La Auditori a de la norma 1090

INDICE
Pgina 2 de 6
1. Objeto
Este documento presenta un planteami ento tcnico - econmico para la
ejecucin de una Audi tora Interna del Sistema de Gestin de la Calidad
implantado en EMPRESA X de acuerdo a la norma EN 1090,
considerando ue su estructura principal se encuentra !asada en
normati "a IS# 9001 $ relacionada con otra implicada en el desarrollo $
control de procesos especiales%
. !enerali dade"
&a Audi tora ser' e(ectuada en las instalaciones de EMPRESA X sitas
en %%%
&a Audi tori a se lle"ar' a ca!o cumpliendo lo dispuesto en el
)rocedi mi ento correspondi ente del Sistema de Gestin de la Calidad de
EMPRESA X $ !ajo pro*rama de audi tori a pre"iamente apro!ado%
&a sistem'ti ca a se*uir ser' la esta!lecida en la Norma espec(ica de
audi toras IS# 19000%
&a audi tori a ser' orientada al 'm!i to #$abri%a%i&n de e"tru%tura
met'li%a( $ el muestreo se e(ectuar' con aplicacin a los tra!ajos ue
actual mente se desarrollan $+o el pro$ecto cursado en el pasado ejercicio%
). Metodolo*+ a
Pgina 3 de 6
&a Auditora Interna tiene una (orma, conteni do $ metodol o*a similar a la
ue reali,ara una entidad de certi (icacin con el o!jeto de e"aluar el
*rado de cumpli mi ento de la normati "a aplica!le%
&a audi tori a se e(ect-a pre"io pro*rama apro!ado por el cliente, dise.ado
para e"aluar el alcance de la normati "a de re(erencia /EN10900 con el
'm!i to implantado en la actualidad $ el pro$ecto completado durante el
pasado ejercicio%
El pro*rama de ejecucin de la Audi tori a se estructura de la si*uiente
(orma1
2eunin de apertura $ presentacin de la Audi tori a por parte del
audi tor, cu!riendo los si*uientes temas1
- 3re"e presentacin del proceso de Auditoria%
- 4e(inicin del alcance de la Audi tori a%
- 4esi*nacin de los interlocutores para acompa.ar a los
audi tores%
2e"isin de los documentos del Sistema ue ten*an relacin con
el 'm!i to de la Auditoria a e(ectuar%
4esarrollo de la Auditoria en cada una de las 'reas de la empresa
implicadas%
Ela!oracin de las Notas de 4es"iacin se*-n las e"idencias
perci!idas%
Cate*ori,acin de las 4es"iaciones detectadas%
Pgina 4 de 6
2eunin 5inal con la 4ireccin de la empresa para presentar los
resul tados de la Audi tori a, aunue el in(orme (inal no 6a$a sido
total mente completado%
Ela!oracin del In(orme de Audi tora% Se completa en remoto $ se
entre*a con posteri ori dad al ejercicio de audi tori a%
El proceso de la Audi tori a tiene como o!jeti "o pri mordi al reca!ar
in(ormacin acerca de la or*ani,acin $ su sistema de *estin mediante1
Entre"istas con los responsa!les de las 'reas in"olucradas en el
Sistema de Calidad $ 7edioam!i ente implantado%
E"aluacin de la documentaci n /7anual, )rocedi mi entos, etc%0 $
de los re*istros de calidad e8istentes%
#!ser"acin del cumpli mi ento de la documentaci n esta!leci da%
7uestreo de las e"idencias documental es%
&as "isi tas del audi tor a las unidades implicadas ser'n e(ectuadas
acompa.ado de una persona desi*nada por la empresa, cu$a misin
(undamental ser' la de actuar de interlocutor "'lido con el responsa!le
del 'rea audi tada%
Pgina 5 de 6