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CONSRCIO
CLIENTE:
PROJETO:
ENGENHARIA/IEABAST/IERP/PETROBRAS
FOLHA
CONTRATO:
TTULO:
REV .
PR-GIS-002-QUA01
1
REV.
14/03/08
00
HISTRICO
Emisso Inicial
ELABORAO
VERIFICAO
12
0800.0031123.07.2 (IERP-099)
NDICE DE REVISES
DATA
de
00
APROVAO
PROCEDIMENTO
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2
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PROCEDIMENTO
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3
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SUMRIO
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 4
2. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................. 4
3. PROCEDI MENTO ....................................................................................................................................... 4
3.1 CONDIES GERAIS................................................................................................................ 4
3.2 CONDIES DO ALMOXARIFADO............................................................................................ 4
3.3 IDENTIFICAO DA SITUAO DOS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO....................................5
3.4 CONTROLE, LOCALIZAO E RASTREABILIDADE DOS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO .......6
3.7.1CONTROLE........................................................................................................................................ 6
3.7.2LOCALIZAO................................................................................................................................... 6
3.7.3 RASTREABILIDADE.......................................................................................................................... 6
....................................................................................................................................................... 6
3.5 FLUXO DE ARMAZENAMENTO.................................................................................................. 6
3.6 PRODUTO DO CLIENTE............................................................................................................ 7
3.7 REQUISIO E DEVOLUO DE MATERIAIS JUNTO AO ALMOXARIFADO................................7
3.7.1MATERIAL DE APLICAO............................................................................................................... 7
3.8 CONTROLE DE EPIS.................................................................................................................. 8
3.9 MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM, PRESERVAO E ENTREGA...........................8
3.10 MANUTENO........................................................................................................................ 9
3.11 INVENTRIO........................................................................................................................... 9
3.12 REGISTROS............................................................................................................................ 9
3.13 ANEXOS.................................................................................................................................. 9
..................................................................................................................................................... 10
..................................................................................................................................................... 11
PROCEDIMENTO
CONSRCIO
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1. OBJETIVO
Este Procedimento tem por objetivo estabelecer o modelo de trabalho que dever ser
adotado na gesto de almoxarifado das obras de servios de consolidao do projeto
bsico, elaborao do projeto executivo, fornecimento de equipamentos e materiais,
construo civil, montagem eletromecnica, condicionamento, assistncia tcnica properao, partida e operao e execuo da manuteno para construo da SE-5143 de
69KV (GIS) e a ampliao da SE-5601 (CAFOR) e das interligaes com a SE-5142 da
refinaria presidente Getlio Vargas - UN REPAR, no mbito da ENGENHARIA /
IEABAST / IERP, na refinaria presidente Getlio Vargas.
2. RESPONSABILIDADES
Engenheiro da Qualidade: Supervisionar e verificar a conformidade da execuo deste
procedimento.
Almoxarife: Cuidar da preservao, organizao e acondicionamento dos materiais e
equipamentos.
3. PROCEDIMENTO
O Almoxarifado em Canteiro de Obras dever proceder da seguinte maneira:
3.1 CONDIES GERAIS
O almoxarife dever ser instrudo para que possa ter os conhecimentos necessrios e
estar plenamente adaptado para assumir as suas funes.
obrigao do almoxarife, zelar pela integridade e organizao de todos os materiais e
ativos que estiverem em seus domnios certificando-se do quantitativo e do estado dos
mesmos, nas suas chegadas e sadas.
Todos os registros de controles existentes e necessrios devero estar sempre
atualizados, por isso o almoxarifado dever reservar (se necessrio) um perodo do dia
para que sejam feitos tais acertos.
A solicitao de material dever ser feita, pelo Supervisor ou Encarregado, junto ao Setor
de Compras.
Consideramos a ferramentaria como parte integrante do almoxarifado.
3.2 CONDIES DO ALMOXARIFADO
Diariamente o almoxarife verifica as condies de armazenamento dos produtos sob
responsabilidade do Consrcio. No caso de se verificar problemas que possam
acarretar danos aos produtos armazenados e que no possam ser reparados de
imediato, cabe ao Almoxarife relatar o fato junto ao Gerente da obra atravs de um RNC
- Relatrio de No-Conformidade.
A verificao das condies no almoxarifado realizada de maneira nica, no
importando se o produto do Consrcio ou do cliente, pois tratamos ambos com a
mesma importncia.
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COR
SITUAO DO PRODUTO
AMARELA
VERDE
Aprovado (conforme)
VERMELHA
Rejeitado (no-conforme)
Obs.:
1)Quando tivermos problemas de falta de espao apropriado no almoxarifado,
poderemos otimizar as reas, conforme descrito a seguir:
a) As reas de recebimento e no-conforme no precisam existir durante toda a
obra, podendo a indicao das mesmas serem feitas apenas quando esta rea for
necessria, ou seja no momento do recebimento de um material do fornecedor ou
para armazenar um material no-conforme. No caso de devoluo de produtos
pelo campo a rea de recebimento dever existir quando o mesmo no puder ser
feito de imediato.
b) A rea de expedio tambm poder ser criada se houver aplicao, como por
exemplo se a obra trabalhar com a emisso de requisies antecipadas. Caso a
retirada seja feita no momento da solicitao, no h a necessidade de se criar
esta rea.
2) So considerados conformes todos os produtos que estejam armazenados no
almoxarifado (interna ou externamente) e que no estejam identificados como noconforme.
3) O almoxarifado poder tambm ter uma rea de segregao para os produtos que
no sero mais utilizados pela obra sobra de obra. Estes produtos no sero
controlados.
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3.4 CONTROLE,
ALMOXARIFADO
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LOCALIZAO
RASTREABILIDADE
DOS
PRODUTOS
NO
3.7.1 CONTROLE
PRODUTO
-
COMO CONTROLADO
Material de Aplicao
Ferramental
porte)
(mdio
O QUE CONTROLADO
-
grande
Software Controle
de Estoque
Equipamentos/Instrumentos
EPI
Quantitativo
Documentao
sada
de
entrada
3.7.2 LOCALIZAO
Quando estiverem em reas Conformes, os produtos devero ter um endereo para
que sua localizao seja rpida.
Obs.: se necessrio, a identificao poder incluir tambm e nome do produto.
3.7.3 RASTREABILIDADE
PRODUTO
COMO RASTREADO
Documentalmente a rastreabilidade ser feita em relao seguintes
documentos: pedido de compra, nota fiscal, Relatrios de Inspeo,
,RNC, requisies de entrada ou sada, etc.. Isto ser feito atravs
da Informao dos mesmos no software quando da entrada e sada
dos produtos. A localizao dos materiais dever ser informada no
software para que saibamos onde eles foram instalados.
Material de Aplicao
Ferramental
Equipamentos/Instrumentos
EPI
Material de Consumo
Opcional
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Produt
o
Re ce b im e n t o
- Conferncia de documentao
- Dar entrada do produto no software de Controle de
Estoque
Con for m e
N o-Con f or m e
Exp e d i o
- Dar sada do produto no software de Controle de Estoque
- Produtos requisitados que aguardam sada.
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3.10 MANUTENO
Quando houver necessidade de manuteno ou conserto de algum equipamento ou
ferramental, o almoxarife dever consider-lo no-conforme e/ou abrir um RNC. Se
houver necessidade da reposio imediata do mesmo, o almoxarife dever solicitar
reposio.
3.11 INVENTRIO
Quando houver necessidade de manuteno ou conserto de algum equipamento ou
ferramental, o almoxarife dever consider-lo no-conforme e/ou abrir um RNC. Se
houver necessidade da reposio imediata do mesmo, o almoxarife dever solicitar
reposio.
3.12 REGISTROS
Identificao
FC-058 Controle de
Entrega de Ferramentas
FC-059 Controle de
Entrega de Equipamentos
de Proteo Individual (EPI)
e Uniforme
FC-059 Controle de
Entrega de Equipamentos
de Proteo Individual (EPI)
e Uniforme
Armazenamento
Almoxarifado
Proteo
Armrio
Recuperao
Tempo de
Reteno
Descarte
Nmero do
formulrio
Durante a obra
05 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
Almoxarifado
Armrio
Nmero do
formulrio
Durante a obra
05 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
Almoxarifado
Armrio
Nmero do
formulrio
Durante a obra
05 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
FC-060 Controle de
Equipamentos em Uso
Almoxarifado
Armrio
Nmero do
formulrio
Durante a obra
FC-061 Requisio de
Compras
Almoxarifado
3.13 ANEXOS
Senha e
Back up
Numero do
formulrio
Durante a
obra
05 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
5 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
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