PR-GIS-002-QUA01 - Almoxarifado em Canteiro de Obras - Rev.0

PROCEDIMENTO
CONSRCIO
CLIENTE:
PROJETO:
ENGENHARIA/IEABAST/IERP/PETROBRAS
FOLHA
IMPLANTAO DA GIS 69kV
CONTRATO:
TTULO:
REV .
PR-GIS-002-QUA01
1
REV.
14/03/08
00
ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
HISTRICO
Emisso Inicial
ELABORAO
VERIFICAO
12
0800.0031123.07.2 (IERP-099)
NDICE DE REVISES
DATA
de
00
APROVAO
PROCEDIMENTO
CONSRCIO
CLIENTE:
PROJETO:
TTULO:
Claudia Cintia Sokacheski
REV .
PR-GIS- 002-QUA01
FOLHA
CONTRATO:
00
2
de
0800.0031123.07.2 (IERP-099)
Vinicio Domingues Mendona
12
Incio Antonio Thom
PROCEDIMENTO
CONSRCIO
CLIENTE:
PROJETO:
TTULO:
REV .
PR-GIS- 002-QUA01
FOLHA
CONTRATO:
00
3
de
12
0800.0031123.07.2 (IERP-099)
SUMRIO
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 4
2. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................. 4
3. PROCEDI MENTO ....................................................................................................................................... 4
3.1 CONDIES GERAIS................................................................................................................ 4
3.2 CONDIES DO ALMOXARIFADO............................................................................................ 4
3.3 IDENTIFICAO DA SITUAO DOS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO....................................5
3.4 CONTROLE, LOCALIZAO E RASTREABILIDADE DOS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO .......6
3.7.1CONTROLE........................................................................................................................................ 6
3.7.2LOCALIZAO................................................................................................................................... 6
3.7.3 RASTREABILIDADE.......................................................................................................................... 6
....................................................................................................................................................... 6
3.5 FLUXO DE ARMAZENAMENTO.................................................................................................. 6
3.6 PRODUTO DO CLIENTE............................................................................................................ 7
3.7 REQUISIO E DEVOLUO DE MATERIAIS JUNTO AO ALMOXARIFADO................................7
3.7.1MATERIAL DE APLICAO............................................................................................................... 7
3.8 CONTROLE DE EPIS.................................................................................................................. 8
3.9 MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM, PRESERVAO E ENTREGA...........................8
3.10 MANUTENO........................................................................................................................ 9
3.11 INVENTRIO........................................................................................................................... 9
3.12 REGISTROS............................................................................................................................ 9
3.13 ANEXOS.................................................................................................................................. 9
..................................................................................................................................................... 10
..................................................................................................................................................... 11
PROCEDIMENTO
CONSRCIO
CLIENTE:
PROJETO:
TTULO:
REV .
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FOLHA
CONTRATO:
00
4
de
12
0800.0031123.07.2 (IERP-099)
1. OBJETIVO
Este Procedimento tem por objetivo estabelecer o modelo de trabalho que dever ser
adotado na gesto de almoxarifado das obras de servios de consolidao do projeto
bsico, elaborao do projeto executivo, fornecimento de equipamentos e materiais,
construo civil, montagem eletromecnica, condicionamento, assistncia tcnica properao, partida e operao e execuo da manuteno para construo da SE-5143 de
69KV (GIS) e a ampliao da SE-5601 (CAFOR) e das interligaes com a SE-5142 da
refinaria presidente Getlio Vargas - UN REPAR, no mbito da ENGENHARIA /
IEABAST / IERP, na refinaria presidente Getlio Vargas.
2. RESPONSABILIDADES
Engenheiro da Qualidade: Supervisionar e verificar a conformidade da execuo deste
procedimento.
Almoxarife: Cuidar da preservao, organizao e acondicionamento dos materiais e
equipamentos.
3. PROCEDIMENTO
O Almoxarifado em Canteiro de Obras dever proceder da seguinte maneira:
3.1 CONDIES GERAIS
O almoxarife dever ser instrudo para que possa ter os conhecimentos necessrios e
estar plenamente adaptado para assumir as suas funes.
obrigao do almoxarife, zelar pela integridade e organizao de todos os materiais e
ativos que estiverem em seus domnios certificando-se do quantitativo e do estado dos
mesmos, nas suas chegadas e sadas.
Todos os registros de controles existentes e necessrios devero estar sempre
atualizados, por isso o almoxarifado dever reservar (se necessrio) um perodo do dia
para que sejam feitos tais acertos.
A solicitao de material dever ser feita, pelo Supervisor ou Encarregado, junto ao Setor
de Compras.
Consideramos a ferramentaria como parte integrante do almoxarifado.
3.2 CONDIES DO ALMOXARIFADO
Diariamente o almoxarife verifica as condies de armazenamento dos produtos sob
responsabilidade do Consrcio. No caso de se verificar problemas que possam
acarretar danos aos produtos armazenados e que no possam ser reparados de
imediato, cabe ao Almoxarife relatar o fato junto ao Gerente da obra atravs de um RNC
- Relatrio de No-Conformidade.
A verificao das condies no almoxarifado realizada de maneira nica, no
importando se o produto do Consrcio ou do cliente, pois tratamos ambos com a
mesma importncia.
PROCEDIMENTO
CONSRCIO
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PROJETO:
TTULO:
REV .
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FOLHA
CONTRATO:
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5
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12
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3.3 IDENTIFICAO DA SITUAO DOS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO

As reas que podem existir em um almoxarifado so as seguintes:
- Recebimento
- Expedio
- Conforme
- No-Conforme
Caso no exista espao fsico (rea) suficiente no almoxarifado, a identificao da
situao dos produtos dar-se- atravs de adesivos coloridos, conforme quadro a seguir
ou podero ser demonstrados claramente por cartazes, placas ou lay-out.
COR
SITUAO DO PRODUTO
AMARELA
Aguardando inspeo (recebimento)
VERDE
Aprovado (conforme)
VERMELHA
Rejeitado (no-conforme)
Obs.:
1)Quando tivermos problemas de falta de espao apropriado no almoxarifado,
poderemos otimizar as reas, conforme descrito a seguir:
a) As reas de recebimento e no-conforme no precisam existir durante toda a
obra, podendo a indicao das mesmas serem feitas apenas quando esta rea for
necessria, ou seja no momento do recebimento de um material do fornecedor ou
para armazenar um material no-conforme. No caso de devoluo de produtos
pelo campo a rea de recebimento dever existir quando o mesmo no puder ser
feito de imediato.
b) A rea de expedio tambm poder ser criada se houver aplicao, como por
exemplo se a obra trabalhar com a emisso de requisies antecipadas. Caso a
retirada seja feita no momento da solicitao, no h a necessidade de se criar
esta rea.
2) So considerados conformes todos os produtos que estejam armazenados no
almoxarifado (interna ou externamente) e que no estejam identificados como noconforme.
3) O almoxarifado poder tambm ter uma rea de segregao para os produtos que
no sero mais utilizados pela obra sobra de obra. Estes produtos no sero
controlados.
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3.4 CONTROLE,
ALMOXARIFADO
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LOCALIZAO
RASTREABILIDADE
DOS
PRODUTOS
NO
3.7.1 CONTROLE
PRODUTO
-
COMO CONTROLADO
Material de Aplicao
Ferramental
porte)
(mdio
O QUE CONTROLADO
-
grande
Software Controle
de Estoque
Equipamentos/Instrumentos
EPI
Material de Consumo O controle opcional
Quantitativo
Documentao
sada
de
entrada
3.7.2 LOCALIZAO
Quando estiverem em reas Conformes, os produtos devero ter um endereo para
que sua localizao seja rpida.
Obs.: se necessrio, a identificao poder incluir tambm e nome do produto.
3.7.3 RASTREABILIDADE
PRODUTO
COMO RASTREADO
Documentalmente a rastreabilidade ser feita em relao seguintes
documentos: pedido de compra, nota fiscal, Relatrios de Inspeo,
,RNC, requisies de entrada ou sada, etc.. Isto ser feito atravs
da Informao dos mesmos no software quando da entrada e sada
dos produtos. A localizao dos materiais dever ser informada no
software para que saibamos onde eles foram instalados.
Material de Aplicao
Ferramental
Equipamentos/Instrumentos
EPI
A Ficha de Controle de EPI demonstra o que cada funcionrio

utiliza em relao Segurana do Trabalho
Material de Consumo
Opcional
3.5 FLUXO DE ARMAZENAMENTO
a) O produto que estiver OK dever ser armazenados na rea CONFORME.
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b) O produto que apresentar problema dever ser colocado na rea NO-CONFORME

ou identificado como tal e dever ser aberto um RNC. Logo que o produto for
recuperado, poder ser armazenado na rea CONFORME.
Os produtos requisitados ao almoxarifado, com antecedncia e que aguardam sada,
devero ficar na rea de EXPEDIO at que sejam retirados.
Produt
o
Re ce b im e n t o
- Conferncia de documentao
- Dar entrada do produto no software de Controle de
Estoque
Con for m e
N o-Con f or m e
Exp e d i o
- Dar sada do produto no software de Controle de Estoque
- Produtos requisitados que aguardam sada.
3.6 PRODUTO DO CLIENTE
Os produtos adquiridos pelo cliente so identificados como tal, seguindo o mesmo

trmite dos produtos adquiridos pelo Consrcio, com exceo do pedido de compra que
pode ser substitudo por uma documentao especfica do cliente.
3.7 REQUISIO E DEVOLUO DE MATERIAIS JUNTO AO ALMOXARIFADO
3.7.1 MATERIAL DE APLICAO
Toda retirada ou devoluo de materiais no almoxarifado dever ser feita mediante o

formulrio Controle de Equipamentos em Uso.
O formulrio de Controle de Equipamentos em Uso deve ser assinado (pelos
Supervisores, Encarregados ou Almoxarife) tanto na operao de retirada como na
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operao de devoluo (se houver). Se ocorrer qualquer problema na requisio ou

devoluo de um material / ativo, o almoxarife pode utilizar o campo observao,
existente no formulrio, pois os problemas detectados sero analisados para imputao
de responsabilidades e custos, em relao aos responsveis.
Obs.: 1) Na devoluo dos produtos da obra para o almoxarifado, a inspeo realizada
pelo almoxarife, e o resultado deve ser relatado no campo de observao do formulrio
Controle de Equipamentos em Uso. Quando algum produto apresentar problema, deve
ser aberto um RNC.
3.8 CONTROLE DE EPIS
Os funcionrios que necessitam de Equipamentos de Proteo Individual devero
requisit-las junto ao almoxarifado.
Cada funcionrio que necessitar de EPI dever ter sua Ficha Individual de Controle de
EPIs e dever assin-la sempre que existir uma retirada. Na devoluo de qualquer EPI,
dever haver o visto de recebimento por parte do almoxarifado.
3.9 MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM, PRESERVAO E ENTREGA
- Todos os materiais e equipamentos devero ser armazenados, aps liberados pela
inspeo de recebimento, em pallets ou prateleiras, preferencialmente em suas
embalagens originais e sempre que possvel, em rea coberta.
- A armazenagem a cu aberto dever ser de forma a evitar que os materiais e
equipamentos sejam atingidos por barro ou lama. O acesso deve permitir a entrada de
caminho ou carreta para entrega ou retirada de materiais.
- Materiais e equipamentos que exijam cuidados especiais durante armazenagem
(climatizao do ambiente, desumidificao, empilhamento mximo, etc.) sero
armazenados seguindo-se estritamente as recomendaes de fabricantes.
- Durante o manuseio (quando aplicvel) devem ser utilizadas ferramentas ou
equipamentos adequados evitando danos que possam causar prejuzos.
- Durante a atividade de movimentao de carga sero obedecidas as normas de SMS
conforme recomendaes do Engenheiro ou Tcnico de Segurana da obra.
- Os materiais e equipamentos sero manuseados usando-se dispositivos que previam
danos fsicos, tais como estropos de tecido ou de ao e calos de madeira. Quando por
motivo de resistncia mecnica os estropos de tecido no puderem ser usados, cabos
ou estropos de ao podero ser utilizados, tomando-se o cuidado de calar com
madeira os pontos de apoio, de forma a minimizar o risco de danos.
- Movimentar o equipamento com ou sem embalagem, pelos pontos de apoio previstos
para este fim.
- Os equipamentos devem, se possvel, ser mantidos na embalagem original at a data
prevista para montagem, observadas as instrues do fabricante.
- Equipamento e materiais sensveis tais como: aparelhos de testes, medio, etc.,
devero ser transportados cuidadosamente, de modo a evitar danos como trepidaes,
quedas e colises.
PROCEDIMENTO
CONSRCIO
CLIENTE:
PROJETO:
FOLHA
CONTRATO:
TTULO:
REV .
PR-GIS- 002-QUA01
00
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0800.0031123.07.2 (IERP-099)
3.10 MANUTENO
Quando houver necessidade de manuteno ou conserto de algum equipamento ou
ferramental, o almoxarife dever consider-lo no-conforme e/ou abrir um RNC. Se
houver necessidade da reposio imediata do mesmo, o almoxarife dever solicitar
reposio.
3.11 INVENTRIO
Quando houver necessidade de manuteno ou conserto de algum equipamento ou
ferramental, o almoxarife dever consider-lo no-conforme e/ou abrir um RNC. Se
houver necessidade da reposio imediata do mesmo, o almoxarife dever solicitar
reposio.
3.12 REGISTROS
Identificao
FC-058 Controle de
Entrega de Ferramentas
FC-059 Controle de
Entrega de Equipamentos
de Proteo Individual (EPI)
e Uniforme
FC-059 Controle de
Entrega de Equipamentos
de Proteo Individual (EPI)
e Uniforme
Armazenamento
Almoxarifado
Proteo
Armrio
Recuperao
Tempo de
Reteno
Descarte
Nmero do
formulrio
Durante a obra
05 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
Almoxarifado
Armrio
Nmero do
formulrio
Durante a obra
05 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
Almoxarifado
Armrio
Nmero do
formulrio
Durante a obra
05 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
FC-060 Controle de
Equipamentos em Uso
Almoxarifado
Armrio
Nmero do
formulrio
Durante a obra
FC-061 Requisio de
Compras
Almoxarifado
3.13 ANEXOS
Senha e
Back up
Numero do
formulrio
Durante a
obra
05 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
5 anos aps a
assinatura do TRD
- Destruir
PROCEDIMENTO
CONSRCIO
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PROJETO:
FOLHA
CONTRATO:
TTULO:
PR-GIS-002-QUA01 Almoxarifado em Canteiro de Obra
REV .
PR-GIS- 002-QUA01
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PROCEDIMENTO
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TTULO:
REV .
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FOLHA
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00
11
de
12
0800.0031123.07.2 (IERP-099)
PROCEDIMENTO
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00
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12
0800.0031123.07.2 (IERP-099)
PROCEDIMENTO
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REV .
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CONTRATO:
00
13
de
12
0800.0031123.07.2 (IERP-099)
PROCEDIMENTO
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FOLHA
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REV .
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00
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de
12
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IMPLANTAO DA GIS 69kV

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

Claudia Cintia Sokacheski

IMPLANTAO DA GIS 69kV

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

Vinicio Domingues Mendona

Incio Antonio Thom

IMPLANTAO DA GIS 69kV

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

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ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

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ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

3.3 IDENTIFICAO DA SITUAO DOS PRODUTOS NO ALMOXARIFADO

Aguardando inspeo (recebimento)

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ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

Material de Consumo O controle opcional

A Ficha de Controle de EPI demonstra o que cada funcionrio

3.5 FLUXO DE ARMAZENAMENTO

a) O produto que estiver OK dever ser armazenados na rea CONFORME.

IMPLANTAO DA GIS 69kV

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

b) O produto que apresentar problema dever ser colocado na rea NO-CONFORME

3.6 PRODUTO DO CLIENTE

Os produtos adquiridos pelo cliente so identificados como tal, seguindo o mesmo

Toda retirada ou devoluo de materiais no almoxarifado dever ser feita mediante o

IMPLANTAO DA GIS 69kV

ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA

operao de devoluo (se houver). Se ocorrer qualquer problema na requisio ou

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