UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR
CURSO DE GESTO DE PROJETOS
DISCIPLINA: Gesto do Tempo
CARGA HORRIA TOTAL: 15 horas
ANO/SEMESTRE: 2011
TURMA: T01
PROFESSOR: Francisco Coelho Mendes
EXERCCIO 01 FLUXOGRAMA
a) DADOS: Uma rotina de programao de frias envolve os seguintes passos:
1.Controle de Pessoal emite Aviso de Frias em trs vias.
2.Coloca pendente a 3 via.
3.Envia 1 e 2 vias rgo lotao empregado.
4.rgo lotao recebe AF.
5. Empregado programa frias, preenchendo campo 10 AF.
6.Chefe imediato empregado preenche campo 11 e assina 12.
7.rgo lotao encaminha 1 e 2 vias AF ao Controle de Pessoal.
8.Controle recebe AF.
9. Retira 3 via do pendente.
10. Confere a programao com a ficha respectiva.
11. Estando 0K a programao, preenche campos 13 a 15 AF.
12. Coloca 1 via AF pendente.
13.Encaminha 2 via ao empregado.
14.Encaminha 3 via ao rgo de controle de frequncia.
15.Controle de frequncia recebe 3 via.
16. Confere dados AF.
17.Estando 0K, faz lanamentos do inicio/trmino de frias na ficha de controle de frequncia.
18.Encaminha 3 via ao rgo de pagamento.
19.rgo pagamento recebe 3 via AF.
20.Processa pagamento das frias.
21.Arquiva 3 via AF.
22.Empregado recebe 2 via AF.
23.Empregado encaminha 2 via AF c/Carteira Profissional ao Controle de Pessoal.
24.Controle de Pessoal recebe documentao.
25.Retira 1 via AF do pendente.
26.Atualiza Ficha Controle de Pessoal.
27.Arquiva 2 via AF.
28.Devolve 1 via AF com Carteira Profissional ao empregado.
29.Empregado recebe documentos, encerrando a rotina.
PEDE-SE: Proceder elaborao dos fluxogramas: administrativo e vertical.

DESCRIO DO MTODO
1. Controle de Pessoal emite Aviso de Frias em trs vias.
2.Coloca pendente a 3 via.
3.Envia 1 e 2 vias rgo lotao empregado.
4.rgo lotao recebe AF.
5. Empregado programa frias, preenchendo campo 10 AF.
6.Chefe imediato empregado preenche campo 11 e assina 12.
7.rgo lotao encaminha 1 e 2 vias AF ao Controle de Pessoal.
8.Controle recebe AF.
9. Retira 3 via do pendente.
10. Confere a programao com a ficha respectiva.
11. Estando 0K a programao, preenche campos 13 a 15 AF.
12. Coloca 1 via AF pendente.
13.Encaminha 2 via ao empregado.
14.Encaminha 3 via ao rgo de controle de freqncia.
15.Controle de freqncia recebe 3 via.
16. Confere dados AF.
17.Estando 0K, faz lanamentos do inicio/trmino de frias na ficha de controle de
freqncia.
18.Encaminha 3 via ao rgo de pagamento.
19.rgo pagamento recebe 3 via AF.
20.Processa pagamento das frias.
21.Arquiva 3 via AF.
22.Empregado recebe 2 via AF.
23.Empregado encaminha 2 via AF com Carteira Profissional ao Controle de Pessoal.
24.Controle de Pessoal recebe documentao.
25.Retira 1 via AF do pendente.
26.Atualiza Ficha Controle de Pessoal.
27.Arquiva 2 via AF.
28. Devolve 1 via AF com Carteira Profissional ao empregado
29.Empregado recebe documentos, encerrando a rotina.

Arquivo

Demora

Controle

Transporte

ROTINA DE PROGRAMAO DE FRIAS

LEGENDA
Operao

FLUXOGRMA DE TRABALHO (VERTICAL)

FLUXOGRAMA ADMINISTRATIVO PROCESSO DE LICITAO

Assessoria Jurdica

Seo de Contratos
e Licitaes

Ordenador de
Despesas

Fiscal Adm

SETOR

PROCESSO: LICITAO (Subprocesso: Edital)

Receber
requisio

Publicar
edital

Analisar
requisio

SIM

Emitir termo
de abertura
do certame

Publicar termo
de abertura do
certame

Numerar o
edital

Parecer
aprovado
NO
?

Inserir as
clusulas no
edital e contrato

Aprovar
termo de
abertura do
certame e
edital

Determinar a
publicao do
edital

Realizar as
devidas
correes

b) DADOS: Num levantamento parcial de uma rotina de compras de material de consumo vinculado a contrato,
numa empresa, foram identificados os seguintes passos e rgos:
1.Contratante faz oramento para compra.
2.Processa a coleta e define o fornecedor.
3.Verifica se na compra existe prottipo a ser aprovado.
4.Se existe, aprova prottipo.
5.Se no existe ou se o prottipo foi aprovado, emite formulrio Pedido de Compra de Material de Consumo Vinculado
a Contrato (PMC), em 3 vias.
6.Encaminha as 1 e 2 vias Seo de Previso e Anlise, arquivando a 3 via.
7.A Seo de Previso e Anlise recebe as 1 e 2 vias do PMC.
8.lnterage com a Seo de Controle de Estoque, verificando a disponibilidade de estoque.
9.Define nveis de estoque, preenchendo o campo 11 do PMC.
10.Com a 2 via do PMC, verifica se os itens de material esto catalogados.
11.Se estiverem catalogados, inutiliza a 2 via do PMC.
12.Se existem itens no catalogados, encaminha a 2 via do PMC Seo de Classificao de Material.
13.A seo de Previso e Anlise, com a 1 via do PMC, recomenda a compra de material, preenchendo o campo 12 do
PMC.
14.Restitui a 1 via do PMC ao contratante.
15.Contratante recebe e analisa o PMC.
16.Contratante negocia com o fornecedor.
17.Contratante assina o contrato de compra. Envia cpia do contrato ao Almoxarifado.
18.Encaminha a 1 via do PMC Seo de Controle de Estoque.
19.Seo de Controle de Estoque recebe o PMC e verifica se existe o material, consultando a Ficha de Controle de
Estoque (FCE).
20.Para o material existente, emite Nota de Fornecimento de Material (NFM), em trs vias.
21.Coloca a 1 via do PMC pendente, aguardando a entrada do material a ser comprado, para o no existente.
22.Processa as atualizaes na FCE.
23.Encaminha as 1 e 2 vias da NFM ao Almoxarifado, arquivando a 3 via.
24.A Seo de Classificao de Material recebe a 2 via do PMC.
25.Cataloga o material, atribuindo-lhe um nmero de cdigo.
26.Divulga o nmero de cdigo, atravs de publicao especfica (Lista de Suprimento), encerrando a catalogao.
27.Almoxarifado recebe as 1 e 2 vias da NFM.
28.Retira o material do estoque; embala o material.
29.Distribui o material, com a 1 via da NFM, arquivando a 2 via, encerrando o fornecimento.
30.Almoxarifado recebe cpia do contrato de compra de material e o coloca pendente, aguardando o material.
31.Almoxarifado recebe o material adquirido, acompanhado da Nota Fiscal do Fornecedor (NFF). Retira cpia do
contrato do pendente e confere o material. Estando 0K, aceita o material.
32.Estoca (armazena) o material.
33.Encaminha NFF Seo de Controle de Estoque.
34.A Seo de Controle de Estoque, com a NFF, atualiza a FCE, lanando o material recebido.
35.Retira a 1 via do PMC do pendente e emite NFM em trs vias.
36.Atualiza a FCE, em face do fornecimento do material.
37.Arquiva a 3 via da NFM junto com a 1 via do PMC.
38.Encaminha as 1 e 2 vias da NFM ao Almoxarifado.
39.Contratante encaminha NFF para pagamento.
40.Almoxarifado recebe 1 e 2 vias da NFM; retira o material do estoque e o embala.
41.Almoxarifado distribui o material ao requisitante com a 1 via da NFM, arquivando a 2 via, encerrando a rotina.
PEDE-SE: Proceda elaborao dos respectivos fluxogramas: administrativo e vertical.

DESCRIO DO MTODO
1.Contratante faz oramento para compra.
2.Processa a coleta e define o fornecedor.
3.Verifica se na compra existe prottipo a ser aprovado.
4.Se existe, aprova prottipo.
5.Se no existe ou se o prottipo foi aprovado, emite formulrio Pedido de Compra de
Material de Consumo Vinculado a Contrato (PMC), em 3 vias.
6.Encaminha as 1 e 2 vias Seo de Previso e Anlise, arquivando a 3 via.
7.A Seo de Previso e Anlise recebe as 1 e 2 vias do PMC.
8.lnterage com a Seo de Controle de Estoque, verificando a disponibilidade de estoque.
9.Define nveis de estoque, preenchendo o campo 11 do PMC.
10.Com a 2 via do PMC, verifica se os itens de material esto catalogados.
11.Se estiverem catalogados, inutiliza a 2 via do PMC.
12.Se existem itens no catalogados, encaminha a 2 via do PMC Seo de Classificao de
Material.
13.A seo de Previso e Anlise, com a 1 via do PMC, recomenda a compra de material,
preenchendo o campo 12 do PMC.
14.Restitui a 1 via do PMC ao contratante.
15.Contratante recebe e analisa o PMC.
16.Contratante negocia com o fornecedor.
17.Contratante assina o contrato de compra. Envia cpia do contrato ao Almoxarifado.
18.Encaminha a 1 via do PMC Seo de Controle de Estoque.
19.Seo de Controle de Estoque recebe o PMC e verifica se existe o material, consultando a
Ficha de Controle de Estoque (FCE).
20.Para o material existente, emite Nota de Fornecimento de Material (NFM), em trs vias.
21.Coloca a 1 via do PMC pendente, aguardando a entrada do material a ser comprado, para
o no existente.
22.Processa as atualizaes na FCE.
23.Encaminha as 1 e 2 vias da NFM ao Almoxarifado, arquivando a 3 via.
24.A Seo de Classificao de Material recebe a 2 via do PMC.
25.Cataloga o material, atribuindo-lhe um nmero de cdigo.
26.Divulga o nmero de cdigo, atravs de publicao especfica (Lista de Suprimento),
encerrando a catalogao.
27.Almoxarifado recebe as 1 e 2 vias da NFM.
28.Retira o material do estoque; embala o material.
29.Distribui o material, com a 1 via da NFM, arquivando a 2 via, encerrando o
fornecimento.
30.Almoxarifado recebe cpia do contrato de compra de material e o coloca pendente,
aguardando o material.
31.Almoxarifado recebe o material adquirido, acompanhado da Nota Fiscal do Fornecedor
(NFF). Retira cpia do contrato do pendente e confere o material. Estando 0K, aceita o
material.
32.Estoca (armazena) o material.
33.Encaminha NFF Seo de Controle de Estoque.
34.A Seo de Controle de Estoque, com a NFF, atualiza a FCE, lanando o material
recebido.
35.Retira a 1 via do PMC do pendente e emite NFM em trs vias.
36.Atualiza a FCE, em face do fornecimento do material.
37.Arquiva a 3 via da NFM junto com a 1 via do PMC.
38.Encaminha as 1 e 2 vias da NFM ao Almoxarifado.
39.Contratante encaminha NFF para pagamento.
40.Almoxarifado recebe 1 e 2 vias da NFM; retira o material do estoque e o embala.
41.Almoxarifado distribui o material ao requisitante com a 1 via da NFM, arquivando a 2
via, encerrando a rotina.

Arquivo

Demora

Controle

Transporte

ROTINA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO

LEGENDA
Operao

FLUXOGRMA DE TRABALHO (VERTICAL)

EXERCCIO 02 ORGANOGRAMA; CRONOGRAMA e QDT.

a)

Elabore o organograma do DEG UFRRJ (Decanato de Ensino e Graduao da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro), abordando os 4 nveis administrativos (Estratgico, Setorial, Funcional e de Superviso).
Ex: Organograma do CTA

Chefe do CTA

S Planejamento e
Gesto

Div Pessoal

Div Adm

S Pessoal

S Controle Mat
e Patrimnio

S Intlg,
Instruao
e Com Social

S Armz,Triagem
e Suprimento

S Contigente

S Sv Gerais

Subchefe

Div Tcnica
S de Rede de
Dados

S de
Sistemas

S de
Rede Rdio

S de
Treinamento

S de Rede
Telefnica

S Atendimento
ao Usurio

S de
Gerncia
S Mnt e
Transportes
S Contratos e
Licitaes

Div Operao

S de
Manuteno
SS de Mnt
Telefnica
SS de
Mnt de Rdio
SS de
Mnt de Infor

S Operao
Computacional
SS de
Aplicativos
SS de
Adm BD
SS de
Suporte Tc

b) Com base no calendrio acadmico da UFRRJ correspondente ao 1 perodo letivo de 2010 e no programa analtico da disciplina SMA (Sistemas e Mtodos Administrativo),
elabore um cronograma de atividades referente ao perodo de Maro a Julho de 2010.
EX: CRONOGRAMA DE DISSERTAO
PERODO
DEZ
ATIVIDADES
2003

JAN
2004

FEV
2004

MARJUN-JULABR- MAI AGO-SET2004

OUT 2004

NOV-DEZJAN-FEV
2004-05

MAR-ABR
MAI-JUN
JUL-2005

AGO-SET
OUT-2005

NOV
2005

Elaborao do Projeto de Pesquisa

Levantamento Bibliogrfico
Reviso Bibliogrfica
Aprovao pelo Comit do PPGENUFRuralRJ
Elaborao do instrumento de coleta de
dados
Coleta de dados
Tratamento dos dados
Anlise dos dados
Redao do relatrio final
Julgamento e reviso da Dissertao
Defesa da Dissertao
EX: CRONOGRAMA DE PROJETO DE PESQUISA
PERODO
ATIVIDADES
Elaborao do Projeto de Pesquisa
Levantamento Bibliogrfico
Reviso Bibliogrfica
Elaborao do instrumento de coleta de
dados
Validao de questionrio e roteiro de
entrevista
Aprovao pelo Comit do GTPS e CEPE UFRuralRJ
Coleta de dados
Tratamento dos dados
Anlise dos dados
Redao do relatrio final
Apresentao dos resultados do Projeto

ANO 2007
JUL-AGO
SET-DEZ

JAN-FEV

ANO 2008
MAR MAR-SET

OUT-DEZ

JAN-MAR

ANO 2009
ABR-MAI

JUN

DEZ
2005

c)

Elabore um QDT referente s funes desempenhadas por voc ou um de seus colegas em um determinado Setor
de uma empresa.

EX: QDT DO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO DA EMPRESA X