Costeo del proyecto

TAREAS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) TOTAL POR TAREA
Anlisis del programa "Vivienda digna Hidalgo". 80.0 $ 250.00 $ 20,000.00
Levantamiento de requerimientos funcionales casas. 40.0 $ 250.00 $ 10,000.00
Desarrollo de especificaciones funcionales de las casas. 80.0 $ 250.00 $ 20,000.00
Desarrollar especificaciones de diseo preliminares 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00
Desarrollar especificaciones de diseo detalladas 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00
Costeo de recursos humanos 80.0 $ 250.00 $ 20,000.00
Presupuestos de materia prima 32.0 $ 250.00 $ 8,000.00
Presupuesto de distribucin 32.0 $ 250.00 $ 8,000.00
Costeo de alquiler de camper para supervisor. 16.0 $ 250.00 $ 4,000.00
Desarrollar plan de prueba de aceptacin 320.0 $ 250.00 $ 80,000.00
Subtotal 1,000.0 $ 2,500.00 $ 250,000.00
TAREAS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) TOTAL POR TAREA
Realizacin de maqueta 16.0 $ 250.00 $ 4,000.00
Contratos proveedores 96.0 $ 250.00 $ 24,000.00
Contratos proveedores de inmuebe. Camper 96.0 $ 250.00 $ 24,000.00
Contratos de personal para comida 128.0 $ 250.00 $ 32,000.00
Desarrollo de plan de logstica 48.0 $ 250.00 $ 12,000.00
Planeacin de los terrenos a construir 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00
Desarrollo de procedimiento de construccin 320.0 $ 250.00 $ 80,000.00
Obtencin de licencias de construccin 320.0 $ 250.00 $ 80,000.00
Obtencin de seguros para volultarios *Gobierno paga. 320.0 $ 250.00 $ 80,000.00
Instalacin de 1 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20
Planificacin de terrenos de beneficiarios 280.0 $ 56.81 $ 15,906.80
Verificacin de requerimientos por beneficiario 280.0 $ 56.81 $ 15,906.80
Construccin de casas 3,640.0 $ 56.81 $ 206,788.40
Instalacin de 2 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20
Planificacin de terrenos de beneficiarios 220.0 $ 56.81 $ 12,498.20
Verificacin de requerimientos por beneficiario 220.0 $ 56.81 $ 12,498.20
Construccin de casas 2,860.0 $ 56.81 $ 162,476.60
Instalacin de 3 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20
Planificacin de terrenos de beneficiarios 200.0 $ 56.81 $ 11,362.00
Verificacin de requerimientos por beneficiario 220.0 $ 56.81 $ 12,498.20
Construccin de casas 2,600.0 $ 56.81 $ 147,706.00
Instalacin de 4 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20
Planificacin de terrenos de beneficiarios 160.0 $ 56.81 $ 9,089.60
Verificacin de requerimientos por beneficiario 160.0 $ 56.81 $ 9,089.60
Construccin de casas 2,080.0 $ 56.81 $ 118,164.80
Instalacin de 5 campamento 20.0 $ 56.81 $ 1,136.20
Planificacin de terrenos de beneficiarios 140.0 $ 56.81 $ 7,953.40
Verificacin de requerimientos por beneficiario 140.0 $ 56.81 $ 7,953.40
Construccin de casas 1,820.0 $ 56.81 $ 103,394.20
Reporte de produccin por casa 800.0 $ 56.81 $ 45,448.00
Limpieza y orden de terreno 2,000.0 $ 56.81 $ 113,620.00
Subtotal 19,424.0 $ 3,499.82 $ 1,394,035.20

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TAREAS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) TOTAL POR TAREA
Primera inspeccin de casas. Check list 2,080.0 $ 56.81 $ 118,164.80
Segunda inspeccin de casas. Check list 1,500.0 $ 56.81 $ 85,215.00
Firma de documentos 1,000.0 $ 56.81 $ 56,810.00
Entrega de reportes y documentos 1,500.0 $ 56.81 $ 85,215.00
Entrega de proyecto* Gobierno 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00
Entrega de factura por casa 100.0 $ 250.00 $ 25,000.00
Rendicin de cuentas 160.0 $ 250.00 $ 40,000.00
Junta de final de proyecto 16.0 $ 250.00 $ 4,000.00
Subtotal 6,516.0 $ 1,227.24 $ 454,404.80
TAREAS DEL PROYECTO HORAS MANO OBRA COSTO MANO OBRA ($) TOTAL POR TAREA
Reuniones/informes de progreso con el cliente 800.0 $ 250.00 $ 200,000.00
Reuniones/informes de estado interno 800.0 $ 250.00 $ 200,000.00
Control de calidad 2,000.0 $ 250.00 $ 500,000.00
Gestion de recursos humanos 660.0 $ 250.00 $ 165,000.00
Administracin global del proyecto 800.0 $ 250.00 $ 200,000.00
Subtotal 5,060.0 $ 1,250.00 $ 1,265,000.00
Subtotales 32000.0 $ 8,477.06
###########
##
Riesgo (previstos) 0.0 $ - $ -
Total (programado) 32000.0 $ 8,477.06
###########
##
Supervisores 24000.0 $ 56.81
###########
##
Administrativos 8000.0 $ 250.00
###########
##
Total (programado) 32000.0 $ -
###########
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Costos del producto
TAREAS DEL PROYECTO CANTIDAD COSTO MATERIAL ($) COSTO DISTRIBUCION ($) COSTO MANEJO ($) COSTO CASA COSTO 1000 CASAS
Panel W Pared
49
$ 269.00 $ 18.83 $ 8.07 $ 14,499.10 $ 14,499,100.00
Panel W Techo
43
$ 269.00 $ 18.83 $ 8.07 $ 12,723.70 $ 12,723,700.00
Piliducto Pared
18
$ 2.50 $ 0.18 $ 0.08 $ 49.50 $ 49,500.00
Piliducto Techo
50
$ 2.50 $ 0.18 $ 0.08 $ 137.50 $ 137,500.00
Chalupas Pared
10
$ 3.50 $ 0.25 $ 0.11 $ 38.50 $ 38,500.00
Chalupas Techo
9
$ 6.00 $ 0.42 $ 0.18 $ 59.40 $ 59,400.00
Contactos 14
$ 8.50 $ 0.60 $ 0.26 $ 130.90 $ 130,900.00
Apagadores 5
$ 8.50 $ 0.60 $ 0.26 $ 46.75 $ 46,750.00
Tapas 10
$ 8.50 $ 0.60 $ 0.26 $ 93.50 $ 93,500.00
Soquets 6
$ 5.00 $ 0.35 $ 0.15 $ 33.00 $ 33,000.00
Alambre 5
$ 5.78 $ 0.40 $ 0.17 $ 31.76 $ 31,762.50
Cerraduras recamara
2
$ 50.00 $ 3.50 $ 1.50 $ 110.00 $ 110,000.00
Cerraduras entrada
1
$ 90.00 $ 6.30 $ 2.70 $ 99.00 $ 99,000.00
WC y labavo 1
$ 275.00 $ 19.25 $ 8.25 $ 302.50 $ 302,500.00
Boiler 1 1,100.00 $
$ 77.00 $ 33.00 $ 1,210.00 $ 1,210,000.00
Coladera 1 30.00 $
$ 2.10 $ 0.90 $ 33.00 $ 33,000.00
Tubo de PVC 2"
20 6.00 $
$ 0.42 $ 0.18 $ 132.00 $ 132,000.00
Tubo de PVC 4"
8 12.50 $
$ 0.88 $ 0.38 $ 110.00 $ 110,000.00
Codos PVC 2"
5 2.00 $
$ 0.14 $ 0.06 $ 11.00 $ 11,000.00
Codos PVC 4"
2 10.00 $
$ 0.70 $ 0.30 $ 22.00 $ 22,000.00
T PVC 2"
1 5.00 $
$ 0.35 $ 0.15 $ 5.50 $ 5,500.00
Y PVC 2" a 4"
1 15.00 $
$ 1.05 $ 0.45 $ 16.50 $ 16,500.00
Tubo cobre 30 12.50 $
$ 0.88 $ 0.38 $ 412.50 $ 412,500.00
Codos Cobre 20 3.25 $
$ 0.23 $ 0.10 $ 71.50 $ 71,500.00
Sespold 1 40.00 $
$ 2.80 $ 1.20 $ 44.00 $ 44,000.00
Sespold 1 30.00 $
$ 2.10 $ 0.90 $ 33.00 $ 33,000.00
Tarja 1 225.00 $
$ 15.75 $ 6.75 $ 247.50 $ 247,500.00
Llaves 1 75.00 $
$ 5.25 $ 2.25 $ 82.50 $ 82,500.00
Llaves 1 140.00 $
$ 9.80 $ 4.20 $ 154.00 $ 154,000.00
Lavadero ligero 1 280.00 $
$ 19.60 $ 8.40 $ 308.00 $ 308,000.00
Regadera 1 100.00 $
$ 7.00 $ 3.00 $ 110.00 $ 110,000.00
Tinaco 450l 1 600.00 $
$ 42.00 $ 18.00 $ 660.00 $ 660,000.00
Cisterna 1 2,164.50 $
$ 151.52 $ 64.94 $ 2,380.95 $ 2,380,950.00
Pijas 38 0.25 $
$ 0.02 $ 0.01 $ 10.45 $ 10,450.00
Ventanas 1*1.20 mts 4 175.00 $
$ 12.25 $ 5.25 $ 770.00 $ 770,000.00
Ventanas .9 * .6 mts 1 150.00 $
$ 10.50 $ 4.50 $ 165.00 $ 165,000.00
Bomba de agua 3/4 Hp 1 600.00 $
$ 42.00 $ 18.00 $ 660.00 $ 660,000.00
Mortero 50kg 16 50.00 $
$ 3.50 $ 1.50 $ 880.00 $ 880,000.00
Arena (metros cubicos) 3 137.00 $
$ 9.59 $ 4.11 $ 452.10 $ 452,100.00
Agua 800 0.05 $
$ 0.00 $ 0.00 $ 44.00 $ 44,000.00
Impermeabilisante 38 89.00 $
$ 6.23 $ 2.67 $ 3,720.20 $ 3,720,200.00
Pintura 57 36.50 $
$ 2.56 $ 1.10 $ 2,288.55 $ 2,288,550.00
Graba 3 160.00 $
$ 11.20 $ 4.80 $ 528.00 $ 528,000.00
Puertas interior
3
$ 184.00 $ 12.88 $ 5.52 $ 607.20 $ 607,200.00
Puerta exterior
1
$ 227.00 $ 15.89 $ 6.81 $ 249.70 $ 249,700.00
Subtotal 1286 $ 7,663.33 $ 536.43 $ 229.90 $ 44,774.26 $ 44,774,262.50
CANTIDAD COSTO MATERIAL ($) COSTO DISTRIBUCION ($) COSTO MANEJO ($) COSTO KIT COSTO TOTAL KIT
20
Palas
5 $ 182.14 $ 12.75 $ - $ 910.70 $ 18,214.00
Revolvedora
1 $ 9,007.14 $ 630.50 $ - $ 9,007.14 $ 180,142.80
Cuchara llanas
10 $ 107.14 $ 7.50 $ - $ 1,071.40 $ 21,428.00
Guantes
20 $ 25.00 $ 1.75 $ - $ 500.00 $ 10,000.00
Cajones para mezcla
6 $ 71.43 $ 5.00 $ - $ 428.58 $ 8,571.60
Cimbra
43 $ 177.86 $ 12.45 $ - $ 7,647.98 $ 152,959.60
Polin
60 $ 47.86 $ 3.35 $ - $ 2,871.60 $ 57,432.00
Pinzas de corte
5 $ 98.57 $ 6.90 $ - $ 492.85 $ 9,857.00
Guia pasa cable
1 $ 100.00 $ 7.00 $ - $ 100.00 $ 2,000.00
Llanas
10 $ 82.14 $ 5.75 $ - $ 821.40 $ 16,428.00
Rodillos
10 $ 35.71 $ 2.50 $ - $ 357.10 $ 7,142.00
brochas
5 $ 25.00 $ 1.75 $ - $ 125.00 $ 2,500.00
Cubetas
25 $ 14.29 $ 1.00 $ - $ 357.25 $ 7,145.00
Corta pernos 18"
1 $ 211.43 $ 14.80 $ - $ 211.43 $ 4,228.60
Marro 4 Lbs
1 $ 106.43 $ 7.45 $ - $ 106.43 $ 2,128.60
Plomada
1 $ 110.00 $ 7.70 $ - $ 110.00 $ 2,200.00
Subtotal 204 $ 10,402.14 $ 728.15 $ - $ 25,118.86 $ 502,377.20
CANTIDAD SUELDO ($) IMPUESTOS ($) ($) COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
Supervisor de obra 10 $ 8,876.57 $ 2,485.44 $ - $ 113,620.03 $ 1,363,440.38
Directivos 4 $ 41,666.67 $ 7,500.00 $ - $ 196,666.68 $ 2,360,000.19
Subtotal 14 $ 50,543.24 $ 9,985.44 $ - $ 310,286.71 $ 3,723,440.57

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CANTIDAD COSTO ($) IMPUESTOS ($) ($) COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
Viaticos 10 $ 1,000.00 $ - $ - $ 10,000.00 $ 120,000.00
Renta de camper 1 $ 8,000.00 $ - $ - $ 8,000.00 $ 96,000.00
Mantenimiento y limpieza 1 $ 1,500.00 $ - $ - $ 1,500.00 $ 18,000.00
Servicios camper (Energa y agua potable) 1 $ 500.00 $ - $ - $ 500.00 $ 6,000.00
Subtotal 13 $ 11,000.00 $ - $ - $ 20,000.00 $ 240,000.00
CANTIDAD COSTO ($) IMPUESTOS ($) ($) ($) COSTO ANUAL
Licenciamiento de contruccin 1.0 $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ 10,001.00
Licenciamiento del programa 1.0 $ 15,000.00 $ - $ - $ - $ 15,001.00
Licencias ambientales 1.0 $ - $ - $ - $ - $ 1.00
Subtotal 3.0 $ 25,000.00 $ - $ - $ - $ 25,003.00
Materiales Herramienta RH Viaticos Diversos
Costo 1 casa $ 44,774.26 $ 502.38 $ 15,514.34 $ 250.00 $ 25.00 $ 61,065.98
Costo 20 casas semanal $ 895,485.25 $ 10,047.54 $ 310,286.71 $ 20,000.00 $ 500.06 $1,236,319.57
Inversin inicial 15 semanas
##########
####
$ 502,377.20 $ 1,241,146.86 $ 80,000.00 $ 25,003.00
##########
####
Costo total
##########
####
$ 502,377.20 $ 3,723,440.57 $240,000.00 $ 25,003.00
##########
####
Materiales Herramienta RH Viaticos Diversos
Casa $ 44,774.26 $ 502.38 $ 15,514.34 $ 250.00 $ 25.00 $ 61,065.98
Riesgo $ 6,716.14 $ 100.48 $ 3,102.87 $ 12.50 $ 0.25 $ 3,216.09
Total (programado) $ 51,490.40 $ 602.85 $ 18,617.20 $ 262.50 $ 25.25 $ 64,282.07
Precio gob 83,566.69 $
Utilidad ############
83,566,692.34 $

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