PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVAS 01 Y 02

ALTERNATIVA A: Adquisicin de Maquinarias, equipos, recuperacin y mejoramiento

de Infraestructura, Capacitacin tcnico administrativo.


OMPONEN
TE


DETALLE
PRECIOS
DE
MERCADO

$ 2.70

F.C.
PRECI
OS
SOCIAL
ES
Component
e 01 :
Adquisicin de Maquinarias,
Vehculos, Equipos y recuperacin
de maquinarias

5,779,0
93


4,915,9
79
Accin
1.1.

Adquisicin de Maquinarias y Vehculos.

5,470,8
33


4,637,4
58

Excavadora Hidraulica sobre orugas
potencia mnima de 160 HP

1,150,0
00

425,
926

0.85

977,5
00

Cargador Frontal sobre llantas potencia
mnima de 160 HP

927,5
32

343,
530

0.85

788,4
02

Motoniveladora de potencia mnima 135-HP 1,050,2
33
388,
975
0.85 892,6
98

Rodillo Compactador Potencia Mnima 140 HP 513,0
68
190,
025
0.85 436,1
08

Volquete de 15 m3 EXZ- 6x4 Potencia
Mnima 400CV

580,0
00

214,
815

0.85

493,0
00

Volquete de 15 m3 EXZ- 6x4 Potencia
Mnima 400CV

580,0
00

214,
815

0.85

493,0
00

1/2. Camin cisterna de 2500 Gls.
Potencia mnima 300 CV.

280,0
00

103,
704

0.85

238,0
00


Retroexcavadora sobre llantas 85 HP minimo

375,0
00

138,
889

0.85

318,7
50
Motocicleta 15,0
00
5,
55
6

Accin
1.2.
Adquisicin de Equipos Medianos 33,
260
28,
271

Compactadora (canguro) manual de brazo alto.
Motor de Potencia 4.8 HP.
9,357

3,
46
6

0.85

7,953.
79

Compactadora Tipo Plancha con potencia de 9
HP.

6,903

2,
55
7

0.85

5,867.
55

Generador Elctrico sobre llantas, motor de 4
tiempos.

12,
000

4,
44
4

0.85

10,200.
00

Moto soldadora, potencia mnima de 40 HP 5,000 1,
85
2
0.85 4,250.
00
Accin
1.3.
Recuperacin de Maquinarias 275,
000

250,2
50

Cargador frontal Volvo 200,
000

0.91 182,000.
00

Volquete de 15 m3 F-12 volvo 40,
000

0.91 36,400.
00

Volquete de 10 m3 DODGE-500 20,
000

0.91 18,200.
00

1/2. Camin Mitsubishi 15,
000

0.91 13,650.
00
Component
e 02 :
Mejoramiento de Infraestructura e
implementacin de equipo, y
mecnico

1,298,8
52


1,104,0
24
Accin
2.1.
Mejoramiento de Infraestructura (Global) 1,274,3
52

1,083,1
99

Administracin, Almacn y Guardiana.
255,
995

0.85 217,5
95


rea de Mantenimiento y Maestranza (Talleres)
412,
387


0.85

350,5
29

rea de estacionamiento con cobertura
para maquinarias.
189,
728


0.85

161,2
68

Cerco perimtrico
416,243.
40

0.85 353,8
07
Accin
2.2.
Implementacin de Equipos 24,
500

20,
825

Compresora de aire transportable 10,
500

0.85 8,
92
5
Equipo Vulcanizador 2,500

0.85 2,
12
5
Gatas Hidrulicas para maquinaria pesada. 3,500

0.85 2,
97
5
Pool de herramientas mecnicas. 5,000

0.85 4,
25
0
Cargador de Bateras de 12 y 24 voltios. 3,000

0.85 2,
55
0
Component
e
03 :

Capacitacin tcnico Administrativo.

20,
000


18,
200
Accin
3.1
Capacitacin en Reparacin,
Mantenimiento de maquinaria y equipos.

20,
000


18,
200

Capacitacin en Administracin de equipo
pesado y Vehculos.

5,000


0.91

4,
55
0
Capacitacin en operacin de Maquinaria
pesado y Vehculos.

5,000


0.91

4,
55
0
Capacitacin en Mantenimiento de
equipo pesado y Vehculos.

5,000


0.91

4,
55
0
Capacitacin en Reparacin de equipo
pesado y Vehculos.

5,000


0.91

4,
55
0
COSTOS DIRECTOS 7,097,9
45

6,038,2
04

COSTOS INDIRECTOS 347,
012

302,6
02

Gastos generales 3.09% 219,
643

0.85 186,6
96

Supervisor 1% 71,
069

0.91 64,
673

Expediente Tcnico 0.52% 36,
762

0.91 33,
453

Liquidacin 0.27% 19,
538

0.91 17,
780

TOTAL
7,444,957.
19
6,340,805.
77








C



ALTERNATIVA B Alquiler de Maquinarias, equipos y mejoramiento de
Infraestructura, Capacitacin tcnico administrativo


COMPONENT
ES


DETALLE
PRECIOS
DE
MERCADO
H/M


F.C.
PRECI
OS
SOCIAL
ES
Component
e 01 :
Alquiler de Maquinarias, Vehculos,
Equipos y recuperacin de maquinarias

11,590,
403


9,868,
342
Accin
1.2.1.

Alquiler de Maquinarias

11,295,
012


9,600,
760


Tractor Oruga (22,041-9 H/M)

5,722,
067

0.85

4,863,
757


Cargador Frontal sobre llantas (4,650.4 H/M)

878,
001

0.85

746,
301

Motoniveladora (4709,23 H/M) 889,
102
0.85 755,
737

Rodillo compactador (2723,31 H/M) 385,
620
0.85 327,
777


Volquete de 15 m3 (9.311.9 H/M)

1,648,
204

0.85

1,400,
973


Volquete de 12m3 (8,883.1 H/M)

1,310,
258

0.85

1,113,
720

1/2. Camin cisterna de 2500 Gls.
(3,557.5 H/M)

461,
760

0.85

392,
496


Retroexcavadora

0

0.85

0
Motocicleta 0 0.85 0
Accin
1.2.2.
Alquiler de equipos 20,
390
17,
332

Compactadora(canguro) manual de brazo
alto.
Motor de Potencia 4.8 HP.
7,
64
6

0.85

6,499
.44

Compactadora Tipo Plancha con potencia de
9
HP.
4,
24
8

0.85

3,610
.80

Generador Elctrico sobre llantas, motor de 4
tiempos.
5,
66
4

0.85

4,814
.40

Moto soldadora, potencia mnima de 40 HP 2,
83
2
0.85 2,407
.20
Accin
1.3.3.
Recuperacin de Maquinarias 275,
000

250,
250

Cargador frontal Volvo 200,
000
0.91 182,
000

Volquete de 15 m3 F-12 volvo 40,
000
0.91 36,
400

Volquete de 10 m3 DODGE-500 20,
000
0.91 18,
200

1/2. Camin Mitsubishi 15,
000
0.91 13,
650
Component
e 02 :
Mejoramiento de Infraestructura e
implementacin de equipo
mecnico

1,298,
852


1,104,
024
Accin
2.1.
Mejoramiento de Infraestructura (Global) 1,274,
352

1,083,
199

Administracin, Almacn y Guardiana. 255,
995
0.85 217,595
.47


rea de Mantenimiento y Maestranza
(Talleres)

412,
387

0.85

350,528
.53

rea de estacionamiento con cobertura
para maquinarias.

189,
728

0.85

161,268
.41

Cerco perimtrico 416,
243
0.85 353,806
.89
Accin
2.2.
Implementacin de Equipos 24,
500

20,
825

Compresora de aire 10,
500
0.85 8,925

Equipo Vulcanizador 2,
50
0
0.85 2,125

Gatas Hidrulicas para maquinaria pesada. 3,
50
0
0.85 2,975

Pool de herramientas mecnicas. 5,
00
0
0.85 4,250

Cargador de Bateras de 12 y 24 voltios. 3,
00
0
0.85 2,550
Componente
03 :

Capacitacin tcnico Administrativo.

20,
000


18,
200
Accin 3.1
Capacitacin en Reparacin,
Mantenimiento de maquinaria y equipos.

20,
000


18,
200

Capacitacin en Administracin de equipo
pesado y Vehculos.

5,
00
0

0.91

4,550
.00

Capacitacin en operacin de Maquinaria
pesado y Vehculos.

5,
00
0

0.91

4,550
.00

Capacitacin en Mantenimiento de
equipo pesado y Vehculos.

5,
00
0

0.91

4,550
.00

Capacitacin en Reparacin de equipo
pesado y Vehculos.

5,
00
0

0.91

4,550
.00

COSTOS DIRECTOS 12,909,
255

10,990,
567

COSTOS INDIRECTOS 267,116.
93

239,203.
63

Gastos generales 0.50% 64,546.
27
0.85 54,864.
33

Supervisor 1% 129,256.
11
0.91 117,623.
06

Expediente Tcnico 0.52% 66,859.
92
0.91 60,842.
53

Liquidacin 0.05% 6,454.
63
0.91 5,873.
71

TOTAL
13,176,371.
67
11,229,770.
16








CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA, ALTERNATIVA 01
PLAN DE IMPLEMENTACIN DE EJECUCIN POR ETAPAS Y RESPONSABILIDADES DEL PIP.
N ACTIVIDADES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 METAS RESPONSABLE
ETAPA DE INVERSIN


1


Elaboracindel Expediente Definitivo

Expediente para
definicinde
caractersticas tcnicas
Divisin de
estudios y
proyectos

2
Procesode Evaluacindel Expediente. Tcnico.

Informe de
Aprobacin del expediente.
Tcnico.
Supervisinde estudios.
3

Elaboracin bases para el proceso de
Licitacin

Expediente de Bases
Unidadde
Logstica
4
Procesode seleccin de proveedores y otorgamientode la buena
pro.
Acta de evaluacin de buena pro y
contrato
unidadde
Logstica
5

Transporte y entrega de maquinarias y
equipos.

Disponibilidadde
Maquinaria
rea de obras
6
Supervisiny pruebas operativas de unidades. Informe tcnicode
conformidad rea de obras
7 Recuperaciny reparacinde unidades.

Informe tcnicode
conformidad
rea de obras
8
Capacitacinal personal tcnico
administrativo.

Informe de examen
practico
rea de obras

9

Gastos generales.

Informe de ejecucin
de acuerdo a lo
programado
jefe de proyectos
10 Supervisinde actividades.
Informe de
supervisin
Jefe de
Supervisin


11
liquidacintcnica y financiera del PIP y aprobacinpor rgano
resolutivo

Expediente. De
liquidacin
Oficina de
supervisiny
liquidacin.
Elaboracin: MDP- Unidad Formuladora.