FIRMAS FIRMAS

SI NO NA OBSERVACIONES PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA

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CHECK LIST DE AUDITORIA DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DEPARTAMENTO: FECHA:
PERSONAL AUIDITADO: PERSONAL AUIDITOR:
1.-
2.-
N 0001 VER: 01
BASE DE AUDITORIA
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4.- 4.-
5.- 5.-
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COD:
2.-
La poltica de seguridad y salud en el trabajo est aprobada por la mxima autoridad de la Gerencia
de Ingeniera y construccin.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores prdidas.
Existe una poltica documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especfica y
apropiada para la Gerencia de Ingeniera y Construccin.
La politica de seguridad y salud ocupacional esta documentada, implementada y mantenida.
CAPITULO I COMPROMISO Y PRINCIPIOS
Se reconoce el desempeo del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el trabajo en
equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevencin de riesgos del trabajo en todo el
Gerencia de Ingeniera y Construccin.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empata entre empleador y trabajador y
viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el mejoramiento
continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
La gerencia de ingeniera y construccin, cuenta con objetivos cuantificables de seguridad y salud en
el trabajo que abarca a todos los niveles de la organizacin y estn documentados.
d) Integracin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas de ser el
caso.
Los trabajadores conocen y estn comprometidos con lo establecido en la Poltica de seguridad y
salud en el trabajo.
CAPITULO III RESPONSABILIDADES
La Gerencia de ingeniera y construccin, es responsable de:
trabajo.
relacin laboral.
La Gerencia de ingeniera y construccin, asume los costos de las acciones de seguridad y salud
ejecutadas en el centro de trabajo.
La gerencia de ingeniera y construccin, prev que la exposicin a agentes fsicos, qumicos,
biolgicos, disergonmicos y psicosociales no generen dao al trabajador o trabajadora.
CAPITULO IV OBJETIVOS
e) La mejora continua en materia de Seguridad y salud ocupacional.
b) Cumplimiento de la normatividad.
c) Garanta de proteccin, participacin y consulta en los elementos del sistema de gestin de
seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes.
CAPITULO V PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
situaciones de emergencia.
ACTIVIDAD
CAPITULO II POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Su contenido comprende:
a) El compromiso de proteccin de todos los miembros de la organizacin.
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La Gerencia de Ingenieria y Construccion cuenta con el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional
Tiene definido los indices de seguridad: IF, IS, IA e Incidencia de enfermedades ocupacionales
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Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud ocupacional, en los
distintos niveles de la organizacin para lograr los objetivos.
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realizan seguimiento periodico.
- En las medidas que permitan la adaptacin a la evolucin de los riesgos y la prevencin de nuevos
riesgos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.
- Para la actualizacin peridica de los conocimientos.
- Utilizacin y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
El empleador aplica medidas para:
seguridad y salud del trabajador.
Comprende estos procedimientos:Todas las actividades, todo el personal, todas las instalaciones,
visitas.
Se han identificado las tareas y areas criticas dentro del IPER.
La Gerencia de Ingeniera y Construccin toma medidas para transmitir al trabajador informacin
sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de proteccin que corresponda.
- Durante el desempeo de la labor.
- Especfica en el puesto de trabajo o en la funcin que cada trabajador desempea, cualquiera que
sea la naturaleza del vnculo, modalidad o duracin de su contrato.
La gerencia de ingeniera y construccin imparte la capacitacin dentro de la jornada de trabajo.
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempea el trabajador.
- Cuando se produce cambios en las tecnologas o en los equipos de trabajo.
Los representantes de la empresa que conforman parte del comit de Seguridad y Salud han
recibido Formacion en Seguridad y Salud Ocupacional.
Los representantes de los trabajadores (comit y/o supervisor) han revisado el programa de
capacitacin.
El Comit o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definicin de estmulos y
sanciones.
Se ha incluido en el Programa de capacitacin los 07 cursos obligatorios del anexo 14B Gestion de la
SSO basada en Nomas Nacionales / Investigacin y Reporte de Incidentes / Inspecciones de
Seguridad / IPERC / Legislacion Minera / Salud Ocupacional y Primeros Auxilios / Prevencin y
Proteccin contra incendios.
La capacitacin se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.
Las capacitaciones estn documentadas.
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
- Al momento de la contratacin, cualquiera sea la modalidad o duracin.
CAPITULO VI COMIT SE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CAPITULO VII CAPACITACION
La Gerencia de Ingenieria y Construccin Cuenta con un Programa de Capacitacion de acuerdo a los
riesgos criticos identificados.
Cuenta con un Comit Paritario de SSO, presentar el acta de conformacin
* Solo aplica para empresas con 20 trabajadores a ms.
Se ha nombrado y capacitado a trabajadores dentro de las areas productivas a un supervisor de sso
por turno.
* Solo para empresas con menos de 20 trabajadores
Presenta informes mensuales de SSO / gerencia de su empresa.
Las actividades programadas estn relacionadas con el logro de los objetivos.
Cuenta con la Matriz IPER o Planillas de Riesgo
Solicitar los Estandares y PETS (Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro)
Cuenta con el Libro de Actas del Comit de SSO, se registran los acuerdos de los Comits
mensualmente
Las recomendaciones anotadas en el Libro de Actas se cumplen en los plazos establecidos
CAPITULO VIII IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS (IPERC)
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Verificar el % de avance del cumplimiento del Programa de capacitacin.
El costo de las capacitaciones es ntegramente asumido por la Gerencia de ingeniera y
construccin.
El comit de SSO realiza inspecciones mensuales a sus instalaciones y las observaciones son
anotadas en el Libro de SSO.
Los trabajadores estan informados de quien forma parte del comit de Seguridad y Salud.
Como controla los riesgos No aceptables (Criticos /Intolerables)
La Gerencia de ingeniera y construccin, ha establecido procedimientos para identificar peligros
y evaluar riesgos.
La Gerencia de ingeniera y construccin, controla que solo el personal capacitado y protegido
acceda a zonas de alto riesgo.
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Se cuenta con un procedimiento de reporte de Investigacion de incidentes accidentes
CAPITULO IX MEDIDAS DE PREVENCION
La Gerencia de ingeniera y construccin, notifica al departamento de Seguridad los accidentes de
trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
La Gerencia de ingeniera y construccin, notifica al departamento de seguridad dentro de las 24
horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad fsica
de los trabajadores y/o a la poblacin.
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificacin de peligros y evaluacin
de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicacin.
La evaluacin de riesgo considera:
Los resultados de los exmenes mdicos son considerados para tomar acciones preventivas o
correctivas al respecto.
Los trabajadores son informados:
salud.
Cuenta con Brigadas de Emergencia
CAPITULO XIII INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
CAPITULO X SALUD OCUPACIONAL
Cuenta con el Mapa de Riesgo actualizado
La Gerencia de ingeniera y construccin, ha identificado las operaciones y actividades que estn
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
La Gerencia de ingeniera y construccin, ha establecido procedimientos para el diseo del lugar de
trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organizacin del trabajo que incluye la
adaptacin a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Cuenta con un Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias (actualizacin anual)
CAPITULO XII PREPARACION Y RESPUESTA PARA EMERGENCIAS
La Gerencia de ingeniera y construccin, revisa los planes y procedimientos ante situaciones de
emergencias en forma peridica.
La Gerencia de ingeniera y construccin, ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en
caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo.
CAPITULO XI CONTROLES OPERACIONALES E INSPECCIONES
Presenta en los plazos establecidos de acuerdo al procedimiento la comunicacin y el reporte de
investigacin de accidentes
Cuenta con un Listado de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales Peligrosos
Se ha realizado los simulacros de acuerdo a lo programado.
El departamento de ingeniera y construccin, realiza exmenes mdicos antes, durante y al trmino
de la relacin laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
Se Ha realizado la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos que afecten la salud
ocupacional de sus trabajadores
Ha realizado el monitoreo de los agentes fisicos, quimicos, biologicos y ergonomicos.
Las medidas de prevencin y proteccin se aplican en el orden de
prioridad:
administrativas.
administrativas de control.
medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningn
riesgo para el trabajador.
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
Revisar el Reporte de investigacin de incidentes y accidentes
Se toman decisiones en base al anlisis de inspecciones, informes de investigacin de
accidentes, informe de estadsticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y
opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
La Gerencia de ingeniera y construccin, ha identificado las operaciones y actividades que estn
asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas.
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Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas /preventivas resultantes de la investigacin de
accidentes
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes
El departamento de ingeniera y construccin, ha implementado registros y documentos del sistema
de gestin actualizados y a disposicin del trabajador referido a:
Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigacin y las medidas correctivas.
Registro de exmenes mdicos ocupacionales.
Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y factores de riesgo
disergonmicos
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de estadsticas de seguridad y salud.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia.
CAPITULO XV GESTION DE REGISTROS
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos y otros incidentes.
Este control asegura que los documentos y datos:
El departamento de ingeniera y construccin, entrega adjunto a los contratos de trabajo las
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o funcin del trabajador.
Los procedimientos de la gerencia de ingeniera y construccin, en la gestin de la seguridad y salud
en el trabajo, se revisan peridicamente.
La gerencia de ingeniera y construccin, establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas
relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicacin interna de la informacin relativa a la seguridad y salud en el
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organizacin.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada.
CAPITULO XIV CONTROL DOCUMENTARIO
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a
otro puesto que implique menos riesgo.
La gerencia de ingeniera y construccin, ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa
de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones
correctivas.
Evidenciar como se controla el registro del cambio de EPP del personal
Solicitar especificaciones de los EPP.
El departamento de ingeniera y construccin, ha:
riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o funcin, el primer da de labores.
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El departamento de ingeniera y construccin, establece procedimientos para el control de los
documentos que se generen por esta lista de verificacin.
Se calculan los indices de accidentabilidad y se elaboran estadisticas de accidentes.
La gerencia de ingeniera y construccin, mantiene procedimientos para garantizan que:
- Se identifiquen, evalen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y arrendamiento
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la organizacin de los requisitos
de seguridad y salud. _Se identifiquen
las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia organizacin en materia de
seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisicin de bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los bienes y
servicios mencionados.
La gerencia de ingeniera y construccin, establece y mantiene informacin en medios apropiados
para describir los componentes del sistema de gestin y su relacin entre ellos.
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Se dispone de procedimientos para la calibracin y el mantenimiento de los equipos de medida.
Se realiza un control de las medidas proactivas del desmpeo que hacen un seguimiento de la
conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la SST
Los trabajadores cumplen con:
que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores
jerrquicos directos.
proteccin personal.
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo
requiera.
poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas
accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
El departamento de ingeniera y construccin, dispondr lo necesario para que:
peligro.
mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
equipos y maquinarias estn traducido al castellano.
son comprensibles para los trabajadores.
CAPITULO XX SUPERVISION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO
CAPITULO XVI EVALUACION NORMATIVA
La Gerencia de ingeniera y construccin, tiene un procedimiento para identificar, acceder y
monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestin de seguridad y salud
en el trabajo y se mantiene actualizada.
La Gerencia de ingeniera y construccin, adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando
detecta que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de proteccin personal representan
riesgos especficos para la seguridad y salud de los trabajadores.
La Gerencia de ingeniera y construccin, con 20 o ms trabajadores ha elaborado su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La supervisin permite:
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y
salud en el trabajo.
CAPITULO XVI CONTRATISTAS Y SUB CONTRATISTAS
Se realiza un registro de los datos y los resultados del seguimiento y medicion, para facilitar el
posterior analisis de las acciones correctivas y las acciones preventivas.
Los registros mencionados son:
Solicitar listado de personal autorizado para manipulacion de explosivos (Dicscamec)
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccin en materia de seguridad y salud en el
trabajo sea que tengan vnculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas.
El departamento de ingeniera y construccin que asume el contrato principal en cuyas instalaciones
desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
trabajo por parte de la empresa, entidad pblica o privada que destacan su personal.
El departamento de ingeniera y construccin, toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
El departamento de ingeniera y construccin, cuenta con registro de accidente de trabajo y
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los
resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.