Adquisicin de materiales por cargo directo

Adquisicin de materiales por reserva (Almacen)

Generar de PR
Planificacin de recursos
Reparaciones
Reconstruccin
Remodelaciones
Diseo (Alcances - planos especificaciones)
Planificacin (cronograma.- manejo de recursos)
Adjudicacin a Contratistas
Supervisin de Ejecucin (Directa Contratista)
Control y seguimiento de Proyecto.
ADM. CONTRATO +
INTERMEDIACIN -
HOTELERIA
VIVIENDAS PARA PERSONAL ANTAPACCAY
ALOJAMIENTO PARA VISITAS
SUPERVISIN +
INTERMEDIACIN -
LAVANDERIA
PROCESOS
PROYECTOS MENORES
ACTIVIDADES
3
PROCESOS SERVICIOS GENERALES
TRANSPORTE DE PERSONAL INTERNO
ASIGNACIN DE CAMIONETAS
ADM. CONTRATO
ALIMENTACIN
SUBPROCESOS
ALIMENTACIN DE EMPLEADOS Y VISITANTES EMSA
ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y VISITANTES
NEW REST
4
5
TRANSPORTE DE PERSONAL EXTERNO
ADM. CONTRATO
TRANSPORTES
MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
APROVISIONAMIENTO
1
2
Fecha: 10/29/2013
A1 A2 A3
DUEO DEL
PROCESO
REAS RELACIONADAS
PROCESOS SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO
FECHA DE EMISIN: FECHA DE REVISIN:
ELABORADO POR: REVISADO POR:
INICIA CON:
INCLUYE:
TERMINA CON:
CTQ FCS PARAMETRO
Rapidez de ejecucin.
Recurso humano capacitado
para Supervisin a
Contratistas
CAPACIDAD DE
SUPERVISOR EN EL
MANEJO DE UN
PROYECTO DE
Ahorro
Analisis de propuestas de
contratistas.
COSTO DE UNITARIOS
DE CONTRATISTAS
0 Paralizaciones.
Trabajo Preventivo de
identificacin de necesidades
y solicitudes.
% DE DIAS DE
PARALIZACIN
Satisfaccin de cliente.
Correcto diseo-ejecucin de
Servicios y Proyectos
% DE GENTE SATIFECHA
Rapidez de proceso. Optimiza % DE GENTE SATIFECHA
INDICADOR
Medicin de desempeo.
FICHA DEL PROCESO
ADQUISICIN DE MATERIALES POR CARGO DIRECTO
DUEO DEL PROCESO: EDIFICACIONES
OBJETIVO DE PROCESO: Tener disponibilidad de materiales para el desarrollo de mantenimientos y proyectos menores.
ACTIVIDADES
Recepcin de planificacin de materiales entregada por Almacen.
Solicitud de Cotizacin por parte de proveedor.
Conformidad de usuario o supervisin.
Generacin de PR en el Sistema.
Aprobacin de PR. (Jerarquia)
Solicitud de OC (Compras)
Seguimiento a la entrega.
Recepcin y disposicion de Material.
ENTRADAS
PROVEEDORES
SALIDAS
CLIENTE
METODO DE CONTROL
EVALUACIN DE CAPACIDAD Y COMPETENCIAS.
COMPARACIN DE PRECIOS UNITARIOS CON
OTRAS EMPRESAS.
CONTROL DE DIAS DE PARALIZACIONES EN
COMUNIDADES.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
FORMULA
(Servicios/Proyectos)
ENTRADAS PROVEDORES
SALIDAS CLIENTES
I2.
I3.
I4.
CONTROLES DEL PROCESO
PARMETROS/VARIABLES MTODO DE CONTROL
INDICADORES DEL PROCESO
I1.
VERSIN:
APROBADO POR:
FASES DE PROCESO INVOLUCRADOS
Requerimiento de Material.
Almacen, Compradores,
Supervisin.
Procedimiento de Compras.
Recepcin y disposicion de
Material.
FRECUENCIA
ANUAL
TRIMESTRAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
META RESPONSABLE
FICHA DEL PROCESO
ADQUISICIN DE MATERIALES POR CARGO DIRECTO
EDIFICACIONES
Tener disponibilidad de materiales para el desarrollo de mantenimientos y proyectos menores.
METODO DE CONTROL
EVALUACIN DE CAPACIDAD Y COMPETENCIAS.
COMPARACIN DE PRECIOS UNITARIOS CON
OTRAS EMPRESAS.
CONTROL DE DIAS DE PARALIZACIONES EN
COMUNIDADES.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
PROVEDORES
FACTORES DE CALIDAD POR CLIENTE
I2.
I3.
I4.
CONTROLES DEL PROCESO
FRECUENCIA
INDICADORES DEL PROCESO
I1.
FECHA DE EMISIN: FECHA DE REVISIN:
ELABORADO POR: REVISADO POR:
INICIA CON:
INCLUYE:
TERMINA CON:
CTQ FCS PARAMETRO
Rapidez de ejecucin.
Recurso humano capacitado
para Supervisin a
Contratistas
CAPACIDAD DE
SUPERVISOR EN EL
MANEJO DE UN
PROYECTO DE
Ahorro
Analisis de propuestas de
contratistas.
COSTO DE UNITARIOS
DE CONTRATISTAS
0 Paralizaciones.
Trabajo Preventivo de
identificacin de necesidades
y solicitudes.
% DE DIAS DE
PARALIZACIN
Satisfaccin de cliente.
Correcto diseo-ejecucin de
Servicios y Proyectos
% DE GENTE SATIFECHA
Rapidez de proceso. Optimiza % DE GENTE SATIFECHA
INDICADOR
Medicin de desempeo.
FICHA DEL PROCESO
TRANSPORTE DE PERSONAL INTERNO
DUEO DEL PROCESO:
OBJETIVO DE PROCESO: Aseguramiento de asistencia de personal a zona de trabajo en el horario establecido.
ACTIVIDADES
Verificar la programacin de rutas.
Verificar Disponibilidad de Flota. (check list de unidades)
Control de salida de unidades.
Monitoreo de Unidades.
Verificar Cumplimiento de Servicio.



ENTRADAS Hoja de ruta, estandares de trabajo, guias de trabajo, PETs, Supervisin y Contratistas.
PROVEEDORES Contratistas
SALIDAS Servicio de Transporte Interno
CLIENTE TRABAJADORES DE ANTAPACCAY
METODO DE CONTROL
EVALUACIN DE CAPACIDAD Y COMPETENCIAS.
COMPARACIN DE PRECIOS UNITARIOS CON
OTRAS EMPRESAS.
CONTROL DE DIAS DE PARALIZACIONES EN
COMUNIDADES.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
FORMULA
(Servicios/Proyectos)
ENTRADAS PROVEDORES
SALIDAS CLIENTES
I2.
I3.
I4.
CONTROLES DEL PROCESO
PARMETROS/VARIABLES MTODO DE CONTROL
INDICADORES DEL PROCESO
I1.
VERSIN:
APROBADO POR:
FASES DE PROCESO INVOLUCRADOS
Hojas de ruta.
Control de unidades.
Cumplimiento del servicio.
FRECUENCIA
ANUAL
TRIMESTRAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
META RESPONSABLE
FICHA DEL PROCESO
TRANSPORTE DE PERSONAL INTERNO
Aseguramiento de asistencia de personal a zona de trabajo en el horario establecido.
Hoja de ruta, estandares de trabajo, guias de trabajo, PETs, Supervisin y Contratistas.
Contratistas
Servicio de Transporte Interno
TRABAJADORES DE ANTAPACCAY
METODO DE CONTROL
EVALUACIN DE CAPACIDAD Y COMPETENCIAS.
COMPARACIN DE PRECIOS UNITARIOS CON
OTRAS EMPRESAS.
CONTROL DE DIAS DE PARALIZACIONES EN
COMUNIDADES.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
PROVEDORES
FACTORES DE CALIDAD POR CLIENTE
I2.
I3.
I4.
CONTROLES DEL PROCESO
FRECUENCIA
INDICADORES DEL PROCESO
I1.
FECHA DE EMISIN: FECHA DE REVISIN:
ELABORADO POR: REVISADO POR:
INICIA CON:
INCLUYE:
TERMINA CON:
CTQ FCS PARAMETRO
Rapidez de ejecucin.
Recurso humano capacitado
para Supervisin a
Contratistas
CAPACIDAD DE
SUPERVISOR EN EL
MANEJO DE UN
PROYECTO DE
Ahorro
Analisis de propuestas de
contratistas.
COSTO DE UNITARIOS
DE CONTRATISTAS
0 Paralizaciones.
Trabajo Preventivo de
identificacin de necesidades
y solicitudes.
% DE DIAS DE
PARALIZACIN
Satisfaccin de cliente.
Correcto diseo-ejecucin de
Servicios y Proyectos
% DE GENTE SATIFECHA
Rapidez de proceso. Optimiza % DE GENTE SATIFECHA
INDICADOR
Medicin de desempeo.
FICHA DEL PROCESO
SERVICIO DE HOTELERIA-PERSONAL ANTAPACCAY
DUEO DEL PROCESO:
OBJETIVO DE PROCESO:
Brindar alojamiento a los clientes internos de la empresa, en forma oportuna y bajo los
estandares adecuados.
ACTIVIDADES
Solicitud de Alojamiento. (Fecha, periodo y stratum)
Verificar Disponibilidad de Alojamiento.
Check list de estado de instalaciones.
Ingreso de trabajador a vivienda. (check in)
Asignacin de vivienda a proceso de Housekeeping.
Salida del Trabajador (check out)


ENTRADAS Hoja de ruta, estandares de trabajo, guias de trabajo, PETs, Supervisin y Contratistas.
PROVEEDORES Contratistas
SALIDAS Servicio de Transporte Interno
CLIENTE TRABAJADORES DE ANTAPACCAY
METODO DE CONTROL
EVALUACIN DE CAPACIDAD Y COMPETENCIAS.
COMPARACIN DE PRECIOS UNITARIOS CON
OTRAS EMPRESAS.
CONTROL DE DIAS DE PARALIZACIONES EN
COMUNIDADES.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
FORMULA
(Servicios/Proyectos)
ENTRADAS PROVEDORES
SALIDAS CLIENTES
I2.
I3.
I4.
CONTROLES DEL PROCESO
PARMETROS/VARIABLES MTODO DE CONTROL
INDICADORES DEL PROCESO
I1.
VERSIN:
APROBADO POR:
FASES DE PROCESO INVOLUCRADOS
Solicitud de alojamiento de cada
Area.
Salida del Trabajador (check out)
FRECUENCIA
ANUAL
TRIMESTRAL
ANUAL
ANUAL
ANUAL
META RESPONSABLE
FICHA DEL PROCESO
SERVICIO DE HOTELERIA-PERSONAL ANTAPACCAY
Brindar alojamiento a los clientes internos de la empresa, en forma oportuna y bajo los
estandares adecuados.
Hoja de ruta, estandares de trabajo, guias de trabajo, PETs, Supervisin y Contratistas.
Contratistas
Servicio de Transporte Interno
TRABAJADORES DE ANTAPACCAY
METODO DE CONTROL
EVALUACIN DE CAPACIDAD Y COMPETENCIAS.
COMPARACIN DE PRECIOS UNITARIOS CON
OTRAS EMPRESAS.
CONTROL DE DIAS DE PARALIZACIONES EN
COMUNIDADES.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
ENCUESTAS EN LA EVALUACION DE IMPACTO.
PROVEDORES
FACTORES DE CALIDAD POR CLIENTE
I2.
I3.
I4.
CONTROLES DEL PROCESO
FRECUENCIA
INDICADORES DEL PROCESO
I1.
EMPRESA ABC
OBJETIVO:
PROCESO RELACIONADO:
FORMA DE CLCULO: META:
FUENTES DE INFORMACIN:
FRECUENCIA DE
MEDICIN:
FICHA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO Y PRESENTACIN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
73
23
15
66
40
58
49
47
50
36
50
64
INCIDENTES - 2010
EMPRESA ABC
FECHA DE EMISION:
REVISION:
FECHA DE REVISION:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
NRO
1
2
3
4
5
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO
FALLA POTENCIAL ACCION PREVENTICA
PLAN DE CONTINGENCIAS
RESPONSABILIDADES
EMPRESA ABC
Nro
AGREGA
VALOR
NO
AGREGA
VALOR
NO AGREGA VALOR
NECESARIA
TOTAL 0 0 0
%
ANLISIS DE PROCESOS PARA LA MEJORA
HERRAMIENTAS DE SOLUCIN
DIAGRAMA DE FLUJO
ANLISIS DE VALOR
RESPONSABLE:
FECHA DE EMISIN: 11/14/2011 FECHA DE REVISIN:
ELABORADO POR: Frank Valenzuela Ybar REVISADO POR: Alfredo Obregon Claros
C
O
M
U
N
I
D
A
D
E
S
MAPEO DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: PROYECTOS SOCIALES 2DO Y 3ER ANILLO
PLANIFICACIN ESTRATEGICA
COMUNICACIN DIRECTA CON
RELACIONES COMUNITARIAS
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESO OPERATIVO
INTERESADO
VERSIN:
APROBADO POR:
G
E
R
E
N
C
I
A

G
E
N
E
R
A
L
MAPEO DE PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: PROYECTOS SOCIALES 2DO Y 3ER ANILLO
COMUNICACIN DIRECTA CON
RELACIONES COMUNITARIAS
INTERESADO