NOMBRE CARRERA CODIGO DNI DOMICILIO TELEFONO

ARANCIBIA FLORES
Jhosmir

Administracin

2011210566
47690655 Av. Mariscal Cceres s/n
Sapallanga

964000096
CAMPEAN CALDERON
Milagros

Derecho

2011101545
70038633 Av. Alcides Carrin 940656123
CERRON AGUILERA
Samuel

Administracin

2011200903

45110698
Av. Ricardo Palma s/n
Sapallanga

989954411
HUARIPATA INGA
Madelyne

Contabilidad

2011212816
70042524 Psj. Alva n190
Huancayo
954619604
VALERIO GARAY
Angie
Contabilidad
2012133538
72948791 Jr. 28 de julio n973
Chilca
964799070
RESUMEN EJECUTIVO:
El proyecto consiste en produccin de embutidos a base de trucha Wanka Truch que tendr
como sede principal el distrito de Sapallanga ubicada a ocho kilmetros al sur de Huancayo,
este proyecto se encuentra en el sector industrial y en el rubro alimenticio, nuestro producto
que a diferencia de los dems se diferenciara ya que estarn elaboradas a base de carne de
trucha ya que su carne supone un aporte interesante de potasio y fsforo; y moderado de
sodio, magnesio, hierro y cinc, comparado con el resto de pescados frescos. Por otro lado
nuestros envases sern biodegradables, esto como una forma de ser conscientes del cuidado
del medio ambiental, adems la forma del envase ser en forma de trucha. Wanka Truch est
enfocada en el sector C y D especficamente amas de casa que oscilan entre las edades de 20 a
40 aos. Las razones por las cuales se pens en esta idea de negocio es porque existe un
creciente inters por el consumo de alimentos ms sanos y naturales sin dejar de lado el valor
nutricional que les pueda ofrecer. El proyecto ser ntegramente financiado por los integrantes
del equipo con una participacin individual de 6217 nuevos soles, haciendo un total de 31085
nuevos soles.
EN INGLES
The project consists of production of embutivos based on trout "Wanka Truch" that tendra as
principal headquarters Sapallanga's district located to eight kilometres to the south of
Huancayo, this project is in the industrial sector and in the food item, our product that unlike
the demas was differing since estaran elaborated based on meat of trout since his meat
supposes an interesting contribution of potassium and phosphorus; and moderated of sodium,
magnesium, iron and zinc compared with the rest of fished fresh air.On the other hand our
biodegradable embases seran, this as a way of being you consent of the care of the
environmental way, prop the form of the embase sera in the shape of trout. Wanka this Truch
focused in the sector C and D specifically housewives who range between the ages from 20 to
40 years. The reasons for which penso in this idea of business it is because an increasing
interest exists for the food consumption mas healthy and natural without leaving of side the
nutritional value that could offer them. The project will be financed entirely by the members of
the equipment by an individual participation of 6217 new Suns, doing a total of S/.31085.









INDICE



























1. ASPECTOS GENERALES
1.1. TITULO DEL PLAN DE NEGOCIO
Razn Social : WANKA TRUCH S.A.C
Razn comercial : PRODUCCION DE EMBUTIDOS 0% DE GRASAS
WANKA TRUCH

1.2. DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO
El consumidor moderno muestra un creciente inters por el valor energtico y
nutricional de los alimentos, as como por sus caractersticas sensoriales. De esta
manera, el consumidor del nuevo milenio estar a favor del consumo de carne
natural, sabrosa, rica en protena, de buen olor, color atractivo, baja en grasa y
colesterol. Las nuevas tendencias de consumo de alimentos, han indicado una cada
en el consumo de productos crnicos considerados como tradicionales,
incrementndose como consecuencia, un inters en el consumo de variedades no
tradicionales. Adems, en razn del agitado mundo moderno, existe una tendencia
muy marcada hacia el consumo de carnes procesadas y en general, para todos
aquellos productos listos para consumo.

1.3. DESCRIPCIN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
La industria alimenticia ha respondido a la demanda de desarrollo de nuevas
tecnologas que incluyen en sus productos nuevos y variados ingredientes que
incrementan su valor nutritivo y como consecuencia, mejoras en la salud. El sector
pisccola representa una de las reas en la produccin de alimentos con ms rpido
crecimiento, ya que se reconoce al pescado como una fuente importante de protena
animal. Por ejemplo, el inters en los beneficios dietticos del consumo de atn,
arenque y salmnidos, est dado especialmente por la presencia de cidos grasos
poliinsaturados Omega-3, lo cual representa un incentivo para incluirlos en la dieta y
conducir a una buena salud de la poblacin (Maclean, 2003).

1.4. GIRO / SECTOR / CIUU
Sector : Industrial
Rubro : Alimenticio
Ubicacin : El proyecto se realizara en el Distrito de Sapallanga, Provincia de
Huancayo, ubicada en el Departamento de Junn. Av. Ricardo Palma s/n Distrito de
Sapallanga

1.5. CARACTERSTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS
Empaques biodegradables:






Bolsas de papel










Diseos exclusivos






































2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1. ANLISIS DE LA OFERTA
2.1.1. SECTOR CRUZ DE PORTER





























Tienen un mercado ganado a nivel
nacional.
Mayor informacin al cliente.
Ventajas diferenciales.
Capacidad de integrarse hacia atrs.
Requerimiento de mayo inversin en
esta industria.
Tendencia del comprador a
sustituir
Impacto de costos
Los costos de cambio de
comprador
Nmero de productos sustitutos
disponibles en el mercado

Mayor valor
agregado.
Valor de la marca.
Diversificacin de
compradores.

Propensin del comprador a
sustituir por otros productos.
Precios cmodos de los
productos sustitutos.
Coste o facilidad de cambio del
comprador.
Nivel percibido
de diferenciacin de producto o
servicio.
Los precios accesibles.
Publicidad masiva
(visual, auditiva, tctil,
olfativa) .
Ofertas agresivas.
Genera ventas a
prdida.

PROVEEDORES COMPRADORES
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS
COMPETIDORES
2.1.2. FODA


COMPETIDORES
FORTALEZAS DEBILIDADES
SAN
FERNANDO
Experiencia en el mercado
Solidez en la variedad de
productos
Contina variacin de precios de los
productos del mercado nacional.
PISCIFACTORIAS
DE LOS ANDES
S.A
Conocimiento en el manejo,
crianza y elaboracin de
productos a base de trucha.
- No contar con un plan estratgico
- No contar con un organigrama
- Disponibilidad de mano de obra
GLORIA S.A.C
*Es una marca reconocida y con
suficientes recursos econmicos
para poder posicionarse si as lo
deciden. *La empresa cuenta
con una moderna tecnologa.
* Mercado interno desarrollado
(gentica, alimentacin,
reproduccin, instalaciones,
manejo, ordee).
A pesar que es la nica que hace
publicidad, el pblico no la recuerda tanto
y no la diferencia de las margarinas *La
empresa no proporciona la informacin
necesaria a los consumidores entonces
ellos no distinguen entre las mantequillas y
las margarinas por lo tanto no saben cul
es ms saludable.
COMPETIDORES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
SAN
FERNANDO
Las preferencias de consumos
de productos pecuarios a nivel
nacional
Expansin demanda asegurada.
Competencia desleal de productos
informales.
Incertidumbres polticas y econmicas
PISCIFACTORIAS
DE LOS ANDES
S.A
- Crecimiento econmico.
- Poder adquisitivo
- Costo de mano de obra.
- Tendencia de consumir
productos ms naturales
con alto valor proteico.

- Normas ambientales
- Presencia de nuevos
competidores
- Reubicacin del sector pesquero
regional
GLORIA S.A.C
- Mercado con poca
diferenciacin y posicionamiento
- Tendencia de crecimiento en el
nivel de ventas, en especial de
los derivados lcteos:
mantequilla, quesos y manjar
blanco
- Crecimiento y especialidad de
la economa, as como el
consumo de los derivados
lcteos, lo que genera
perspectivas positivas
- No reaccin y escasa inversin
de la competencia en la
categora. Gloria es la nica que
realiza inversin en los medios
para la categora.
- Sensibilidad de las ventas con respecto
al precio.
- Mercado de mantequillas poco
desarrollado
- Tendencia a la baja de precios de la
leche.
- Deficiente infraestructura (caminos,
electricidad y telefona).
- Aumento de las exigencias de calidad de
la materia prima.
- Disminucin del consumo de productos
de alto tenor graso.
2.1.3. CARACTERSTICAS COMPARATIVAS COMPETITIVAS













































COMPETIDOR
ES
SAN FERNANDO PISCIFACTORIAS DE LOS
ANDES S.A
GLORIA S.A.C


Ubicacin

Av. avenida republica
de Panam #4295


Paraje Ataquichque #s/n a 1 km.
Plaza principal Quichuay Junin /
huancayo / quichuay


Av. Repblica de Panam 2461,
Santa Catalina, Lima 13, Per

Horario
De lunes a sbado
de:
8:00 am a 1:00pm
3:00 pm a 6:00pm
De lunes a sbado de:
9:00 am a 1:00pm 4:00 pm a
6:00pm
Lun. A sab. 8am 12:30pm y
4:00pm 8:30pm
Producto /
servicio
Embutidos Pesca, explotacin criaderos de
peces y venta.
Variedad de lcteos y productos
nutritivos(mermelada y queso)
Precios y
Formas de
Pago
Los precios oscilan
entre s/.2.50 a
s/.15.00

S/. 12.00 x kilo
Precios baratos al alcance de
todos el producto lo ofrecen al
contado (S/. 3.00 a S/. 8.oo)
Calidad
del
producto /
servicio

Bueno

Bueno

Bueno
Calidad de
la atencin
Bueno Bueno Bueno
Publicidad
y
promocin
- Pagina web
- Publicidad masiva a
travs de los medios
de comunicacin
- Marketing mix
Pagina web
Publicidad a travs de
volantes y banner.

Publicidad, comerciales,
ofertas, innovacin.
Capacidad
de
respuesta

Bueno

regular

regular
Canal de
comerciali
zacin
A travs de
distribuidores a nivel
nacional.

Tercerizacin

Directo
%
Participaci
n del
mercado

70%
______ ______







Infraestruc
tura
Cuenta con una
infraestructura
altamente tecnolgica
en las diferentes
plantas a nivel
nacional. Adems
cuenta con:
- 7 plantas de
incubacin
- 2 plantas de
alimentos
balanceados
- 104 granjas de
pollo
- 08 granjas de



Aun se mantiene el aspecto
artesanal, ltimamente se esta
implementando equipos
especializados para



Del grupo gloria la infraestructura
es una empresa. De donde traen
la materia prima que es la leche
lo traen desde Cajamarca.

2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
2.2.1. SEGMENTACIN
GEOGRFICA: Provincia de Huancayo; distritos de Huancayo, Tambo,
Chilca.
DEMOGRFICA: Se tendr en cuenta a todo el pblico en general, pero
principalmente a los habitantes con las edades de 20 a 44 aos de los
distritos de Huancayo, Tambo y Chilca.
PSICOGRAFICA: La clase social que se abarca es, la nueva clase media con
el ingreso mnimo vital, que le gusta consumir algo nuevo, ms an si esta
elaborado a base de algn insumo de la regin.
2.2.2. INV. DE MERCADOS

2.2.2.1. FICHA TCNICA
DISEO Diseo no experimental transaccional
descriptivo.
UNIVERSO Distrito de Huancayo, Tambo y Chilca
MUESTRA 75
MTODO DE MUESTRA Probabilstico aleatorio simple
NIVEL DE CONFIANZA 95%
MARGEN DE ERROR +- 5%
DISEO DE LA MUESTRA Poblacin finita

2.2.2.2. INSTRUMENTOS
Cuestionario





pavo
- 5 granjas de cerdo
- 12 granjas de
huevo
- 1 planta
procesadora de
productos crnicos

Personal
- El personal es
altamente
calificado y
especializado en
las distintas
plantas, por ende
son capacitados
constantemente
para una mayor
productividad.

- Trabajadores 328 trabajadores
debidamente capacitados cada
dos meses.


Capacitado posee grandes
profesionales en sus diferentes
reas


2.2.2.3. ENCUESTA


























ENCUESTA PARA DETERMINAR EL CONSUMO DE EMBUTIDOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO
Somos un grupo de estudiantes que quiere producir y comercializar embutidos a base de trucha (wanka
truch), por ese motivo te agradeceramos por anticipado que rellenes la encuesta con total fiabilidad.
Instrucciones: marque con aspa la alternativa que ms le convenga (solo uno).
1. Gnero: (M) (F)
2. Edad:
a) 13 20 aos
b) 21 28 aos
c) 29 37 aos
d) 37 -44 aos
e) 44 a ms aos
3. Usted consume embutidos?
a) Si b) no
Si es (no) pase a la pregunta 18
4. Con que frecuencia consumes embutidos?
a)1 ves b) 2 veces c)3 veces a mas
5. De qu carne prefieres consumir embutidos?
a) pollo b) res c) cerdo
6. Usted tiene alguna marca de su preferencia?
a) si, cual..
b) no
7. Le gustara experimentar nuevos sabores de embutidos?
a) Si b) no
8. Se siente orgulloso usted de ser huancano o vivir en Huancayo?
a) Si b) no
9. Comprara usted un producto de la regin?
a) Si b) no
10. Usted consume trucha?
a) Si b)no c)a veces
11. Consumira un embutido de trucha?
a) Si b) no
12. Quin es la/el que compra embutido en su casa?
a) mama b) pap c) hermano(a) e) otros
13. usted cree que los embutidos engordan?
a) Si b) no
14. A usted que diseo de embutido le gustara comprar?
a) Forma cuadrada b) forma circular
c) forma de margarita d) otros:.
15. Usted cree que el embutido de trucha seria agradable?
a) si b) no c)tal ves
16. Usted conoce los beneficios nutricionales que posee la trucha?
a) si b)no
17. Cul cree usted que sea el precio justo para un embutido?
a) 2.50 4.00
b) 4.00 6.00
c) 8.00 10.00
d) 10.00 12.00
18. Porque no consume embutidos? (solo para los que no consumen embutidos)
a) no me gusta
b) no es saludable
c) engorda
d) contiene muchos conservantes
e) otros

2.2.2.4. RESULTADOS DE ENCUESTAS

El presente trabajo fue realizado en febrero del 2014, teniendo en
cuenta las encuestas realizadas, result que el gnero con mayor
porcentaje es el femenino por lo cual son las mujeres que se encargan
de realizar las compras de embutidos en su mayora, en relacin a la
edad result que la mayor parte de los encuestados tienen de 21 a 28
aos
En cuanto al consumo de embutidos, la gran mayora de los
encuestados si consume embutidos, el tipo de embutido que prefieren
es de carne de pollo, en cuanto a la marca se podra decir que los
encuestados no tienen una marca preferida y estn dispuestos a
consumir un nuevo producto y, con mucha ms razn si es un
embutido de trucha, ya que gran parte de los encuestados se siente
orgulloso de vivir en Huancayo y por lo tanto estn dispuestos a
comprar productos de la regin, en cuanto a los beneficios que tiene la
trucha la mayora de los encuestados estn informados. La forma de
embutido que los encuestados prefieren es cuadrada. El precio con
ms aceptado es de S/. 3.00 a S/. 6.00
En cuanto a las consecuencias que podran traer los embutidos,
preguntamos si los embutidos engordan y la mayora de encuestados
dijeron que si, por lo que diramos que no lo consumen.
















2.2.3. MERCADO POTENCIAL, DISPONIBLE Y OBJETIVO















El mercado universal es de 336293 habitantes considerando la poblacin del
distrito de Huancayo, El Tambo y Chilca.
El mercado potencial es de 269034 habitantes considerando la clase media que
es de un 80% de la poblacin
El mercado disponible es de 86091 habitantes con un 32% de aprobacin segn
los resultados de las encuestas.
El mercado objetivo es de 2583 con un 3% de participacin del mercado.








U: 336293
Habitantes
Mercado Potencial: 269034
Mercado disponible: 86091
Mercado objetivo: 2583
80%
32%
3%
2.2.4. PROYECCIN DE DEMANDA: En funcin de la tasa de crecimiento de Huancayo
es 1.2%

Ao 1 2 3 4 5
Mercado
objetivo
2583 2614 2645.37 2677.11 2709.24

2.2.5. PROYECCIN DE VENTAS


2.2.6. PRODUCTO
2.2.6.1. PERSONAS ( SERVICIOS)
Incluye servicios extra en la oferta comercial. Por ejemplo incluye
un ingreso a sorteos donde los beneficiarios tendrn la opcin
de adquirir productos totalmente sin ningn costo por una
temporada corta.
Se incluir en la oferta el material didctico impreso o digital.
Mostramos nuestro producto acompaado en material
biodegradable, preocupados por el cuidado ambiental y as
buscar diferenciarnos de los dems







2.2.6.2. PRECIO
Se tiene pensado entrar al mercado con un precio que no este
muy alejado al de nuestros competidores, en funcin al de la
competencia. Enristraremos al mercado con S/ 3.00
Fijacin de precios basada en el mercado:
o Se ve influenciada por la existencia de las marcas
competidoras en el mercado, cabe resaltar que
nuestra economa goza de cierto equilibrio lo que
conlleva a una a las amas de casa a variar la
adquisicin de productos alimenticios, entre ellos el
embutido.
2.2.6.3. PLAZA
El lugar o sitio de distribucin de nuestro producto es a nivel de Chilca,
Huancayo y el Tambo; estos sern hechos mediante los intermediarios
o distribuidores con los que contamos; se harn llegar a los
establecimientos de embutidos, restaurantes, conocidos hoteles,
marisqueras, supermercados, entre otras.

2.2.6.4. PROMOCIN
Se difundir por los medios de comunicacin masiva, teniendo como
principal difusor la radio (Antena Sur, Radio Huancayo, La Karibea); se
auspiciara eventos deportivos y ferias regionales donde se destaque la
gastronoma, teniendo como principal insumo la trucha.

OFERTAS ESPECIALES
Sorteos
Descuento del 10%, cuando las compras superan los
S/.30.00

2.2.6.5. CICLO DE VIDA ESTRATGICO DEL NEGOCIO

Producto
Embutido de trucha
(salchicha)
Embutido de trucha
(salchicha)
Embutido de trucha Embutido de trucha

Precio
s/.3.00 s/. 3.50 s/.4.00 s/.3.00

Plaza
Chilca, Huancayo, Tambo Chilca, Huancayo,
Tambo
Provincia de Huancayo Provincia de Huancayo

Promocin
Medios de comunicacin
masiva
Medios de comunicacin
masiva
Medios de comunicacin
masiva, ofertas,
descuentos, etc.
Medios de comunicacin
masiva, ofertas,
descuentos, etc.
ETAPAS

INTRODUCCIN CRECIMIENTO MADURACIN DECLIVE

Duracin
3 meses 6 meses 12 meses 9 meses

Estrategia
Aplicar un marketing
boca a boca.
Participar en ferias
regionales.
Auspiciar eventos
gastronmicos.
Lograr mayor
participacin de
mercado.
Ampliar nuestro
mercado.
Fidelizar
consumidores.
Asesorar a nuestros
distribuidores.
Mantener el
crecimiento de la
participacin de
mercado.
Ampliar nuestra
lnea de productos

Hacer una auditoria
interna y externa de la
organizacin.
Aplicar una
reingeniera.

Demanda
2583 ?mensual x 3 (con 5% de participacin

Ventas
10944 ?
Mensual


3. ESTUDIO / ANALISIS OPERATIVO / TECNICO
3.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

Este producto se clasifica en uno de los alimentos que contiene un alto nivel de
nutrientes para el cuerpo humano como lo son vitaminas, minerales, calcio, y
dems nutriente que requiere el cuerpo humano, que proporciona la carne de
pescado, y se encuentra en el mercado como un consumo directo.
La trucha es tambin muy apreciada. Su carne forma parte de los platos tpicos
de la zona andina. Y en la costa su alto consumo obedece fundamentalmente a
la introduccin hecha a travs de la denominada piscigranjas o criaderos.

3.2. FICHA TCNICA DEL PRODUCTO
WANKA TRUCH Embutidos de trucha
Fotografa Descripcin del producto
Nombre cientfico
Oncorhynchus
mykiss
Materia Prima Trucha
Insumos Trucha
deshilachada,
acido de
nitratato,
empaque de gel.
Diseos Variados
Modelo nico
Almacenamiento 5C- 10C
Embalaje Envolturas
artificiales de
colgeno.
Tripas naturales
de cerdo o
carnero.
Certificacin DIGESA
Otros Todos vienen con
sus respectiva
marca
representativa
Cantidad de
produccin mensual
414 unidades a
S/3.00 cada uno.




3.3. PRODUCCIN DEL PRODUCTO
3.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO



























3.4. LOCALIZACIN

















3.4.1. MACRO

En este nivel la empresa gozar de buenas relaciones ya sea a nivel legal,
econmico, social, ambiental, etc. Porque el aporte que har al tener un
desarrollo sostenible, se ver reflejada un cada uno de los niveles de la que es
rodeada dicha empresa.

3.4.2. MICRO

Se cuenta con proveedores del insumo (trucha), que bien ser del criadero de
Miraflores-Sapallanga o de los criaderos de Ingenio; se le dar un proceso
inmediato y adecuado a dicho insumo para tener el producto terminado y su
pronta comercializacin


Wanka Truch
Av. Fidel Miranda- S/N- -Sapallanga
3.5. DISTRIBUCIN DE PLANTA
3.6. TAMAO / REQUERIMIENTO
3.6.1. TABLAS / CUADROS

AMBIENTES REA (m2)
Almacn de materia prima
Almacn de productos terminados
rea de proceso
Oficinas administrativas
Laboratorio de control de calidad
Servicios higinicos
Zona de generacin de energa (caldera)
Guardiana
Zona de refrigeracin
60.00
60.00
100.00
40.00
12.00
9.00
42.00
8.00
25.00
TOTAL 356.00



SECCIN /REA ACTIVIDADES, MATERIALES Y/O
EQUIPO
1 Almacn de materia prima Aqu se guardara por periodos cortos
la materia prima necesaria para la
realizacin del producto como es la
trucha y dems insumos
2 Almacn de producto terminado Aqu se guardara los embutidos de
trucha cuando estn terminados para
su lo cual se acondicionara.
3 rea de procesamiento Aqu se realizar el
acondicionamiento de la materia
prima, seleccin, lavado, cortado,
destilacin y decantado de la esencial
la cual se seguir todos los pasos
indicados en los diagramas de flujo y
se contar con los equipos requeridos
4 Laboratorio de control de calidad Aqu se realizarn los anlisis
respectivos a la materia prima,
insumos y producto terminado, para
lo cual se contar con los equipos y
materiales de laboratorio necesario
5 Servicios higinicos Constar con ambientes adecuados
para servicios higinicos y vestuarios,
tanto para el personal administrativo
como para el de planta.
6 Zona de generacin de energa Contar con un caldero, tanque de
almacenamiento de combustible y
equipo generador de energa elctrica
para los requerimientos de la planta
7 Zona de refrigeracin Aqu se conservaran los productos
terminados hasta su venta.
8 Oficinas administrativas Se contar con oficinas para la
gerencia de produccin, relaciones
industriales, de personal, de
contabilidad y otros que sean
necesarios en el proyecto












3.6.2. REQUERIMIENTOS DE RR.HH

TIPO DE
PERSONAL
(OPERATIVO
ADMINISTRATIVO)
PERSONAL
REQUERIDO
(PUESTO DE
TRABAJO)
CANTIDAD DE
PERSONAL
DEDICACIN
DEL PERSONAL
COSTO POR
PERIODO
MENSUAL
ADMINISTRATIVO GERENTE
GENERAL
01 TIEMPO
COMPLETO
S/ 1200.00
ADMINISTRATIVO CONTADOR 01 TIEMPO
COMPLETO
S/ 900.00
OPERATIVO MAQUINA
REFRIGERADORA
01 TIEMPO
COMPLETO
S/ 750.00
OPERATIVO VIGILANTE 01 TIEMPO
COMPLETO
S/ 750.00
OPERATIVO TCNICOS EN
QUMICA
03 TIEMPO
COMPLETO
S/ 2250.00
OPERATIVO TCNICO EN
CALIDAD DEL
PRODUCTO
01 TIEMPO
COMPLETO
S/ 750.00

3.6.3. REQUERIMIENTO DE MATERIALES

PRODUCTO MATERIA PRIMA CANTIDAD POR
UND. DE
PRODUCTO
UND. DE
PRODUCTO
VOLUMEN DE
PRODUCCION
POR PERIODO
TOTAL DE
M.P.
Trucha 10 Kg


410

4100
Aromatizantes
Envolturas
Artificiales de
colgeno
410
Acido nitrito mlg

3.6.4. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

TIPO DE PERSONAL
(Operativo
administrativo)
MAQUINA O
EQUIPO
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO
TOTAL
PRODUCTOS QUE LA
UTILIZAN
Administrativo Laptop 3 1400.00 42000.00 Procesar datos
Operativa Maquina
embutidora
2 1200.00 2400.00 Procesar la trucha a
embutido
Operativa Congeladora 2 700.00 1400.00 Refrigerar el
producto terminado
Operativa Maquina
picadora
2 400.00 800.00 Picadora antes que
la materia prima
ingrese al
procesamiento
Operativa Embalsadora 2 200.00 400.00 Para el envolver el
producto

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO / LEGAL / ORGANIZACINAL
4.1. TIPO DE EMPRESA
Sociedad annima cerrada
4.2. ORGANIGRAMA










4.3. FILOSOFIA EMPRESARIAL
4.3.1. VISIN







4.3.2. MISIN







4.3.3. VALORES
Responsabilidad
Puntualidad
Colaboracin
Trabajo en equipo
Honestidad


Ser la mejor empresa en embutidos de
TRUCHA al 2017, con altos estndares de
calidad y nutricin para una poblacin
ms saludable en la regin centro del
Per.
Somos una empresa dedicada al
procesamiento de la carne de TRUCHA,
brindamos productos con el valor
nutritivo y bajo en caloras.
GERENTE
Angie Valerio Garay
LOGISTICA
Samuel Cerron Aguilera
MARKETING
Arancibia Flores Jhosmir
CONTADOR
Huaripata Inga Madeley
RR.HH
Milagros Campean Calderon



4.4. RGIMEN TRIBUTARIO
Pertenecer al rgimen general por ser una empresa industrial , la cual genera
mayores ingresos.
4.5. PRESUPUESTO DE FORMALIZACIN

ACCIN LUGAR DE TRAMITE COSTO OTROS
Constitucin de la
minuta
Notario 25.00
Escritura publica Notario 200.00
Inscribirse en el
registro d personas
jurdicas
SUNARP 200.00
Obtener tu RUC SUNAT 20.00
Registrarte en el
REMYPE
MTPE 28.00
Obtener tus
licencias
Municipalidad 162.50




5. ESTUDIO ECONMICO
5.1. INVERSION / DEPRECIACIN / AMORTIZACIN




















5.2. COSTOS FIJOS / VARIABLES POR MES
COSTOS FIJOS MENSUALES
Descripcin U.M. Cantidad
Valor
Unitario Monto
Luz mes 1 250 250.00
Mantenimiento y Limpieza mes 1 500 500.00
Telefonia e Internet mes 1 200 200.00
Sueldos de administrativos mes 2 1200 2,400.00
Sueldos de operarios mes 3 750 2,250.00
Utiles de oficina mes 2 150 300.00
Depreciacion mes 1 115 115.00
Amortizacion de intangibles mes 1 21 20.63
Agua mes 1 30 30.00
0.00
0.00
TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 6,065.63

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)
Descripcin U.M. Cantidad
Valor
Unitario
Monto
COSTO
VARIABLE
UNIT. X
Servicio
Servicio a
realizar
botitas medicas ud 20 7.00 140.00 7.00
botas medicas adultos ud 20 12.00 240.00 12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL COSTOS VARIABLES 380.00









5.3. PROYECCIN DE VENTAS MES / AO



















5.4. PRESUPUESTO DE GASTOS / COSTOS












































5.5. FLUJO DE CAJA ECONMICO / FINANCIERO


FLUJO DE CAJA OPERATIVO
DEL PLAN DE NEGOCIO

PRIMER AO

(Expresado en
Soles)


CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
INGRESOS (A) 9,918 10,911 12,003 13,203 14,523 15,975 17,574 19,332 21,264 23,391 25,731 28,305 212,130
Ventas 9,918 10,911 12,003 13,203 14,523 15,975 17,574 19,332 21,264 23,391 25,731 28,305
EGRESOS (B) 2,765 2,549 2,994 3,637 4,642 4,052 5,589 5,670 4,240 4,809 4,336 5,324 50,607

Costos 2,765 2,549 2,994 3,637 4,642 4,052 5,589 5,670 4,240 4,809 4,336 5,324
Costos Fijos 1,101 1,019 1,188 1,432 1,813 1,589 2,172 2,203 1,660 1,877 1,697 2,072
Depreciacion -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115
Amortizacion
de Intangibles -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21
Costos Fijos
Netos 965 883 1,052 1,296 1,677 1,454 2,037 2,068 1,525 1,741 1,561 1,936
Costos
Variables 1,800 1,666 1,942 2,341 2,965 2,599 3,552 3,603 2,715 3,068 2,775 3,387

FLUJO NETO (A-
B) 7,152.79 8,362.21 9,009.22 9,566.04 9,881.11 11,922.50 11,985.29 13,661.87 17,024.27 18,581.56 21,395.07 22,981.44 161,523.36


5.6. PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTO EMBUTIDOS
Precio de Venta
5.69
Costo Variable Unitario
3.00
Margen de Contribucion 2.69
Proporcion de Ventas 100%
Costos Fijos 6,065.63 6,065.63
PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES
2,257
PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X Precio)
12,836


6. EVALUACIN ECONMICO FINANCIERA
6.1. VAN













Embutido de
trucha


Punto de Equilibrio = Total de costos fijos

PE = 6,065.63


Precio - Costo variable unitario

2.69






PE = 2,256.62

MARGEN DE CONTRIBUCIN


6.2. TIR























6.3. PERIODO DE RECUPERO
6.4. B/C

CONCLUSIONES
SUGERENCIAS
BIBLIOGRAFA