INFORME DESCRIPTIVO DE

IMPLEMENTACIN SIG
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Edicin: 01/01/2012








Informe Descriptivo del Plan
Implementacin SIG

13 de Abril del 2012

Grupo de Trabajo:
Erasmo Camones Montenegro.
Karen Glvez Antinori.
Carlos Gonzales.
Fabio Miranda Monzn.
Jos Pizarro Gmez.





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1. Datos Preliminares
El Plan de Implementacin del Sistema Integrado de Gestin de METALBUS S.A.
basado en las normas ISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS18001:2007 que se
muestra en el presente informe descriptivo, cronograma las actividades necesarias para
implementar los requisitos aplicables a los procesos del alcance del SIG de la
Organizacin.
El presente Informe contiene todas las actividades necesarias para el desarrollo
detallado de del Plan de Implantacin del SIG que alcanza a Todos los procesos
involucrados en la fabricacin de carroceras para buses urbanos e interprovinciales,
con una variedad de chasis importados de la marca Mercedes Benz O-500R, LO-915,
OF-1721 y OF-1730, desarrolladas en las instalaciones ubicadas en Mz. G Lote 10 y 11
Parque Industrial, Distrito de La Esperanza hasta la comunicacin de la estructura y
roles a cumplir en el cronograma del mismo.
2. Antecedentes:
Actualmente METALBUS SA cuenta con una participacin en el mercado nacional de
carroceras del 10.31%, con 235 trabajadores entre operarios (220) y administrativos
(15), as mismo cuenta con dos instalaciones para realizar sus labores productivas con
reas de 11,000 y 25,500 metros cuadrados y con capacidad instalada de produccin de
30 y 60 buses respectivamente, debido a lo expuesto y al contexto econmico del pas
en el cual las empresas adquieren estndares cada vez ms altos de Calidad, de
Ambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional la empresa METALBUS S.A. ha decidido
Implementar un Sistema Integrado de Gestin.
El presente Informe tiene como input al diagnstico realizado el 21 de Enero de 2012
por el mismo equipo de trabajo que realiza el presente Informe.
3. Objetivo del plan de implementacin DEL SIG
Establecer las actividades necesarias para determinar y desarrollar los mtodos,
tareas, tiempos y estndares requeridos para la implementacin del Sistema
Integrado de Gestin en la Empresa METALBUS S. A
4. Estrategia:
Nos encontramos en la etapa de Planificacin de la Implementacin del SIG:


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5. Metodologa
1. El proceso de realizacin del Plan inicio con la revisin del Diagnstico del SIG de la
Empresa METALBUS S.A.

2. Se realiz entrevistas y reuniones a distintos niveles jerrquicos de la organizacin
para determinar disponibilidad de tiempo asignado al proyecto de implantacin.

3. Se realiz una comunicacin formal por la Gerencia general del cronograma a
seguir.
6. Destinatarios:
Empresa METALBUS S.A.
7. Resultados:
De acuerdo al estado de cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008,
ISO14001:2004 y OHSAS18001:2007 el Plan de Implementacin es el siguiente:




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PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL
PROYECTO SIG






PROGRAMADO
POR ACTIVIDAD




REALIZADO EN
PLAZO





REALIZADO CON
ATRASO





NO REALIZADO,
ATRASADO


I
T
E
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ACTIVIDAD/
MDULO
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SALI
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PON
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CRONOGRAMA MENSUAL/SEMANAL 2012-2013 (9 MESES)
MAR
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O
AGO
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SEPTI
EMBR
E
OCTU
BRE
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MBRE
DICIE
MBRE

ACTIVIDADES
PREVIAS A LA
IMPLEMENTACI
N DEL SIG

1
Diagnstico del
SIG
Revisin
de la
Document
acin con
Responsa
bles de
Procesos
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- -
Inform
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o
Exter
no
SIG



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ment
acin
.
AVANCE
2
Plan de
Implementacin
Elaboraci
n del Plan
de
Implement
acin del
Proyecto
SIG
- -
Plan
de
Imple
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cin
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SIG
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asign
ar
resp
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bilida
des
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o de
traba
jo
RSIG

AVANCE

MODULO I:
PLANIFICACION







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3 Planificacin
Definicin
del
Proyecto
SIG
4.2
.2,
5.5
.2
4.1,
4.4.
1,
4.4.
3
Defini
cin
de
Visita
ntes y
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del
SIG /
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Nomin
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La
nomi
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RSIG
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SIG
RRH
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Equi
po
SIG








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al
SIG.
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imple
ment
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la
docu
ment

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acin
requ
erida
por
el
SIG.
AVANCE
3 Planificacin
Definicin
de
metodolog
a de
identificaci
n de
requisitos
del
cliente/car
acterstica
s del
producto y
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de
influencia
en su
decisin
de
compra,
satisfacci
5.2
,
7.2
,
8.2
.1
4.3.
1
Proce
dimie
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de
evalu
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satisfa
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del
cliente
(5.2/8.
2.1).
Proce
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identifi
cacin
y
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Pued
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form
atos
exter
nos y
prop
orcio
nado
Equi
po
SIG





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Pgina 5 de 68

n sobre el
desempe
o.
Identificaci
n de
aspectos y
evaluacin
de
impactos
e
identificaci
n de
peligros y
evaluacin
de
riesgos.
n de
requis
itos
del
cliente
y
revisi
n de
oferta
s
(7.2).
Despli
egue
de
caract
erstic
as de
produ
cto,
mapa
de
proce
sos.
Proce
dimie
nto de
identifi
cacin
de
aspec
tos/pe
ligros
y
evalu
acin
de
impac
tos/rie
s en
capa
citaci
ones.

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sgos
(4.3.1)
/
dise
o de
format
os
para
su
registr
o y
actuali
zacin
contin
ua.
AVANCE



4 Planificacin
Identificaci
n acceso
e
interpretac
in de
requisitos
legales y
otros
requisitos
7.2
4.3.
2
Proce
dimie
nto de
requis
itos
legale
s y
otros
requis
itos.
Regist
ro de
todos
los
requis
itos
En la
deter
mina
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de
los
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sitos
del
prod
ucto
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NTP
para
Empr
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a en
Ases
ora
Legal


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legale
s y
otros
requis
itos,
con
su
resum
en
releva
nte y
la
refere
ncia al
requis
ito de
produ
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aspec
to /
peligr
o
aplica
ble.
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carro
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Los
requi
sitos
de
segu
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y
salud
debe
n
consi
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el DS
009-
2005
TR y
sus
modif
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ones,
la
Ley
de
SST
2978
3 y el
proy
ecto
de
regla
ment
o

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(hast
a la
publi
caci
n del
regla
ment
o
oficia
l).
AVANCE
5 Planificacin
Identificaci
n de
requisitos
del
cliente/asp
ectos/pelig
ros y
evaluacin
de
influencia/
impactos/r
iesgos,
definicin
de
medidas
de control
necesaria
s
5.2
,
7.2
,
8.2
.1
4.3.
1
Regist
ros
con
los
result
ados
de la
evalu
acin.
Defini
cin
de
medid
as de
contro
l de
Calida
d,
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Medio
Ambie
nte.
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el
alcan
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defini
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Equi
po
SIG
debe
identi
ficar
y
confir
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las
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tersti
cas
de
prod
ucto
ms
Equi
po
SIG




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influy
entes
en la
decis
in
de
comp
ra,
los
impa
ctos
y
riesg
os
signif
icativ
os de
acue
rdo
con
la
meto
dolog
a
que
empl
eada
.
AVANCE
6 Planificacin
Definicin
preliminar
de poltica
SIG
5.3 4.2
Poltic
a
Docu
menta
da
SIG
Cons
idera
r
integ
rar la
Misi
n de
la
Alta
Direc
cion
RSIG


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empr
esa,
los
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os de
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medi
o
ambi
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segu
ridad
,
mejo
ra
conti
nua y
otros
aplic
ables
.
AVANCE
7 Planificacin
Control de
document
os,
Control de
Registros
4.2
.3,
4.2
.4
4.4.
4,
4.4.
5,
4.5.
4
Proce
dimie
nto de
Contr
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Docu
mento
s y
Regist
ros.
Cons
idera
r
docu
ment
os y
regist
ros
nece
sario
s
para
cump
Equi
po
SIG


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lir
con
los
requi
sitos
del
SIG
asi
como
otros
que
ayud
en a
la
mejo
ra
conti
nua.
AVANCE
8 Planificacin
Estructura
del
manual
del SIG
4.2
.2
4.4.
4
Estruc
tura
del
Manu
al del
SIG y
Docu
menta
cin
Parcia
l del
SIG.
Reco
pilar
Docu
ment
acin
obte
nida
en
punt
os
anter
iores.
Equi
po
SIG

AVANCE

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9 Planificacin
Revisin
del
Manual
SIG
(Alcance
SIG,
Poltica
SIG y
Document
acin del
SIG)
4.2
.2
5.3
4.4.
4
4.2
1er
Revisi
n del
Manu
al SIG
Al
finali
zar
Revi
sin,
el
Equi
po
SIG
proc
eder
a
reuni
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RSIG
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Man
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Al
finali
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Reun
in,
el
RSIG
Equi
po
SIG
RSIG
Gere
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Gene
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debe
solici
tar a
Gere
ncia
Gene
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apro
baci
n de
la
Polti
ca
SIG.
La
Polti
ca
SIG
debe
ser
difun
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y
comu
nicad
a a
todos
los
inter
esad
os
(seg
n
requi
sitos)
.
AVANCE

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MODULO II:
HERRAMIENTAS
DE MEJORA
CONTINUA






1
0
Herramientas de
Mejora Continua
Definicin
de
Objetivos,
Metas y
Programa
s de
Gestin
5.4
4.3.
3
Docu
menta
cin
de
Objeti
vos
del
SIG y
los
Progr
amas
para
alcanz
arlos
(Meta
s,
Recur
sos,
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nsabl
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Plazo
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En
base
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result
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item
5 se
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n
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con
los
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del
SIG
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perm
itir
elabo
Equi
po
SIG


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rar
los
progr
amas
.
AVANCE



1
1
Herramientas de
Mejora Continua
Consulta y
Comunica
ciones
5.5
.3
4.4.
3
Proce
dimie
nto y
format
os de
Consu
lta y
Comu
nicaci
n
intern
a y
extern
a.
Desc
ribir
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posib
ilidad
de
que
el
result
ado
de la
comu
nicac
in
inter
acte
con
el
proc
edimi
ento
del
requi
sito
4.5.3
Equi
po
SIG

AVANCE

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1
2
Herramientas de
Mejora Continua
Acciones
Correctiva
s y
Preventiva
s
8.5
4.5.
3
Proce
dimie
nto y
Forma
tos de
Accio
nes
Corre
ctivas
y
Preve
ntivas
SIG.
Las
accio
nes
corre
ctiva
s y
prev
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as se
enfoc
an a
la
mejo
ra de
no
confo
rmid
ades
del
SIG.
Equi
po
SIG

AVANCE

MODULO III:
IMPLEMENTACIO
N







1
3
Implementacin
Planificaci
n de la
realizacin
del
producto
7.1
4.4.
6
Listad
o de
proce
dimie
ntos
docu
menta
dos
requer
idos
por el
SIG
incluy
Cons
idera
r los
requi
sitos
de
las
norm
as y
los
contr
oles
defini
Equi
po
SIG


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endo
los
neces
arios
para
la
realiz
acin
del
produ
cto y
contro
les
SIG.
dos
en el
item
5
para
elabo
rar
los
proc
edimi
entos
.
AVANCE
1
4
Implementacin
Document
acin de
procedimi
entos de
control
operativo,
incluye
diseo,
infraestruc
tura,
ambiente,
compras y
proveedor
es
6.3
,
6.4
,
7.3
,
7.4
,
7.5
.1,
7.5
.2,
7.5
.3,
7.5
.4,
7.5
.5,
4.4.
6
Proce
dimie
ntos.
Segn
listado
del
item
13.
Cons
idera
r los
requi
sitos
de
las
norm
as y
los
contr
oles
defini
dos
en el
item
5
para
elabo
rar
los
proc
Equi
po
SIG


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edimi
entos
.
AVANCE
1
5
Implementacin
Document
acin de
Planes de
Contingen
cia y
Control de
Producto
No
Conforme
8.3
4.4.
7
Proce
dimie
nto de
Produ
cto No
Confo
rme.
Plan
de
Respu
esta a
Emer
genci
a
SSO
MA.
El
Prod
ucto
No
Conf
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e
tener
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o
ms
no
confo
rmid
ades.
El
Plan
de
Resp
uesta
a
Emer
genci
a
SSO
MA
debe
ser
revis
Equi
po
SIG


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ado
por
pers
onal
espe
cializ
ado
exter
no
para
comp
robar
su
efica
cia.
AVANCE
1
6
Implementacin
Responsa
bilidad y
Autoridad
5.5
.1
4.4.
1
Respo
nsabili
dades
y
Autori
dades
defini
das,
docu
menta
das y
comu
nicad
as
El
Equi
po
SIG
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Dise
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Difus
in
del
Man
ual
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Orga
nizac
in y
Funci
ones
Equi
po
SIG
Gere
ncia
Gene
ral


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y el
Orga
nigr
ma.
El
MOF
(aline
ado
al
orga
nigra
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perm
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ncia
Gene
ral
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el
MOF
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do
las
resp
onsa
bilida
des y
autor
idade

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s).
AVANCE
1
7
Implementacin
Competen
cia,
Capacitaci
n y
Sensibiliza
cin
6.2
4.4.
2
Forma
to de
comp
etenci
a
requer
ida,
Regist
ros de
Comp
etenci
a ,
Proce
dimie
nto
para
identifi
car y
prove
er
necesi
dades
de
Capac
Rela
ciona
r con
item
16.
Equi
po
SIG
Espe
cialist
as de
Capa
citaci
n


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itacin
y
Sensi
bilizac
in,
Forma
tos de
evalu
acin
de la
eficaci
a
AVANCE
1
8
Implementacin
Implement
acin de
Procedimi
entos de
Control
Operativo
incluyendo
comunicac
in a
proveedor
es
7.3
,
7.4
,
7.5
.1,
7.5
.3,
7.5
.4,
7.5
.5,
4.4.
6
Listad
o de
proce
dimie
ntos
docu
menta
dos
requer
idos
por el
SIG
incluy
endo
los
neces
arios
para
la
realiz
acin
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produ
cto y
Cons
idera
r los
requi
sitos
de
las
norm
as y
los
contr
oles
defini
dos
en el
item
5
para
elabo
rar
los
proc
edimi
entos
Equi
po
SIG


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contro
les
SIG.
.
AVANCE

MODULO IV:
MEDICION,
ANALISIS Y
MEJORA









1
9
Medicin,
Anlisis y Mejora
Definicin
de
Procedimi
ento de
Monitoreo
y Medicin
8.2
.3,
8.2
.4
4.5.
1 y
4.5.
2
Proce
dimie
nto(s)
docu
menta
do de
Monit
oreo y
medici
n de
los
proce
sos
del
SIG y
el
produ
cto.
Empl
ear
Ficha
de
Cara
cteriz
acin
para
el
segui
mient
o de
los
proc
esos.
Esto
inclu
ye
medi
cione
s
proa
ctiva
s y
reacti
vas.
Equi
po
SIG


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IMPLEMENTACIN SIG
Documento: ---
Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 24 de 68

AVANCE
2
0
Medicin,
Anlisis y Mejora
Diseo de
formatos
para el
registro de
los
resultados
de
monitoreo
y medicin
8.2
.3,
8.2
.4
4.5.
1 y
4.5.
2
Forma
tos de
monit
oreo y
medici
n
Los
form
atos
debe
n
perm
itir
regist
rar al
libera
dor
del
prod
ucto
y la
confo
rmid
ad
con
los
criteri
os de
acept
acin
.
Equi
po
SIG

AVANCE
2
1
Medicin,
Anlisis y Mejora
Implement
acin de
Monitoreo
y Medicin
8.2
.3,
8.2
.4
4.5.
1 y
4.5.
2
Datos
releva
ntes
en el
monit
oreo y
medici
n de
los
proce
El
segui
mient
o y
medi
cin
de
los
proc
esos
Equi
po
SIG


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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 25 de 68

sos
SIG y
de la
realiz
acin
del
produ
cto,
en los
format
os
cread
os en
el
item
20.
debe
n
realiz
arse
en
las
etap
as
apro
piada
s.
AVANCE
2
2
Medicin,
Anlisis y Mejora
Control de
Dispositiv
os de
Seguimien
to y
Medicin
7.6
4.5.
1 y
4.5.
2
Lista
de
equip
os a
calibr
ar ,
definic
in de
criteri
os
base
de
acept
acin
de los
result
ados
de
calibr
acin
Los
criteri
os
base
o
patro
nes
pued
en
ser
nacio
nales
e
inter
nacio
nales
. En
caso
de
no
Equi
po
SIG


INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 26 de 68

y Plan
de su
calibr
acin
perid
ica.
Regist
ros de
los
Result
ados
de la
Calibr
acin
y
Verific
acin.
existi
r
refer
encia
se
utiliz
ar
el
anli
sis
para
defini
r
dicho
s
patro
nes.
AVANCE
2
3
Medicin,
Anlisis y Mejora
Anlisis
de
resultados
8.4
4.5.
1
Forma
to de
Anlis
is
Datos
y
Decisi
ones
de
mejor
a
sobre
el
dese
mpe
o del
SIG.
Cons
idera
r los
result
ados
del
item
5, 21
y 18.
Equi
po
SIG

AVANCE

INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 27 de 68

2
4
Medicin,
Anlisis y Mejora
Revisin
por la
Direccin
5.6 4.6
Proce
dimie
nto y
Forma
tos de
Revisi
n por
la
Direcc
in
Cons
idera
r los
result
ados
de
las
autor
as
item
27, la
retro
alime
ntaci
n
del
client
e
item
5, el
dese
mpe
o
de
los
proc
esos
y la
confo
rmid
ad
del
prod
ucto
item
21, el
estad
o de
Gere
ncia
Gene
ral


INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 28 de 68

las
accio
nes
corre
ctiva
s y
prev
entiv
as
item
28,
accio
nes
del
item
24
previ
as,
camb
ias
que
podri
an
afect
ar el
SIG,
la
retro
alime
ntaci
n
para
la
mejo
ra.
AVANCE

INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 29 de 68

2
5
Medicin,
Anlisis y Mejora
Mejora
Continua
8.5
.1
4.6
Proce
dimie
nto
para
proye
ctos
de
mejor
a
Cons
idera
r la
polti
ca,
los
objeti
vos,
el
result
ado
de
las
audit
orias,
el
anli
sis
de
datos
, las
accio
nes
corre
ctiva
s y
prev
entiv
as y
la
revisi
n
por
la
direc
cin
para
enca
Equi
po
SIG


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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


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mina
r los
proy
ectos
de
mejo
ra.
AVANCE
2
6
Medicin,
Anlisis y Mejora
Auditoras
Internas
SIG
8.2
.2
4.5.
5
Proce
dimie
nto y
Forma
tos de
Audito
ras
Intern
as
SIG
Cons
idera
r los
progr
amas
de
audit
orias
seg
n el
estad
o y la
impo
rtanci
a de
los
proc
esos.
Defin
ir los
criteri
os de
audit
ora,
el
alcan
ce,
su
Equi
po
SIG


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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 31 de 68

frecu
encia
y su
meto
dolog
a.
El
criteri
o de
selec
cin
para
los
audit
ores
debe
aseg
urar
la
objeti
vidad
e
impa
rciali
dad
del
proc
eso
(los
audit
ores
no
debe
n
audit
ar su
traba
jo).

INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 32 de 68

AVANCE

MODULO V:
REVISION DEL
SIG







2
7
Revisin del SIG
Realizaci
n de
Auditora
SIG
8.2
.2
4.5.
5
Inform
es de
Audito
ra
Ver
norm
a
1901
1
para
orien
taci
n.
Equi
po
SIG

AVANCE
2
8
Revisin del SIG
Revisin
de no
conformid
ades
8.5
.2,
8.5
.3
4.5.
3
Accio
nes
Corre
ctivas
y
Preve
ntivas
gener
adas
Equi
po
SIG

AVANCE
2
9
Revisin del SIG
Ejecucin
de la
Revisin
por la
Direccin
y mejoras
al sistema
SIG
5.6 4.6
Inform
e con
decisi
ones
y
accion
es
para
la
mejor
a
contin
ua

Gere
ncia
Gene
ral


INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 33 de 68

AVANCE















Y el Plan de Capacitacin Transversal a la Implementacin ser el siguiente:













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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 34 de 68





PLAN DE SENSIBILIZACIN Y CAPACITACIN










PROGRAMAD
O POR
ACTIVIDAD





REALIZADO
EN PLAZO




REALIZADO
CON
ATRASO




NO
REALIZADO,
ATRASADO


IT
E
M
ACTIVIDA
D
TEMA
/
CONT
ENIDO
PRI
ORI
DAD
DU
RA
CI
N
(HO
RA
S)
INSTR
UCTO
RES
PUBLI
CO
OBJE
TIVO
LINEA
MIENT
O
CRONOGRAMA MENSUAL/SEMANAL 2012-2013 (9 MESES)
AV
AN
CE
(%)
MARZ
O
ABRI
L
MAY
O
JUNI
O
JULI
O
AGOS
TO
SEPTIE
MBRE
OCTU
BRE
NOVIE
MBRE
DICIE
MBRE

1
CAPACITA
CIN
Inform
e
Diagn
stico
del
SIG.
ALT
A
2
Equip
o SIG
Dueo
s de
Proces
o
Utilizar
escala
de
Likert
para
califica
r el


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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 35 de 68

avanc
e de
imple
menta
cin.
AVANCE
2
CAPACITA
CIN
Plan
de
Implem
entaci
n del
Proyec
to SIG
ALT
A
2
Lider
de
Equip
o SIG
Equipo
SIG
Revisa
r la
Planifi
cacin
y
asigna
r
respon
sabilid
ades
dentro
del
equipo
de
trabajo
AVANCE


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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 36 de 68

3
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Definici
n de
Visitant
es y
Vecino
s /
Exclusi
ones
del
SIG /
Reform
ulacin
de
Alcanc
e del
SIG /
Nomin
acin
del
RSIG /
Nomin
acin
del
Equipo
de
Implem
entaci
n del
SIG /
Estruct
ura
Prelimi
nar del
Manual
SIG.
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG
Alta
Direcci
n
Coordi
nador
SIG
RRHH
Equipo
SIG
Las
exclusi
ones
permit
en
definir
el
Alcanc
e del
SIG /
La
nomin
acin
del
RSIG
y el
Equipo
de
imple
menta
cin
(requie
re de
la
apertu
ra de
nuevo
s
puesto
s de
trabajo
adecu
ados a
la
imple
menta
cin,
adem







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IMPLEMENTACIN SIG
Documento: ---
Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 37 de 68

s
requier
e de la
inclusi
n de
person
al que
trabaja
actual
mente
en la
organi
zacin
) / El
Manua
l SIG
se ir
compl
ement
ando
con la
docum
entaci
n
requeri
da por
el SIG.
AVANCE

INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 38 de 68

3
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
(s) de
evalua
cin de
la
satisfa
ccin
del
cliente
(5.2/8.
2.1).
Proced
imiento
de
identifi
cacin
y
revisi
n de
requisit
os del
cliente
y
revisi
n de
ofertas
(7.2).
Despli
egue
de
caracte
rsticas
de
produc
to,
mapa
de
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Puede
n ser
usado
s
como
refere
ncia
los
proced
imient
os y
format
os
extern
os y
propor
cionad
os en
capaci
tacion
es.





INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
Documento: ---
Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 39 de 68

proces
os.
Proced
imiento
de
identifi
cacin
de
aspect
os/peli
gros y
evalua
cin de
impact
os/ries
gos
(4.3.1)
/
diseo
de
format
os
para
su
registr
o y
actuali
zacin
continu
a.
AVANCE




INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
Documento: ---
Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 40 de 68

4
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
de
requisit
os
legales
y otros
requisit
os.
Registr
o de
todos
los
requisit
os
legales
y otros
requisit
os, con
su
resum
en
relevan
te y la
referen
cia al
requisit
o de
produc
to /
aspect
o /
peligro
aplicab
le.
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
En la
determ
inaci
n de
los
requisi
tos del
produc
to
consid
erar la
NTP
para
elabor
acind
e
carroc
eras.
Los
requisi
tos de
seguri
dad y
salud
deben
consid
erar el
DS
009-
2005
TR y
sus
modifi
cacion
es, la
Ley de
SST
29783

INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 41 de 68

y el
proyec
to de
reglam
ento
(hasta
la
public
acin
del
reglam
ento
oficial)
.
AVANCE
5
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Registr
os con
los
resulta
dos de
la
evalua
cin.
Definici
n de
medida
s de
control
de
Calida
d,
Seguri
dad y
Medio
Ambie
nte.
ALT
A
3
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Para
el
alcanc
e
definid
o, el
Equipo
SIG
debe
identifi
car y
confir
mar
las
caract
erstic
as de
produc
to ms
influye
ntes
en la



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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 42 de 68

decisi
n de
compr
a, los
impact
os y
riesgo
s
signific
ativos
de
acuerd
o con
la
metod
ologa
que
emple
ada.
AVANCE
6
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Poltica
Docum
entada
SIG
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Consid
erar
integra
r la
Misin
de la
empre
sa, los
compr
omiso
s de
calida
d,
medio
ambie
nte,
seguri

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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 43 de 68

dad,
mejora
contin
ua y
otros
aplica
bles.
AVANCE
7
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
de
Control
de
Docum
entos y
Registr
os.
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Consid
erar
docum
entos
y
registr
os
neces
arios
para
cumpli
r con
los
requisi
tos del
SIG
asi
como
otros
que
ayude
n a la
mejora
contin
ua.
AVANCE

INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
Documento: ---
Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 44 de 68

8
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Estruct
ura del
Manual
del
SIG y
Docum
entaci
n
Parcial
del
SIG.
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Recopi
lar
Docu
menta
cin
obteni
da en
puntos
anterio
res.

AVANCE
9
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
1er
Revisi
n del
Manual
SIG
ALT
A
6
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Al
finaliza
r
Revisi
n, el
Equipo
SIG
proced
er a
reunirs
e con
RSIG
para
discuti
r
puntos
import
antes
sobre
el
avanc

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IMPLEMENTACIN SIG
Documento: ---
Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 45 de 68

e del
Manua
l.
Al
finaliza
r la
Reuni
n, el
RSIG
debe
solicita
r a
Geren
cia
Gener
al la
aproba
cin
de la
Poltic
a SIG.
La
Poltic
a SIG
debe
ser
difundi
da y
comun
icada
a
todos
los
interes
ados
(segn
requisi
tos).

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IMPLEMENTACIN SIG
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Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


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AVANCE

1
0
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Docum
entaci
n de
Objetiv
os del
SIG y
los
Progra
mas
para
alcanz
arlos
(Metas
,
Recurs
os,
Respo
nsable
s y
Plazos
)
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
En
base
al
resulta
do del
item 5
se
podrn
identifi
car las
accion
es
(contro
les)
que
permiti
rn
cumpli
r con
los
objetiv
os
trazad
os del
SIG y
que
permiti
r
elabor
ar los
progra
mas.
AVANCE




INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
Documento: ---
Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


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1
1
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
y
format
os de
Consul
ta y
Comun
icacin
interna
y
extern
a.
ALT
A
2
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Descri
bir la
posibili
dad de
que el
resulta
do de
la
comun
icacin
interac
te
con el
proced
imient
o del
requisi
to
4.5.3
AVANCE
1
2
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
y
Format
os de
Accion
es
Correct
ivas y
Preven
tivas
SIG.
ALT
A
2
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Las
accion
es
correct
ivas y
preven
tivas
se
enfoca
n a la
mejora
de no
confor
midad
es del
SIG.
AVANCE

INFORME DESCRIPTIVO DE
IMPLEMENTACIN SIG
Documento: ---
Versin: 1.0
Edicin: 01/01/2012


Pgina 48 de 68








1
3
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Listado
de
procedi
miento
s
docum
entado
s
requeri
dos
por el
SIG
incluye
ndo los
necesa
rios
para la
realiza
cin
del
produc
to y
control
es
SIG.
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Consid
erar
los
requisi
tos de
las
norma
s y los
control
es
definid
os en
el item
5 para
elabor
ar los
proced
imient
os.

AVANCE
1
4
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
s.
Segn
listado
del
item
13.
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
Consid
erar
los
requisi
tos de
las
norma
s y los
control
es

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IMPLEMENTACIN SIG
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Pgina 49 de 68

SIG /
Dueo
de
Proce
so
en
Proce
dimien
to
definid
os en
el item
5 para
elabor
ar los
proced
imient
os.
AVANCE
1
5
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
de
Produc
to No
Confor
me.
Plan
de
Respu
esta a
Emerg
encia
SSOM
A.
ALT
A
3
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
El
Produ
cto No
Confor
me
puede
tener
una o
ms
no
confor
midad
es.
El
Plan
de
Respu
esta a
Emerg
encia
SSOM
A
debe
ser
revisa
do por
person

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IMPLEMENTACIN SIG
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Pgina 50 de 68

al
especi
alizad
o
extern
o para
compr
obar
su
eficaci
a.
AVANCE
1
6
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Respo
nsabili
dades
y
Autorid
ades
definid
as,
docum
entada
s y
comuni
cadas
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
El
Equipo
SIG se
encarg
ar del
Diseo
y
Difusi
n del
Manua
l de
Organi
zacin
y
Funcio
nes y
el
Organi
grma.
El
MOF
(alinea
do al
organi
grama

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IMPLEMENTACIN SIG
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Pgina 51 de 68

)
permit
e
cumpli
r estos
requisi
tos.
La
Geren
cia
Gener
al
aproba
r el
MOF
(confir
mando
las
respon
sabilid
ades y
autorid
ades).
AVANCE
1
7
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Format
o de
compet
encia
requeri
da,
Registr
os de
Compe
tencia ,
Proced
imiento
para
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
Relaci
onar
con
item
16.


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identifi
car y
provee
r
necesi
dades
de
Capaci
tacin
y
Sensibi
lizaci
n,
Format
os de
evalua
cin de
la
eficaci
a
Proce
so
to
AVANCE
1
8
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Listado
de
procedi
miento
s
docum
entado
s
requeri
dos
por el
SIG
incluye
ndo los
necesa
rios
ALT
A
6
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Consid
erar
los
requisi
tos de
las
norma
s y los
control
es
definid
os en
el item
5 para
elabor
ar los

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IMPLEMENTACIN SIG
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para la
realiza
cin
del
produc
to y
control
es
SIG.
proced
imient
os.
AVANCE








1
9
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
(s)
docum
entado
de
Monito
reo y
medici
n de
los
proces
os del
SIG y
el
produc
to.
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Emple
ar
Ficha
de
Caract
erizaci
n
para el
segui
miento
de los
proces
os.
Esto
incluye
medici
ones
proacti
vas y
reactiv
as.
AVANCE

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2
0
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Format
os de
monito
reo y
medici
n
ALT
A
1
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
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segn
corres
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ades
en
Proce
dimien
to
Los
format
os
deben
permiti
r
registr
ar al
liberad
or del
produc
to y la
confor
midad
con
los
criterio
s de
acepta
cin.
AVANCE
2
1
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Datos
relevan
tes en
el
monito
reo y
medici
n de
los
proces
os SIG
y de la
realiza
cin
del
produc
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
El
segui
miento
y
medici
n de
los
proces
os
deben
realiza
rse en
las
etapas
apropi
adas.

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Pgina 55 de 68

to, en
los
format
os
creado
s en el
item
20.
AVANCE
2
2
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Lista
de
equipo
s a
calibrar
,
definici
n de
criterio
s base
de
acepta
cin de
los
resulta
dos de
calibra
cin y
Plan
de su
calibra
cin
peridi
ca.
Registr
os de
los
Result
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Los
criterio
s base
o
patron
es
puede
n ser
nacion
ales e
interna
cional
es. En
caso
de no
existir
refere
ncia
se
utilizar
el
anlisi
s para
definir
dichos
patron
es.


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ados
de la
Calibra
cin y
Verific
acin.
AVANCE
2
3
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Format
o de
Anlisi
s
Datos
y
Decisio
nes de
mejora
sobre
el
desem
peo
del
SIG.
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Consid
erar
los
resulta
dos
del
item 5,
21 y
18.

AVANCE

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2
4
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
y
Format
os de
Revisi
n por
la
Direcci
n
ALT
A
2
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Consid
erar
los
resulta
dos de
las
autora
s item
27, la
retroali
menta
cin
del
cliente
item 5,
el
desem
peo
de los
proces
os y la
confor
midad
del
produc
to item
21, el
estado
de las
accion
es
correct
ivas y
preven
tivas
item
28,
accion

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es del
item
24
previa
s,
cambi
as que
podria
n
afectar
el SIG,
la
retroali
menta
cin
para la
mejora
.
AVANCE
2
5
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
para
proyect
os de
mejora
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Consid
erar la
poltic
a, los
objetiv
os, el
resulta
do de
las
auditor
ias, el
anlisi
s de
datos,
las
accion
es
correct

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ivas y
preven
tivas y
la
revisi
n por
la
direcci
n
para
encam
inar
los
proyec
tos de
mejora
.
AVANCE
2
6
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Proced
imiento
y
Format
os de
Auditor
as
Interna
s SIG
ALT
A
4
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Consid
erar
los
progra
mas
de
auditor
ias
segn
el
estado
y la
import
ancia
de los
proces
os.
Definir
los

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criterio
s de
auditor
a, el
alcanc
e, su
frecue
ncia y
su
metod
ologa.
El
criterio
de
selecci
n
para
los
auditor
es
debe
asegur
ar la
objetivi
dad e
imparc
ialidad
del
proces
o (los
auditor
es no
deben
auditar
su
trabajo
).

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AVANCE

2
7
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Inform
es de
Auditor
a
ALT
A
6
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Ver
norma
19011
para
orienta
cin.

AVANCE
2
8
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Accion
es
Correct
ivas y
Preven
tivas
genera
das
ALT
A
5
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Dueo
s de
Proces
o
segn
corres
ponda
respon
sabilid
ades
en
Proce
dimien
to
Ver
norma
9001
para
orienta
cin.

AVANCE

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2
9
SENSIBILI
ZACIN Y
CAPACITA
CIN
Inform
e con
decisio
nes y
accion
es
para la
mejora
continu
a
ALT
A
2
Equip
o SIG
(Sola
mente
Por
Implen
tacin)
/
Coordi
nador
SIG /
Dueo
de
Proce
so
Geren
cia
Gener
al
Ver
norma
9001
para
orienta
cin.

AVANCE



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8. Conclusin
El establecimiento de las actividades necesarias detalla que el tiempo de realizacin de la
implementacin es de 10 meses, se desarrollaran como lnea base 10 Procedimientos que
sern la base del SIG para lo cual se tiene completo respaldo de la Direccin y de los
dueos de Proceso en desarrollar los mtodos, tareas, tiempos y estndares requeridos
referidos en el cronograma obtenido y que ser puesto en marcha para que la Empresa
METALBUS S. A pueda implementar un Sistema Integrado de Gestin efectivo en sus
operaciones.
9. Glosario de trminos

1. NORMA DE REFERENCIA: Se refiere a las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y sus requisitos.

2. REQUISITO:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria en
alguna de las normas antes mencionadas Para este informe se considera como
requisito cada una de las clusulas de las 3 normas antes mencionadas.

3. ORGANIZACIN:
Para el alcance definido, se considera como organizacin a METALBUS SA.

4. ALTA DIRECCIN
Persona o grupo de personas que controlan una organizacin en lo relativo a la
calidad, medio ambiente y seguridad.