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PRUMO ENGENHARIALTDA

Book de Segurana e Sade,


ms Fevereiro, Obra
Transformao TR45/TR68,
Contrato 8277/08
de
2009
_____________________________________
Carla de Castro Almeida
Tcnico de Segurana do Trabalho
Prumo Engenharia Ltda
Reg. 010481.7
Regional Centro
Residncia de Divinpolis

SUMRIO
1- Relao dos empregados
2- Documentaes Trabalhistas legais dos empregados;
2.1 CT!;
2.2 "icha de registro de empregados;
2.# "ichas de $%s& '!(s;
2.) Controle de treinamento de segurana de !*!;
2.+ Controle de segurana operacional ,'n-lise de riscos espec./icos da ati0idade1/uno& operador de policorte&
soldador com m-2uina el3trica& massari2ueiro& operador de tire/onadeira& operador de policorte& e etc...4;
2.5 rograma de treinamento por /uno,R(s operacionais& treinamento espec./ico para a ati0idade& e6emplo7
(perador de e2uipamentos m80eis e semi m80eis7 R(s de !*!& treinamento espec./ico para operador e direo
de/ensi0a. 9assari2ueiro7 todos os R(s e treinamento espec./ico para massari2ueiro& Trabalho em altura7 R(s e
treinamento espec./ico para trabalho em altura e e2uipamentos especiais4;
#- Relao de escalas normais e para atendimento a ocorr:ncias dos empregados,/lu6o de re0e;amento de
turmas4;
)- Relao de empregados demitidos& com documentaes tais como7 '!(s demissionais, se no hou0e escre0er
a /rase e in/ormar 2ue no hou0e4;
+- Relao de pessoal de mudana de /uno;
5- Relao dos 0e.culos& Cronograma de manuteno dos 0e.culos& Chec< list de segurana dos 0e.culos; C8pias
das C=>s dos empregados& C8pia do certi/icado de direo de/ensi0a e etc
?- Relao dos e2uipamentos& Chec< list dos e2uipamentos motori;ados e /erramentas operacionais tais como7
R-dio de comunicao& @andeiras e ou placas de sinali;ao& Tire/onadeiras& policorte& trolers& picaretas&
gar/os& marretas& ala0ancas e etc...
A- Copia de email con/irmando o en0io,RBC1& RBC#&RBCD& '!(s& R'E'& e etc4;
D- RBCC1D$CB_ en0iar 0ia email e reali;ar a impresso do mesmo, no caso de F- ter reali;ado esse item em
boo<s anteriores e o RB no so/rer alteraes de0e-se in/orma em 2ue boo< o mesmo /oi ane6ado,e6emplo7
=o hou0e alterao e a e0id:ncia /oi ane6ada no G@oo< de maro12CC?4
1C- R(CC2D$CB- Relao dos nomes das pessoas autori;adas a assinar o documento& Relao de ati0idades
reali;ada pela empresa& 'ne6ar copia de todas as 'Ts reali;adas,2uando no se aplicar in/ormar os nHmeros
dos R(s& 2uando se tratar de R(s internos das contratadas de0e-se ane6ar copia do mesmo4& caso no ter
ocorrido alteraes& para os pr86imos boo< 3 permitido in/ormar onde esto os documentos,e6emplo7 ane6o no
@oo< de !*! do m:s de Faneiro de 2CC?4;
11- R(CCC#D$CB 'ne6ar copia do consolidado& do RBCC# com todos os campos preenchidos e
assinado, 2ual2uer e0entualidade de0e ser escrito te6to in/ormati0o sobre o assunto4
12- R(CC)D$CB- Relao dos nomes das pessoas autori;adas a emitir e assinar o documento Relao de
ati0idades especiais reali;ada pela empresa& 'ne6a copia da permisso Trabalho especial& caso no hou0er
in/orma o moti0o;
1#- R(CC+D$CB7 Relao dos nomes das pessoas autori;adas a reali;ar trabalho em altura& e os nomes dos
autori;ados emitir e assinar o chec< de trabalho em altura; Relao de ati0idades em altura reali;ada pela
empresa& 'ne6a copia chec< de trabalho em altura& caso no hou0er in/orma o moti0o;
1)- R(CC5-D$CB- Copia do direito de recusa preenchido,caso no ha0er in/ormar4
1+- R(CC?D$CB- =os '!(s de0ero constar os e6ames m.nimos7 'ne6ar a relao de e6ames reali;ado pela
empresa por /uno;
15- 'ne6o planilha de e6ames.
1?- R'E'- Euando ocorrer 2uase acidente de0e-se reali;ar o registro con/orme modelo
reali;ar a impresso e ane6ar ,solicitar modelo a "C'4
1A- R(CCAD$CB7 Copia de emais compro0ando o en0io dos seguintes documentos7 RB11& R%'T& lano de
ao& C'T& in/ormati0o de segurana& Copia espec./ica de7 CT! do en0ol0ido& Registro do empregado& '!(&
"icha de $%s& compro0ante de treinamento nos padres !*!& operacionais e espec./ico& 'T ou copia do R( da
ati0idade.,caso no ha0er in/ormar4
1D-R(CCDD$CB- lanilha de R(! e em caso de contato 0ia email com respons-0eis ane6ar copia,2ual2uer
anormalidade de0e in/ormar4;
2C- R(CC1CD$CB- Copia Dos D!! in/ormando por localidade e /rentes de trabalho;,2ual2uer anormalidade
de0e-se in/ormar4;
21- R(CC11D$CB- Colocar copia do plano de emerg:ncia e cronograma para reali;ar simulado, in/ormar
2ual2uer anormalidade e ou di/iculdade4;
22- R(CC12D$CB- 'uditorias7 Colar relat8rios de auditorias reali;adas pelo !$!9T da "C' ou pela pr8pria
contratada& com o plano de ao das no con/ormidades e e0id:ncias documentais da resoluo& e6emplo7 /otos&
listas de /re2I:ncias& chec<& ane6os protocolados e $TC;
2#. 1- ( Bestor de contrato ,solicitante dos ser0ios4 en0ia o RB-1A D$CB de0idamente preenchido para
a0aliao do !$!9T ,$ngJ ou T3cnico de !egurana4localK
2#.2- ( gestor de contrato a0alia o desempenho da Contratada atra03s de RB 1D D$CB con/orme cronograma e
en0ia c8pia ao !$!9TK
2#.#- ' contratada 3 noti/icada1penali;ada pelo !$!9T e gestor 1 /iscal do contrato 2uando do no cumprimento
nas normas de segurana.K
2#.)- ( gestor e /iscal do contrato& ar2ui0a o RB-CC1A-DCB& durante a 0ig:ncia do contratoK
2#.+- L reali;ada reunio inicial antes do in.cio das ati0idades da $mpresa Contratada K
2#.5- Todos os empregados da contratada so treinados nas Diretri;es de !!( ,R(Ms D$CB4 e procedimentos de
seguranca espec./icos da -rea& antes do in.cio de suas ati0idades na empresaK
2#.?- L reali;ada reunio de acompanhamento da contratada ,mensalmente4
2#.A- ' contratada /ornece crach- de identi/icao para todos os empregadosK
2)- R(1)D$CB- Copia do RB1) do m:s& com email e0idenciando o en0io, caso esteFa ane6o em paginas
anteriores de0e dar re/erencia;
2+- R(CC1+D$CB- Nista dos locais e dispositi0os 2ue necessitam de @lo2ueio& mesmo nos caso de no hou0er
ati0idade 2ue necessite de0e-se in/ormar;
25- R(CC15-D$CB- con/orme ane6o7
"EQUIPAMENTOS
MVEIS e SEMIMVEIS- OREINTAO.doc"
2?- R(CC1?-D$CB- %n/ormar se a empresa possui plano de saHde para os colaboradores& Copia do C9!(&
ane6ar copia do compro0ante de entrega do documento, caso tenha entregue em boo< anterior& de0e in/ormar&
e6emplo, copia do compro0ante ane6ada no boo< de Faneiro 2CC?4; - Copia do R'- Colar e0id:ncia de entrega&
e ane6ar email de 0alidao do !$!9T;
2A- R(CC1A-D$CB Reali;ar lista dos e2uipamentos ou postos el3tricos 2ue necessitam de inspeo e
manuteno7 ,$6emplo7 Berador& chu0eiros de aloFamento& cerra circular& container& postos e ou /rentes de
ser0ios4 e etc.., mesmo 2uando no hou0er de0e-se reali;ar te6to in/ormati0o in/ormando a no e6ist:ncia;
2D- R(CC1D-D$CBO 'dotar o 2ue pede o R(CC)CB$ET7 $%s- in/ormar onde esto ane6os copias dos
controles,/ichas4 de $%s dos empregados& 'ne6ar copia do termo indi0idual de treinamento de $%s& 'ne6ar
cat-logo dos $%s da contratada& in/ormando no m.nimo 9arca e C' dos mesmos; 'ne6ar in/ormati0o do /lu6o de
distribuio e dos $%s aos empregados;
#C- R(CC2CD$CB- 'ne6ar o laudo ergonPmico& mesmo 2ue no possuir de0e-se in/ormar;
#1- R(CC21D$CB- 'ne6ar das ati0idades e locais con/inados& caso possua ane6ar procedimento para a
reali;ao dos trabalhos& e demais /erramentas,'T& T$& RB-21D$CB-chec< list para ati0idade em espao
con/inado 4 &nomes dos empregados autori;ados& e2uipamentos utili;ados& lista de treinamento do pessoal& email
e0idenciando a comunicao ao !$!9T1"C' e o termo de autori;ao
#2- R(CC22-D$CB- Relao das obras reali;adas pela empresa& em caso de construes de0e-se 'ne6ar o RB2#-
D$CB,a0aliao de proFetos4 RB2),Buia de proFetos4;
##- RB1D-D$CB- ane6ar trimestralmente a a0aliao de !Q! do gestor&, mesmo 2ue no esteFa no pra;o de0e-se
colocar te6to in/ormati0o, e6emplo G o RB1D ser- ane6ado no m:s maro& 2ual 0encer- o trimestreR4;
#)- !e tratando da =Rs da portaria #21) da CNT& as e0id:ncias sero relacionadas no R(CC12D$CB acima& ou
con/orme demanda solicitada pelo !$!9T;
#+- Reali;ar a impresso da 'genda e ane6ar
#5- 'ne6ar 'T' de reunio de contratadas
#?- 'ne6ar o lano de ao da auditoria con/orme item 2? deste manual& e as e0id:ncias de cumprimento;
Colocando uma contra capa para cada =R.
1 - Relao dos empregados;
2 - Cpias das documentaes
trabalhistas legais; (Registro de
empregado, cpia da CTPS/
pgina da foto, verso da foto,
pgina do contrato e trabalho,
cpia do ASO).
3 - Relaes de escalas normais,
para atendimento a ocorrncias,
dos empregados (fluxo de
revezamento de turmas).
4 - Relao de empregados
demitidos, com
documentaes tais como:
ASOs demissionais; (se no
houve escrever a frase e
informar que no houve);

5 - Relao de pessoal de
mudana de funo;
6 - Relao dos veculos cpia:
renavan, seguros, Ipva,
cronograma de manuteno dos
veculos, check list de segurana
dos veculos; cpias das CNHS
dos empregados, cpia do
certificado de direo defensiva
empresas quarterizadas: alm
desta cpia de contrato de
prestao de servios,
autorizao de transporte
precrio DER, e documentaes
dos envolvidos, treinamentos e
etc.
7 - Relao dos equipamentos,
Check list dos equipamentos
motorizados e ferramentas
operacionais tais como: Rdio de
comunicao, bandeiras e ou
placas de sinalizao,
tirefonadeiras, policorte, troles,
picaretas, garfos, marretas,
alavancas e etc...;
8 - Cpia de e-mail confirmando
o envio dos dados, das
ferramentas de S&S;
09 - RG 001 - DECG - Enviar
via e-mail e realizar a impresso
do mesmo (no caso de j ter
realizado esse item em books
anteriores e o RG no sofrer
alteraes deve-se informar em
que book o mesmo foi anexado).
10 - PRO 002 - DECG - Relao
dos nomes das pessoas
autorizadas a assinar o
documento, relao de atividades
realizada pela empresa, anexar
cpia de todas as APTs
realizadas (quando no se
aplicar informar os nmeros dos
PROs, quando se tratar de PROs
internos das contratadas deve-se
anexar cpia do mesmo), caso
no ter ocorrido alteraes, para
os prximos book permitido
informar onde esto os
documentos).
11 - PRO 0003 - DECG -
Anexar cpia do consolidado, do
RG 003 com todos os campos
preenchidos e assinado
(qualquer eventualidade deve ser
escrita texto informativo sobre o
assunto);
12 - PRO 004 - DECG - Relao
dos nomes das pessoas
autorizadas a emitir e assinar o
documento relao de atividades
especiais realizadas pela
empresa, anexar cpia da
Permisso Trabalho especial,
caso no houver informar o
motivo.
13 - PRO 005 - DECG: Relao
dos nomes das pessoas
autorizadas a realizar trabalho
em altura, e os nomes dos
autorizados a emitirem e assinar
o check de trabalho em altura;
relao de atividades em altura
realizada pela empresa, anexar
cpia check de trabalho em
altura, caso no houver informar
o motivo.
14 - PRO 006 - DECG - Cpia
do direito de recusa preenchido
(caso no haver informar);
15 - PRO 007 - DECG - Nos
ASOs devero constar os exames
mnimos: Anexar a relao de
exames realizado pela empresa
por funo.
16 - Anexar planilha de exames;
17 - RAQA - Quando ocorrer
quase acidente deve-se realizar o
registro conforme modelo
realizar a impresso e anexar;
18 - PRO 008 - DECG: Cpia de
e-mail comprovando o envio dos
seguintes documentos: RG 0011,
RIAT, Plano de ao, CAT,
informativo de segurana, cpia
especfica de: CTPS do
envolvido, registro do
empregado, ASO, ficha de EPIs,
comprovante de treinamento nos
padres S&S, operacionais e
especfico, APT ou cpia do PRO
da atividade, (caso no haver
informar);
19 - PRO 009 - DECG - Planilha
de ROS e em caso de contato via
e-mail com responsveis anexar
cpia (qualquer anormalidade
deve informar);
20 - PRO 0010 - DECG - Cpia
dos DSS informando por
localidade e frentes de
trabalho; (qualquer
anormalidade deve-se
informar);
21 - PRO 0011 - DECG -
Colocar cpia do plano de
emergncia e cronograma para
realizar simulado (informar
qualquer anormalidade e ou
dificuldade).
22 - PRO 0012 DECG -
Auditorias: Colar relatrios de
auditorias realizadas pelo
SESMT da FCA ou pela prpria
contratada, com o plano de ao
das no conformidades e
evidncias documentais da
resoluo, exemplo: fotos, listas
de freqncias, check, anexos
protocolados e etc;
23.1 - O Gestor de contrato
(solicitante dos servios) envia o
RG 0018 - DECG devidamente
preenchido para avaliao do
SESMT (Eng ou Tcnico de
Segurana do Trabalho) local?
,!im4
23.2 - O gestor de contrato avalia
o desempenho da Contratada
atravs de RG 19 DECG
conforme cronograma e envia
cpia ao SESMT?
Ser programado pelo
gestor do contrato data para
realizao da avaliao do
RG 0019 - DECG
23.3 - A contratada notificada /
penalizada pelo SESMT e
gestor / fiscal do contrato
quando do no cumprimento nas
normas de segurana?
23.4 - O gestor e fiscal do
contrato, arquivam o RG 0018 -
DCG, durante a vigncia do
contrato?
,!im4
23.5 - realizada reunio inicial
antes do incio das atividades da
Empresa Contratada?
,!im4.
23.6 - Todos os empregados da
contratada so treinados nas
Diretrizes de SSO (PRO's
DECG) e procedimentos de
segurana especficos da rea,
antes do incio de suas atividades
na empresa?
,!im4
23.7 - realizada reunio de
acompanhamento da contratada
(mensalmente).
,!im4
23.8 - A contratada fornece
crach de identificao para
todos os empregados?
,!im4.
24 - PRO 0014 - DECG - Cpia
do RG 0014 do ms, com e-mail
evidenciando o envio (caso esteja
anexo em pginas anteriores
deve dar referncia);
25 - PRO 0015 - DECG - Lista
dos locais e dispositivos que
necessitam de Bloqueio, mesmo
nos caso de no houver
atividade que necessite deve-se
informar.
Na obra de transformao
TR45/TR68, no possui
locais e nem dispositivos que
necessitem de bloqueio de
dispositivos de manobras
para cumprimento do PRO
0015 DECG.
26 - PRO 0016 - DECG -
conforme anexo:
"EQUIPAMENTOS
MVEIS e SEMIMVEIS- OREINTAO.doc"

27 - PRO 0017 - DECG -
Informar se a empresa possui
plano de sade para os
colaboradores, cpia do
PCMSO, anexar cpia do
comprovante de entrega do
documento (caso tenha
entregado em book anterior,
deve informar, exemplo (cpia
do comprovante anexada no
book de janeiro 2007); cpia do
PPRA - colar evidncia de
entrega, e anexar e-mail de
validao do SESMT).
As informaes contidas no contrato 8277/08 da obra de
remodelao no exige o fornecimento de plano de sade para
os empregados da obra, estes so atendidos pelo SUS ( Sistema
Unico de Sade) da rede pblica.
As informaes pertinentes ao PPRA e ao PCMSO foram
entregues reunio inicial de contrato, evidncias encontram-se
no Book do ms de Agosto.
28 - PRO 0018 - DECG Realizar
lista dos equipamentos ou postos
eltricos que necessitam de
inspeo e manuteno:
(Exemplo: Gerador, chuveiros
de alojamento, cerra circular,
container, postos e ou frentes de
servios) e etc. (mesmo quando
no houver deve-se realizar texto
informativo informando a no
existncia).
Vimos informar que os
equipamentos eltricos da obra de
remodelao so somente geradores
de energia estacionrio e o chuveiro.
29 - PRO 0019 - DECG - Adotar
o que pede o PRO 0040 GEPQT:
EPIs - informar onde esto
anexos cpias dos controles
(fichas) de EPIs dos empregados,
Anexar cpia do termo
individual de treinamento de
EPIs, Anexar catlogo dos EPIs
da contratada, informando no
mnimo Marca e CA dos
mesmos; anexar informativo do
fluxo de distribuio e dos EPIs
aos empregados;
30 - PRO 0020 DECG - Anexar
o laudo ergonmico, mesmo
que no possuir deve-se
informar.
A empresa Prumo
Engenharia Ltda, no possui
laudo ergonmico.
31 - PRO 0021 - DECG - Anexar
das atividades e locais
confinados, caso possua anexar
procedimento para a realizao
dos trabalhos, e demais
ferramentas (APT, PTE, RG -
21 DECG - check list para
atividade em espao confinado),
nomes dos empregados
autorizados, equipamentos
utilizados, lista de treinamento
do pessoal, e-mail evidenciando a
comunicao ao SESMT/FCA e
o termo de autorizao.
Informamos que no contrato da
obra de remodelao TR45/TR68
no temos nenhuma rea que se
classifica como espao confinado.
32 - PRO 0022 - DECG -
Relao das obras realizadas
pela empresa, em caso de
construes devem-se Anexar o
RG 23 - DECG (avaliao de
projetos) RG 0024 (Guia de
projetos).
Informamos que a obra que a
Prumo Engenharia Ltda
desenvolve na FCA de
transformao de TR45/TR68,
no momento no estamos
realizando obra de construo
civil nas dependncias da
FCA.
33 - RG 19 - DECG - Anexar
semestralmente avaliao de
S&S do gestor, mesmo que no
esteja no prazo deve-se colocar
texto informativo (exemplo ~o
RG19 ser anexado no ms
maro, qual vencer o
trimestre).
Ser programado pelo gestor do
contrato data para realizao da
avaliao do RG 0019 - DECG.
34 - Se tratando da NRS da
portaria 3214 da CLT, as
evidncias sero relacionadas no
PRO 0012 DECG acima, ou
conforme demanda solicitada
pelo SESMT;
35 - Realizar a impresso da
agenda e anexar;
36 - Anexar ATA de reunio de
contratadas.
37 - Anexar o Plano de ao da
auditoria conforme item 27 deste
manual, e as evidncias de
cumprimento; Colocando uma
contra capa para cada NR.
A empresa no sofreu auditoria
fiscal pela DRT no ms de Fevereiro
de 2009.