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PROPUESTA PLAN DE AUDITORIA

Empresa: Tisat Logistics


Proces
os:
Transporte y almacenamiento de
sustancias qumicas.
Fecha: Mayo 06 de 2014.
N.
Consec
utivo
N. 0001
Nombre:
Auditor Lder:
Yancy Paola
Prez
Descripcin del proyecto: En las operaciones de Equion, Tisat es el operador Logstico integral, dentro de
sus servicios el transporte, almacenamiento y manejo de sustancias peligros en las diferentes bodegas en la
operacin EQUION.
Objetivo Auditoria Ambiental: Realizar una evaluacin del estado de cumplimiento de la normativa
ambiental colombiana relacionados con la gestin de materiales peligrosos y los residuos que se generan de
su uso en las reas de operacin de EQUION en Casanare.
Alcance Auditora: Se har una verificacin del cumplimiento de la normativa aplicable al transporte,
almacenamiento, manipulacin y uso de materiales peligrosos, en la operacin EQUION.
EQUIPO AUDITOR
Cargo: Rol en La auditoria Nombre
Coordinador HSEQ Auditor Interno Nasli Miranda
Coordinadora HSE Auditor Lder
Yancy Paola
Prez



Programacin de la auditoria:
Reunin de Apertura
Fecha:
14-
05/2014
Lugar: CPF
Cusiana Hora: 8:00 am
Reunin de Cierre
Fecha:
15/05/2
014
Lugar: Base
Yopal Hora: 3:00 pm
Descripcin proceso metodolgico: Se realizara reunin de apertura en las instalaciones de la empresa,
se evaluarn los parmetros de acuerdo a los requisitos legales, verificacin de documentos y visita tcnica a
las diferentes reas.
LEGISLACIN APLICABLE POR TIPO DE ACTIVIDAD O SECTOR PRODUCTIVO.
DESCRIPCIN DEL REQUERIMIENTO
LEYES
APLICA
BLES REQUISITOS A OBSERVAR
Manejo y transporte terrestre automotor de mercancas
peligrosas por carretera.

Decreto
1609 de
2002
Identificacin e inspeccin de
vehculos que transportan
sustancias qumicas.
Prevencin y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestin integral.

Decreto
4741 de
2005
Verificar el registro de los residuos
peligrosos generados y certificados
de disposicin final.

Pprocedimiento para el Registro de Generadores de Residuos
o Desechos Peligrosos.

Resoluci
n 1362
de
2007

Conocimiento y competencias del personal
Ley 55
de 1993
Verificar competencias del personal
en conocimiento de manejo de
materiales peligrosos
ANALISIS Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Fecha: Hora:
Proceso
/requisit
o
Auditar: Auditor:
Cargo /
Nombre y
Lugar
entrevista:
14/05/2014 8:30 AM
Transp
orte Paola Prez
Diego
Patio/Coordin
ador
Transporte
Nacional / CPF
Cusiana
14/05/2014 1:30 PM
Almace
namient
o Paola Prez
Edwin Garcia
/Supervisor /
CPF Cusiana
15/05/2014 8:00 AM
Manejo
de
residuos
peligros Paola Prez
Nasly
Miranda/Coordi
nadora HSEQ




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA DE GESTION DE MATERIALES
PELIGROSOS


ELEMENTOS DE REVISIN
CUMPLE
OBSERVACIONES
SI NO
1. TRANSPORTE
1.1 Plan de Contingencia actualizado X
1.2 Kit de control de derrames de acuerdo a MSDS X
1.3 Manifiesto de transporte X
1.4 Certificacin de competencias para el transporte de
hazmat por la empresa con la cual trabaja?
X
1.5 Hoja de seguridad en carpeta del vehculo

X
El conductor del vehculo, no conoce
el tipo de producto que est
transportando, ya que no cuenta con
las MSDS.
1.6 Tarjeta de emergencia en carpeta del vehculo

X
No cuenta con Tarjeta de
Emergencia.
1.7 Revisin tcnico mecnica del vehculo al da? X
1.8 Sistema de comunicacin con Base de apoyo de la
empresa para soporte a emergencias?
X
1.9 Equipo de carretera completo? X
1.10 Productos etiquetados con el sistema HMIS III? X
1.11 Nmero de naciones unidas visible, en buen estado y en
todas las caras de la unidad de transporte?
x
Como es un vehculo de transporte
de sustancias cuenta con diferentes
nmeros los cuales no es claro cul es
el material que esta trasportando.
1.12 Rotulado de la unidad de transporte de acuerdo con la
NFPA.
X
1.13 Estado del vehculo X
*- Llantas X
*- Luces X
*- Cabina X
*- Limpieza X
*- Extintores X
2. ALMACENAMIENTO
2.1 Matriz de compatibilidad
2.1.1 Se cumple con recomendaciones de matriz de
compatibilidad en almacenamiento
X
2.1.2 Matriz de compatibilidad legible X
2.1.3 Personal encargado del almacenamiento comprende y
aplica las recomendaciones de la matriz de compatibilidad?
X
2.2 Etiquetado
2.2.1 Etiquetas legibles X
2.2.2 Etiquetas con informacin acorde con MSDS X
2.2.3 Todos los recipientes estn etiquetados X
2.3 MSDS
2.3.1 MSDS en el sitio de almacenamiento? X
2.3.2 MSDS en espaol? X
2.3.3 MSDS contienen las 16 secciones de informacin? X
2.4 Kit de control de derrames
2.4.1 Kit ambiental en sitio? X
2.4.2 Completo? X
2.5 Competencias de personal
2.5.1 Personal certificado en manejo de materiales peligrosos
por la empresa para la que trabajan
x
Falta refuerzo y periocidad de los
entrenamientos al personal.
2.5.2 Cuenta la empresa con programa de entrenamiento en
manejo de materiales peligrosos?
x
Aunque el personal cuenta con
entrenamientos , no hay fechas de
refresh al personal.
2.5.3 Personal entiende los peligros del material peligroso que
manipulan? Verificar.
X
2.6 Orden y aseo
2.6.1 reas de almacenamiento libres de derrames, regueros? X
2.6.2 Segn peligros de los productos se almacenan en diques
provistos de skimmers.
X
2.6.3 Se cumple con el estndar de almacenar en diques con
capacidad por lo menos 1.1 veces el volumen mayor de
almacenamiento?
X
2.6.4 Se realizaron pruebas de estanqueidad de los diques

x
Se requiere realizar pruebas de
estanqueidad.
2.7 Procedimientos
2.7.1 Se tiene definidos por la empresa procedimientos para
el manejo que incluyan las prcticas de almacenamiento de
materiales peligrosos?
X
Mejorar la implementacin de las
listas de chequeo de los
procedimientos de materiales
peligrosos.
2.7.2 Los procedimientos establecen claramente Roles y
Responsabilidades para las Autoridades ejecutantes, y dems
trabajadores.
X
2.8 Existencia de plan de contingencia o estructuras de
control de derrames
X
3. USO/MANIPULACION
3.1 Personal certificado en manejo de materiales peligrosos
por la empresa para la que trabajan
X
3.2 Se utilizan los EPP de acuerdo con la MSDS o etiqueta
HMIS III?
X
3.3 personal conoce los peligros de la manipulacin delos
Materiales peligrosos?
X
3.4 Se elabor AST de la tarea? X
3.5 Se diligenci el Permiso de Trabajo o se ley la rutina? X
4. TRASIEGO DE FLUIDOS
4.1 Personal certificado por Equin con las competencias para
el trabajo.
X
4.2 Permiso de trabajo o Permiso de rutina en sitio X
4.3 Se elabor Anlisis de Seguridad del trabajo AST? X
4.4 El AST se divulg a todos los involucrados y estos firmaron
en constancia de haber comprendido los peligros de la tarea?
X
4.5 Se utilizan mangueras inspeccionadas y certificadas? X
4.6 Las mangueras cuentan con el TAG que las identifica como
inspeccionadas-certificadas?
X
4.7 Las mangueras inspeccionadas y certificadas se
encuentran en buen estado?
X
Las mangueras no tienen la placa con
la identificacin con la informacin de
las especificaciones tcnicas segn el
procedimiento de EQUION, en su gran
mayora presentan aplastamientos
debido a las inadecuado cargue para
el transporte.
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
5.1 La empresa cuenta con un programa de
gestin Integral de Residuos Peligrosos?
X
5.2 La empresa cuenta con un sitio especial de
almacenamiento de residuos peligrosos?
X
5.3 Se cumple con la norma de etiquetado de
embalaje de residuos peligrosos?

Al momento de la revisin no se estaban realizando
actividades de cargue de residuos peligrosos.
5.4 Manifiesto de transporte
Al momento de la revisin no se estaban realizando
actividades de cargue de residuos peligrosos.
5.5 Registro como generador? Gestionado?
Al momento de la revisin no se estaban realizando
actividades de cargue de residuos peligrosos.
5.6 Se estn registrando las cantidades de
residuos peligrosos generadas en la base de
datos de Equin?

Al momento de la revisin no se estaban realizando
actividades de cargue de residuos peligrosos.
5.7 Los vehculos en que se transportan cumplen
con los requerimientos del Dec. 1609 de 2002?

Al momento de la revisin no se estaban realizando
actividades de cargue de residuos peligrosos.
5.8 Se cumple la norma de no almacenar
residuos peligrosos por ms de 12 meses? Y de
no ms de 6 meses para residuos de pesticidas?

Al momento de la revisin no se estaban realizando
actividades de cargue de residuos peligrosos.
5.9 Se cumplen los requisitos de transporte de
residuos peligrosos segn lo establecido en el
decreto 1609-2002?

Al momento de la revisin no se estaban realizando
actividades de cargue de residuos peligrosos.

RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo general de la auditoria , era la verificacin de cumplimiento de la normatividad legal establecida da
y aplicable a las diferentes actividades de transporte , almacenamiento y manejo de s sustancias peligrosas,
Tisat como operador logstico integral debe cumplir a cabalidad con estos requisitos y los dems que el
cliente EQUION exige dentro de sus sistemas de gestin integral.
El objetivo especifico es medir el grado de cumplimiento de la normatividad vigente asociada a las actividades
de ;
Transporte
Almacenamiento
Manipulacin

Los resultados obtenidos pueden evidenciar el cumplimiento de un 95% de los objetivos de la auditoria, esto
permiti afirma el cumplimiento de los requisitos legales y normatividad EQUION.
La auditora evidencia observaciones menores que deben tener en cuenta la organizacin para s completo
cumplimiento de la legislacin. De las ocho acciones evidenciadas , 5 fueron remitidas al personal de HSEQ y
2 al rea de despacho de materiales.
Finalmente, cabe sealar que durante el trabajo realizado, se identificaron algunas otras deficiencias que no
fueron parte de los objetivos y alcances de esta auditora ambiental, pero que no obstante, s tienen relacin
con la administracin de materiales y que se deben corregir.
HALLAZGOS ENCONTRADOS
TRASNPORTE
El conductor del vehculo, no conoce el tipo de producto que est transportando, ya que no cuenta
con las MSDS.
No cuenta con Tarjeta de Emergencia.
Como es un vehculo de transporte de sustancias cuenta con diferentes nmeros los cuales no es
claro cul es el material que est trasportando.
COMPETENCIAS
Falta refuerzo y periocidad de los entrenamientos al personal.
Aunque el personal cuenta con entrenamientos , no hay fechas de refresh al personal.
ORDEN Y ASEO
Se requiere realizar pruebas de estanqueidad.
PROCEDIMIENTOS
Mejorar la implementacin de las listas de chequeo de los procedimientos de materiales peligrosos.
Las mangueras no tienen la placa con la identificacin con la informacin de las especificaciones
tcnicas segn el procedimiento de EQUION, en su gran mayora presentan aplastamientos debido a
las inadecuado cargue para el transporte



ANEXOS
FOTOGRAFIAS
Fotografa 1

Fotografa 2


Fotograf
a 3

Fotografa
4






















CUADRO DE HALLAZGOS
Hallazg
o No
Referencia

Descripcin
Hallazgos Soporte
ACCION
CORRECTIVA
ACCION
PREVEN
TIVA
RESPON
SABLE FECHA
1
Decreto 1609 de
2002
1.5 Hoja de seguridad en
carpeta del vehculo

Dotar al vehiculo de las
MSDS de acuerdo al
transporte . HSE Inmediata
2
Decreto 1609 de
2002
1.6 Tarjeta de emergencia en
carpeta del vehculo

Suministrar la tarjeta
emergencia
HSE Inmediata
3
Decreto 1609 de
2002
1.11 Nmero de naciones
unidas visible, en buen
estado y en todas las caras
de la unidad de transporte?

Dejar solo el numero de
acuerdo a la sustancia
trasnportada
Despachos Periodico
Ley 55 de 1993
2.5.1 Personal certificado en
manejo de materiales
peligrosos por la empresa
para la que trabajan

Soportar los
entrenamientos del
personal
HSE
4 Ley 55 de 1993
2.5.2 Cuenta la empresa con
programa de entrenamiento
en manejo de materiales
peligrosos?

Actualizar el programa
con fechas incluidas
HSE
5 Ley 55 de 1993
2.6.4 Se realizaron pruebas
de estanqueidad de los
diques
Realizar las pruebas de
estanquidad a todos los
diques de
almacenamiento y dejar
registro

HSE

6 Ley 55 de 1993
2.7.1 Se tiene definidos por la
empresa procedimientos para
el manejo que incluyan las
prcticas de almacenamiento
de materiales peligrosos?

Mejorar la
implementacin de las
listas de chequeo de
los procedimientos de
materiales peligrosos.

7
Ley 55 de 1993


4.7 Las mangueras
inspeccionadas y certificadas
se encuentran en buen
estado?

Certificacion de
Equipos y accesorios

DESPACHO
S
INMEDIATA
LISTAS DE ASISTENCIA
Yancy Paola Prez
Nasli Miranda
Diego Patio