliente.
Caso contrario solo se entregara un ticket al cliente.
5.- La vendedora recibe el ticket de pedido del cliente.
6.- La vendedora entrega los productos al cliente.






PRODUCIR PRODUCTOS TERMINADOS
PROCESO DEL NEGOCIO: Producir productos terminados
Objetivo: Produccin productos (es esencial para el negocio)

1.- El administrador genera un informe de produccin del da, y lo enva al jefe de
produccin
2.- Jefe de produccin genera informe de pedido de materia prima segn el
informe de produccin y lo enva al almacenero.
3.- el almacenero, genera cargo de entrega (salida) de materia prima y lo enva al
jefe de produccin.
4.- el jefe de produccin compara cargo de entrega realizado por el almacenero
con el informe de pedido de MP y lo enva al almacenero firmado
5.- El almacenero enva materia prima para la produccin al jefe de produccin.
6.- Jefe de produccin realiza la produccin de productos terminados, segn el
informe de produccin realizado por el administrador.
7.- El jefe de produccin entrega informe de los productos terminados al
administrador para su verificacin.
8.- El jefe de produccin entrega los productos terminados al almacenero para que
estas se han colocadas en el estante.












COMPRA A PROVEEDORES
PROCESO DE NEGOCIO: Compra a proveedores
Objetivo: Abastecer el almacn con materia prima y vveres.

1.-El administrador enva solicitud de pedido a proveedor (el proveedor
realiza y enva la cotizacin).
2.-El administrador recepcina y analiza la cotizacin.
En caso que la cotizacin no se encuentre dentro del presupuesto de la
empresa, se solicita el pedido a otro proveedor.
En caso que la cotizacin si se encuentre dentro del presupuesto se genera
el pedido y se le enva al proveedor.
3.- El administrador recibe la factura generada por el proveedor y el
almacenero recibe el pedido.
4.-El almacenero genera consolidado de ingreso el cual se entrega al
administrador.
5.-El administrador recibe y compara el consolidado de ingreso con la factura.
Si en caso que no estn conforme ambos documentos el administrador
comunica al proveedor un error en el pedido y el proveedor recibe el
comunicado y vuelve a confirmar el pedido para emitir nueva factura y
pedido faltante.
En caso que estn conforme el administrador archiva el consolidado de
ingreso y cancela la factura.





ACTUALIZAR STOCK
PROCESO DE NEGOCIO: ACTUALIZAR STOCK
Objetivo: Registrar productos que entran y salen del stock
1.- El almacenero ingresa los productos nuevos solicitados a los proveedores
segn la orden de compra, enva reporte de ingreso del da al supervisor.
2.- El almacenero registra la salida de la materia prima, vveres y productos
terminados, enva reporte de salida del da al supervisor.
3.- El supervisor revisa stock y si algn producto est fuera del nivel
establecido por el administrador, enva pedido de compra de productos
faltantes.

CIERRE DE CAJA
PROCESO DE NEGOCIO: Cierre de caja
Objetivo: Verificar que concuerde los ingresos del da (efectivo) con los
tickets generados.
1.- El cajero totaliza la cantidad de dinero en efectivo en el da.
2.- El cajero totaliza cantidad de tickets de pan y vveres en el da.
3.- El cajero totaliza cantidad de boletas.
4.- El cajero genera consolidado.
5.- Verifica el efectivo con el consolidado.
Si todo esta OK el administrador firma el consolidado de cierre.
Si no el administrador genera una orden de descuento para el cajero, se le
entrega y tiene que firmar la orden de descuento la cual es firmada por el
administrador.
El consolidado de cierre tiene que ser firmado por el administrador.
6.- Se le entrega al cajero y tambin tiene que firmar el consolidado.
7.- El cajero entrega dinero y tickets al administrador.
8.- El administrador recepcina el dinero y tickets.