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ANEXO B

COORDINACIN GENERAL DE ENLACE SECTORIAL
FORMATO PARA LA FORMULACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO
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I. Datos generales del Proyecto Productivo.

Nombre del Programa
Programa de apoyo para la Productividad para la Mujer
Emprendedora.
Nombre del Proyecto Productivo Cocina econmica La Sabrosita.
Estado Guerrero.
Ncleo Agrario Tuliman.
Municipio Huiztuco.
Giro del Proyecto Productivo Comercio.
Producto Final Comidas corridas.
Nombre del Grupo Productores de Tulimn.
Nmero de integrantes 6 Integrantes
Monto solicitado 180,000.00
Nombre del Tcnico
CUHA

II. Diagnstico participativo. (2 cuartillas mximo)

II.1 Origen, Caractersticas y Experiencias del Grupo y de los Participantes. (Ejemplo:
histrico, familiar; discapacidad, tercera edad, capacitacin; otras actividades relacionadas
o no al proyecto).
Este grupo de personas anteriormente cada uno de ellos trabajaban en alguna fonda o cocina
econmica en la ciudad de Chilpancingo, ninguna de ellas sufre de incapacidad y son muy
responsables, activas para trabajar, siendo todas originarias de la localidad de Tulimn del
municipio de Huiztuco de los Figueroa, buscan impulsar una idea de negocio para generar
ingresos econmicos para sus familias y mejorar su calidad d vida, una de las grandes ventajas
es que todas conocen la operacin y el manejo en cuanto a servicios de venta de platillos de
comidas corridas, y por las falta de ingresos no han podido ejercer este negocio el cual solicitan a
la delegacin de SAGARPA en el programa de Promete una cantidad de 180,000.00 para la

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NOTA: Sin considerar el Anlisis Financiero, el cual se realizar en formato Excel; (con clculos matemticos
vinculados) el Proyecto Productivo deber tener un mnimo de 10 y un mximo de 17 hojas; respetando este formato
Word de este Anexo B (con letra Arial nmero 11 interlineado sencillo). Deber respetar el nmero de hojas propuestas
en cada perfil para desarrollar el proyecto.



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instalacin de una Cocina econmica para la Localidad de Tulimn municipio de Huiztuco de los
Figueroa.

II.2 Cmo y por qu se eligi el Proyecto Productivo? (Ejemplo: en grupo, por
sugerencia, por las caractersticas de las integrantes del grupo, por las caractersticas de la
Comunidad).
En base a las caractersticas de cada uno de los integrantes y la experiencia que tienen de haber
laborado en un negocio de servicios de venta de comidas y platillos en fondas y cocinas
econmicas, se encuentra la oportunidad que los integrantes de este grupo social denominado
Productores de Tulimn para gestionar e instalar su propio negocio de cocina econmica en la
localidad de Tulimn municipio de Huiztuco de los Figueroa, tomando en cuenta que en la localidad
solo existen como dos negocios y que son insuficientes para abastecer el mercado local.




II.3 Fortalezas y debilidades de la implementacin del Proyecto Productivo.
Cocina Econmica.
Fortalezas.
Que es un proyecto nuevo con infraestructura necesaria para mejorar el servicio en la
comunidad.
Preparacin de comidas 100% caseras de tpicas de la localidad y regin.
Elaboracin de los platillos utilizando personal y utensilios que brindan una sazn nica
comparada con el de hogar.
Debilidades.
Somos un grupo Informal.
El grupo carece de capital econmico para la operacin e instalacin de negocio.
Falta de capacitacin para mejorar el servicio y atencin al cliente.


II.4 Oportunidades y amenazas de la implementacin del Proyecto Productivo.
Oportunidades.
Buena presentacin de los platillos con un costo accesible al cliente.
Servicio a domicilio y entrega tiempo.
Seremos la unica cocina econmica que ofreceremos variedades de platillos esquisitos toda
la semana.
Debilidades.
Elevacion de los precios de los insumos.
Elevacion de impuestos.
No estamos constituidos como organizacin.

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II.5 Objetivos y Metas del Proyecto Productivo.
Objetivos.
1. Generar empleos y beneficios econmicos para las familias de los integrantes
2. Preparar platillos 100% ricos y exquisitos y posicionarnos en la localidad.
3. Contribuir en la demanda local en la venta de platillos de comidas.
Metas.
Recuperar la inversin al tercer ao de vida del proyecto.
2.- Tener una utilidad neta de promedio anual ..
3. Generar 3 empleos fijos.

III. Anlisis del mercado (4 cuartillas mximo)

III.1 Descripcin y anlisis de los productos y/o servicios Cul es el producto o
servicio final a ofrecer? Existen subproductos? (si existen subproductos, considerarlos
durante el desarrollo del proyecto) Cules son las caractersticas fsicas de dicho
producto(s) y/o servicio(s)? En qu presentacin (empaque y embalaje) ser ofertado el
producto? El proyecto genera un valor agregado en los productos a ofertar? En qu
consiste?
Los productos a ofrecer sern antojitos mexicanos, adobo de cerdo, mole, caldo de res,
pozole, chiles rellenos, carne enchilada, cecina, carne de res, pollo (pechuga rellena,
pechuga empanizada, pollo frito, caldo de pollo, pollo, pollo enchilado ) los platillos
estarn acompaados con salsa, arroz, frijoles y tortillas hechas a mano con un precio
en promedio de $35 a $40 por platillo y en los das de jueves y domingo ofreceremos
pozole blanco y verde, con sus respectivos guisos, acompaados de botanas de carnitas
y patitas y chiles capones.


III.2 Caractersticas del mercado local: Plaza o mercado Cuntos habitantes tiene(n)
la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) dnde se comercializar el producto(s) y/o servicio(s)?
Dentro de esa(s) comunidad(es) o municipio(s) Cul ser el punto de venta y cul es el
nicho de mercado)?
El servicio ser ofertado en la localidad de Tulimn municipio de Huiztuco de los Figueroa Gro;
donde se cuenta con 3,570 habitantes, el punto de venta donde estaremos ubicados es a un

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costado de la iglesia en frente del panten en la calle de Juan lvarez de la localidad, de los
cuales el 60% de estas personas consumen comidas en casa, pero el otro 40% consumen
alimentos preparados entre ellos los maestros de las escuelas que existen en esa comunidad y
otras personas del municipio de Huitzuco que pasan por la localidad, tomando en cuenta que la
mayora de las cocinas econmicas que existen en la localidad presentan problemas de higiene y
no estn certificado por centros de sanidad, y muchas personas por el tiempo corren el riesgo y
consumen alimentos es estos establecimientos y otra de las desventajas es que la mayora no
facturan, y sus precios de sus platillos son muy elevadas y de poca calidad en cuanto sabor y
sazn, de acuerdo a estos datos analizados nos podemos dar cuenta que el mercado local es
rentable y que hace falta mucho por mejorar y diariamente se venden alrededor de 1428 platillos
el cual en el primer ao vida de nuestro proyecto pretendemos abarcar un 20% de consumo
diario que existe en la localidad, es decir nuestro local estar preparando diariamente 285
platillos generando ganancias diarias de 11, 424 en promedio, siendo as un proyecto rentable.



III.3 Anlisis de la demanda y oferta: Cuntos son los clientes potenciales del
producto(s) y/o servicio(s), cul es su poder adquisitivo en promedio y mencionar el
porcentaje de participacin del proyecto en el mercado? Cuntos competidores ofertan el
mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? Con qu frecuencia se
consume el producto o servicio?

Demanda.

En la localidad de Tulimn existen alrededor de 3,570 habitantes de los cuales el 40% de estos
habitantes consumen alimentos preparados en la localidad, entre ellos profesionistas y los de la
misma localidad, en promedio de 1,428, de los cuales un 20% de estas personas sern nuestros
clientes potenciales y los habitantes restantes de nuestras competencias locales de la localidad
de Tulimn. Es decir estaremos preparando platillos para 285 personas diarias con un costo de $
30.00-40.00 por platillo de comida casera.
Oferta.

Existen en la localidad alrededor de 4 cocinas econmicas en cual ofrecen servicios de platillos
de comidas con un precio elevados en promedio de un platillo de $50.00. de poca calidad en
sabor y sazn y con probabilidades de sufrir enfermedades gastrointestinales.



III.4 Anlisis y fijacin de precios: Cul es el precio promedio que oferta la
competencia? (Sealar los productos ms importantes) Cul es el precio de venta del
producto(s) y/o servicio(s) a ofertar? Con base en qu se define? Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? Reflejarlo en
corrida financiera. Cmo, cundo y por qu se presentan?
Los precios que ofertaremos de nuestros platillos de comida tendrn un costo en promedio de $
35.00 a 40.00, ya sean platillos como , adobo de cerdo, mole, caldo de res, pozole, chiles

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Cocina
Econmica
rellenos, carne enchilada, cecina, carne de res, pollo (pechuga rellena, pechuga empanizada,
pollo frito, caldo de pollo, pollo, pollo enchilado ) los platillos estarn acompaados con salsa,
arroz, frijoles y tortillas hechas a mano, el precio promedio que estamos adecuando es por si se
llegaran a presentar incrementacin de insumos de la canasta bsica.

Existen en la localidad alrededor de 4 cocinas econmicas en cual ofrecen servicios de platillos
de comidas con un precio elevados en promedio de un platillo de $50.00. de poca calidad en
sabor y sazn.



III.5 Estrategias de comercializacin:
1. Mencionar los principales mecanismos de promocin y difusin del producto(s) y/o
servicio(s). En caso de que las estrategias a implementar ameriten un costo, este debe de
incluirse como parte del Anlisis Financiero.
Una vez puesta en marcha nuestra instalacin de un negocio de cocina econmica, publicaremos
por medio de volantes perifoneo y por va internet creando una cuenta en el Facebook, de los
diferentes y exquisitos platillos caseros que estaremos ofreciendo diariamente, tambin otra de
las estrategias es que haremos entregas a domicilio y sin ningn costo, en la localidad y si es
posible hasta el municipio de Huiztuco, esta parte de la estrategia de comercializacin ya viene
presupuestada en la corrida financiera.

2. El proyecto forma parte de una cadena productiva o ampliacin? Indicar en que parte
del proceso se integrar (desde la produccin hasta el consumidor final y mencionar las
actividades con las cuales se relaciona el proyecto)
Nuestra cadena productiva consiste en tres etapas para llegar hasta el consumidor final que son
nuestros clientes de la localidad de Tulimn, la primera etapa son todas los proveedores que nos
surten de los insumos alimentos para la preparacin de nuestros platillo, la segunda etapa se
encuentra nuestra cocina econmica, es donde se preparan todos los insumos de alimentos para
darles un producto final que son los patillos de comida, y como ltima etapa se encuentra
nuestros clientes quienes nos encargaremos de venderles nuestros exquisitos y deliciosos
platillos caseros de comida enseguida mostraremos nuestra cadena productiva:








Proveedores de
Insumos de
productos
Alimentos

Clientes
potenciales de la
localidad de
Tulimn

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Proporcione dos cotizaciones formales de lo que va a adquirir con los recursos del
programa (Firmadas y Escaneadas incluyendo la razn social del proveedor, direccin,
telfonos, papel membretado y RFC). Estas se adjuntan en imagen directamente al
sistema.

IV. Ingeniera del Proyecto (9 cuartillas mximo)
IV.1 Localizacin.
1. Macro localizacin (Estado, Municipio, Ncleo Agrario, Comunidad, rutas, vas de
acceso, croquis y distancias con principales proveedores).
El proyecto se localizara en el municipio de huitzuco de los Figueroa se localiza en la regin Norte del
estado; al norte de Chilpancingo, entre las coordenadas 17 52 48 y 18 29 07 de latitud norte, y
los 99 02 32 y 99 28 23 de longitud oeste. Cuenta con una superficie territorial de 1330 km2, que
representa el 2.09% de la extensin territorial del estado. Sus colindancias son las siguientes: al norte
con Buenavista de Cullar y el estado de Morelos, al sur con Mrtir de Cuilapan, al este con Puebla,
Morelos, Atenango del Ro y Copalillo, y al oeste con Tepecoacuilco, Iguala y Buenavista de Cullar.
Su cabecera municipal, Huitzuco, se encuentra a 130 km de la capital del estado y tiene una altitud de
960 msnm.

2. Micro localizacin (colindancias y referencias).

la localidad de Tulimn est situado en el Municipio de Huitzuco de los Figueroa (en el Estado de
Guerrero). Tiene 3435 habitantes. Tulimn est a 1100 metros de altitud.
En la localidad hay 1564 hombres y 1871 mujeres. La relacin mujeres/hombres es de 1.196. El ratio
de fecundidad de la poblacin femenina es de 3.33 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo
entre los adultos es del 18.31% (16.43% en los hombres y 19.88% en las mujeres) y el grado de
escolaridad es de 3.77 (3.82 en hombres y 3.74 en mujeres).



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Nota: Para Macro y Micro localizacin, la descripcin se realiza de manera textual en el documento
y las imgenes se adjuntan directamente al sistema.

IV.2 Descripcin tcnica del proyecto.
1. Condiciones climticas y servicios: Cules son las temperaturas mximas y
mnimas y en qu meses se presentan? Cul es la poca de lluvia y cul es la
precipitacin promedio? Cul es la humedad relativa en promedio y el tipo de
suelo que existe donde se establecer el proyecto? Y Cules son los servicios
con los que se cuenta?

Suelo: El suelo es caf grisceo, caf rojizo y amarillo bosque; estas peculiares caractersticas
indican que hay reas ricas en materia orgnica y sales minerales y, por lo tanto, tiles para la
agricultura.
Clima: Se caracteriza por tener cinco climas: clido subhmedo de humedad media, clido
subhmedo de humedad menor, semiclido subhmedo de humedad media, templado subhmedo
de mayor humedad, y semiseco muy clido; todos con lluvias en verano. La temperatura media
anual es de 34 C.
Flora: La selva baja caducifolia cubre el 50.63% de la superficie municipal; hay especies como
palo de brasil, guamchil, espina colorada, espina blanca y chaca.
Fauna: Es muy variada; existen especies como el coyote, zorrillo, camalen, vbora de cascabel,
paloma, gaviln, tlacuache, zanate, alacrn, rata, iguana, lagartija, venado, mapache y tejn.




2. Diagrama de distribucin de reas (indicar: superficie del terreno, de
infraestructura, dimensiones y distribucin de mobiliario y equipo). Esta imagen
se adjunta directamente al sistema.















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3. Componentes requeridos para la ejecucin del proyecto (incluir y describir lo
solicitado al programa y la aportacin de los socios: infraestructura, superficie de
terreno, mano de obra, materiales, herramientas, descripcin de equipos,
variedades, razas y otros).

Para la puesta en marcha del presente proyecto productivo se requiere la compra de nuevas
herramientas y equipo, siendo insuficiente con el equipo que cuenta hasta ahora para la
demanda que se presenta.
Por lo tanto se requiere de compra de herramienta y equipo nuevo.
Siendo algunas cosas de las que se quieren comprar las siguientes, estufa de parrilla 8,698.84
pesos microondas 2,204 pesos, y chocomilera oster 1,334 pesos, licuadora 1,508 pesos, cafetera
1,148 pesos, refrigerador industrial 7,308 pesos, extractor de jugos, 1,392 pesos, juego de
cuchillos 300.44 pesos, juego de cucharones 359.60 pesos, juego de pinzas 556.80 pesos, 4
jarras de vidrio 366.56 pesos, juego de refractario 764.44 pesos, batera de acero inoxidable
591.60 pesos, juego de cacerolas 654.24 pesos,3 mesas desayunadores 2,488.20 pesos,12 sillas
2296.80 pesos, picador 926.84 pesos,2 juego de ollas grandes 1,167.58 pesos,2 juego de taza
1,169.28 pesos,3 juego de plato hondo 626.40 pesos,2 olla vaporera de acero inoxidable 1,276
pesos, dos docenas de vasos para jugo 556.80 pesos, 2 juegos de cubierto 2,204 pesos, comal
tefln 346.84 pesos, 6
servilleteros de acero inoxidable, 2,004.48, 6 azucareros 751.68 pesos, 6 saleros 696 pesos, 4
salseros chicas acero inoxidable 394.40 pesos, 6 palilleros125.28 pesos, vitrina para postres
refrigeradores 6,960 pesos. Las propietarias del negocio ya cuentan con un lugar destinado para
la cocina econmica, del mismo modo cuentan en ese lugar con un espacio para la ampliacin,
siendo un terreno total destinado para el negocio de 30 m2 aproximadamente. Teniendo un costo
de ampliacin de 35,446 pesos.
De tal modo que la inversin por parte del programa seria de 180,000.00, y por parte de
los socios del grupo una inversin de pesos.


IV.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercializacin.
1. Cmo se llevar a cabo el proceso productivo o de comercializacin?
(Mencionar todas las actividades requeridas y necesarias a realizar por el grupo
desde la adquisicin de la materia prima o insumos hasta la venta del producto
final, justificando los conceptos de inversin solicitados).
NOTA: La informacin consultada en Internet para el proceso productivo es vlida,
siempre y cuando se tomen nicamente parmetros tcnicos que se adapten a las
caractersticas del lugar y del proyecto, y se citen las pginas consultadas en la
bibliografa. Los parmetros tcnicos contemplados en el proceso productivo deben
verse reflejados en la memoria de clculo de la corrida financiera.
El proceso de produccin para este proyecto se basa en la adquisicin de la materia prima e
insumos para la produccin de las diferentes comidas. Desde luego pensando en adquirirla a
bajo costo para as mismo vender los productos, y servicios a precios accesibles para el pblico,
procurando ser mejores en todos los aspectos que la competencia.
Para poner en marcha el proyecto y tener una oferta variada de comidas, es necesaria la
ampliacin del local donde est instalada la pequea cocina. De este modo se incrementarn las

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ventas al contar con una ms amplia variedad de platillos.
El proceso da inicio con la ampliacin del local, posteriormente se debern adquirir los artculos
para la venta de la comida; se sabe que los alimentos que sern el producto a comercializar son
muchos y variados, ya que se trata de venta de alimentos, donde se incluye una gran variedad.
Continuando con el proceso de produccin; una vez ampliado el local y de haber adquirido los el
equipo y la materia prima, se debern ofertar en nios hroes N 32 y con servicio a domicilio,
promocionando la variedad de productos y precios accesibles para captar clientes y as llegar al
ltimo paso, que es la venta de los mismos.

Habilitacin del lugar e infraestructura: las socias cuentan con un terreno propio en el cual
pueden colocar o poner en marcha el proyecto. La propiedad es un terreno plano ubicado dentro de
la zona urbana, sin presentar riesgo alguno de dao a vecinos o para los productos a ofrecer.
Para hacer la puesta en marcha del presente proyecto productivo se requiere que las socias del
grupo hagan la construccin para ampliar el local y coloquen el equipo de trabajo para la
elaboracin de los alimentos.
Compra de insumos: los insumos a adquirir son huevos, maz, verduras, harina, azcar sal,
frijol, carnes fras de res y pollo, entre otros.
Los insumos de este proyecto productivo son los materiales que servirn para la produccin, de los
productos que en la cocina econmica estar ofreciendo.
Lo anterior con la finalidad de cumplir con los objetivos sealados, puesto que es parte de dar la
mejor atencin y servicio al cliente.
Materia prima: para el caso de este proyecto productivo; la materia prima se enfoca en todos los
alimentos que se producirn para su posterior venta. Como se ha mencionado en puntos anteriores
de este proyecto; los productos son muchos y variados, de tal manera que no sera posible describir
cada uno. Lo que principalmente se est ofertando y vendiendo, sern los productos para la
alimentacin como son sopes, tacos de frijoles, tostadas, enchiladas, entre otros.


IV.4 Programa de trabajo. Incluir un cronograma de actividades (mnimamente de un ao)
en el que se desarrollen los procesos generales para el proyecto; por ejemplo: inicio del
proyecto, capacitaciones, entrega de reportes, estados de produccin, temporadas de
ventas, mantenimiento a los equipos y locales, adquisicin de suministros e insumos,
actividades complementarias.
Actividad Semanas
1 2 3 4
Acondicionamiento del local para la instalacin de la
Cocina Econmica y de las reas respectivas.

Se realizara la distribucin de reas para el proceso de
la elaboracin de los platillos.

Instalacin de la luz elctrica
Compra del equipo, insumos para la instalacin de la
cocina .

Adecuacin de una oficina para la administracin del

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negocio.
Capacitacin y Asistencia Tcnica para como brindar
mejor servicio en atencin al cliente.




IV.5 Identificacin de proveedores de materia prima e insumos.
Concepto Proveedor Ubicacin Frecuencia





IV.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y
disponibilidad de tiempo de las y los integrantes del grupo, indicar:
1. Programa de administracin de recursos humanos.
Nota: Reflejarlo en la memoria de clculo de la corrida financiera.

Nombre del
Integrante
Actividad
Jornales Requeridos
(Anual)
Salario por
Jornal
Mnica Artellano
Jimnez.

Administradora.

Un jornal por semana

200.00
Paula Jimnez
Lagunas

Cocineras

6 jornales a la
semana

100.00
Ausencia Pea
Garca
Juana Salvador
Olivares
Mesera
6 jornales a la semana
100.00
Mara Romero
Hernndez
Mesera
6 jornales a la semana
100.00
Juana Narino
Gregorio.
Servicio y atencin al
cliente.

6 jornales a la semana
100.00











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2. Programa de capacitacin y asistencia tcnica.
Temas Objetivos Duracin Nombre del Asesor


Desarrollo gerencial y
Administracin de
ventas
Conocer la
importancia de las
ventas, Atencin al
cliente y colocacin
del producto en
nuevos mercados as
como del recurso
humano

8 horas

Ricardo Salmern
Mendoza.
Compras Conocer las mejores
opciones para la
compra de insumos
para la produccin.

2 horas

Ricardo Salmern
Mendoza.
Administracin
Financiera
Conocer el manejo de
los ingresos y egresos
para la recuperacin
de la inversin del
proyecto.
4 horas
Ricardo Salmern
Mendoza.
VI.7 Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y
acciones para solventarlos (identificar los factores climticos, condiciones del suelo,
financieros, econmicos, etc. Cmo pudiesen afectar al proyecto? Qu acciones se
tomarn para mitigar el dao latente de cada riesgo identificado?).

Uno de los principales riesgos, es que puedan cortarse desde un dedo, o quemarse durante la
produccin, ya que la herramienta es peligrosa, y hay que tener mucho cuidado en el manejo
de las mismas.
Un riesgo ms que afectara en gran medida a la produccin sera el aumento de precios en los
insumos, lo cual se tendran que aumentar los precios de los productos.



VI.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y rea de influencia del
proyecto (normas: sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales,
fiscales, etc.). De las normas citadas Qu procesos o acciones aplican al proyecto
productivo? Qu acciones se tomarn para el seguimiento y cumplimiento de esta norma?
Registrarse como contribuyente ante Hacienda.
Visto bueno de la instalacin, manejo y no dao a terceros.
Permiso comercial. Expedido por el H. Ayuntamiento Municipal.
Como tambin los permisos de sanidad para la elaboracin de alimentos y basndose en la
NORMATIVIDAD de inocuidad e higiene de los alimentos.





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V. Sustentabilidad Ambiental (2 cuartillas mximo).

(En caso que alguna pregunta no aplique sobre la actividad a realizar justificar el por qu
no genera un impacto negativo)

V.1 Valoracin de los posibles impactos al medio ambiente.

Detallar las prcticas a implementar para contribuir a la conservacin o mejora
del medio ambiente en:

1. El manejo de desechos orgnicos e inorgnicos: Cules son los desechos
orgnicos e inorgnicos que genera el proyecto o la actividad y qu manejo
sustentable se les dar? El manejo de estos desechos lleva algn proceso y
costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas etc.).

Los desechos orgnicos son: todos los desperdicios de las verduras, y los desperdicios de los
dems productos que se utilizan en la elaboracin de las comidas, y estos desecho tambin su
destino final ser el basurero.
Las bolsas de papel y plstico donde vendrn la materia prima y los insumos, y los inorgnicos
como las bolsas de plstico, y otros artculos que se desperdicien, y todo esto se llevar al
basurero municipal.



2. La fuente de abastecimiento de agua: De dnde y cmo se abastecer de
agua al proyecto? Este abastecimiento tiene algn costo? Proponer medidas
aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el ahorro y uso eficiente de este
recurso.

El local cuenta con agua potable, de la cual si tiene un costo y se paga ya sea mensual o anual
en el departamento de agua potable de la presidencia, las medidas que se tomaran sern las
necesarias para lavar los utensilios y herramienta de trabajo y. cuidando no se
desperdicie mucha cantidad de agua.


3. La conservacin y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algn impacto
negativo sobre el suelo, Qu acciones se realizarn para mitigar el impacto
negativo?

No tiene ningn impacto negativo al suelo solo la parte de construccin pero tambin se contar
con reas verdes eso beneficiara a la conservacin y uso adecuado del suelo.

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4. Flora y/o fauna nociva: Cul es la flora y/o fauna nociva de la regin que
pudiesen afectar al proyecto? Qu medidas de prevencin, control y
seguimiento se implementarn para mitigar su efecto en la produccin?

En el lugar destinado para el proyecto no se cuenta con flora nociva o que pueda representar
dao alguno para la empresa.
En cambio, la fauna puede afectar de manera directa a los integrantes del grupo. Puesto que se
nota la existencia de alacranes, araas, tarntulas, y otros animales, que pueden aparecer en la
cocina.



V.2 El uso adecuado de flora, fauna u otros recursos: En la actividad a realizar dentro
del proyecto productivo afecta a la flora y fauna local? Cmo? En caso de que afecte,
qu medidas se tomarn para mitigar el impacto negativo?
El proyecto que se pretende llevar a cabo no muestra ndices de dao a flora o fauna. Ya que se
desarrollar en un lugar privado.
De todas maneras se estar llevando una vigilancia y evaluacin de las acciones y perjuicios que
a futuro pudiera provocar, en caso de que cambien las condiciones del establecimiento o sus
colindancias.




VI. Referencias bibliogrficas consultada acerca del giro del proyecto (3 consultas
ms importantes).











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VII. Anlisis Financiero
(Archivo de Excel)
VII.1 Presupuesto de inversin: diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y
de los socios/as.
VII.2 Clculos tcnicos.
VII.2.1 Memorias de clculo de las necesidades de mano de obra (pago de jornales,
salarios o sueldos), parmetros tcnicos, insumos y/o materias primas acordes a los
volmenes de produccin (indicar concepto, frecuencia, volmenes y precio de compra).

VII.3 Proyeccin financiera mnima a cinco aos.
VII.3.1 Clculo de costos (produccin, distribucin, administrativos y mantenimiento).
VII.3.2 Proyeccin de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales.
VII.3.3 Proyeccin de ingresos. (Determinando volmenes y precios).
VII.3.4 Estado de resultados.
VII.3.5 Flujo de efectivo.

VII.4 Anlisis de rentabilidad.
VII.4.1 Clculo de punto de equilibrio del proyecto en porcentaje de ventas.
VII.4.2 Clculo de indicadores: VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno)
y Relacin Beneficio Costo utilizando la tasa de actualizacin mnima del 10%.

Nota: La hoja de clculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los
clculos y frmulas que se presentan dentro del horizonte del anlisis financiero.


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FORMATO DE ANLISIS FINANCIERO

VII.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN: Diferenciar y desglosar la aportacin del Programa y de los socios/as.
Conceptos Unidad Cantidad Costo Unitario Montos Programa Socios Total
Activo Fijo




Activo Diferido




Capital De Trabajo




Total

VII.2 CLCULOS TCNICOS

VII.2.1 MEMORIAS DE CLCULO (COSTOS Y VENTAS)
*Ejemplo

Especificar parmetros tcnicos y productivos de acuerdo al proceso productivo

Desglosar costos de produccin

Desglosar costos de distribucin

Desglosar costos administrativos

Desglosar costos de mantenimiento

Desglosar ventas


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VII.3 PROYECCIN FINANCIERA


VII.3.1 CALCULO DE COSTOS

Costos Del Proyecto Costos Ao Ao Ao Ao Ao
Concepto Semana/Mes/Ciclo 1 2 3 4 5






Total


VII.3.2 PROYECCIN DE COSTOS TOTALES





Costos Fijos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5











Total










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Costos Variables Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5












Total





AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5


Costos Fijos


Costos Variables


Costos Totales

VII.3.3 PROYECCIN DE INGRESOS


Concepto Volumen
Precio
Unitario
VENTAS
Semana/Mes/Ciclo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5








Total

VII.3.4 ESTADO DE RESULTADOS


Conceptos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
( + ) Ventas
Costos Fijos
Costos Variables
( - ) Costos Totales
( = ) Utilidad Bruta

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( - ) Depreciacin
( = ) Utilidad Antes De Impuestos
( - ) Impuestos
( = ) Utilidad Del Ejercicio


DEPRECIACIN
Activo Fijo Valor Original Tasa Aos
Depreciacin
Anual Valor Rescate




















TOTAL

VII.3.5 FLUJO DE EFECTIVO


Conceptos / Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
( + ) Ventas
( + ) Valor De Rescate
( = ) Ingresos Totales
Costos Fijos
Costos Variables
( = ) Costos Totales

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Compra Activo Fijo
Compra Activo Diferido
Compra Capital De Trabajo
( = ) Saldo Final


VII.4 ANLISIS DE RENTABILIDAD

VII.4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO
Conceptos / Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas
Costos Fijos
Costos Variables
Costos Totales
Punto De Equilibrio $
Punto De Equilibrio %
INTERPRETACIN
















TASA DE ACTUALIZACIN 10%


20


Ao Ingresos Costos
Flujo de
Efectivo
Tasa
(1+T)-N
Ingresos
Actualizados
Egresos
Actualizados

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

VAN


TIR


B/C




CRITERIO DE DECISIN E INTERPRETACIN:



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