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FQHSE 011

Rev 00
NO
1
01) As ferragens de fixao do cinto de segurana possuem desgastes e
danos?
2 02) Os parafusos de fixao esto frouxos ou oxidados?
3
03) As Fivelas do cinto de segurana possui desgastes e danos (Trincas,
ressecamento, etc.)?
4
04) O tecido possui desgastes e danos (Fiapos, repuxos, corte, etc.)?
6
05) As fivelas e os retratores do cinto de segurana esto
funcionandoadequadamente?
NO
7 07) As ferragens do talabarte possuem desgastes e danos?
8
08) Os parafusos de fixao esto frouxos ou oxidados?
9
09) Os dispositivos de trava do talabarte esto funcionando corretamente?
10
10) O tecido possui desgastes e danos (Fiapos, repuxos, corte, etc.)?
NO
11
11) A ferragem do mosqueto possui desgastes ou danos?
12 12) Os dispositivos de trava do mosqueto esto funcionando corretamente?
NO
13
11) Existem marcas de desgastes, trincas ou batidas que comprometam a
segurana?
14
12) O dispositivo de trava (jugular) encontra-se em bom estado, sem
rachaduras ou imperfeies?
15 Outros
TIPO DE INSPEO: ( ) Aquisio ( ) Peridica
CINTO DE SEGURANA
SIM
NOME:
DATA:
SIM
Comentrios
SIM
SIM
CHECK LIST DE INSPEO DE EPIS TRABALHO EM ALTURA
Item
Comentrios
Item
MOSQUETO
Resultados (marcar com X)
Resultados (marcar com X)
CAPACETE Item
Item
Resultados (marcar com X)
COMENTRIOS
TALABARTE
Resultados (marcar com X)
ANEXO II - A
EMPRESA: x
REA DE ATUAO: x
PESSOA CHAVE: 0
EQUIPE AUDITORA:
item avaliado (1) Nota
item avaliado (2) Nota
item avaliado (3) Nota
item avaliado (4) Nota
item avaliado (5) Nota
item avaliado (6) Nota
item avaliado (6.1) Nota
item avaliado (6.2) Nota
item avaliado (7) Nota
item avaliado (8) Nota
item avaliado (9) Nota
Existe equipamentos, mquinas operatrizes, instrumentos e ferramentas adequados e em
quantidade suficiente para a execuo dos servios, possui pronturio dos vasos de presso -
NR13 - ou no comum s atividades
3
No atende a mais de um dos requisitos acima 0
No atende a pelo menos um dos requisitos acima 1
Equipamentos,
mquinas e
ferramentas
critrio de avaliao Pontuao
Condies de
segurana
Existe sistema de combate a incndio, mapa de risco, projeto adequado de iluminao e
ventilao, os extintores de incndio so certificados e apropriados aos locais, so mantidos
carregados na validade e com acesso desobstrudo, so afixadas as fichas de
segurana/emergncia de produtos qumicos, so afixadas instrues das classes de incndio,
constituiu a CIPA ou caso no seja aplicvel designou um responsvel
3
critrio de avaliao Pontuao
Conservao
So adequadas as condies de higiene, limpeza, manuteno e conservao das instalaes
(civil, eltrica e hidrulica) da oficina, laboratrio e reas administrativas
3
No atende a pelo menos um dos itens acima 2
No atende a mais de um dos itens acima 0
No atende a pelo menos um dos requisitos acima 1
No atende a mais de um dos requisitos acima 0
critrio de avaliao Pontuao
No atende a mais de um dos requisitos acima 0
critrio de avaliao Pontuao
Organizao de
Mquinas
Equipamentos
Motores
Bombas, etc
Existe Mquinas/ Equipamentos/ Motores/ Bombas, esto em bom estado de conservao,
arrumadas e descongestionados, so identificados e facilmente encontrados.
3
No atende a pelo menos um dos requisitos acima 1
1
No atende a mais de um dos requisitos acima 0
Organizao de
Ferramentas/
Instrumentos, etc
Existe Ferramentas/ Instrumentos, esto sempre arrumadas e desobstruidos, as Ferramentas/
Instrumentos so facilmente identificados e encontrados
3
No atende a pelo menos um dos requisitos acima 1
No atende a mais de um dos requisitos acima 0
critrio de avaliao Pontuao
critrio de avaliao Pontuao
No atende a pelo menos um dos requisitos acima
Organizao de
oficinas/
almoxarifado, etc
Existe lay-out adequado ao fluxo produtivo, projeto ilumin/ ventilao, as reas esto sempre
arrumadas e descongestionadas, os produtos so identificados e facilmente encontrados
3
Instalaes
administrativas e
operacionais
Possui rea coberta acima de 500 m2
2
Possui rea coberta de at 300 m2 1
Tem rea Operacional? S=Sim ou N=No
no endereo do CNPJ? Caso no, qual o endereo?
No atende a pelo menos um dos requisitos acima 1
No atende a mais de um dos requisitos acima 0
Corpo Funcional
(qualidade)
100 % qualificada e treinada, tem formao, experincia profissional, escolaridade (curso
tcnico e superior), compatveis com os servios que realizam, esta em dia com o rgo de
classe
3
critrio de avaliao Pontuao
critrio de avaliao Pontuao
3
Possui rea coberta de 300 a 500 m2
Possui at 10 empregados 1
critrio de avaliao Pontuao
critrio de avaliao Pontuao
Corpo Funcional
(quantidade)
Possui acima de 50 empregados 3
Possui de 10 a 50 empregados 2
2
No possui certificao 0
Certificao ISO
Possui certificao da famlia ISO 4
Possui certificao na rea de SMS e Responsabilidade Social 3
Est em processo de certificao (fase inicial / no est pr-certificada)
Tempo de atuao no
mercado
Atua acima de 10 anos 4
Atua de 5 a 10 anos 3
Atua de 2 anos a 5 anos 2
Atua a menos de 2 anos 1
x Pontuao Total:
critrio de avaliao Pontuao
x
x Ano/N:
x Data:
FORMULRIO CHECK LIST DE AUDITORIA
AUDIT CHECK LIST FORM
FQHSE06
Rev00
PLANILHA DE PONTUAO - AVALIAO TCNICA
E-P-Serv/Us-Ap/Om - 2 de 4
ANEXO II - A
FORMULRIO CHECK LIST DE AUDITORIA
AUDIT CHECK LIST FORM
FQHSE06
Rev00
PLANILHA DE PONTUAO - AVALIAO TCNICA
item avaliado (10) Nota
item avaliado (11) Nota
item avaliado (12) Nota
item avaliado (13) Nota
item avaliado (14) Nota
item avaliado (15) Nota
item avaliado (16) Nota
item avaliado (17) Nota
item avaliado (18) Nota
Planejamento e
Controle
Possui rastreabilidade da matria-prima e consumveis, tem procedimento para manuseio de
produtos qumicos, tem acervo tcnico, tem procedimento escrito de execuo e testes dos
servios, tem livro de registro de treinamento combate incndio, trabalha com algum projeto de
gesto da qualidade
3
No atende a mais de um dos itens acima 0
Desempenho
Administrativo -
Financeiro
Cumpre todas as exigncias legais e contratuais, os funcionrios so registrados em CTPS,
paga os salrios, encargos, taxas e impostos em dia, no existe autuao de orgos e
processo judicial, o endereo fsico confere com o CNPJ, o CREA jurdico est dentro da
validade, possui habite-se, alvar
3
No atende a pelo menos um dos itens acima 2
critrio de avaliao Pontuao
No atende a pelo menos um dos itens acima 2
No atende a mais de um dos itens acima 0
critrio de avaliao Pontuao
critrio de avaliao
No atende a mais de um dos itens acima 0
Pontuao
Sade Ocupacional
Constituiu o SESMT, possui o PCMSO, faz explanaes dirias/semanais de segurana,
cumpre as normas, os empregados usam EPIs, fazem os exames admissionais e peridicos,
no caso de acidente emite plano de ao para reduo, tem plano de sade e odontolgico p/
os empregados
3
No atende a pelo menos um dos itens acima 2
Preservao do Meio
Ambiente
Possui o PPRA, faz explanaes dirias ou semanais de meio ambiente com os empregados,
cumpre as normas, trata e descarta os resduos adequadamente, possui as licenas
ambientais
3
No atende a pelo menos um dos itens acima 2
Acidentes
N de acidentes com afastamento < ou = a 1 para cada 100 empregados nos ltimos 12 meses. 4
N de acidentes com afastamento > que 1 para cada 100 empregados nos ltimos 12 meses. 2
Nmero de acidentes > 3, conforme acima e/ou no h controle e/ou sem REM.
critrio de avaliao Pontuao
0
No atende a mais de um dos itens acima 0
critrio de avaliao Pontuao
Qualidade dos servios
(mdia dos ltimos 12
meses)
Qualidade proposta atende acima de 90% dos servios 3
Qualidade proposta atende de 80 a 90% dos servios 2
Qualidade proposta abaixo de 80% ou no possui indicador 0
0
critrio de avaliao Pontuao
0 Atende no prazo abaixo de 80% ou no possui indicador
No atende a mais de um dos requisitos acima
critrio de avaliao Pontuao
Calibrao de
instrumentos de
medio
Possui PAC (Plano de Calibrao), os instrumentos so calibrados pela RBC, esto dentro da
validade, so manuseados e armazenados adequadamente
3
Prazos dos servios-
cumprimento (mdia
dos ltimos 12 meses)
Atende no prazo acima de 90% dos servios 3
Atende no prazo entre 80 e 90% dos servios 2
No atende a pelo menos um dos requisitos acima 1
critrio de avaliao Pontuao
critrio de avaliao Pontuao
No atende a pelo menos um dos requisitos acima 1
No atende a mais de um dos requisitos acima 0
Apoio logstico
Existe apoio logstico adequado s necessidades dos servios, os recursos de informtica, de
comunicao e os veculos automotores esto em perfeito estado de funcionamento, os
uniformes, as vestimentas, hospedagem, assist. social e alimentao so adequados
3
E-P-Serv/Us-Ap/Om - 3 de 4
ANEXO II - A
FORMULRIO CHECK LIST DE AUDITORIA
AUDIT CHECK LIST FORM
FQHSE06
Rev00
PLANILHA DE PONTUAO - AVALIAO TCNICA
RAZO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREO:
CIDADE:
Item Avaliado
1
Tempo de atuao no
mercado
2
Certificao ISO
3
Corpo Funcional
(quantidade)
4
Corpo Funcional
(qualidade)
5
Instalaes
administrativas e
operacionais
6
Organizao de
oficinas/almoxarifado/ferra
men-taria/administrativo
6.1
Organizao de
Ferramentas/
Instrumentos, etc
6.2
Organizao de Mquinas
Equipamentos
Motores
Bombas, etc
7
Condies de
segurana
8
Conservao
9
Equipamentos,
mquinas e
ferramentas
10
Apoio logstico
11
Calibrao de
instrumentos de
medio
12
Prazos dos servios
13
Qualidade dos servios
14
Acidentes com
Afastamento
15
Preservao do Meio
Ambiente
16
Sade Ocupacional
17
Desempenho
Administrativo -
Financeiro
18
Planejamento e
Controle
0 a 32 pontos: No atende requisitos mnimos da CETCO

Eventualmente os documentos comprobatrios podero ser anexados a esta planilha.
Conceito:
58 a 63 pontos: Excelente
45 a 57 pontos: Bom
33 a 44 pontos: Regular
x
x
SITUAES IMPEDITIVAS
x
x
E-P-Serv/Us-Ap/Om - 4 de 4