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Cultura Documentos
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A
M
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COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A prKtot privado*
ALTERNATIVA 1
utmo periodo
SUD-TOTA1 0 1 : i
*
l ' > .0
A) COSTOS D* IWRSIOf.
Copaetaan /do SontMnan
J. Coo OtrH>
AflfeMrtM [> EducacMn Inotf
Amtxorto* pn Cducoctfn PamM
Anb^rto por EOuCMtSn
SocunUna
AAtMTtM
AUa do ConpUo EM 0 Uwo
MUtpoo Coreo 1oomtinco
UipflnOTO 0 1? AOo
lVorts^on> wrCMPiai
Oomtoon do W-fro*lrucIu>.
on m* >I*V. do Conowvooi*
4.URM t. OuporrtolAn 3
I0Y. t*X
7. MMgocttn dol Modo
AmMonto 1. A<kMi<lanoo
do Equipe y Mobiliario
t M til.*;
TZ7.tM.tI
90057.62
4707.10 4
002.5.
3050W42 B6S
130.73
i a mo.oi
*37443 177
213.23 778 305
79 *88107,01
9t.2eO.12
30540.02
I40.T72.8t 1 JO
004,43 170
084,43 191
113,04
11.217.
434*87.88
.toa ut.to
127. 4. 2
0067.02
47*37,10
4H2IMM
908010.82
898 130,n
17MMB01
43744Q.Jfl
177.21141
278 303.70
48 7.01 91
0,12
30230,02
240.17*86
1K 088,43
120,888.43
ti.13.04
llMl
4IAM7.80
81 018,12
173828,14
7 7,80
v 4,?r
38 442.65
M 350.71
117 661,40
40034.57
24 017.29
24 017 JO
170302.81
308142
122 0324
947 352.39
515 570.61
1MW4 70
09 29
110121.50
29$ 123.80
CC 003.14
48 094.57
48 094 57
940 724.22
7 701,04
122 03225
947 252 39
61657981
174 m 54
70 0854
11042180
21513240
00 090,14
4B 034,57
49 03447
340 72542
7.703.04
30508062
0) COSTOS D OKACl0 V
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO i Ujntonm vo
een irttjocso ? OpvaaOn con
poroso
JI7.713.I0
294 603,00
073 113,
t28.Mt.32
24 55C0O
02 311,13
t2_ 181.32
24 560,00
02311.12
128.88142
24450,00
2 311,32
124441,32
34 55000
00231132
1.411,32
49 TOO 2
311,92
2818142
24 SCO 00
902111.92
28.881,12
24.550.
02 111,92
28.6(1,12
24SS0
2111.92
28W142
J4SS0CC
0291143
6141142
40 100,00
903 311.12
q TOTAL COSTOS CON
PHOYCTO (A.B
11224 303,19 8t08.UI.t0 t38.B81.3I 92t1.l2 128 88142 9248(1.31 11.411,12 28181,32 28 81,12 2t.UI.22 2648142 61411.12
DI C09T09 OC OPtRAClN Y
MAMTENIMKNTO 3
PROYECTO 1, M*morwT#fo
102.113.10
7004000
animo
10.31*42
7 004.00
902311,32
18.211,32
7904 00 9
311 32
tIO 216.12
7 04 00
902911.32
10.21*43
7 904 00
2311,32
18 21 (.12
7 004. 902
311,32
10416.12
7 904.
0211142
*8 211.12
7 904 00
002 311,32
ti 416.12
7 9C4.C0
902411.
MJ1U2
1604 00
902
t41*42
7 904 00
902 311,
iMpnjjoao 2 Oporocn ih
pfPjtta
311.92
C.O) .172.14t.t0 I.H4UI.N 16848.00 1 48,0 18 848.00 18848.09 81.19C40 1 848,88 14 848,00 166464 14 844.00 41194.00
r) Focior <M AciuoiImckw:
<m MTO NM ONU UtM
o** U urn
p.-.- .<; 0127*0.0* ttOtt.M 14801,7 12808.U 11.228,61 888.77 21.ltt.t1 7.48988 6.CI2.38 M3S.41 6.11848 11.112.17
6SRV ACOSES
rUtVTt EQUIPO TtCHICO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
A precio ic<ialr
ALTERNATIVA I
RuaRO PERIODO
WB-TOfAL 0 1 : 3 4 5 7 * 10
A) COSTS OC
INVERSION
Mntangttila tsiuOiM
PrahTMnarM
(GipwtenM T6cr*co)
rjpwnay. yVo
snwmow
Cotto
Dtrvcto
AnWnlH po
Educacin McUI
AmManln pon
MucacMn Pmurti
AmMenm pan
EducaoVi Sacundaru
MMW AdmMciraKM
AsMMCOdtpKO
SNMUUtU<(#4
CwcofWnMflco
wTMnlu ii* 12 AUM
(prVn*rto)y olro* trittertet
Otrwtacn 4
Inftsntrucljri mi tuda
* Cuimy vacOi
Gto* %
UtlBdad 3X
Soparvbln
3X
*. wv.19%
7. Mitigacin <M MkXo
AmManta 1.
Adqulilclooai do
Cqtripo y NobUUrto
4 872-207,83
118.2*2.37
72 52.43
43140 04
3.3*3.620.78
246 330.24
729 490,25 1
C83 1COS6
367.5. 17
148 912.2*
232.178,05
494 354,3
29217.46 25
419.09
201.117,28
100.M8.t2
100.908,82
715 778.50
18.182.15 JM
769,53
4.972.207.8
3 118.202J7
72 152.43
43.349.94
3J83.820.78
?S6 350 24
729 490 25
1 053
103.88
387568.17
14*912.28
23217 4
a 4.3S
2*717,4 25
419.09
201.81745
100.908.6]
100.901.82
71S.77J.30
18.182,15
358.789^3
B) COSTOS D
OPERACIN V
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
MwlxwnOTt
o con proyecto
Oparacttnccn
proyecto
8.458 685,38
247 562.38
lili 033.01
841.732.8
7 20
829.37
821
>03.30
841.732.8
7 20
620.37
821.103.
641.732.8
7
20.620.37
821.103.3
0
841.732.8
7
20.629,37
821
103.30
882.382.8
3
41 256.73
821
103,30
841732,67
20639.37
I 103.
841.73247
529,37
103.3
0
141.732.8
7
20629.37
*21.103.3
0
*41.732,*7
20 62947
821.103,3
0
*82.3*2,0
3 41
258.73
821
103.30
C) TOTAL COSTOS
CON PROYTO (*B)
13.430.703.2
3
4.972-
207.83
841
732.67
841.732.8
7
841.732,8
7
841.732.8
7
882-
3*2.83
841,73247 841.732.8
7
841.732.6
7
841.732.8
7
8*7
3*2.03
O) COSTOS OE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SJN
PROYECTO 1
mrrtnwao ttn proyclo
2. OparMn *M
proyaclo
8.277.450,32
8417,31
6.211033,01
827.745.0
3 6641.73
621
103.30
*27.748,0
3 6.641,73
821
103.30
82774,03
6 641,73
W1 103.30
827
745,03
641.73
821
103.30
827.748.0
3 8641.73
821
103,30
827,745.0
3 641.73
821
103.30
827.745.0
3 6641.73
821
103,30
827.745.6
3 6641.73
821 103
827.745.6
3 6 641.73
81 103.
27
745.03
6641.73
821 103.
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES IC-
DI
*153 342.8 4 872
207,83
13.887,83 13.987,83 13 8*7,83 13.887,83 34617,00 13.987,63 13.887,83 13.887,83 13 987,63 34*17,60
F) F:
Atoo
sm
un MIM Jin MIM C.4M4
eiiM .T
*.aa
i
VAC PP ( x7T~ 5.0*1.447.83 4. *72
207,*3
12.2M.I5 10.763.03 *.441.25 8.281.80 17.878.88 6.372.68 5 589*6 4*03.4 4.301,31 9J37.72
OStftV ACIONES
FUENTE; EQUIPO TCNICO
M/l
\
\]
iiiilliiiiiliiiiilii
->11Ih
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u|u
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8
5
g/*/
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A precios BOcUks
ALTERNATIVA 2
RUBRO pf kjooo
SU8-TOTAL 0 1 2 3 4 8 8 7 _ i c
A) COSTOS 06
INVERSION 1.
Intangible tciuaoi
Pretennorec (E*pe*orj*
rtcnco)
Capocrtacadri yto
SenUbteaotin i. Cotto
Delo Amoenics para
EducacOn Iruoei
Ambiente para
Educacin Priman
A/nhonae* para
Educacin Secundaria
A m > a A -* -----------------------------
wnDtonaii Acnneu w)#
Ada de Computo Sala
de Uto* Mltiplo*
Careo Panrnlnco
Metorammto de 12
Aiioa (pomanofr otro
mxnto Darnotoon do
MiaasUuclara o mal
oatado de Conietvaci
i. Gasto* Cenara!* 1%
Utilidad 3%
SupervHin
3V.
KJV. 1%
Mitigacin
del Medio Ambienta
1. Adquisicin de
Equipo y Mobil lana
1C0.42S.S7
119.212.13
7S 082.18
43 348.94
3.502.582,1
5 250
359.24
1.113015.38
444 352.65
148 81250
232.178.OS
494 354,18
28 217.40
25419.00
210.164.84
105.077.47
748.348,62
16.182.16
356 788.63
5 ISO
428.5?
119512,13
75.862.10
43 349.94
3.602.582,3
5
2S8.3S9.24
760 973.84
1.113.816,3
0 444
352.65
14881258
232.178.05
494,354,38
26 217.46
25.419,09
210.154,94
1054)77,47
106.077,47
746548,62
16.182.16
388.789.53
'
i
s. A I
i
B) COSTOS 06 OPf
RACION Y
MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
Mantonment
o con proyecto
Oporacton con
proyecto
6-47X206,61
282173,60
8511.033.01
842.951,1
0
21847,00
821
103.30
I42.9S1.10
21 847.60
821.103,3
0
842.951.1
0 21
847,80
021
103.30
842.961,1
0
21847.80
21
103,30
864.788.9
0
43085.60
821.103,3
0
842.861,1
0
21 847.00
21,103.3
0
842.851,1
0
21047.00
821
103.30
642361,10
2134730
631
103.30
047.951,1
0 21
04730
21.103.3
0
084.798.9
0
43.895.80
821
103.30
C) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO
(AB)
13-
633.632,11
5.160.425,5
7
842.951,1
0
42.9S1.1
0
842.861.1
0
845861.10 884.788,9
0
842.851,1
0
842.851,1
0
642.061,1
0
042.881,1
0
8*4799.90
D COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 1
Mancanarvanto wn
proyecto i Operaon
mi proyecto
8.277.450,3
2
0641751
8.211.033.0
1
827
745.03
8*41.73
821
103.30
U27.745.0
3 6 641.73
<21
103.30
627.745.0
3 6 641.73
821
103.30
827.748.0
3 6 641.73
821
103.30
827
745.03
6641.73
821
103.30
827,748,0
3
6 641.73
621,103.3
0
827.748.0
3 6 641.73
621
103.30
827.748.0
3
6 641.73
621.103.3
0
827.74833
6 641.73
021.103,3
0
027.74533
6 641.73
621.103,3
0
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES <C-D)
6
35.181,88
6.100.423.8
7
16508,07 18506.07 16508,07 15508.07 37.08337 15506.07 1850837 1650037 1650637 37.05337
F) FA:
t,C0M um
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M-O
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0.*iM un
uw
un
4.14
VAC PP (E X F| 6556.88238 5.180,42837 13.138.66 11.700.64 10.263,86 9.00351 19-244,82 6J27.68 #.078.91 553033 4.076,98 9.99530
FUENTE: EQUIPO TCNICO
G. BENEFICIOS
EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
0 Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo y atraso
escolar de la localidad.
Cobertura en el nivel Inicial, Primaria Y secundaria en el
distrito de Concepcin.
EN LA SITUACIN CON PROYECTO
0 Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a una
poblacin carente de 12,680 estudiantes durante los 10 artos de
evaluacin y en promedio anual es 1,268 estudiantes (durante
los 10 aos de evaluacin del Proyecto).
0 Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedgogicas a la
poblacin escolar en el desarrollo de sus actividades
educativas.
0 Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo y
atraso escolar.
0 Disminuir la inasistencia y desercin escolar de la poblacin
escolar por la inadecuada infraestructura actual.
0 Garantizar la seguridad fisica de la poblacin escolar y
personal docente.
0 Contribuir a la salubridad en la comunidad y poblacin
estudiantil con la rehabilitacin y construccin de
servicios higinicos.
0 Cubrir la demanda con suficiente material educativo.
0 Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad y su
entorno.
Pgtno 182d*20
0 Beneficiar a la poblacin en edad escolar de las comunidades
colindantes que no tienen acceso al servicio educativo.
0 El servicio educativo para la poblacin estudiantil, con el
mejoramiento de la infraestructura viabiliza una acertada
organizacin funcional, por lo tanto se asume el supuesto
que de ofrecer dichos ambientes en ptimo estado, propiciar
el incremento del alumnado.
BENEFICIOS INCREMENTALES
El beneficio incremental estar dado por el balance de oferta-
demanda, por lo tanto se beneficiar como promedio anual a
1,268 estudiantes en promedio y asegurando la atencin del 100%
en un horizonte de 10 aos del proyecto.
Con la implementacin del proyecto se brindar la seguridad,
habitabilidad, comodidad y disposicin de mtodos informativos,
lo que incidir en una mejor preparacin a la educacin
superior.
Sin embargo en una situacin "Sin Proyecto" el 100% de los
beneficiarios lo haria en condiciones de suma precariedad.
EVALUACIN SOCIAL
Los PIP de educacin, son evaluados por el mtodo costo -
efectividad en virtud de que sus beneficios son dificiles de
cuantificar monetariamente. La educacin constituye un servicio de
consumo que posibilita el acceso a diversos tipos de informacin
oral y escrita, permitiendo que la persona pueda desenvolverse ms
fluidamente en las distintas actividades de la vida social y
econmica. Por otro lado, constituye una inversin en capital
humano que genera beneficios directos a quien la recibe y
externalidades positivas a quienes interactan con dicha
persona; por lo mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan al
pas como un todo. En este sentido, el
principal beneficio asociado con los proyectos
educativos es un incremento de la productividad del individuo en el
trabajo y en la mayor parte de las labores en las que interviene.
METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD
Consideramos que los indicadores que aportan al anlisis son dos: uno de
eficacia (alumnos) y otro de eficiencia (dias de clases impartidas). El
anlisis se hace sabiendo que la integridad fisica de los alumnos y
docentes puede ser afectada al continuar impartiendo el servicio en las
instalaciones y localizacin actual. Realmente esto basta para concluir
que el proyecto debe de ser ejecutado; no obstante, siempre es necesario
asociar el esfuerzo de la sociedad con una unidad para que los impactos
del PIP se comprendan mejor.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologia empleada para
su evaluacin ser la relacin costo / efectividad. Para determinar este
valor relacin para el presente proyecto, se han establecido los
siguientes indicadores.
Horizonte de evaluacin del Proyecto : 10 aos
Tasa de descuento social : 11%
Para determinar el Costo/efectividad del proyecto, utilizaremos los
indicadores de eficacia, para tal se utiliza el nmero total de alumnos
beneficiados por el conjunto de las actividades de los proyectos a lo
largo del horizonte de evaluacin; ello bsicamente porque las dos
alternativas del proyecto contemplan diversas acciones vinculadas con
todas las lineas de accin presentadas en el
teme And A/tas
un nuii
ocnm.
cuadro previo, por lo quo la mejor manera de recoger el efecto
total es considerar todos los alumnos que se benefician de
ellas. As, tenemos que en ambos proyectos se atender un total
de 12,680 alumnos durante los 10 aos de evaluacin del
proyecto.
Cuadro N 69: METODOLOGIA COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADOR ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
Valor Actual dol Flujo de Costos
Totales VACT (1)
6-012,790 S'061,448
, /
6*245,212 5*256,983
Valor Anual Equivalente de
Costes Totales VA
(2)
1*152.733
c'X
970.348 1*197,292 1*007,835
Total de Alumnos Beneficiados
(3)
Vi2,680
X
V 12,680 12,680 12,680
Costo Efectividad: (1) / (3) 474.20 /
399.17
492,53 414,60
Fuente: Elaborado por la consultora a partir to datos establecidos en cuadros anteriores
El ratio costo / efectividad del proyecto, estar dado en
funcin al total de atenciones durante el horizonte del
proyecto, el cual nos da un ratio de S/. 399.17 nuevos
soles por alumno a precios sociales, segn la primera
alternativa.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto podria estar sujeto a variaciones, en el caso de los
proyectos en educacin, la incertidumbre se puede presentar en la
estimacin del producto esperado (precios, materia prima o la mano de
obra), sobre todo lo que se refiere al nmero de personas que se
beneficiaran y los efectos reales esperados sobre el desempeo de la
actividad. Adems otra variable cuyo verdadero valor es incierto es el
costo de oportunidad del capital. El anlisis de sensibilidad involucra
calcular el ratio
costo-efectividad o para un rango probable de valores de la variable que genera
incertidumbre. Ello nos permitir establecer el grado de sensibilidad del
rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. Pero por
tratarse de variaciones no significativas estas no afectaran la ejecucin del
proyecto.
Las principales variables que podran influir en el costo de la obra
planteada se relacionan generalmente con:
Modalidad de ejecucin:
De acuerdo al Texto nico Ordenado de la ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, aprobado por D.
S. N 012-2002-PCM y su reglamento, aprobado por D. S. N 013-2001-PCM,
por el monto de las obras propuestas en todas las alternativas, el
nico proceso de seleccin admitido es el de una Licitacin Pblica de
los materiales; y la ejecucin puede ser por administracin directa,
contrata, convenios y etc.
Variacin del costo por incremento de loa precios:
Del anlisis de las obras ejecutadas por el INFES se concluye que
su costo se encuentra estructurado bsicamente por tres grandes rubros,
cuya incidencia aproximada en el costo final se indica en el cuadro
siguiente:
Porcentaje del
Rubro
Costo
Mano de Obra 30 %
Materiales 65 %
Equipo 5 %
La mayor probabilidad de variacin de los costos en estos rubros se da
en lo referente a los precios de los materiales involucrados, puestos
en obra. En el siguiente cuadro se puede apreciar la variacin que
sufrirla el ratio costo/efectividad si el costo de los materiales
sufriera incrementos del 10 al 30%:
Cuadro N 70: VARIACIN DE COSTO EN MATERIALES Y REPERCUSIN EN C/E
Variacin dal costo do
materiale
Prinora Alternativa Segunda Alternativa
C/E PP C/E PS C/E PP C/E PS
0% de incremento 474,20 399,17 492,53 414,60
101 de incremento 5X6,25 434,55 536,35 451,46
20 de incremento 558,31 469,93 580,16 488,32
30% de incremento 600,36 505,31 623,98 525,19
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
La alternativa N 01 es ms rentable socialmente, hasta una variacin
del 30% del costo de materiales. Se tendr que optar por considerar a
la primera alternativa.
Incramento/disminucin de la demanda a partir de la sustitucin y rehabilitacin
de la infraestructura:
Una inversin en procura de la mejora de las condiciones del
aprestamiento educativo, va ha repercutir positivamente en las
tendencias antes analizadas, llegndose a estimar que la probabilidad
de una variacin de la demanda sea mas por su incremento que por su
decrecimiento. Ya que se va poder captar ms alumnados que actualmente
estn saliendo a estudiar a otros centros educativos dentro y fuera del
rea de influencia. En el cuadro siguiente se aprecia las
variaciones del ratio costo/efectividad conforme la
variacin de la demanda estimada.
Cuadro N 71: VARIACIN DE COSTO EN BASE A LA DEMANDA
Variacin dal nuaoro de
beneficiario
Primera Alternativa Segunda Alternativa
C/E PP C/E PS C/E PP C/E PS
10% de incremento 4SI,62 380,17 469,08 394,85
5% de incremento 431,09 362,89 447,76 376,91
0% de incremento 474,20 399,17 492,53 414,60
5% de decrecimiento 499,16 420,18 518,46 436,42
10% de decrecimiento 526,89 443,53 547,26 460,66
rente: Elaboracin Equipo Tcnico
En el caso extremo en que los costos de los materiales
puestos en obra se vea incremento hasta el 30% de su valor
actual y por lo tanto se incrementado el Valor Actual
Equivalente (VAE) y asi mismo la demanda estimada se vea
reducida hasta en un 10%, el ratio Costo/Efectividad ser
igual a:
Cuadro N 72: VARIACIN DE COSTO EN BASE A LA DEMANDA Y A
COSTOS DE MATERIALES
Prisera
Alternativa
Segunda
Alternativa
C/E PP C/E PS C/E PP C/E PS
667,06 561,46 693,31 583,54
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
Si se incrementa los costos de inversin (materiales) hasta
30% y se observa una desercin en 10% de la poblacin
estudiantil, la alternativa N 1, es rentable socialmente
frente a la alternativa N 2.
y Janoi Yessjca A/id,a Anas INGiNYfcRO
Ctvu CtP98r75
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se
concepta como aquel que se orienta a la satisfaccin de las
necesidades de las generaciones presentes, sin poner en riesgo o
comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones
futuras, para lo cual se ha diseado las estrategias y mecanismos
que permitan que las actividades de mantenimiento y conservacin
deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en
el tiempo previsto.
De acuerdo al Decreto Supremo N 002-96-ED y a las Resoluciones
Ministeriales N (113-2001-ED y 114-2001-ED), corresponde al
Sector Educacin elaborar los programas de inversin destinados,
entre otros, al mantenimiento de locales escolares de acuerdo a
los requerimientos ' y necesidades del servicio educativo.
Correspondindole a sus rganos intermedios la priorizacin e
implementacin de dicho programa, a fin de garantizar la
operatividad de la misma.
La APAFA colaboraren la realizacin de las acciones de
mantenimiento en los locales escolares que sean
entregados y/o transferidos al sector educacin, de acuerdo a
lo normado para dicho fin.
Se deber promover que la comunidad educativa a travs
del Consejo Escolar Consultivo tome conocimiento respecto de
las acciones de conservacin y mantenimiento de la
infraestructura a realizarse durante el ao segn se encuentre
aprobado y programado en el Plan Anual de Trabajo, conforme a
lo propuesto por el Comit de
Infraestructura.
Para dicho fin se debe tener en consideracin dos aspectos
importantes:
La comunidad educativa representada en el Consejo
Escolar Consultivo, deber mediante acta asumir
el compromiso de participar activamente en las
acciones de conservacin y mantenimiento de los
bienes muebles e inmuebles de la Institucin
Educativa.
El Comit de infraestructura formular el Plan
Anual de Conservacin y Mantenimiento, el cual
ser parte integrante del Plan Anual de Trabajo,
el mismo que se pondr en consideracin de la
comunidad educativa mediante la convocatoria del
Consejo Escolar Consultivo.
En la Institucin Educativa existe 830 padres de
familia, al matricular a sus hijos no realizan
ningn pago por concepto de matricula, pero en
asamblea han acordado que aportaran con 5 soles
mensuales durante 10 meses, existiendo acta de
compromiso de Aporte y de mantenimiento por parte
del director y del APAFA (Adjunto en anexos).
Cuadro N 73: FLUJO DE CAJA DEL APAFA
DESCRIPCION AtO
1
> S 4 i a 7 10
INGRESOS:
Aporte mensual de 5
soles por parta da loa
30 padro 00 {silla
durante 10 iwses
41900 00 41500 00 4*800 00 41 SOO.OO 41 50000 4i joo ce 4! }00 00 41 900
00
41 90000 41500 00
TOTAL IXCRiSOO 41 00.00 U910.U * U7J2, M Tt.M2.7J M 005,40 ti 414 Ofl MA24.7 7t214/M 1M*;12
GASTOS:
Mantenimiento con
Proyecto
Oiveiaas Gestiones
Agua. 0e**30e y Los
lctrica
24 554.00
4 000.00
55 32
24 $.00
4 00000
*832
24 550.00
4 000,00
553932
24 550 00
000 00
539.33
4 100 00
400000 5
530 22
24 550 X 4
000.00
5539 22
24 550.00
000
00
53
32
24 550.00
4 00000 6
53832
24 550.00
000.00
539
49 10000
4000 00 5
53 32
J4 0W 32 UMJ}
ua*ij2
uuij:
M.OCT.J2 M0J2 M0MJ3
&MS. 14J21J4 Z2J32.M 2t.M2.77 11KU.40 19*14,0 27.2:4.7 M.73S.M 4X144,12 24006^0
cente: Elaboracin oquipo tcnico
Se estima un costo promedio anual por concepto de
conservacin y mantenimiento de la infraestructura
de S/.
Nuevos Soles a costos privados (anual) y dos
'/V, ...... Pgma 190 do 206
^ V
j6r
'0t ttwsca AnHBArC
-
O o
HVtENIERO Civw C.IPW77'
intervenciones en el quinto y dcimo ao por la suma de S/.
Nuevos Soles (Peridica).
Al concluirse la obra, la Unidad Ejecutora en convenio
con las instituciones involucradas capacitar al
director del plantel, al personal de servicio, docentes
y padres de familia que permita lograr mejor calidad de
la educacin.
Cuadro N 74: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA IRA
ALTERNATIVA
TOTAL CADA
AO
TOTAL
ITEM DESCRIPCIN CADA 5
AOS
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 LIMPIEZA GENERAL 1705,16 270
r
6
07.00.00 COBERTURAS DE TECHO
07.01.00 REHABILITACION DE COBERTURA CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 2779,35 5779,35
08.00.00 MUROS T TABIQUES
08.01.00 REHABILITACIN DE MUROS COK MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 2784,23 6004,23
10.00.00 CIELORRASOS
10.01.00 REHABILITACIN DE CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1325,33 4325,33
11.00.00 PISOS T PAVIMENTOS
11.06.00 PISO CEMENTO COLOREADO V PISO CERAMICO DE 30 X30 CM 1560,53 4560,53
19.00.00 PINTURA
19.02.00 PINTURA LATEX EN CIELORASOS DE CEMENTO 2 MANOS 2.722,02 4.722,02
19.03.00 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS 2.566,74 4.566,74
19.04.00 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2 MANOS 2.891,83 4.821,83
19.10.00 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADEPA C/BARNIS 2 MANOS 2.356,44 4.356,44
19.11.00 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 1891,71 3091,71
21.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
21.01.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 485,12 885,12
21.02.00 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGE 457,02 857,02
24.00.00 SISTEMA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
24.01.00 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 426,02 826,02
25.00.00 CERCO PERIMETRICO
25.01.00 REHABILITACION DE CERCO PERIMETRICO 598,5 Ib--,5
COSTO DIRECTO 24.550,00 49.100,00
rente : Elaboracin Equipo Tecnico
La frecuencia mnima de las actividades de conservacin
y mantenimiento que se debe considerar en el caso de
condiciones normales se indica a continuacin, lo que no
excluye las intervenciones de emergencia que pudieran
acontecer eventualmente y que se deben resolver de
inmediato:
Cuadro N 75: Actividades do conservacin y mantenimiento
Periodo
Llnpieza y desinfeccin de loa servicios higinicos Diario
Instalaciones
Sanitarias
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caftos Realizar Desatoro
en aparatos sanitarios
Mensual
Revisar y reparar trampas
Reparar o cambiar vlvula de agua del tanque de Inodoro Limpiar
y desinfectar recipientes de alnacenaniento de agua
Semestral
Revisar el estado de la placa de los interruptores Revisar el
estado de la placa de los tceacorrientes Verificar placa de
tomacorrlente e interruptores estn seguras Kevisar conexiones y
tomillos de sujecin de los interruptores Llcpar loa difusores
de las luminarias
Mensual
Instalaciones
Elctricas
Revisar conexiones en tablero general y de distribucin
Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tensin de alimentacin de equipos, luminarias y
Tomacorrientes.
Verificar que los equipos y luminarias tatn bien asegurados
Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias Limpiar
las lmparas incandescentes y fluorescentes Verificar conexin y
tornillos de sujecin del sistema de puesta a tierra.
Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bomba
Revisar el estado de interruptores de nivel de electro bemba
Revisar tablero de control del electro bomba (sistema
automtico), conexiones y tornillos de sujecin.
Comprobar la tensin do red de alimentacin en ol tablero
General.
Trlnvostral
Revisar la resistencia de aislamiento de la Instalacin
elctrica
iconductores y equipos en buen estado)
verificar conexin y tornillos de sujecin de los timbres
olctrlcos
Semestral
Limpiar e mobiliario. Diario
Limpiar puertas y ventanas. Semanal
Aceitar chapas de puerta. Trimestral
Carpintera Reparar puertas y ventanas.
Reparar carpetas y monas.
Reposicin de vidrios en ventanas y/o puertas. Aceitar bisagras.
Somostral
Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal Anual
Limpieza de pisos de az>lentes y pasadizos interiores. Limpieza
de Areas libres conexas.
Limpieza de cobertura de pisos.
Trabajos de jardinera en as reas verdes y Jardineras.
Diario
Pisos, Muros Limpieza de ventanas y mamparas. Limpieza de paredes y muros.
Encerado de piaos.
Semanal
y Techos Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas de
Ambientes cerrados.
Mensual
Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones Trimestral
Pintado de paredes y techos de ambientes interiores.
Pintado, barnizado laqueado do puertas, mamparas, ventanas Y
zcalos.
Pintado de fachadas y superficies externas de as edificaciones.
Anual
Equipos e Limpieza externa de los equipos y accesorios de cmputo. Acciones
Instrumentos
Instalados
Mantenimiento preventivo do los equipos e instrumentos.
Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (Equipos de
computo, maquinas de escribir, calculadoras, relojes de control
y de pared, etc.).
Preventivas
realizadas por
Tcnicos y/o
Profesionales
rente: Elaboracin Equipo Tcnico
En la fase de ejecucin, se asegurar la intervencin del EL
FONDO DE PROMOCIN A LA INVERSIN PBLICA REGIONAL Y LOCAL
(FONIPREL) cuyo objetivo principal es cofinanciar proyectos de
inversin pblica y estudios de pre inversin orientados a
reducir las brechas en la provisin de los servicios e
infraestructura bsica y que tengan el mayor impacto posible
en la reduccin de la pobreza y pobreza excrema en las zonas
ms deprimidas del pas, al Gobierno regional de Junin, la
Municipalidad Provincial de Concepcin por encargo ejecutar
la Obra y otras instituciones.
Los beneficiarios aportarn durante la ejecucin mano de
obra no calificada.
IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos
negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la
localidad, por las razones siguientes:
0 Los trabajos de construccin de la infraestructura se
realizaran en terreno seco.
Los trabajos de sistitucin de infraestructura se
realizaran en area construida.
Las obras destinadas al mejoramiento de la
infraestructura, se planificaran tcnicamente de modo que
se adecen a las condiciones fsicas del terreno y
tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
El transporte y almacenamiento de materiales de
construccin, no afectaran las actividades educativas ni
las de la poblacin, pues estos sern depositados en reas
adecuadas dentro de la propiedad del plantel. Sin embargo
se considerara necesario coordinar con la
________________________________ _____________________________________________
.................
1
Pgina 193 de 206
3CIVH
/s<
autoridad local, la previsin del uso de
vias y espacios necesarios para el traslado
del material excedente (disposicin final de
los desmontes y basura que se generaran
durante la obra) a los lugares indicados por
la unidad ejecutora.
La utilizacin de aditivos no txicos durante el
manipuleo de los materiales a emplearse en
la ejecucin del proyecto.
No se ejecutarn actividades de tala de rboles o
bosques ni el aprovechamiento de materiales
de prstamo durante la ejecucin del
proyecto, garantizando el equilibrio
ambiental de la localidad.
La construccin de servicios higinicos, favorecera
el
saneamiento ambiental de la comunidad estudiantil.
El impacto ambiental, se presenta principalmente en la
etapa
de ejecucin del proyecto y corresponden a:
Ruidos generados a causa de las obras de las
obras civiles.
Generacin de partculas de polvos que
afectan la calidad del aire en la zona de
trabajos.
Arrojo de deshechos de los materiales de construccin.
Cuadro N 76: IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL MAGNITUD
+ 0 - P C M L L R N L M F
FISICO NATURAL
Clima
X
X
X
X
Movimiento de tierras
Disposicin de agua
X
X
X
X
Calidad de aire
X
X
X
X
Niveles de ruido
X
X
X
X
BIOLOGICO
Modifica vegetacin y
X
X
X
X
reas verdes
SOCIAL
Hbitos y mtodo3 de X
X
X
X
Trabajo.
LEYENDA:
Efecto
+: Positivo 0: Neutro -: Negativo
Temporalidad
P: Permanente C: Corto M: Mediano L: Largo
Espacial
L: Locai R: Regional N: Nacional
Magnitud
L: Leve M: Moderado F: Fuente
Medidas de Mitigacin.
Durante la ejecucin del Proyecto la entidad ejecutora,
proteger la zona o rea de las obras civiles acondicionando
mediante cerco de triplay u otro material para reducir la
expansin de partculas de polvos en los alrededores.
Se han presupuestado las partidas para las medidas de
mitigacin, que el contratista deber realizar en la etapa de
ejecucin del Proyecto.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a los gastos de inversin, operacin y
mantenimiento, impacto ambiental, y sobre la base del
estudio realizado se considera como la Alternativa elegida a
la primera alternativa:
Dado que se cuenta con infraestructura educativa
insuficiente se opta por realizar el proyecto que consiste
en la CONSTRUCCION DE AMBIENTES CON MUROS DE LADRILLO, TECHO
ALIGERADO, CIELORRASO DE TRIPLAY CON TIJERALES DE MADERA Y
COBERTURA DE TEJA ANDINA:
PARA EL NIVEL INICIAL (04 Aulas Comunes, 01 Sala Multiuso
(Para Actividades Psicomotrices, Comedor y Otros.), 01
Cocina y Comedor, 01 Tpico - Psicologa y SS.HH); PARA EL
NIVEL PRIMARIA (10 Aulas Comunes, 01 Ciencia, Tecnologia y
Ambiente (Laboratorio Poli funcional), 01 Formacin Laboral
y SS.HH para varones y mujeres); PARA EL NIVEL SECUNDARIA
(14 Aulas Comunes, 01 Laboratorio de Fsica, 01 Laboratorio
de Quimica, 01 Laboratorio de Biologia, 01 Laboratorio de Ingles y
SS.HH para varones y mujeres); PARA ADMINISTRATIVOS (01 Direccin,
01 Secretaria de Direccin,
Sub Direccin, 01 Secretaria de Sub Direccin, 01
Administracin, Contabilidad y Tesoreria, 01 Informtica,
Tpico, 01 Deposito, 01 Dpto. Primaria, 01 Dpto Secundaria, 01
Dpto Pastoral, 01 OBE, 01 Psicologia, 01 APAFA, 01 Dpto de ex
alumnos, 01 ambiente de Impresiones,
Imagen Institucional, 01 Sala de Profesores Inicial, 01 Sala de
Alumnos, 01 Deposito 2do Piso y SS.HH. para varones y mujeres);
OTROS AMBIENTES (03 Aula de Computo, 01 Videoteca o Mediateca, 01
Centro de Recursos Educativos (Biblioteca), 01 Sala de Usos
Mltiples (Auditorio), 01 Cafetin (Primaria y Secundaria), 01
Cocina (Primaria y Secundaria), 01 Guardiana, 01 vivienda
Guardiana, 01 Patio Polideportivo (Educacin Fisica)) Y Cerco
Perimtrico.
Se realizar LA REHABILITACIN DE LOS AMBIENTES EXISTENTES QUE
SERN UTILIZADOS PARA: Sala de Banda de Msica, Sala de Profesores
(Primaria), Almacn para Educacin Fisica, Sala de Tutoria y
Orientacin Educacional, Laboratorio de Ciencias Naturales, Aula
de Arte (Oratoria y Teatro),
Coordinacin, Ambiente para Municipio Escolar (primaria y
secundaria). Sala de Profesores (Secundaria), Normas
Educativas y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES CONSTRUIDOS POR INFES
primer y segundo piso (12 Aulas Comunes Nivel Primaria).
(ADQUISICIN DE EQUIPO Y MOBILIARIO CAPACITACIONES A LOS DOCENTES
Y CAPACITACIN A LOS PADRES DE FAMILIA; el cual nos permite
cumplir con las metas del proyecto.
Como se ha podido demostrar las alternativas de racionalizacin se
han ido descartando, para resolver la demanda proyectada con la
infraestructura actual. Ante esta
situacin se torna necesaria la construccin y rehabilitacin
de su infraestructura y de acuerdo a la evaluacin social
efectuada se ha demostrado que la Primera Alternativa tiene un
ratio costo/efectividad menor en relacin a la segunda
alternativa# para una misma cantidad de beneficiarios.
PLAN DE 1MPLEMENTACI0N COSTO Y
META DEL PROYECTO
COSTO DE INVERSIN DE OBRA:
El estimado de costo financiero de la inversin requerida es
de S/. 5*906,589.90 Nuevos Soles para el mejoramiento e
implementacin de la Institucin Educativa.
LAS METAS A ALCANZARSE SON:
Dado que se cuenta con infraestructura educativa insuficiente
se opta por realizar el proyecto que consiste en la
CONSTRUCCION DE AMBIENTES CON MUROS DE LADRILLO, TECHO
ALIGERADO, CIELORRASO DE TRIPLAY CON TIJERALES DE MADERA Y
COBERTURA DE TEJA ANDINA:
PARA EL NIVEL INICIAL (04 Aulas Comunes, 01 Sala Multiuso
(Para Actividades Psicomotrices, Comedor y Otros.), 01 Cocina
y Comedor, 01 Tpico - Psicologa y SS.HH); PARA EL NIVEL
PRIMARIA (10 Aulas Comunes, 01 Ciencia, Tecnologia y Ambiente
(Laboratorio Poli funcional), 01 Formacin Laboral y SS.HH
para varones y mujeres); PARA EL NIVEL SECUNDARIA (14 Aulas
Comunes, 01 Laboratorio de Fsica, 01 Laboratorio de Qumica,
01 Laboratorio de Biologa, 01 Laboratorio de Ingles y SS.HH
para varones y mujeres); PARA ADMINISTRATIVOS (01 Direccin,
01 Secretaria de Direccin,
Sub Direccin, 01 Secretaria de Sub Direccin, 01 Administracin,
Contabilidad y Tesorera, 01 Informtica,
Tpico, 01 Primaria, 01 Dpto
Secundaria, 01 Opto Pastoral, 01 OBE, 01 Psicologa, 01
APAFA, 01 Dpto de ex alumnos, 01 ambiente de Impresiones,
Imagen Institucional, 01 Sala de Profesores Inicial, 01
Sala de Alumnos, 01 Deposito 2do Piso y SS.HH. para varones
y mujeres); OTROS AMBIENTES (03 Aula de Computo, 01
Videoteca o Mediateca, 01 Centro de Recursos Educativos
(Biblioteca), 01 Sala de Usos Mltiples (Auditorio), 01
Cafetn (Primaria y Secundaria), 01 Cocina (Primaria y
Secundaria), 01 Guardianla, 01 vivienda Guardiania, 01 Patio
Polideportivo (Educacin Fisica)) Y Cerco
Perimtrico.
Se realizar LA REHABILITACIN DE LOS AMBIENTES EXISTENTES
QUE SERN UTILIZADOS PARA: Sala de Banda de Msica, Sala de
Profesores (Primaria), Almacn para Educacin Fsica, Sala
de Tutora y Orientacin Educacional, Laboratorio de
Ciencias Naturales, Aula de Arte (Oratoria y Teatro),
Coordinacin, Ambiente para Municipio Escolar (primaria y
secundaria), Sala de Profesores (Secundaria), Normas
Educativas y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES CONSTRUIDOS POR INFES
primer y segundo piso (12 Aulas Comunes Nivel Primaria).
(ADQUISICIN DE EQUIPO Y MOBILIARIO CAPACITACIONES A LOS
DOCENTES Y CAPACITACIN A LOS PADRES DE FAMILIA; el cual nos
permite cumplir con las metas del proyecto.
CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN.
CICLO DEL PROYECTO
La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son
las siguientes:
S Fase de inversin: Meses S Fases
de post-inversin: Aos
Los esquemas que se presentan a continuacin son los
referentes a la alternativa elegida:
Cuadro N 77: ESQUEMA: ALTERNATIVA 1
AO 0 AO 1-10
Moa 1 MflBOB 1-2 Mosob 3-9
PRE-INVERSIN INVERSION POST-INVERS.
Elaboracin del perfil
de proyecto:
Mejoramiento e
Implementacin de la
I.E.I H31511 LORENZO
ALCALA POMALAZA
Monitoreo y evaluacin formativa Ejecucin
de la Obra.
Operacin y
Mantenimiento
ETAPA I
Expediente
tcnico
Trabajos preliminares.
Construccin de obra y
rehabilitacin de los
ambientes existentes.
Operacin y
Mantenimiento
Capacitaciones a los
docentes, a los padres de
familia
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
HORIZONTE DE EVALUACIN
Teniendo en cuenta y siguiendo lo establecido en los
parmetros del SNIP, hemos considerado que el horizonte
de evaluacin es de 10 aos. De ahi se establece que el
horizonte del proyecto es de 10 artos, porque a partir de
este periodo surgen depreciaciones significativas en las
edificaciones.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
El cronograma de ejecucin del proyecto se presenta en
base: Al ciclo de vida del proyecto y de acuerdo a la
normatividad estipulada para este tipo de proyectos.
La que puede ser apreciada en el cuadro siguiente:
''idta AriaP
/J-8
Cuadro N 78: CRONOCRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO "ALTERNATIVA ELEGIDA"
ACTIVIDADES DURACION
FASE II: INVERSION 9 MESES
< Expediente Tcnico < Obras Civiles.
fr Implementacin
< Mitigacin del medio ambiente.
< Capacitacin Sensibilizacin
2 mes 7 meses
teosos 7 meses
v/mes/2nws
FASE XII: P0S7 INVERSION 10 AftOS
Operacin y Mantenimiento 10 Artos
Fuence: Elaboracin Equipo Tcnico
ORGANIZACIN Y GESTION
El marco de los roles y funciones que deber
cumplir cada uno de los actores que participarn
en la ejecucin as como en la operacin del
proyecto son:
Cuadro N 79: ROLES Y FUNCIONES DE CADA ACTOR
INSTITUCIONES y/o BENEFICIARIOS FUNCIONES
EL Fondo do Promocin a la
Inversin Pblica Regional y
Local (FONIPREL)
Cofinanciar hasta el 90% proyectos do invorsin pblica y
estudios de pre inversin orientados a reducir las brechas en la
provisin de los servicios e infraestructura bsica y que tengan
el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y pobreza
extrema.
El Gobierno Regional da Junin Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primaria,
secundaria... orientados a potenciar la formacin para el
desarrollo
La Direcoin Regional de
Educacin DRE - Junin
En la fase de operacin de todo el personal que labora en la
I.E.I. Lorenzo Alcal Poaalasa, asi como la capacitacin y
sensibilizacin de personal, y de los padres de familia
La Municipalidad Provinaial de
Concepcin
Tiene la responsabilidad de la identificacin, formulacin del
perfil de proyecto y ejecucin del proyecto a travs de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural por encargo del FONIPREL
El Director, loa Docentes, el
Personal Administrativo y de
Servicio de la I.E.I Lorenzo
Alcal Poaalasa
Desarrollan las accionos educativas en todo ol proceso del
proyecto y a la vez estarn pendientes del cuidado de la
Institucin Educativa.
La Poblacin beneficiarla Participa aportando la nano en la etapa de construccin y en la
etapa do operacin con ol mantenimiento del proyecto.
fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
Aj*
Janet Yessica Ancla Ana* INGKER0 CIVIL i CP 69779
Cuadro N 80: ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
ENTIDAD INVERSIN
Fondo de Promocin a la Inversin
Pblica Regional y Local {FONIPREL)
Cofinanciamiento y transferencia de
Obra
Municipalidad Provincial de Concepcin Cofinanciamiento y Ejecucin de Obra
Fuente: Elaboracin Eqatpo Tcnico
A continuacin, se detalla el o los responsables de la
ejecucin de cada Accin Tcnica propuesta, y de las
actividades de operacin y mantenimiento, con base en
este anlisis, se ejecutara la inversin y el servicio
de una manera coordinada. Se recomienda que la Unidad
Ejecutora y al designado como Coordinador del Proyecto
que coordine con todas las unidades involucradas para
que se ejecute correctamente la inversin.
Inversin a continuacin se puntualiza las
responsabilidades de acuerdo a lo sealado.
Cuadro N 81: RESPONSABLES DE EJECUCION DE CADA ACCIN TECNICA
ACCIN TECNICA ENTIDADES 0 UNIDADES
Demoler la actual infraestructura de la IE. FONIPREL, GR de Junin. MPC, Otros
Construir , mejorar y rehabilitar la IE FONIPREL, GR de Junin, MPC, Otros
Realizar talleres para motivar a los padres de
familia
UGEL, DREJ, Direccin de la
_
Emitir y comunicar pautas para la matricula de
la nueva IE.
UGEL, Direccin de la IE
Adquisicin de mobiliario y equipo pedaggicos
para todo el plantel.
FONIPREL, GR de Junin, MPC, Otros
Reposicin de Equipos UGEL, APAFA
Establecer un plan de mantenimiento y
reposicin de equipos,
UGEL, APAFA, Direccin de la IE
Fortalecer la capacitacin a los docentes en
tcnicas de evaluacin de los alumnos.
DREJ
Establecer una evaluacin peridica sobre el
avance de los alumnos en las diversas reas.
UGEL, DREJ
Capacitar a la APAFA para que- ejecuten
supervisin en la evaluacin de los profesores
y en la ejecucin de programas de capacitacin
de parte de la UGEL.
UGEL, DREJ, Direccin de la IE
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
Vessica An4:i Aria* .'i
GESTIN DE LA EJECUCIN.
D la obra: Un residente de obra a cargo de la
demolicin del antiguo local y de la construccin del
nuevo local.
Otras Acciones: Jefe de Proyecto por el periodo de 9
meses que dura la ejecucin del PIP. Sus labores son las
de comandar la ejecucin de las acciones que no estn
relacionadas con la obra misma, y coordinar con el
residente de obra los avances de la infraestructura.
Asimismo, facilitar las labores administrativas de todas
las unidades y entidades involucradas en la ejecucin.
Coordinacin General: Resulta necesario que se nombre un
coordinador general que pertenezca a la MPC con la
funcin de velar por la consecucin de los objetivos y a
quienes reportaran las dems unidades y entidades.
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
Ver en la Pgina Siguiente
Cuad ro N 66: HARCO LGICO
Fin Resumen de objetivos Indicadores Hedloa de verificacin Supuestos
Aumento dol Nivel de
Desarrollo del Capital
Humano de acuerdo a sua
capacidades y es fuersos
en el Area de Influencia
del Proyocto.
80* de alumnos
aumenta su nivel de
desarrollo d acuerdo
a sua capacidades
luego de 5 anos de
ejecutado el PIP
Resultado de las
evaluaciones do la
DREP
Propsito Poblacin escolar de la
Institucin Educativa
Integrada N* 31511
Lorenzo Alcal Pomalaza
recibe el servicio en
condiciones seguras y
con buenos estndares de
calidad.
Alumnos atendidos
con educacin de
calidad en 100
Las evaluaciones de
riesgo de Defensa
Civil durante 10
aftos indican que el
nivel es bajo.
Al arto 5 luego do
ejecutado el PIP,
el 100 de los
docentes que
anseAan en la IE
tienen
evaluaciones de la
DREJ y de las sub
dlroccionos con
resultados
aprobatorios.
Reportes de la
direccin
Administrativa
del Colegio.
Diagnostico y
registros de
evaluacin.
Copia de los
reportes de
Defensa Civil
Ampliacin de las
destrezas,
habilidades y
conocimientos para
los futuros
ciudadanos.
Compromiso e
identificacin de
los docentes en
las labores
acadmicas.
Mayor cocproiriBo
de los padres de
familia y
autoridad*
ccapetentes que
se encuentran
organizados.
1U
)
Suficiente y adecuada
infraestructura.
Aulas pedaggicas.
Ambientes
administrativos
espacios
deportivos,
Informe de
Supervisin de
los expedientes
tcnicos que
Los alumnos
valoran y
aprovechan las
nuevas
\
1!
Ccarpoftentea
l.t cuenta con espacios
deportivos,
complementarlos y rea
verdea
Buer. estado de
Conservacin y
reposicin oportuna del
Mobiliario Escolar
Conocimiento y
organizacin de la
comunidad educativa
sobre el desarrollo
integral del alumno
Acceso a Programas de
capacitacin y
desarrollo.
coaplenentarios y
iroas verdes 100%
adecuadas (planos
arquitectnicos
cumplen los
reglamentos
vigentes de
edificacin de
infraestructura
escolar).
Alumnos sin
riesgos a su
integridad en la
X.E.I. N*
31M1 Lorenzo Alcal
Pooalaza.
DurantelO aflos a
partir de la
ejecucin del PIP, se
hace el mantenimiento
y la reposicin de
los equipo.
Conocimiento y
organizacin de la
comunidad educativa
sobre el desarrollo
integral del alumno
00* de Docentes
capacitodos y se
cumplen 1,100
horas pedaggicas
efectivas (sin
otras actividades
fuera de aula,
etc.), dispuestas
por el MINCDU.
cumplen con las
especificaciones
del estudio.
Reportes
Semestrales de
la Direccin
sobre las
acciones de
mantenimiento de
los equipos y
sobre la
adquisicin o
recepcin de
equipos por
reposicin.
Informe de
inspeccin de
Defensa Civil.
Reporto le la
Direccin sobre
1 asistencia a
reuniones de
padres de
tornila
informo del
Ministorio de
Educacin de
Junin
condiciones
favorables para
su enseflanza
Los responsables de
dirigir la
distribucin de
ambientes realiza
su trabajo en forma
adecuada.
Los docentes
siguen
activamente
recomendaciones
de Director y
Asistencia
Tcnica.
La Direccin
Regional de
F.ducacln adopta
medidas
administrativas
on relacin con
los docentes
sobre la base de
las
recomendaciones
del director del
centro educativo.
Acciones
Demoler la actual
infraestructura de la E.
SE CONSTRUIRA AMBIENTES
PARA EL NIVEL INICIAL (04
Aulas Comunes, 01 Sala
Hultiuao (Para Actividades
Psiccorotricos, Comedor y
Otros.), 01 Cocina y
Los costos de
formulacin de
Expediente tcnico,
Demolicin de
Acta de recepcin de
obra por APAFA y/o
Ministerio de
Educacin
Copia de resumen de
Los Beneficiarios
cumplen con el
compromiso asumido.
Y asisten
normalmente a los
eventos de
capacitacin
Pgiro 203 de
206
Comedor, 01 Tpica - Psicologa y 9S.HH); PARA EL NIVEL PRIMARIA (10 Aulas Comuna, 01 Ciencia,
Tecnologa y Ambiente (Laboratorio Poli funcional), 01 Formacin Laboral y SS.HH para varones y
mujeres); PARA EL NIVEL SECUNDARIA (14 Aulas Comunes, 01 Laboratorio de Fsica, 01 Laboratorio
de Qumica, 01 Laboratorio de Biologa, 01
Laboratorio de Ingles y SS.HHpara varones y
mujeres; PARA ADMINISTRATIVOS <01 Direccin, 01 Socretaria de Direccin, 01 Sub Direccin, 01
Socretaria Sub Diroccin, 01 Adninistracin. Contabilidad y Tesorera, 01 Informtica, 01
Tpico, 01 Deposito, 01 Dpto. Primarla, 01 Dpto Secundarla, 01 Dpto Pastoral, 01 OBS, 01
Psicologa, 01 APAFA, 01 Dptode ex alusmos, 01
ambiente de Impresiones, 01 Imjgen Institucional,
01 Sala de Profesores Inicial, 01 Sala de Alumnos, 01 Deposito 2do Piso y SS.HH. para varones y
nujero*); OTROS AMBIENTES (03 Aula de Computo, 01 Videoteca o Medlateca, 01 Centro de Recursos
Educativos (Biblioteca), 01 Sala de Usos Mltiples (Auditorio!. 01 Cafetn (Primaria y
Secundaria), 01 Cocina (Primaria y Secundaria), 01 GuardUnla, 01 vivienda Guardiania, 01 Patio
Poildeportivo (Educacin risica)) * Cerco Perimtrico. EDIFICACIONES CON MUROS DE LADRILLO,
TECHO ALIGERADO, CIELORRASO DE TRIPLAY CON TIJERALES DE MADERA V COBERTURA DE TEJA ANDINA), se
realizar LA REHABILITACIN DE LOS AMBIENTES EXISTENTES QUE SERN UTILIZADOS PARA: Sala de Banda
de Msica, Sala de Profesores (Primaria ), Almacn para Educacin risica, Sala de Tutora y
Orientacin Educacional, Laboratorio de Ciencias Naturales, Aula de Arte (Oratoria y Teatro),
Coordinacin, Ambiento para Municipio Escolar (primaria y secundarla). Sala do Profesores
(Secundarla), Normas Educativas y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES CONSTRUIDOS POR INFES primer y
segundo piso (12 Aula Comunes Nivel Primaria).
capacitacin de los docentes en tcnicas de evaluacin, programacin de clases y contenidos.
Capacitacin y Sensibllltacln de Padres de Familia.
Adquisicin de Mobiliarios y Equipos pedaggicos para todo el plantel.
Implemontacin do un programa de mantenimiento y reposicin de equipos y mobiliario escolar
(en el que se contemple la participacin de la APAFA)
infraestructura er. tal estado de conservacin, construccin do Infraestructura (del nivel
inicial, primaria secundaria SM, Aula de Coitputo, ablentas Administrativos y Cerco
Perirotrico), rehabilitacin de infraestructura, adquisicin de equipos y nobiliarios,
capacitacin a docentes y padres de familia y mitigacin de ambiente, ascienden a S/.S'90$,
889.90 (Cinco millones novecientos seis rail quinientos ochenta y nueve y 90/100 nuevos soles).
Plan Aprobado por la Direccin de la I.E y IIGEL.
El 90 de los alumnos son matriculados un 1a IE luego de haber ejecutado la obra.
Un aflo luego i; ejecutado el
PIP, el 100* de profesores practican las 5 tcnicas de evaluacin conocidas
Durante los 3 primeros artos luego de ejecutado el PIP, la APAFA participa en la evaluacin de
los docentes
Liquidacin de la obra Lista de asistencias de las capacitaciones. Proformaa y facturas do
compras to mobiliario, libros y equipos.
Plan aprobado por la Direccin de la I.E y UGSL.
Reporto de la
Direccin de la I.E.I
Aprobacin y priorisacln en loa procesos de presupuesto participativo 2009 en el gobierno
Local y/o Regional
Presupuesto suficiente y oportuno.
Disponibilidad presupuesta!.
Compromiso de las nuevas autoridades municipales y regionales
Pgho 204 de 206
CONCLUSIONES
Como resultado de las diversas evaluaciones practicadas, que han
tenido por finalidad determinar el verdadero requerimiento del
plantel.
0 De la evaluacin de la infraestructura "in situ" de la I. E.I.
N31511 Lorenzo Alcal Pomalaza, se observa que actualmente
cuenta con un total de 48 ambientes en uso. El Estado de la
infraestructura de material rustico no cumple con las
condiciones de habitabilidad y
funcionalidad que exige el Reglamento Nacional de
Construcciones, es decir los espacios no son idneos, para esta
labor, adems no cuenta con la cantidad, dimensiones y
distribucin de mobiliario necesario. La iluminacin natural no
esta distribuida adecuadamente en las aulas, y en algunos casos
es deficiente, del mismo modo la iluminacin artificialno cumple
con los 250
luxes minimos necesarios, por el contrario ni siquiera llega a
los 50 luxes. El techo por el material con el que esta
construido no es acstica. Los Servicios Higinicos, no cumplen
con las normastcnicas
establecidas en el R. N. C.; por ello es muy necesaria su
sustitucin y rehabilitacin los ambientes acadmicos y
administrativos.
0 Luego de aprobado el Perfil, se proseguir con la
posterior fase del Proyecto que es la actualizacin de los
Estudios Bsicos y la elaboracin del Expediente Tcnico que
permite determinar los metrados, presupuestos, insumos, equipos
y mano de obra y posteriormente su ejecucin; todo esto
enmarcado dentro
/
de la Ley 27293 - Ley de Inversin Pblica y el Texto Unico
Ordenado de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N 012-2001-PCM, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 013-2001-PCM y sus
modificatorias.
0 El Proyecto: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I. E.I. N
31511 LORENZO ALCALA POMALAZA, DISTRITO DE CONCEPCION,
PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN" con la alternativa elegida (N
01) tiene un costo de Inversin de S/. 5*906,589.90 Nuevos
Soles, el monto es a precios privados.
0 La Sostenibilidad del Proyecto para la operacin estar a cargo
de la Direccin Regional de Educacin de Junin y los padres de
familia de los alumnos de la I.E.I. N 31511 "Lorenzo Alcal
Pomalaza", quienes realizarn los mantenimientos necesarios.
0 Resulta necesario que se nombre un Coordinador General que
pertenezca a la Municipalidad Provincial de Concepcin con la
funcin de velar por la consecucin de los objetivos y a
quienes reportaran las dems unidades y entidades.
0 Es necesario que nombrar un Jefe de Proyecto que
comande la ejecucin de las acciones que no estn relacionadas
con la obra misma, y coordinar con el residente de obra los
avances de la infraestructura. Deber facilitar las labores
administrativas de todas las unidades y entidades involucradas
en la ejecucin. Asimismo, debe monitorear el impacto del
programa que promueve la matricula en las IE.