Para la identificacin del problema central, se ha realizado una evaluacin general de la situacin EN LA COMUNIDAD DE ATUMPATA, adems se ha tenido en cuenta la opinin de los usuarios de riego y la comunidad en general respecto al sistema den produccin actual determinndose que el problema Central se debe fundamentalmente a: Actividad agrcola.- en el mbito de influencia del proyecto, la actividad agrcola gira entorno a la siembra de cultivos como maz amilceo, papas nativas, trigo, cebada, entre otros cultivos, que generalmente se siembran en secano, ante la falta de infraestructura de riego y debido a los bajos rendimientos y la baja calidad de los cultivos la produccin exclusivamente al autoconsumo. En la situacin actual la agricultura, se desarrolla artesanalmente como en tiempos ancestrales, sin direccin tcnica y tecnificacin de las labores agrcolas, se mantiene por ejemplo el sistema de riego por gravedad en surcos, no se evidencia mejoramiento en semillas y labores culturales. Infraestructura de riego.- la infraestructura de riego est conformada por pequeos tramos de canales de tierra sin revestir, adems de pequeos sistemas de captacin construidos por los mismos agricultores los mimos que captan aguas de manantiales, filtraciones y pequeas quebradas, sin embargo esta infraestructura es deficiente ya que no cubre toda el rea a irrigar disponible, de ah que el agua disponible solo se utilice, para riego de huertos familiares y pequeas reas de riego. 2.2.1 Anlisis de las Causas del Problema Las principales causas Deficiente mantenimiento de la infraestructura de riego
Incumplimiento del pago de la tarifa de agua Dficit de agua para riego Bajos ingresos econmicos Bajo Nivel tecnolgico aplicado a la agricultura Incumplimiento del plan de cultivo y riego Baja participacin de los beneficiarios en los trabajos de mantenimiento y limpieza de la infraestructura Ineficiente gestin y administracin del agua para riego Inadecuada mecanizacin y tecnificacin del riego Falta de capacitacin a los usuarios en tcnicas de riego tecnificado y manejo de cultivos de alta rentabilidad En tal sentido habindose, determinado una serie de posibles causas al problema central el trabajo ha consistido en agrupar las causas directas e indirectas que estn relacionadas con el problema central, as tenemos lo siguiente: Causas directas: Dficit de agua para riego. Bajo nivel tecnolgico en la produccin agrcola. Causas indirectas: Deficiente servicio de agua para riego Deficiente gestin del servicio de agua para riego 2.2.2 Anlisis de los efectos del problema Los efectos del Problema se definen como: Efectos Directos: Bajos niveles de ingreso en los agricultores Sector agrario Sub Desarrollado Bajos Niveles de productividad Efectos Indirectos: Abandono Parcial de la agricultura Incremento de la tasa de desempleo local. Vulnerabilidad Alimentaria Productos agrcolas de baja calidad Limitado acceso al mercado local y nacional De acuerdo al anlisis de causas y efectos, se puede determinar que la calidad de vida de los agricultores de los sectores de Totorapampa y san marcos, es vulnerada, siendo necesaria la atencin inmediata de los problemas identificados, habindose determinado tambin como efecto final, el bajo nivel socio econmico de los agricultores del distrito de Pataypampa.
Importancia de la Causa Crtica La causa crtica del presente proyecto est relacionada con el dficit de agua para riego, originado por las altas tasas de prdidas de agua por infiltracin a lo largo del Canal de conduccin y distribucin.
rbol de causas y efectos:
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se determina que el objetivo central que se plantea est
Problema central BAJOS NIVEL DE PRODUCCION DE LOS CULTIVOS PRINCIPALES EN LAS COMUNIDADES DE TOTORAPAMPA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA
CD INEFICIENTE SERVICIO DEAGUA PARA RIEGO CD INADECUADO NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA CD INEFICIENTE GESTION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CI INADECUADA INFRAESTRUCTURA DECONDUCCION, DISTRIBUCION Y OBRAS CI AGRICULTORES CON INSUFICIENTE CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO CI INEFICIENTE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Efectos Directos: Bajos niveles de ingreso en los agricultores Efectos Directos: Poca semilla para las campaas Efectos indirectos: Vulnerabilidad Alimentaria Efectos indirectos: Abandono Parcial de la agricultura
EFECTO FINAL El Bajo Nivel Socio Econmico de los agricultores del Distrito de Pataypampa.
orientado a INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN LAS LOCALIDADES DE TOTORAPAMPA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA.
Anlisis de los Medios y Fines del Proyecto. Los Medios para alcanzar el objetivo central son aquellos orientados a enfrentar las causas del problema, en tal sentido se ha definido los medios del proyecto como: Medio de primer orden: Adecuada oferta de agua para riego Innovacin tecnolgica en la produccin agropecuaria Medios fundamentales: Eficiente servicio de agua para riego Eficiente gestin del servicio de agua para riego Usos de Tecnologas apropiadas Mvil de las Alternativas
ANLISIS DE LOS FINES DEL PROYECTO En esta fase la definicin de los fines del Proyecto de Inversin Pblica, es a travs de la identificacin de los efectos deseables tras la solucin del Problema Central. En otros trminos, los Fines que el PIP alcanzar estn directamente relacionados con la reversin Bajos niveles de produccin y productividad agrcola en las comunidades de Totorapampa y San Marcos del Distrito de Pataypampa Incrementar los niveles de produccin y productividad agrcola en las comunidades de Totorapampa y San Marcos del Distrito de Pataypampa. Bajos niveles de produccin y productividad agrcola en las localidades de Totorapampa y San Marcos del Distrito de Pataypampa. Incrementar los niveles de produccin y productividad agrcola en las localidades de Totorapampa y San Marcos del Distrito de Pataypampa. Mejoramiento del sistema de conduccin, distribucin, almacenamiento, obras de arte y la implementacin de un sistema de riego tecnificado. de los efectos del problema. Siendo el FIN ULTIMO, u Objetivo de Desarrollo el mejor nivel socio econmico de los agricultores de Pataypampa, cuyo resultado es el cambio social en el mbito cercano al Proyecto de Inversin, al cual ste busca contribuir en el mediano plazo. 2.3.2 RBOL DE MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO. En el Proyecto se ha tenido en cuenta, la ruta crtica desde el punto de vista del dficit del recurso hdrico, por lo que del rbol de medios y fines se ha obtenido 02 medios fundamentales que se derivan de las causas indirectas identificadas en el del rbol de causas y efectos como: Adecuada oferta de agua para riego Adecuado Nivel Tecnolgico en la produccin agrcola La adecuada oferta de agua para riego determina a la vez, 02 Medios Fundamentales que se definen como: Eficiente servicio de agua para riego Eficiente Gestin del Servicio de Agua para riego Finalmente se ha elaborado el rbol de medios y fines teniendo en cuenta la situacin positiva que va generar la puesta en marcha del proyecto, el mismo que est desarrollado y se muestra en el grfico.
Objetivo de desarrollo MEJOR NIVEL SOCIO ECONOMICO DE LOS AGRICULTORES DEL DISTRITO DE PATAYPAMPA
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN El problema central ser superado con la ejecucin de acciones tcnicas que permitan generar condiciones adecuadas para implementar un proyecto de riego que permita mejorar y ampliar la infraestructura de riego, optimizar el recurso hdrico mediante la tecnificacin del riego, adems de capacitacin y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de riego a fin de dar sostenibilidad al proyecto. En tal sentido las alternativas de solucin, se orientan a mejorar las condiciones actuales que limitan el crecimiento del sistema productivo, aprovechando al mximo los recursos de agua y suelos disponibles en el rea en estudio. En el grafico se muestra el rbol de medios y acciones (objetivos especficos), que van a contribuir a solucionar el problema central, habindose determinado 02 medios fundamentales (eficiente servicio de agua para riego y eficiente gestin de servicio de agua para riego), luego se determinan 4 acciones u objetivos especficos en una sola alternativa de solucin.
Permanencia en la agricultura Diversidad Alimentaria
MEJORES NIVELES DEINGRESO EN LOSAGRICULTORES Suficiente semilla para las campaas OBJETIVO CENTRAL MEJORES NIVELES DE PRODUCCION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DEPATAYPAMPA ADECUADO NIVEL TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA EFICIENTE SERVICIO DEAGUA PARA RIEGO EFICIENTE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGRICULTORES CON SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO EFICIENTE GESTION DELSERVICIO DE AGUA PARA RIEGO ADECUADA INFRAESTRUCTURA DECONDUCCION, DISTRIBUCION Y OBRAS ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES MEDIO FUNDAMENTAL A ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE MEDIO FUNDAMENTAL B AGRICULTORES CON SUFICIENTE CONOCIMIENTO EN TECNICAS DE RIEGO MEDIO FUNDAMENTAL C EFICIENTE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
2.5.- PRE VIABILIDAD DE LA ALTERNATIVA DEL PROYECTO
a. Relacin con el Objetivo central Accin B.3 Asesora tcnica a los productores agrcolas en el manejo de tcnicas de riego. La alternativa propuesta guarda relacin con el objetivo central del proyecto, debido a que est orientado a mejorar la oferta de agua para riego, con la ampliacin del sistema de captacin, almacenamiento y conduccin del agua. b. Posibilidades (Capacidad Fsica y Tcnica) Existe un marcado inters manifestado por los agricultores de la zona, en mejorar las condiciones actuales que afectan el sistema productivo y la infraestructura de riego, teniendo en cuenta adems que: El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura intensiva y diversificada bajo riego. Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con conocimiento en las tcnicas de construccin y profesionales en ingeniera calificados para la construccin, monitoreo y la supervisin de obras y programacin de talleres de capacitacin. Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno para el desarrollo agrario, apoyo a los pequeos y micro empresarios agrarios con crditos, asistencia tcnica y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercializacin de sus productos en el mercado nacional e internacional. Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno, disponibilidad del recurso hdrico y materiales de construccin, para la aplicacin de una tecnologa apropiada c. Tcnicamente posible y pertinente La alternativa propuesta considera la Ampliacin de la seccin hidrulica del canal y sus obras de Arte, as como las obras de almacenamiento de agua por lo tanto el diseo est basado en estudios complementarios como topografa, estudio de suelos, e hidrologa que hacen tcnicamente posible el planteamiento de la alternativa. d. Intentos de Soluciones anteriores Anteriormente se avanz con la implementacin de la infraestructura sin embargo esta es deficiente y con el paso de los aos se ha deteriorado dado esta situacin La Municipalidad Distrital de Pataypampa en los ltimos aos, se ha empeado en mejorar la situacin negativa que afecta a la poblacin, por ello ha gestionado en diferentes instancias el financiamiento para formular el estudio de pre inversin y buscar posteriormente su financiamiento
MDULO 3: FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA A NIVEL PERFIL 3.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El horizonte de vida del Proyecto se ha definido en 10 aos y est referido al perodo de formulacin, ejecucin, evaluacin intermedia y evaluacin ex post, as como la puesta en marcha de las medidas de Control y Mitigacin Ambiental, adems de las labores de Mantenimiento y Operacin del Sistema.
La fase de inversin comprende, al periodo de elaboracin de los Estudios Definitivos (Diseos Hidrulicos Estructurales, Mecnica de Suelos, Costos y Presupuestos, planos definitivos, estudios de mercado, comercializacin de productos, plan de gestin de riesgos, estudio de impacto ambiental), que se ejecutara en 02 meses, as como la ejecucin de la obra y sus obras de arte que se ejecutara en un plazo total de 07 meses.
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
AO 0
AO 1
AO 2 AL AO 20 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INVERSION
POST INVERSION
Estudios Definitivos y Aprobacin del Expediente Tcnico
Proceso
De
Licitacin
Mejoramiento del Sistema de Riego
3.2. ANLISIS DE DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACION ACTUAL Para determinar la Demanda de Agua de riego en el estado actual, se ha tenido en cuenta los lineamientos y procedimientos establecidos en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de riego Menor1, elaborada por la OPI MINAG. Por otro lado, para determinar el rea total, se ha considerado el rea total bajo riego, en concordancia con las reas programadas en el Plan de Cultivo y Riego (PCR) de los ltimos aos (10 ltimos aos). En tal sentido de acuerdo a los lineamientos de las pautas, se procede a determinar los valores que son necesarios para el clculo de la demanda de agua. CEDULA DE CULTIVO La cdula de cultivo desarrollada en el mbito de influencia del proyecto, est compuesta por una serie de cultivos de corto periodo vegetativo, generalmente se siembra en secano debido a la falta de agua, solo una reducida rea de cultiva permanentemente destacando el cultivo de papa, trigo, alfalfa, y verduras.
CUADRO N 3.2: Superficie Sembrada Sin Proyecto
DETERMINACIN DE LA DEMANDA DE AGUA
Para determinar la demanda de agua para riego en el estado actual se ha tenido en cuenta adems lo siguiente: Nmero de Horas de riego, equivalente a 12 Horas, para condiciones de riego en los valles de la costa Eficiencia de Conduccin, determinado de las pruebas de infiltracin por tramos en el canal, equivalente a 65 % La eficiencia de riego el estado actual se ha calculado en 24.32 %, que se obtiene de multiplicar el resultado de la eficiencia de conduccin, distribucin y aplicacin. CULTIVOS TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE DICIEMBRE 1 PAPA 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 2 TRIGO 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3 ALFALFA 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 4 KIVICHA 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 5 HABAS 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6 MAIZ AMILACEO 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 TOTAL (Ha) 110,00 110,00 110,00 110,00 67,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 65,00 110,00 110,00 SUPERFICIE (Ha) N PRIMERA CAMPAA Curva del coeficiente del cultivo (Kc), Ponderado determinado de acuerdo a los requerimientos de agua de cada uno de los cultivos. La forma de la curva representa los cambios del Kc, a lo largo del periodo de crecimiento del cultivo es decir representa los cambios en la vegetacin y el grado de cobertura del suelo, durante el desarrollo y maduracin de la planta.
DEMANDA DE AGUA EN SITUACIN SIN PROYECTO SECOTORES TOTORAPAMPA - SAN MARCOS
PASO PARAMETRO Und. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA DE AGUA EN EL ESTADO ACTUAL La oferta de agua, proviene de las aguas superficiales de la quebrada Facchapata, Gentilpata y Huashuapampa que en conjunto aportan un caudal en pocas de estiaje de 29 lps. Haciendo una oferta de agua de 2.62 MMC/ao.
BALANCE HDRICO EN LA SITUACIN ACTUAL El resultado del Balance Hdrico en la Situacin Actual, determina una situacin de dficit de agua para riego entre los meses de mayo y Setiembre (poca de estiaje), debido a ello la mayor cantidad de terrenos agrcolas solo se siembran en secano bajo la influencia de las lluvias. En tal sentido, tal como se puede observar en el cuadro y grafico siguiente, el balance hdrico determina una brecha de agua para riego, pese a que solamente se cultivan 22 has bajo riego, debido a ello tambin se puede asegurar que las plantas se desarrollan bajo condiciones de stress hdrico que no permite obtener buenos rendimientos por ha cultivada.
BALANCE DE AGUA SIN PROYECTO
DESCRIPCION UND ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DEMANDA lps 0.00 0.00 0.00 0.00 35.71 46.63 51.07 59.51 37.00 54.53 47.83 0.00 OFERTA lps 195
ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA EN LA SITUACION CON PROYECTO Para determinar la demanda de agua en la situacin CON PROYECTO se ha tomado en cuenta las mismas variables utilizadas en el clculo de la demanda de agua SIN PROYECTO, con la nica salvedad que la eficiencia de riego, debido a la accin inmediata de mejorar la seccin hidrulica (revestir la caja del canal en su totalidad), se incrementa, automticamente, obtenindose una eficiencia de riego con proyecto de 63.34 %.
En la Situacin Con proyecto, incluye casi la totalidad de reas de cultivo que corresponde a 110 Has, debido a la mayor disponibilidad de agua. Ver cuadro N 3.5
CUADRO: N 3.5
DEMANDA DE AGUA EN SITUACIN CON PROYECTO SECOTORES TOTORAPAMPA - SAN MARCOS
PASO PARAMETRO Und. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
N de Horas de riego horas 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 N de dias del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 9 Modulo de riego lt/s -0.28 -0.21 -0.29 -0.09 0.62 0.81 0.89 1.04 0.65 0.32 0.17 -0.10 10 Area Total ha 110.00 110.00 110.00 109.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 86.00 110.00 110.00 11 Q. demand. lt/s 0.00 0.00 0.00 0.00 68.56 89.53 98.05 114.25 71.02 27.70 18.36 0.00
ANLISIS DE LA OFERTA DE AGUA EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los valores de la oferta de agua en la situacin con proyecto, se detalla en el de ello se puede demostrar que la oferta de agua no es constante sino que se presenta con mayor intensidad entre los meses de enero y marzo coincidente con la poca de lluvias y precipitaciones pluviales fuertes, mientras que el resto del ao se mantiene constante con valor promedio de 55 lps. En tal sentido la oferta de agua para el proyecto corresponde a las aguas superficiales de las quebradas Huashuapampa, Facchapata y Gentilpata, que para efectos del proyecto se va captar construyendo nuevas estructuras de derivacin para asegurar el caudal requerido por el Proyecto.
Por otro lado cabe indicar que se ha diseado la construccin de reservorios de almacenamiento de 240 m3 para el sector Totorapampa y 1, 550 m3 para el sector de San Marcos, aparte de mejorar el Reservorio existente en buen estado de 500 m3 de capacidad.
BALANCE HDRICO EN LA SITUACION CON PROYECTO El resultado del Balance Hdrico en la situacin con Proyecto, determinndose que la oferta de agua cubre la demanda de agua por lo tanto se asegura que el sistema de riego propuesto tenga xito debido a que el caudal mnimo disponible cubre la demanda de agua de los cultivos.
3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION
El proyecto abarca 03 componentes que se complementan mutuamente, tales como: Infraestructura, Gestin y Administracin del servicio de agua y capacitacin.
INFRAESTRUCTURA: Considera el Ampliacin de la lnea de conduccin y distribucin, para los sectores de riego Totorapampa y San Marcos, a base de Tuberas de PVC, adems de la construccin de reservorios de almacenamiento, obras de arte, y la instalacin de un sistema de Riego Tecnificado para 110 Ha.
a) CONSIDERACIONES TCNICAS PARA EL DISEO
Caudal de diseo captacin Huashuapampa Q = 32.5 lps Caudal de diseo captacin Facchapata Q = 13.5 lps Caudal de diseo captacin Gentilpata Q = 9.0 lps El coeficiente de rugosidad para tubera PVC estimado en n = 0.009. Para la determinacin de las caractersticas geomtricas e hidrulicas se ha utilizado la frmula de Manning, para un flujo uniforme. El pre diseo hidrulico y estructural para las obras de arte se ha realizado siguiendo el procedimiento indicado en el Manual. La velocidad permisible de diseo se ha considerado en el rango entre 0.60 m/s < V < 3.40 m/s. evitando producir sedimentacin y erosin en el cauce del nuevo canal. Las pendientes de rasante varan en funcin a la topografa del lugar, y estas oscilan entre una mnima de S = 0.3% a 0.5 %, se ha considerado estas pendientes con el propsito de mantener al mnimo la prdida en la elevacin, debido al requiriendo de un nivel alto en los puntos de entrega de las Tomas Laterales. En el diseo hidrulico se ha tenido en cuenta los niveles del piso de las estructuras fijas existentes (puentes vehiculares y tomas laterales) a lo largo del recorrido del canal proyectado. Se ha conservado el mismo trazo del canal existente en tierra, con el fin de no perjudicar los terrenos adyacentes de cultivo en ambos lados del recorrido del canal. Salvo algunos enderezamientos pequeos donde la trayectoria y el terreno lo permitan. Para empalmar la nueva seccin del canal con las obras existentes se ha considerado la construccin de transiciones de ingreso y salida.
B) CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEO PARA LAS OBRAS DE ARTE Para las estructuras de derivacin se ha considerado el diseo para condiciones de flujo a travs de orificios sumergidos. El diseo hidrulico-geomtrico de la toma lateral se ha realizado siguiendo el procedimiento indicado en el Manual Design of Small Canal Structures del Bureau of Reclamation de los EE.UU, las condiciones de topografa, suelos y variaciones de caudal. Como ancho mnimo de la ventana de captacin, se ha considerado 0.30 m, para evitar la obstruccin del orificio por presencia de material de arrastre en el agua. En la toma directa a redisear se ha proyectado retenciones, con la finalidad de mantener la carga hidrulica suficiente para que estas estructuras capten el caudal requerido.
C) CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEO PARA EL RIEGO TECNIFICADO
Are afectiva de riego Cultivos predominantes Distanciamiento entre plantas Distanciamiento entre hileras Lamina de Riego Demanda mxima Longitud mxima de laterales Tiempo de riego mximo rea promedio de Turnos Caudal promedio por turnos Promedio de vlvulas por turno
D).- GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA EL PROYECTO
Los riesgos identificados en el proyecto son mnimos y estn debidamente identificados por ello se determina que de acuerdo a la localizacin de la infraestructura esta no est expuesta a potenciales peligros.
E).- DIMENSIN DEL PROYECTO
El proyecto considera como meta lo siguiente:
La alternativa seleccionada considera llevar a cabo acciones de Ampliacin de la infraestructura de riego en mal estado, y se ha establecido una solo alternativa de solucin debido fundamentalmente a que se trata de un proyecto existente cuya accin principal es el revestimiento de la caja hidrulica. En tal sentido implementar la alternativa seleccionada considera las siguientes metas:
BOCATOMAS, Construccin de 03 Bocatomas pequeas a base de concreto armado ubicadas en la quebrada Huashuapampa, Facchapata y Gentilpata las cuales captarn 32.5 lps, 13.5 lps y 9 lps respectivamente, con sus respectivos desarenadores y canales de limpia. Las estructuras sern de concreto armado con una resistencia de fc=210 Kg/cm2, en los muros, pisos en tanto el barraje ser de concreto mas 30% de PM. Para el control del flujo se ha previsto la instalacin de compuertas metlicas de izaje manual.
CANALES DE CONDUCCIN: considera la ampliacin y Mejoramiento del Canal Huashuapampa Ccochamoco, con una longitud de 5,254 m, el cual ser entubado con tubera de PVC desde el tramo 0+000 hasta 4+824 Km con dimetro igual a 200 mm y de la progresiva 4+824 hasta 5+254 Km la conduccin ser a travs de tubera de PVC NTP 4422, con un dimetro de 200 mm.
Otro tramo de canal considera el tramo Facchapata Gentilpata - Ccochamocco, con una longitud de 4,061 m el cual ser entubado con tubera de PVC de 200 mm. Por lo tanto la longitud total del canal de conduccin es de 9,316 m de canal de seccin circular.
CMARAS DE INSPECCIN (18 UNID.)
Construccin de 18 cmaras de inspeccin de concreto armado fc=210 kg/cm2. De 1 m x 1 m y una profundidad de 1.5m y un espesor de muro y losa de 0.15 m.
RESERVORIO DE 240 M3
Se construir un reservorio de 240 m3 de capacidad de seccin rectangular en tierra tendr un ancho de 13 m y un largo de 15 m, con una profundidad de 2.5 m y un talud de z=1, para impermeabilizarlo se revestir con Geomembrana de HDPE de 1.5mm de espesor.
RESERVORIO DE 1,550 M3 Se construir un reservorio de 1,550 m3 de capacidad en tierra la cual tendr un ancho de 26 m y un largo de 34 m, con una profundidad de 2.5 m y un talud de z=1, se revestir con Geomembrana de HDPE de 1.5mm de espesor.
CONSTRUCCIN DE 4 PASES DE QUEBRADA
Se plantean tambin la construccin de 4 pases areos de quebrada, 2 de 5 m y uno de 10 metros de longitud en el tramo Huashuapampa- Ccochamocco y un pase areo de quebrada de 40 m en el tramo Facchapata-Ccochamocco, los cuales se construirn con estructura metlica y cables.
INSTALACIN DE 110 HA DE RIEGO POR ASPERSIN
Se plantea la instalacin de 110 ha de riego por aspersin con tubera de PVC NTP 4422 Clase 7.5, para la operacin del sistema se plantea que cada sector de riego se dividirn en turnos as, el sector totorapampa se dividir en 5 sub sectores, en donde cada sub sector regara cada 5 das, el tiempo de riego ser entre 10 a 11 horas para poder dar la humedad adecuada al suelo. El sector Ccochamocco se dividir en subsectores en donde cada subsector le corresponde un turno de riego, esto quiere decir cada subsector se regar cada 7 das. Igualmente con el sector de riego Sarachacra que se dividir en 5 subsectores en consecuencia tendr 5 turnos de riego.
GESTION Y ADMINSTRACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
La gestin del servicio estar a cargo de los agricultores agrupados como usuarios de riego de los sectores de Totorapampa y San Marcos, quienes sern los responsables de la operacin y mantenimiento del sistema de riego, adems para implementar un sistema de gestin y administracin del servicio contaran con el apoyo de la Municipalidad distrital de Pataypampa.
CAPACITACION
Para mejorar el nivel de gestin y fortalecimiento de los usuarios de riego se ha considerado dentro de la estructura de costos del proyecto los gastos de capacitacin y fortalecimiento de los comits de regantes.
Los eventos de capacitacin estarn dirigidos a los usuarios de riego, incidiendo bsicamente en temas de operacin y manteamiento del sistema de riego, gestin y administracin del servicio de agua para riego, manejo y produccin de cultivos alternativos de alto rendimiento y elaboracin de planes de negocio y estudio de mercados potenciales.
Taller de capacitacin en Operacin y Mantenimiento del sistema de riego Taller de capacitacin en Administracin del servicio de agua para riego Taller en manejo y produccin de cultivos alternativos de alto rendimiento Curso de elaboracin de planes de cultivos y estudio de mercados potenciales.
3.6 COSTOS DEL PROYECTO: COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Los costos en la situacin actual estn referidos a los gastos que generan las actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura existente, por lo tanto para cuantificar dichos costos se ha realizado un anlisis de costos unitarios a precios privados, considerando el pago de personal tcnico (sectoristas de riego y tomeros), equipos de comunicacin, insumos y materiales de origen nacional para reparacin y rehabilitacin de las obras civiles, as como tambin considera los jornales que se utiliza en las labores de desbroce y limpieza del canal, Horas de alquiler de maquinaria y gastos generales, que ocasiona dicha actividad. En ese contexto se determina que los costos de operacin y mantenimiento a precios privados es de S/. 1,100.00 soles/ao, segn reporte de gastos de los comits de regantes, valorizados en mano de obra.
COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO a).- INVERSIONES Considera la inversin, necesaria para la puesta en marcha del proyecto, involucrndose en ellos los gastos generados por los Estudios de Inversin (Estudios Definitivos), necesarios para asegurar la viabilidad tcnica, econmica, ambiental y financiera del proyecto, del mismo modo se considera la inversin en el desarrollo de la infraestructura (obras civiles), supervisin de la obra, gastos de gestin en la fase de inversin y evaluacin ex post. El costo total del proyecto asciende a la suma de S/. 3,494,358.00 nuevos soles, ver cuadro N 3.17 a precios de mercado vigentes al mes de mayo del ao 2012, incluye tambin los gastos generales del proyecto, utilidad del contratista de acuerdo a la forma de ejecucin por contrata, impuestos como IGV al 18%. Por otro lado el presupuesto total, la relacin de insumos y los costos unitarios se detallan en el anexo del estudio.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO Los costos en la situacin con proyecto estn referidos a los gastos de operacin y mantenimiento de la infraestructura mejorada, considerndose en ellos los gastos de operacin y mantenimiento que requiere el proyecto para darle sostenibilidad al proyecto. Para la situacin con proyecto se ha considerado un presupuesto moderado de S/. 14,014.00 soles por ao que comprende tanto los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura. ITEM SUB COMPONENTES UND CANT PU TOTAL I ESTUDIOS 1.10 FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO und 1 184,855.04 184,855 II LINEA DE CONDUCCION 2.01 Canal de Conduccin ml 9,32 119.90 1,117,474 2.02 Reservorios und 2 108,913.88 217,828 III RIEGO TECNIFICADO 3.01 Riego Tecnificado por aspersion ha 110 11,285.69 1,241,425 IV MITIGACION AMBIENTAL 4.01 Mitigacin Ambiental Gbl 1 14,750.00 14,75 V CAPACITACION 5.01 Capacitacin Gbl 1.00 19,470.00 19,47 COSTO DIRECTO S/. 2,610,947 GASTOS GENERALES % 10% 261,095 UTILIDAD % 8% 208,876 COSTO TOTAL DE OBRA S/. 3,080,917 III SUPERVISION 3.10 SUPERVISION DE OBRA MES 7 30,809.17 215,664 IV GASTOS DE GESTION 4.10 EN LA FASE DE INVERSION MES 1 12,921.00 12,921 S/. 3,494,358 COSTO TOTAL COSTO DEL PROYECTO POR COMPONENTES
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO El flujo de costos incrementales del Proyecto, permite apreciar la distribucin de costos de acuerdo al periodo en que se realizan, en tal sentido habindose definido un horizonte de vida para el Proyecto de 10 aos, concordante con el cronograma de actividades, tanto para la fase de inversin como para la fase de post inversin se determina que los costos incrementales del Proyecto estn determinados por la variacin de costos en situacin actual menos los costos en la situacin con Proyecto. En el cuadro se muestra los costos incrementales de operacin y mantenimiento del proyecto a precios privados en tanto en el cuadro se muestran los costos incrementales de la inversin a precios privados. CAUCE RIO CR UNITARIO PARCIAL TOTAL 1.00 BOCATOMA Y TOMAS LATERALES 1,250.00 1.10 Extraccin de malezas 250.00 Jornales Jorn 25.00 250.00 1.20 Eliminacin Sedimentos y material arrastre 500.00 Jornales Jorn 20.00 25.00 500.00 1.30 Limpieza de Tomas Laterales 500.00 Jornales Jorn 20.00 25.00 2.00 CANAL DE RIEGO 500.00 1.10 Limpieza cauce del Canal 500.00 Jornales Jorn 20.00 25.00 500.00 3.00 SISTEMA PARCELARIO 3.10 Materiales e Insumos gbl 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 B OPERACIN - 8,490.00 1.00 JUNTA DE USUARIOS - 1.10 Monitoreo de Distribucion del Agua - Remuneracion del Sectorista + Leyes sociales mes 12.00 500.00 6,000.00 1.20 Equipamiento Combustible ( motos) Gal 120.00 14.50 1,740.00 Mantenimiento Movilidad gbl 1.00 150.00 150.00 1.30 Utiles de escritorio utilies de Escritoiro gbl 12.00 50.00 C GASTOS GENERALES (10%) 1,274.00 COSTO INDIRECTO 12,740.00 COSTO TOTAL (A + B C + D) ( S/.) 14,014.00 COSTO DIRECTO (A+B S/. 12,740.00 A MANTENIMIENTO 4,250.00 10.00 500.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO : AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOTORAPAMPA Y SAN MARCOS : TOTORAPAMPA Y SAN MARCOS 600.00 ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PRIVADO (S/.) PROYECTO AO : AO 2012 REGANTES ITEM DESCRIPCION UND CANT CANT INCREMENTALES A MANTENIMIENTO DELA INFRAESTRUCTURA 4,250.00 1,000.00 3,250.00 1.00 BOCATOMA Y OBRAS DE ARTE 1,250.00 0.00 1,250.00 1.10 Extraccin de malezas 0.00 Jornales Jorn 10.00 25.00 250.00 0.00 25.00 0.00 1.20 Eliminacin Sedimentos y material arrastre 0.00 Jornales Jorn 20.00 25.00 500.00 0.00 25.00 0.00 1.30 Limpieza de Tomas (despalizada) 0.00 Jornales Jorn 20.00 25.00 500.00 0.00 25.00 0.00 2.00 CANAL DE RIEGO 500.00 1000.00 -500.00 1.10 Limpieza cauce del Canal Jornales Jorn 20.00 25.00 500.00 40.00 25.00 1000.00 3.00 SISTEMA PARCELARIO 2,500.00 0.00 2,500.00 3.10 materiales e insumos gbl 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 B OPERACIN DEL SISTEMA (JUNTA DEUSUARIOS) 8,106.00 0.00 8,106.00 1.00 JUNTA DE USUARIOS 1.10 Monitoreo de distribucion del Agua 8,106.00 0.00 8,106.00 Remuneracion del Sectorista + Leyes sociales Mes 12.00 500.00 6,000.00 0.00 900.00 0.00 6,000.00 1.20 Movilidad Recorredor Combustible ( motos) Gal 120.00 11.30 1,356.00 0.00 11.30 0.00 1,356.00 Mantenimiento Movilidad gbl 1.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00 1.30 Utiles de escritorio y comunicacin Utilies de Escritorio gbl 12.00 50.00 600.00 0.00 160.00 0.00 600.00 12,356.00 1,000.00 11,356.00 C GASTOS GENERALES (10%) 1,235.60 100.00 1,135.60 COSTO TOTAL (A+ B + C ) ( S/.) 13,591.60 1,100.00 12,491.60 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS COSTO INDIRECTO : AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOTORAPAMPA Y SAN MARCOS : TOTORAPAMPA Y SAN MARCOS CON PROYECTO SIN PROYECTO
MDULO 4: EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA A NIVEL PERFIL EVALUACION 4.1 EVALUACIN SOCIAL Para realizar la Evaluacin Social del Proyecto, se ha utilizado la metodologa COSTO- BENEFICIO, para ello se ha considerado en el flujo de Caja Costos Sociales, y beneficios sociales, en concordancia con los Trminos y Normas del SNIP. A) BENEFICIOS DEL PROYECTO
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO En el diagnstico de la situacin actual, se ha determinado que los beneficiarios del Proyecto sustentan como nico ingreso, las ventas que genera la actividad agrcola, es por esta razn que los beneficios del proyecto se han determinado con el Valor Neto de la Produccin Agrcola (VNP).
Para determinar el VNP se ha realizado el anlisis de costos de produccin considerando los rendimientos promedio de los cultivos de la zona en estudio con la aplicacin de una tecnologa media, se ha tenido en cuenta tambin el nmero de has cultivadas, el precio de venta en chacra del producto por Kg, adems del porcentaje del producto cosechado destinado al mercado. Para determinar los beneficios en la situacin actual, la informacin bsica fue obtenida de la Direccin regional Agraria Apurmac, as como de la Direccin de informacin Agraria DIA MINAG y de proyectos similares desarrollados en la zona en estudio.
En tal sentido en la situacin actual el Valor Neto de la Produccin Agropecuaria (VNP), que genera los beneficios del Proyecto a precios privados asciende a la suma de S/.314,213.88 nuevos soles, con un volumen de produccin anual de 1,229 TM/ao
BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios del Proyecto se cuantifican por el incremento en los rendimientos de los cultivos, a partir de la mayor disponibilidad de agua en el suelo, as como del incremento del rea sembrada.
Una vez determinado la variacin porcentual del rendimiento de los cultivos, con el resto de variables que permanecen constantes se ha determinado los beneficios del proyecto, obtenindose como resultado un VNP de S/. 859,755 nuevos soles en tanto el volumen de produccin se ha incrementado de 1,229 TM a 1,682 TM/ao. 1 PAPA 11,528.00 13,280.26 15.20 2,881.25 1.15 1,904.77 2 TRIGO 1,110.00 1,279.28 15.25 992.50 1.27 575.79 3 ALFALFA 32,995.00 40,395.78 22.43 1,204.00 0.22 585.25 4 HORTALIZAS 4,250.00 4,775.73 12.37 1,120.00 1.20 590.50 5 KIWICHA 1,142.00 1,435.27 25.68 1,810.00 2.62 1,004.56 6 HABAS 1,250.00 1,402.00 12.16 1,210.00 1.15 672.50 7 MAIZ AMILACEO 1,082.00 1,336.70 23.54 972.50 1.48 558.98 RENDIMIENTO CON PROYECTO KG/HA INCREMENTO % COSTO DE PRODUCCION A PRECIO PRIVADO x HA PRECIO DE VENTA EN CHACRA s/. Kg DESCRIPCION RENDIMIENTO SIN PROYECTO KG/HA COSTO DE PRODUCCION A PRECIOS SOCIALES x Ha N N CULTIVO AREA (Ha) RENDIMIENTO (TM/Ha) VOLUMEN (TM) PRECIO DE VENTA S/. TM DESTINO AL MERCADO % VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION S/. VALOR NETO DE LA PRODUCCION S/. 1 Papa 39 11.528 449.592 650 0.95 277623.06 2.88125 112.36875 16525431 2 Trigo 6 1.11 6.66 1.07 0.95 6.76989 99250 5.955 81489 3 Alfalfa 22 32.995 725.89 220 0.95 151711.01 1.204 26.488 12522301 4 Hortalizas 0 4.5 0 1.2 0.95 0 1.12 0 0 5 Kiwicha 11 1.142 12.562 2.62 0.95 31.266818 1.81 19.91 1135682 6 Habas 10 1.061 10.61 1.15 0.95 11.591425 1.21 12.1 50858 7 Maiz amilacea 22 1.082 23.804 1.48 0.95 33.468424 97250 21.395 1207342 TOTAL 110 1229.118 429417.1666 198.21675 31523103 COSTOS DE PRODUCCION S/.Ha TOTAL S/. BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 1 PAPA 39.00 13.28 517.93 1.15 0.95 565,838.51 2,881.25 112,368.75 453,469.76 2 TRIGO 6.00 1.28 7.68 1.27 0.95 9,260.67 992.50 5,955.00 3,305.67 3 ALFALFA 22.00 40.40 888.71 220 0.95 185,739.79 1,204.00 26,488.00 159,251.79 4 HORTALIZAS 25.00 4.78 119.39 1.2 0.95 136,108.16 1,120.00 28,000.00 108,108.16 5 KIWICHA 53.00 1.44 76.07 2.62 0.95 189,335.93 1,810.00 95,930.00 93,405.93 6 HABAS 10.00 1.40 14.02 1.15 0.95 15,316.85 1,210.00 12,100.00 3,216.85 7 MAIZ AMILACEO 43.00 1.34 57.48 1.48 0.95 80,814.38 972.50 41,817.50 38,996.88 TOTAL 198.00 1,681.27 1,182,414.29 322,659.25 859,755.04 BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Valor Bruto de la produccion S/. Costos de Produccin S/. Por Ha Total S/. Valor Neto de la produccion S/. N Cultivo rea Ha Rendimiento TM/Ha Volumen TM Precio DE VENTA S/. TM Destino al mercado %
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Los beneficios incrementales del proyecto, se detallan en los cuadros tanto a precios privados y precios sociales, cabe indicar que dichos beneficios se han determinado comparando el Valor Bruto de la Produccin Incremental con el costo total incremental.
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Situacin con Proyecto 1182414.29 1182414.29 1182414.29 1182414.29 1182414.29 1182414.29 1182414.29 1182414.29 1182414.29 1182414.29 5,848,660.75 (-) Situacin sin proyecto 512430.63 512430.63 512430.63 512430.63 512430.63 512430.63 512430.63 512430.63 512430.63 512430.63 2,534,672.42 TOTAL 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 3,313,988.33 Factor Actualizacin 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.42 0.39 1 Valor Actual Incremental 669983.66 609076.06 553705.51 503368.64 457607.86 416007.14 378188.31 343807.56 284138.48 258307.71 3,313,988.33 Situacin con Proyecto 322659.25 322659.25 322659.25 322659.25 322659.25 322659.25 322659.25 322659.25 322659.25 322659.25 1,595,992.63 (-) Situacin sin proyecto 198216.75 198216.75 198216.75 198216.75 198216.75 198216.75 198216.75 198216.75 198216.75 198216.75 980,453.75 TOTAL 124,442.50 124,442.50 124,442.50 124,442.50 124,442.50 124,442.50 124,442.50 124,442.50 124,442.50 124,442.50 615,538.88 Factor Actualizacin 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.42 0.39 1 VA del Costo Incremental 124,442.50 113,129.55 102,845.04 93,495.49 84,995.90 77,269.00 70,244.55 63,858.68 52,775.77 47,977.97 615,538.88 Situacin con Proyecto 859,755.04 859,755.04 859,755.04 859,755.04 859,755.04 859,755.04 859,755.04 859,755.04 859,755.04 859,755.04 4,252,668.12 (-) Situacin sin proyecto 314,213.88 314,213.88 314,213.88 314,213.88 314,213.88 314,213.88 314,213.88 314,213.88 314,213.88 314,213.88 1,554,218.67 TOTAL 545,541.16 545,541.16 545,541.16 545,541.16 545,541.16 545,541.16 545,541.16 545,541.16 545,541.16 545,541.16 2,698,449.45 Factor Actualizacin 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.42 0.39 1 279,948.88 231,362.71 210,329.74 Valor Actual del VALOR NETO DE LAPRODUCCION INCREMENTAL CONCEPTOS PROGRAMACIN ANUAL VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (A PRECIOS DE MERCADO) VALOR ACTUAL VALOR BRUTO DE LAPRODUCCION INCREMENTAL COSTO TOTAL INCREMENTAL VALOR NETO DE LAPRODUCCION INCREMENTAL 2,698,449.45 545,541.16 495,946.51 450,860.47 409,873.15 372,611.96 338,738.14 307,943.77
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 Situacin con Proyecto 1,182,414.29 1,182,414.29 1,182,414.29 1,182,414.29 1,182,414.29 1,182,414.29 1,182,414.29 1,182,414.29 1,182,414.29 1,182,414.29 5,848,660.75 (-) Situacin sin Proyecto 512,430.63 512,430.63 512,430.63 512,430.63 512,430.63 512,430.63 512,430.63 512,430.63 512,430.63 512,430.63 2,534,672.42 TOTAL 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 669,983.66 3,313,988.33 Factor Actualizacin 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.39 1 Valor Actual del VBP Incremental 669,983.66 609,076.06 553,705.51 503,368.64 457,607.86 416,007.14 378,188.31 343,807.56 312,552.32 258,307.71 3,313,988.33 Situacin con Proyecto 189,382.06 189,382.06 189,382.06 189,382.06 189,382.06 189,382.06 189,382.06 189,382.06 189,382.06 189,382.06 936,754.07 (-) Situacin sin Proyecto 167,980.30 167,980.30 167,980.30 167,980.30 167,980.30 167,980.30 167,980.30 167,980.30 167,980.30 167,980.30 830,893.01 TOTAL 21,401.76 21,401.76 21,401.76 21,401.76 21,401.76 21,401.76 21,401.76 21,401.76 21,401.76 21,401.76 105,861.06 Factor Actualizacin 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.39 1 Valor Actual del Costo Incremental 21,401.76 19,456.14 17,687.40 16,079.46 14,617.69 13,288.81 12,080.73 10,982.49 9,984.08 8,251.30 105,861.06 Situacin con Proyecto 993,032.24 993,032.24 993,032.24 993,032.24 993,032.24 993,032.24 993,032.24 993,032.24 993,032.24 993,032.24 4,911,906.68 (-) Situacin sin Proyecto 344,450.33 344,450.33 344,450.33 344,450.33 344,450.33 344,450.33 344,450.33 344,450.33 344,450.33 344,450.33 1,703,779.41 TOTAL 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 3,208,127.27 Factor Actualizacin 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.39 1 Valor Actual del VNP Incremental 648,581.91 589,619.91 536,018.10 487,289.19 442,990.17 402,718.33 366,107.58 332,825.07 302,568.25 250,056.40 3,208,127.27 COSTO TOTAL INCREMENTAL VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL VALOR NETO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL (A PRECIOS SOCIALES) CONCEPTOS PROGRAMACIN ANUAL VALOR ACTUAL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL B) COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, por lo tanto es necesario corregir los costos del proyecto, pasarlos de precios de mercado a precios sociales aplicando factores de correccin, en tal sentido se tiene lo siguiente: a) Inversiones Para determinar los precios sociales de la inversiones del proyecto se ha utilizado los factores de correccin ya definidos por el SNIP (Anexo SNIP 09 parmetros de Evaluacin), luego del cual se ha obtenido el valor de la Inversin a precios sociales. siendo este de S/. 2, 752,224.00 nuevos soles.
ITEM DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS FC PRECIOS SOCIALES I COSTO DIRECTO 1.10 INSUMOS Y MATERIALES 1,566,568.18 0.847 1,327,509.87 1.20 EQUIPOS 130,547.35 0.810 105,743.35 1.30 MANO DE OBRA MANO DE OBRA CALIFICADA 219,319.54 0.910 199,580.79 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 694,511.89 0.410 284,749.88 II COSTO INDIRECTO 2.01 GASTOS GENERALES+UTILIDAD 469,970.45 0.940 441,772.23 2.02 GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 215,664.22 0.910 196,254.44 III EXPEDIENTE TECNICO 3.10 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 184,855.04 1,000 184,855.04 IV EXPEDIENTE TECNICO 4.10 GASTOS DE GESTION EN LA FASE DE INVERSION 12,921.00 0.910 11,758.11 TOTAL 3,494,358 2,752,224 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES b) Costos de Operacin y Mantenimiento Para determinar los precios sociales de los costos operacin y mantenimiento del proyecto se ha utilizado de igual manera los factores de correccin ya definidos por el SNIP (Anexo SNIP 09 parmetros de Evaluacin), luego del cual se ha obtenido el valor de los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales. Precios s ociales, siendo este de S/. 2, 752,224.00 nuevos soles.
c) Costos Incrementales a Precios Sociales.- Para determinar los costos incrementales de operacin y mantenimiento, as como los costos incrementales de las inversiones se ha encontrado la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto menos los costos en la situacin sin proyecto.
CANAL : Sistema de Riego Totorapampa y San Marcos AO : SECTOR : Comunidades de Totorapampa y San Marcos UNITARIO PARCIAL TOTAL UNITARIO PARCIAL TOTAL 1.00 BOCATOMA Y TOMAS LATERALES - - 1.10 Extraccin de malezas - Jornales Jorn 25.00 - 10.25 - 1.20 Eliminacin Sedimentos y material arrastre - Jornales Jorn - 25.00 - 10.25 - 1.30 Limpieza de Tomas Laterales - Jornales Jorn - 25.00 10.25 - 410.00 2.00 CANAL DE RIEGO 1,000.00 1.10 Limpieza cauce del Canal 1,000.00 Jornales Jorn 40.00 25.00 1,000.00 10.25 410.00 B OPERACIN - 1.00 JUNTA DE USUARIOS - - 1.10 Monitoreo de Distribucion del Agua - - 819.00 - Remuneracion del Sectorista + Leyes sociales 1.20 Movilidad Recorredor Combustible ( motos) Gal - 11.30 - 7.46 - Mantenimiento Movilidad gbl - 150.00 - 127.11 - 1.30 Utiles de escritorio y comunicacin Pago de Servicios telefonicos gbl - 200.00 169.48 - utilies de Escritoiro gbl - 160.00 - - C GASTOS GENERALES (10%) 100.00 41.00 COSTO INDIRECTO 1,000.00 41.00 COSTO TOTAL (A + B C + D) ( S/.) 1,100.00 451.00 Mes 900.00 - COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2012 - - COSTO DIRECTO (A+B) 1,000.00 410.00 ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.) A MANTENIMIENTO 1,000.00 410.00
PROYECTO AO : AO 2012 REGANTES ITEM DESCRIPCION UND CANT CANT INCREMENTALES A MANTENIMIENTO DELAINFRAESTRUCTURA 4,250.00 1,000.00 3,250.00 1 BOCATOMA Y OBRAS DE ARTE 1,250.00 0 1,250.00 1.1 Extraccin de malezas 0 Jornales Jorn 10 25 250 0 25 0 1.2 Eliminacin Sedimentos y material arrastre 0 Jornales Jorn 20 25 500 0 25 0 1.3 Limpieza de Tomas (despalizada) 0 Jornales Jorn 20 25 500 0 25 0 2 CANAL DE RIEGO 500 1000 -500 1.1 Limpieza cauce del Canal Jornales Jorn 20 25 500 40 25 1000 3 SISTEMA PARCELARIO 2,500.00 0 2,500.00 3.1 materiales e insumos gbl 1 2,500.00 2,500.00 0 0 0 B OPERACINDEL SISTEMA(JUNTADEUSUARIOS) 8,106.00 0 8,106.00 1 JUNTA DE USUARIOS 1.1 Monitoreo de distribucion del Agua 8,106.00 0 8,106.00 Remuneracion del Sectorista + Leyes sociales Mes 12 500 6,000.00 0 900 0 6,000.00 1.2 Movilidad Recorredor Combustible ( motos) Gal 120 11.3 1,356.00 0 11.3 0 1,356.00 Mantenimiento Movilidad gbl 1 150 150 0 150 0 150 1.3 Utiles de escritorio y comunicacin Utilies de Escritorio gbl 12 50 600 0 160 0 600 12,356.00 1,000.00 11,356.00 C GASTOS GENERALES (10%) 1,235.60 100 1,135.60 COSTO TOTAL (A+ B + C ) ( S/.) 13,591.60 1,100.00 12,491.60 COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS : AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TOTORAPAMPA Y SAN MARCOS : TOTORAPAMPA Y SAN MARCOS CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTO INDIRECTO
OBRA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I INVERSION 3,494,358 3,494,357.68 EXPEDIENTE TECNICO 184,855.04 184,855.04 INFRAESTRUCTURADE RIEGO(MITIGACION AMBIENTAL) 2,610,946.96 2,610,946.96 GASTOS GENERALES + UTILIDAD 469,970.45 469,970.45 GASTOS DE SUPERVISION 215,664.22 215,664.22 GASTOS DE GESTION EN LAFASE DE INVERSION 12,921.00 12,921.00 II OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1,100.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 141,240.00 OPERACI N 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 84,900.00 MANTENI MI ENTO 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 42,500.00 GASTOS GENERALES 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 1,274.00 12,740.00 II TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 3,495,457.68 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 14,014.00 3,635,597.68 IV COSTOS SIN PROYECTO( - ) -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -12,100.00 Operacin y Mantenimiento sin Proyecto -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -1,100.00 -12,100.00 V TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,494,357.68 12,914.00 12,914.00 12,914.00 12,914.00 12,914.00 12,914.00 12,914.00 12,914.00 12,914.00 12,914.00 3,623,497.68 FACTOR DE ACTUALIZACION ( 4 ) 10% 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 VI VALORACTUAL COSTOS INCREMENTALES 3,494,357.68 11,740.00 10,672.73 9,702.48 8,820.44 8,018.58 7,289.62 6,626.92 6,024.48 5,476.80 4,978.91 3,573,708.62 DEL PROYECTO COMUNIDADES Totorapampa y San Marcos ITEM ACTIVIDADES AOS TOTAL (S/.) COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS C. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO El resultado de la Evaluacin Social determina un Valor Actual Neto VAN a Precios Sociales de S/. 1 127,075.31 nuevos soles, y una rentabilidad promedio anual TIR de 19.00 %, en tal sentido, desde el punto de vista social el proyecto es rentable y amerita su implementacin; otro ratio de rentabilidad es la relacin Beneficio Costo determinado en 1.38.
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 0 58,050.67 Venta de Agua para Riego con Proyecto 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 0 63,855.74 (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. COSTOS EVITADOS ( RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURAAPRECIOS SOCIALES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LAPRODUCCION 0 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 648,581.91 3,985,255.04 3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 2,752,223.71 10,636.95 10,636.95 10,636.95 10,636.95 114,418.38 10,636.95 10,636.95 10,636.95 10,636.95 114,418.38 2,922,035.47 Costos de Inversin Estudios 184,855.04 184,855.04 Infraestructura 1,917,583.89 1,917,583.89 Gastos Generales 441,772.23 441,772.23 Costos de Supervision 196,254.44 196,254.44 Costos en la etapa de inversion 11,758.11 11,758.11 Reposicin de lineas de riego 0 103,781.43 103,781.43 180,116.53 Costos de Operacin y Mantenimiento 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 11,087.95 68,130.62 Operacin 7,243.95 7,243.95 7,243.95 7,243.95 7,243.95 7,243.95 7,243.95 7,243.95 7,243.95 7,243.95 Mantenimiento 2,836.00 2,836.00 2,836.00 2,836.00 2,836.00 2,836.00 2,836.00 2,836.00 2,836.00 2,836.00 Gastos Generales 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 Costos sin Proyecto 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 2,771.20 Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mantenimiento 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 Gastos Generales 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4. FLUJO NETO -2,752,223.71 649,032.91 649,032.91 649,032.91 649,032.91 545,251.48 649,032.91 649,032.91 649,032.91 649,032.91 534,163.53 1,127,075.31 5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 1 6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -2,752,223.71 590,029.91 536,390.83 487,628.03 443,298.21 338,558.27 366,362.15 333,056.50 302,778.64 275,253.31 205,943.16 1,127,075.31 7,- TASAINTERNADE RETORNO (TIR) 19.00% 8,- RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) 1.38 FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA RUBROS PROGRAMACION ANUAL VALOR ACTUAL 4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO El proyecto, en el horizonte de vida est expuesto a factores externos de riesgo e incertidumbre que pueden afectar los flujos de caja, es decir el flujo de beneficios y costos, por lo tanto puede variar la RENTABILIDAD del proyecto, dejando de ser rentable desde el punto de vista social. Los factores, que pueden afectar los flujos de BENEFICIOS y COSTOS del Proyecto se han establecido en tres escenarios considerados como los ms relevantes del Proyecto, y para quienes se ha realizado un anlisis de sensibilizacin, teniendo en cuenta los siguientes considerandos: Variacin porcentual de los rendimientos de los cultivos Variacin porcentual de los precios de los Productos Agrcolas Variacin porcentual de los costos de inversin en Infraestructura
4.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Uno de los problemas recurrentes en la mayora de proyectos de inversin pblica, sobre todo en los Proyectos de Mejoramiento de la infraestructura de riego, est relacionado a la interrupcin en las actividades de operacin, mantenimiento y uso de las instalaciones u obras de infraestructura ejecutadas por el proyecto; es decir, una vez que la entidad pblica VAN SOCIAL TIR B/C Alternat. 1 Alternat. 1 Alternat. 1 10.00% 1,884.65 28.86% 1.76 5.00% 1,675.00 25.62% 1.65 2.00% 1,395.67 23.22% 1.45 0.00% 1,127.08 19.00% 1.38 -10.00% 806.34 15.68% 1.25 -5.00% 414 13.64% 1.19 -9.65% 0 10.00% 1 -10.00% -372.13 7.50% 0.88 15.00% -335 7.00% 1 11.50% 0 10.00% 0.85 10.00% 423.1 13.16% 1.14 5.00% 803.02 15.52% 1.34 0.00% 1,127.08 19.00% 1.38 -5.00% 1,425.00 22.91% 1.43 -10.00% 1,778.00 25.34% 1.67 -15.00% 1,998.00 28.99% 1.84 10.00% 2,145.00 28.86% 1.76 5.00% 1,875.00 25.62% 1.65 2.00% 1,545.67 22.22% 1.45 0% 1,127.08 19.00% 1.38 -10.00% 806.34 15.68% 1.25 -5.00% 464 13.64% 1.19 -9.65% 0 10.00% 1 -10.00% -372.13 7.50% 0.88 Variaciones de los Precios de los productos agricolas ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO Variaciones de los Costos de Inversion Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos VARIACIONES PORCENTUALES
encargada de la ejecucin del proyecto se retira; con los aos la obra construida por falta de mantenimiento y una adecuada operacin se deteriora fcilmente, y la situacin de los beneficiarios vuelve a ser la misma que exista hasta antes de la ejecucin del proyecto, por lo tanto para lograr la Sostenibilidad del Proyecto en el horizonte de vida programado, se plantea los siguientes mecanismos: a) ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS
La Unidad Ejecutora del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Pataypampa, es un rgano de gobierno local que cuenta con la capacidad logstica dentro de sus limitaciones, debido a ello como unidad ejecutora se har responsable de la ejecucin y puesta en marcha del proyecto.
La autoridad Local del Agua ALA
La Administracin Local del Agua, garantiza la disponibilidad del recurso hdrico, para ello ha otorgado la licencia de uso de agua para cada sector de riego garantizando la disponibilidad del recurso hdrico para este caso en 55 lps, ver resolucin de aprobacin en el anexo del estudio.
Los beneficiarios del Proyecto
Los beneficiarios del Proyecto, se comprometen asumir el aporte de la contrapartida, que garantice el financiamiento total del proyecto, para ello cuentan con el respaldo de la Municipalidad Distrital de Pataypampa.
b) ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
Los recursos para el financiamiento del proyecto sern compartidos tanto por los beneficiarios, la Municipalidad Distrital de Pataypampa y el Estado peruano mediante FONIPREL. Los beneficiarios aportaran los costos de la lnea de riego a nivel de parcelas.
4.3 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO El estudio de Impacto Ambiental, que regir la ejecucin del proyecto, se realizar tomando como referencia las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Agricultura Oficina de Inversiones - OGPA. De este manual, se tom la siguiente definicin: Impacto Ambiental es el efecto de las acciones de un proyecto ocurridas en el medio fsico-biolgico, social, econmico y cultural; incluyendo aspectos de tipo poltico, normativo e institucional. a) Impactos ambientales positivos Los principales impactos ambientales positivos que se generarn con el proyecto sern los siguientes: Se disminuir las perdidas por infiltracin a lo largo del Canal de conduccin. Incremento de la flora y fauna, debido al incremento en la disponibilidad de agua. Incremento en el uso de la tierra. Incremento en la demanda de mano de obra, para la construccin y el manejo de la superficie irrigada. Incremento en la produccin agrcola y pecuaria. Elevacin de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto.
b) Impactos ambientales negativos Entre los posibles impactos ambientales negativos, salvo el caso del ruido, y la polucin, los impactos negativos no son significativos. c) Grado de impacto ambiental del proyecto Finalmente, sobre la base de esta frecuencia y utilizando las tablas, se determin que el proyecto se clasifica en la categora Leve, Grado 1; es decir se trata de un proyecto de Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura de riego, con Impacto Ambiental Negativo de menor intensidad, que slo requiere aplicar ciertas medidas de precaucin y mitigacin en el proceso constructivo, para efectos de mitigar dichos costos se ha presupuestado dentro del presupuesto general los costos de la partida de mitigacin ambiental cuyo monto asciende a la suma de S/. 12,600.00 nuevos soles. d) Plan de Manejo Ambiental En el presente estudio se presenta la relacin de actividades que debern tomarse en cuenta: Todos los trabajos de Mitigacin, se aplicaran durante la fase de construccin de las obras por lo tanto ya se encuentran cuantificados en los costos de los mismos. Antes de iniciar la ejecucin de las obras del proyecto, se debern proponer alternativas de control para disminuir los efectos negativos (polvo, ruido). Realizar coordinacin permanente entre el Direccin General de Asuntos Ambientales a travs de la Autoridad local del Agua de la jurisdiccin correspondiente y las organizaciones de usuarios, a fin de asegurar consenso y participacin en el proceso de proteccin del medio ambiente. Capacitacin de beneficiarios y personal involucrado en el proyecto. Plan de contingencia, las que se establecern para contrarrestar las ocurrencias de: inundaciones, dficit de agua para riego o accidentes.
e) Planteamiento de las medidas de mitigacin A continuacin se presentan las medidas de control de los impactos negativos. Se describen las medidas alternativas a adoptarse y/o plantearse con la ejecucin del Proyecto. Alteracin de la Fauna Limitacin en la velocidad de vehculos, cuidando y protegiendo a los animales silvestres (post-inversin). Alteracin del Ecosistema Considerar la fragilidad visual y calidad del paisaje (No significativo). Mantener reas protegidas de la zona Aplicacin adecuada de agro qumicos Capacitacin de la poblacin en casos de emergencia por inundacin. Ruido Disminucin del tiempo de ejecucin de obras, lo que permitir reducir el tiempo de ocurrencia de ruidos (proceso constructivo). Menor utilizacin de maquinaria y/o equipos de construccin. Por tratarse de obra pequea y de corta duracin, los ruidos se producirn durante la etapa constructiva, volviendo a su estado normal luego de culminar los trabajos.
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACION
A. ETAPA DE CONSTRUCCIN Durante el proceso de construccin de las bocatomas, y pases areos y entubado de canal, podran ocurrir accidentes de trabajo, principalmente si no toman las precauciones que ameritan este tipo de obras.
Tomarse las mximas medidas de seguridad y contar con equipo mnimo de primeros auxilios.
Probable contaminacin en el suelo y el agua de las quebradas, en los lugares de maestranza y campamentos, con aceites, grasas y
Concluida las obras de rehabilitacin, remediar los espacios contaminados y llevarlos en lo posible a su condicin inicial combustibles de las maquinas.
Movimientos de tierra durante el excavado de las zanjas y reservorios, los tramos donde se rehabilitara el canal de conduccin y lneas de riego tecnificado. As como tambin en las canteras de donde se extraer materiales.
Las tierras excavadas retornaran nuevamente a las zanjas. En caso hubiese excedentes, estas sern dispuestas en botaderos acondicionados. Acondicionamiento de Cantera y restauracin del rea afectada por la procesadora de agregados.
Eliminacin pequea de la vegetacin, que incluye plantaciones de frutales, existente para el paso del canal y el establecimiento de los campamentos.
En lo posible, que esta actividad sea mnima, para no contribuir a la deforestacin del medio. Re vegetacin
Probable acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos, producto de las operaciones mecnicas y la presencia humana del grupo que labora en dicho proceso de rehabilitacin.
Sellado de Letrinas
Molestias a la poblacin causados por los comportamientos del personal que labore en el Proyecto.
Pautas de comportamiento del organismo ejecutor hacia sus trabajadores.
B. ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
Peligro de contaminacin de agua y suelo con fertilizantes, pesticidas u otro insumo de control de plagas.
Chequeos peridicos de las fuentes de agua y suelo.
f) Estrategia El Plan de Manejo se enmarca dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto. Este Plan ser aplicado durante y despus de las obras de construccin. Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin sectorial y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Pataypampa y adems se llevara a cabo los siguientes pasos: 1. Capacitacin El personal responsable de aplicar el Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental deber recibir la capacitacin y entrenamiento necesario, de manera que le permita cumplir con xito las labores encomendadas, est actividad estar a cargo de la empresa contratista y el costo estar incluido en los gastos generales; para los agricultores el entrenamiento ser dado en los cursos de capacitacin. 2. Plan de seguimiento o de vigilancia ambiental El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas, y sus objetivos son: Sealar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas de mitigacin o correccin propuestas, se han realizado y son eficaces. Detectar los impactos no previstos en el EIA y proponer las medidas correctoras adecuadas. Comprobar y verificar los impactos previstos Conceder validez a los mtodos de prediccin aplicada
3. Plan de Contingencias El Plan de Contingencias tiene el propsito de establecer las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes. Las principales contingencias que podran ocurrir son: Precipitaciones pluviales anormales que provocan inundaciones perjudiciales tales como las suscitadas durante el Fenmeno el Nio. Si la precipitacin pluvial es bastante fuerte es posible que la infraestructura sufra daos en su estructura. Accidentes en obra.
4.4 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA La alternativa seleccionada considera llevar a cabo acciones de Ampliacin de la infraestructura de riego en mal estado, y se ha establecido una solo alternativa de solucin debido fundamentalmente a que se trata de un proyecto existente cuya accin principal es el revestimiento de la caja hidrulica. En tal sentido implementar la alternativa seleccionada considera las siguientes metas: Bocatomas, Construccin de 03 Bocatomas quebradas pequeas ubicadas en la quebrada Huashuapampa, Facchapata y Gentilpata las cuales captarn 32.5 lps, 13.5 lps y 9 lps respectivamente, con sus respectivos desarenadores. Las estructuras sern de concreto fc=210Kg/cm2 Adems de concreto 175 kg/cm2+50% PM en la losa y barraje de las bocatomas.
Canales principales considera la ampliacin y mejoramiento del canal Huashuapampa Ccochamoco (5,254 m) el cual ser entubado con tubera de PVC de 160 mm, desde el tramo 0+000 hasta 4+824, de la progresiva 4+824 hasta 5+254 la conduccin ser a travs de tubera de PVC NTP 4422, con un dimetro de 200 mm. Del mismo modo considera el tramo l Facchapata Ccochamocco, el cual tiene una longitud de 4,061 m el cual ser entubado con tubera de PVC de 200 mm.
Cmaras de Inspeccin (18 unid.) Construccin de 18 cmaras de inspeccin de concreto armado fc=210 kg/cm2. De 1 m x 1 m y una profundidad de 1.5m y un espesor de muro y losa de 0.15 m.
Construccin de 4 pases de quebrada Se plantean tambin la construccin de 4 pases areos de quebrada, 2 de 5 m y uno de 10 metros de longitud en el tramo Huashuapampa- Ccochamocco y un pase areo de quebrada de 40 m en el tramo Facchapata-Ccochamocco, los cuales se construirn con estructura metlica y cables.
Instalacin de 110 ha de riego por aspersin Se plantea la instalacin de 110 ha de riego por aspersin con tubera de PVC NTP 4422 Clase 7.5, para la operacin del sistema se plantea que cada sector de riego se dividirn en turnos as, el sector totorapampa se dividir en 5 sub sectores, en donde cada sub sector regara cada 5 das, el tiempo de riego ser entre 10 a 11 horas para poder dar la humedad adecuada al suelo. El sector Ccochamocco se dividir en subsectores en donde cada subsector le corresponde un turno de riego, esto quiere decir cada subsector se regar cada 7 das. Igualmente con el sector de riego Sarachacra que se dividir en 5 subsectores en consecuencia tendr 5 turnos de riego.
Capacitacin Se realizar un taller de capacitacin de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura Se realizar un taller de asistencia tcnica en Riego Tecnificado y Comercializacin. 4.5 ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO Para la ejecucin de las obras, se regir las normas del Estado Peruano, en este caso, la obra se licitara bajo el sistema de costos unitarios, siendo el contratista el administrador de la obra, quien adems estar a cargo de velar por el buen uso de los materiales de construccin, as como ser responsable de la calidad de los mismos, para ello debe presentar los ensayos y pruebas correspondientes. El proceso constructivo para la ejecucin de la obra, se detallara en el estudio definitivo o expediente tcnico, sin embargo este deber ser coordinado con los usuarios de riego a fin de establecer los mecanismos de corte y apertura del canal a fin de evitar contratiempos y costos elevados en la construccin de la obra. El Plan de Implementacin del proyecto comprende diversas actividades o procesos para llevar a cabo el proyecto desde el inicio del mismo hasta su culminacin y considera la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin de la obra, entrega a los beneficiarios, y su evaluacin ex post. La gestin del proyecto involucra adems lo siguiente: a) Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de procesos de Seleccin Los trminos de referencia sern elaborados por personal profesional y considera la descripcin de los objetivos y/o metas que debern cumplir las empresas que se encargarn de la elaboracin del expediente Tcnico, as como de la Ejecucin de las Obras. Los Trminos de Referencia forman parte de las bases de la licitacin, coincide con las metas de los Proyecto, cuya viabilidad ha sido otorgada mediante el Sistema SNIP.
b) Elaboracin del Expediente Tcnico Sera elaborado por un consultor independiente, persona natural o jurdica contratado por la Municipalidad Distrital de Pataypampa.
c) Aprobacin del Expediente Tcnico. El Expedientes Tcnico ser aprobado por el un profesional especializado contratado por la Municipalidad de Pataypampa para supervisar el proceso de elaboracin del estudio, el mismo que al final emitir un informe de conformidad con el cual el Alcalde Distrital, podr generar la resolucin de aprobacin del estudio.
d) Procesos de Seleccin para la Ejecucin de la Obra. Consiste en la seleccin de la empresa que ejecutara la obra en la Modalidad de Suma alzada, la empresa deber contar acreditar el personal tcnico y administrativo as como la logstica correspondiente a fin de cumplir con el contrato de ejecucin.
e) Ejecucin y Supervisin de Obras. La ejecucin de la Obra estar a cargo de la empresa seleccionada y de mejor nivel que exista en el mercado local y nacional, debe contar con el equipo suficiente para realizar este tipo de obras, por lo tanto la empresa contratista para la ejecucin de la obra debe ser una empresa con experiencia en obras hidrulicas. f) Recepcin de Obra. Estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Pataypampa, consiste en la verificacin final de los trabajos, metas y calidad final de las obras que se hayan expediente tcnico. Realizado conforme a lo establecido en el expediente tcnico. g) Entrega de las obras de Infraestructura.
Culminadas y decepcionados las obras, la municipalidad Distrital de Pataypampa, har entrega de la obra a los beneficiarios del Proyecto, en este caso a los usuarios de los sectores de riego de Totorapampa y san Marcos quienes se harn cargo de la operacin y mantenimiento del sistema.
4.6 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO El cronograma general del proyecto considera los tiempos y plazos de ejecucin de los componentes del proyecto, habindose considerado un plazo de 60 das para la formulacin del expediente tcnico y 06 meses para la construccin de la obra, sin embargo este cronograma es referencial por lo que en el expediente tcnico, se deber establecer el plazo prudencial de la ejecucin de obra.
4.7 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El Marco Lgico es una modalidad de presentacin de los proyectos, por lo que es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma de un cuadro de dos entradas, tipo matriz. En el Marco Lgico se verifica la consistencia interna del proyecto, reconociendo las relaciones de causa-efecto entre los niveles del mismo. Sus principales utilidades en el proyecto son: Ayuda entender la naturaleza del problema a resolver y visualiza posibles soluciones. Establece con claridad los objetivos y medicin de logros de dichos objetivos. Identifica explcitamente potenciales problemas. Facilita la coordinacin entre las partes interesadas en el proyecto. Sienta las bases para el monitoreo y evaluacin ex - post. Un buen proyecto exige una lgica perfecta: la perfeccin se logra Cuando las condiciones establecidas en cada nivel son necesarias y Suficientes para alcanzar el nivel siguiente. Para el caso del proyecto vase el cuadro siguiente.
MATRIZ DE MARCO LGICO
OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Mejor Nivel Socio Econmico de los Agricultores del Distrito de Pataypampa
Los ingresos familiares se incrementan en un 6 % a partir del primer ao de la puesta en marcha del proyecto.
Estadsticas del INEI.
la poltica de apoyo al agro sigue vigente como una poltica de estado
INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA
El volumen de produccin Anual se incrementa de 1,229 TM/ao a 1,681 TM /ao a partir del primer ao de la puesta en marcha del Proyecto El rea bajo riego se incrementa de 22 Has a 110 has con riego permanente. Se implementa riego tecnificado para 110 Has a partir de la puesta en marcha del proyecto
Estadsticas de produccin local y regional del DRA- Apurmac Reportes e informes Comit de Riego Totorapampa - San Marcos. Registro DIA-MINAG
El gobierno de turno estable polticas de desarrollo agrario regional. La produccin agrcola tiene buena demanda en el mercado nacional e internacional. Estabilidad Econmica del Pas
EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
La Oferta de Agua se incrementa de 20 lps a 55 lps a partir de la puesta en marcha del proyecto. La Eficiencia de Riego se incrementa de 24.32 % a 63.34% a partir de la puesta en marcha del proyecto 146 Usuarios de riego capacitados en operacin y mantenimiento del sistema
Reportes ALA y Comit de Riego Totorapampa y San Marcos. Reportes de caudales y gastos en operacin y mantenimiento de la infraestructura Contratos con las empresas o personas Naturales que realizaron los cursos talleres.
Los agricultores siguen adecuadamente el programa de rotacin de cultivos. Los usuarios del agua de riego dispuestos a pagar el costo real de la tarifa de agua . Los agricultores hacen uso de la nueva tecnologa propuesta
1.- Construccin de 03 bocatomas de Concreto Armado 2.- Ampliacin de Canal de Conduccin a base de tubera PVC, longitud de 9,315 m. 3.- Construccin de dos reservorios de tierra revestidos con Geo membrana de 240 m3 y 1,550m3 4.- Construccin de 04 Pases areos, con estructuras metlicas y concreto armado 5.- Instalacin en 110 has de riego tecnificado por aspersin
Expediente Tcnico revisado y aprobado * El costo de la Supervisin de obra es de S/. 215,664.00 nuevos soles * Proceso de licitacin para la construccin de la obra y supervisin. * El costo del Expediente Tcnico asciende a la suma de S/.154,046 soles que se formulara en un plazo de 02 meses * El costo total de la obra incluyendo gastos generales y utilidades es de S/. 3 '080,917 SOLES
- Informes de seguimiento fsico y financiero al Proyecto. - Cuaderno de obra e informe de supervisin. -Liquidacin fsica y financiera de obra. - Informes y documentos sustenta torios de gastos diversos -Acta de Terminacin, recepcin y Transferencia DE OBRA.
Los materiales que se requieren estn disponibles en el mercado local Los desembolsos presupuestales se habilitan puntualmente No existen conflictos sociales que puedan afectar el inicio de obra
5 CONCLUSIONES El proyecto beneficiara a 146 usuarios de riego, que incrementan el rea de riego de 22 has a 110 Has, con una adecuada rotacin de cultivos. En la situacin actual se cultivan 88 has en secano, mientras que 22 has cuentan con un sistema de riego por gravedad deficiente. El monto de inversin para poner en marcha el proyecto y sus componentes asciende a la suma de S/. 3 494,358 Nuevos Soles. Monto que incluye la formulacin del expediente tcnico, supervisin de la obra, gastos de gestin en la etapa de Inversin. La disponibilidad de agua se incrementa de 20 lps a 55 lps, se construyen 02 reservorios de almacenamiento de 240 m3 para el sector Totorapampa y 1,500 m sector San Marcos. Se instalan 110 has con riego tecnificado en los sectores de Totorapampa 27.5 Has y San Marcos 82.70 Has. (CCochamocco y Sarachacra), para el sistema los beneficiarios aportan con el costo de la lnea de riego para cada parcela. El aumento de agua permite incrementar el rea bajo riego, cubriendo en pocas de estiaje la demanda de agua de los cultivos, adems se implementa un sistema de rotacin de cultivos. La ejecucin del proyecto va contribuir a mejorar las condiciones de vida de los agricultores del distrito de Pataypampa quienes incrementan el rea bajo riego de 22 has de riego por gravedad a 110 has con aplicacin de riego tecnificado por aspersin. Los eventos de capacitacin van a contribuir a fortalecer la gestin y administracin del servicio de agua para riego, los usuarios de riego se consolidan como comit de regantes y se asumen el costo de la Tarifa de Agua.
6 RECOMENDACIONES La Usuarios de riego debern cumplir con la instalacin de las lneas de riego a fin que el sistema de riego tecnificado Continuar con el desarrollo de los eventos de capacitacin para fortalecer la Junta de Usuarios y Comisiones de Usuarios beneficiarias.