Manual Prosicar TPV

2
Facturar a un Cliente ............................................. 84

Facturacin General .............................................. 87
ndice
5. Men Compras
Pedidos a Proveedores.......................................... 92

Albaranes de Compra............................................ 95
1. Caractersticas ............................................................. 5 Facturas de Compra.............................................. 98
2. Men Empresa Registrar Albaranes de Compra ............................ 101
Seleccin de Empresa............................. .............. 10 6. Men Tesorera
Datos de Empresa................................................. 11 Fichero de Cajas.................................................... 106
Copias de Seguridad ............................................. 14 Recibos de Clientes............................................... 109
3. Men Fichero Ingresos................................................................. 112
Artculos................................................................. 18 Pagos a Proveedores ............................................ 114
Clientes.................................................................. 24 Pagos a Representantes ....................................... 117
Proveedores .......................................................... 30 Pagos Empleados.................................................. 120
Dependientes......................................................... 36 Gastos ................................................................... 123
Representantes. .................................................... 40 7. Men Listados
Familias de Artculos ............................................. 44 Listados ................................................................ 126
8. Men Informes Ofertas................................................................... 47
Cierre de Caja........................................................ 130 Formas de Pago .................................................... 49
9. Men Utilidades
Tipos de Impuestos ............................................... 51
Formatos de Impresin de Documentos ............... 134 Zonas..................................................................... 54

Tablas de descuento ............................................. 57

4. Men Ventas

Tickets ................................................................... 60

Presupuestos......................................................... 63

Facturas Proforma................................................. 67

Pedidos de Clientes............................................... 71

Albaranes............................................................... 75

Facturar un Ticket.................................................. 79

Facturacin Directa................................................ 80

3

4

1.
6

CARACTERSTICAS

5

Tesorera: Fichero de Cajas con paginas de estadsticas, acumulados y
grficos por meses y relacion de documentos. Recibos de Clientes, Pagos a
Proveedores, Pagos a Empleados, Pagos a Representantes, Ingresos y
Gastos.
Windows 95, 98, ME, NT, 2000 y XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de
Datos Access.
Presentacin de los importes en Euros y Pesetas.
Soporte para red local. Funciona en un nmero ilimitado de puestos de trabajo.
Listados de todos los ficheros totalmente configurables. Se pueden elegir los
campos a listar, los filtros o condiciones del listado y el orden por cualquier
campo. Tipo de letra a eleccin del usuario. Listados en pantalla, impresora o
fichero.
Multiempresa. Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas.
Almacn: 9 tarifas de precios, control de stock, tabla de descuentos, porcentaje
de impuestos, clculo de beneficio, agrupacin de artculos por familias,
artculos compuestos, clasificacin por tallas y colores, ofertas, pgina de
estadsticas con los totales del artculo, pgina de acumulados donde se
especifican tanto ventas como compras del artculo agrupado por meses,
pgina con grficos a partir de la informacin de acumulados y pgina con una
relacin de todos los documentos donde aparece el actual artculo.
Impresin de etiquetas totalmente configurables. Se puede especificar el
tamao y la separacin entre etiquetas. Tipo de letra a eleccin del usuario.
Etiquetas de artculos con cdigo de barras. Etiquetas de clientes,
proveedores, representantes y empleados.
Gran variedad de Informes.
Clientes: agrupacin de clientes por zonas, representante asociado, forma de
pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos, tipo de impuestos,
banco, riesgo, pgina de estadsticas con los totales del cliente, pgina de
acumulados y grficos (al igual que en almacn) y pgina de documentos con
la relacin de todos los documentos donde aparece este cliente.
Cierre de Caja.
Informes de almacn:
Inventario valorado por coste promedio y valorado por ltimo
precio.
Ubicacin de artculos.
Proveedores: forma de pago que usa el proveedor, descuento pronto pago por
defecto, tabla de descuentos, tipo de impuestos, pgina de estadsticas con los
totales del proveedor, pagina de acumulados y grficos con la informacin de
todos los movimientos agrupada por meses y pagna de documentos con la
relacin de todos los documentos donde aparece el proveedor.
Tarifas de precios.
Artculos bajo mnimo y artculos sobre mximo.
Tarifas de Mano de Obra.
Artculos Caducados.
Representantes: porcentaje de comisin, clculo de la comisin a partir del
total de la factura o de la base imponible, pgina de estadsitcas con los totales
del representantes, pgina de acumulados y grficos con los totales del
representante clasificados por meses y pagina de documentos con la lista de
todos los documentos relacionados con el representante.
Beneficio de Artculos por Familia.
Informes de clientes:
Clientes Deudores.
Clientes que superan su riesgo mximo.
Ventas: Tickets, Presupuestos, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes,
Albaranes y Facturas. Tallas y Colores. Posibilidad de hacer facturas directas,
facturar tickets, facturas de un solo cliente a partir de sus albaranes y
facturacin general de todos los clientes. Bsqueda de artculos selectiva.
Bsquedas de precios y descuentos. Posibilidad de convertir un presupuesto a
albarn directamente y un albarn a factura directamente. Posibilidad de
cambiar la tarifa de venta. Emisin de recibos automticamente a partir de la
forma de pago del cliente. Actualizacin automtica de stock. Posibilidad de
modificar o crear sus propios formatos de impresin.
Grandes clientes.
Tarifas de clientes.
Clientes por zonas.
Informes de proveedores:
Proveedores Acreedores.
Proveedores que hemos superado su riesgo.
Grandes proveedores.
Informes de ventas:
Compras: Pedidos a Proveedores, Albaranes de Compra y Facturas de
Compra. Tallas y Colores. Posibilidad de registrar facturas de compras
directamente o a partir de sus albaranes de compra. Bsqueda de artculos
selectiva. Bsquedas de precios y descuentos. Posibilidad de convertir un
Pedido a Albarn o un Albarn a Factura de Compra directamente. Emisin de
pagos automticamente a partir de la forma de pago del proveedor.
Actualizacin automtica de stock. Posibilidad de actualizar automticamente
tarifas de precios en funcin del ltimo precio de compra.
Libro de facturas emitidas.
Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes.
Facturas pendientes de cobro.
Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas.
Informes de compras:
Libro de facturas recibidas.
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Pedidos y albaranes pendientes.
Facturas de compra pendientes de pago.
Informes de tesorera:
Situacin de cajas.
Recibos y pagos mensuales.
Recibos y pagos pendientes.

Utilidades para la modificacin masiva de artculos, clientes, proveedores y
representantes. Modificacin de tarifas de precios en artculos. Ajustar tarifas
de precios de artculos compuestos segn precios de componentes. Ajustar
tarifas de precios segn porcentaje de beneficios.
Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresin para todos los
documentos (Presupuestos, Albaranes, Facturas, Recibos y Pagos). El usuario
se puede crear el formato de factura que desee. Tambin incluye grficos.
Emisin de Recibos para Bancos segn la norma 19.
Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas.
Utilidades de Listn Telefnico, Agenda y Euro Calculadora.
Utilidad para exportar datos de contabilidad a ContaPlus.

Requisitos mnimos del sistema

Ordenador con procesador Pentium 100 (aconsejable Pentium 200 o superior).
Memoria de 16 Mb. mnimo (aconsejable 64 Mb. o ms).
Mnimo de 40 Mb. de disco duro libre.
Cualquier sistema operativo Windows (95, 98, ME, NT, 2000 o XP).

software de gestin

Programas y Sistemas Carthago, S.L.
Polgono Industrial Cabezo Beaza
C/ Berln Edificio CEEIC Oficina 2.6
30395 Cartagena Murcia
Tlf: 902 929 119 Fax: 968 08 93 39
www.prosicar.com
e-mail: info@prosicar.com

10

9

2.

12

MEN EMPRESA
11

14

DATOS DE EMPRESA SELECCIN DE EMPRESA

Pestaa General
Esta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Aparece siempre
al comienzo de la ejecucin del programa. Se nos muestra una lista con todas las
empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de ellas.

Botones
Barra de Botones

Botn Seleccionar: Pulsando este botn seleccionamos la empresa que se
encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de
ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las
operaciones que hagamos se guardarn en esta empresa sin tener nada que
ver con el resto de empresas creadas.

Telfono 1: texto de 17 caracteres.

: Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. Tambin se
puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de modificacin de los datos de la empresa y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Tambin se puede pulsar CTRL + Z.
Botn Cancelar: Pulsando este botn cancelamos la seleccin, seguimos
trabajando con la empresa que estuviramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el men principal.
: Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al men principal.
Tambin se puede pulsar CTRL + S.

Campos

Cdigo: numrico de 2 dgitos.

Nombre: texto de 40 caracteres.

Razn Social: texto de 40 caracteres.

Actividad: texto de 40 caracteres.

Domicilio: texto de 40 caracteres.

Cdigo Postal: numrico de 5 dgitos.

Poblacin: texto de 40 caracteres.

Provincia: texto de 25 caracteres.

Pas: texto de 25 caracteres.

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15

Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la direccin indicada.
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos
acceder a la pgina web indicada.
NIF: texto de 12 caracteres.
Afiliacin Seg. Social: texto de 15 caracteres.
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres.
Observaciones: texto sin lmite.

Pestaa Configuracin

En esta pestaa podemos ver diversos datos sobre la configuracin de la
empresa en general.
El cuadro decimales nos indica los decimales con que sern mostrados los
importes en pesetas, los importes en euros, las cantidades y los porcentajes de
descuento.
La opcin Moneda Principal nos indica cual es la moneda con la que va a
trabajar la empresa.
Si marcamos la opcin de Informacin Dual (Pesetas y Euros), todas las
cantidades referidas a dinero nos aparecern tanto en pesetas como en euros si la
moneda principal es pesetas. Si la moneda principal son euros, las cantidades se
mostrarn en euros y tambin mostrar el equivalente en pesetas.
Si marcamos la opcin 'Avisar cuando un cliente supere su riesgo mximo',
el programa nos mostrar un mensaje de advertencia si intentamos hacer un
albarn o factura a un cliente el cual tiene una deuda superior a lo estipulado en su
campo Riesgo Mximo.
Si marcamos la opcin 'Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar', el
programa nos actualizar los precios de venta de los artculos en funcin de su
ltimo precio de compra ms el beneficio correspondiente en el mismo momento de
hacer la compra.

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En el campo 'Caja Predeterminada de Recibos' indicamos la caja por
defecto en la que se registrarn los Recibos de Clientes. Igualmente, el campo
'Caja Predeterminada de Pagos' indicamos la caja por defecto donde se crearn los
Pagos a Proveedores.
En el campo 'Estado Predeterminado de Recibos y Pagos' indicamos el
estado con que se crearn por defecto todos los recibos y pagos. Si se pone
pendiente, todos los recibos y pagos estarn pendientes en el momento de
creacin hasta que se marquen como pagados.

Pestaa Estadsticas

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos referidos a toda
la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de
ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de
pagos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botn .
Tambin podemos delimitar los datos estadsticos mostrados y que solo
tenga en cuenta los movimientos hechos en un perodo de fechas. Para ello
marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Incluso podemos
marcar la opcin de 'Incluir otras empresas' para que tambin tenga en cuenta los
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Pestaa Acumulados

En esta pestaa podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn o bien F5.
Tambin podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botn o bien si los queremos en forma de grfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
seleccionados.

17

COPIAS DE SEGURIDAD

Barra de Botones

: : Muestra esta ventana de ayuda. Tambin se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al men principal. Tambin se
puede pulsar CTRL + S.

Pestaa Hacer Copia

Nos situaremos en esta pestaa a la hora de hacer la copia de seguridad.
El campo de Carpeta Destino nos indica en que carpeta va a depositarse la copia
de seguridad una vez hecha. Si queremos hacer la copia en un diskette, deberemos
de indicar a:\ tal y como est en la imagen. Si queremos buscar una carpeta destino
diferente podemos tambin utilizar el botn .
La opcin de Un nico fichero nos indica que la copia de seguridad se
crear en la carpeta de destino y dentro de un nico fichero. Sin embargo, si
marcamos la opcin Varios ficheros, la copia de seguridad se crear en la carpeta
de destino pero distribuida en varios ficheros con un tamao mximo cada uno
segn el valor indicado en la lista desplegable. Esta opcin es necesaria si
queremos hacer una copia de seguridad en diskette ya que los diskette tienen una
capacidad mxima de 1.44 MB. y segn el tamao de la copia, puede ser necesario
distribuir la copia en varios diskettes.
Pulsando al botn Iniciar Copia iniciamos el proceso de copia de
seguridad.

18

Pestaa Restaurar Copia

Nos situaremos en esta pestaa cuando queramos recuperar una copia de
seguridad hecha previamente.
El campo Carpeta Origen nos indica cual es la carpeta donde est
contenida la copia de seguridad que vamos a recuperar. Si vamos a utilizar un
diskette, deberemos de indicar a:\ tal y como est en la imagen. Si queremos
buscar una carpeta de origen diferente tambin podemos utilizar el botn .
Pulsando al botn Iniciar Restauracin iniciamos el proceso de
restauracin de la copia de seguridad.

19

3.

20

MEN FICHERO

21

FICHERO ARTCULOS

Pestaa General

Barra de Botones

: : Valida y guarda los datos del artculo mostrado en la ventana. Tambin se
: : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un artculo y muestra en
: : Crea un artculo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el artculo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M.
: : Muestra el primer artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: : Muestra el artculo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el ltimo artculo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
: : Accede a la ventana de bsqueda de artculos. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: : Los artculos se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.

22

: : Los artculos se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.
: : Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
: : Guarda los datos del artculo mostrado con otro cdigo.
: : Abandona la ventana de artculos y vuelve al men principal. Tambin se

Campos

Referencia: texto de 13 caracteres.
Descripcin: texto de 40 caracteres.
Familia: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la familia a
la que pertenece este artculo. Si la familia existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al
botn que aparece a la derecha.
Tipo de Impuesto: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
tipo de impuesto al que pertenece este artculo. Si el tipo de impuesto existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Proveedor 1: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor que nos suministra este artculo. Si el proveedor existe, su nombre
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor 1 o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Proveedor 2: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro
posible proveedor que tambin nos suministra este artculo. El funcionamiento es
igual al del campo anterior.
Proveedor 3: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de otro
posible proveedor que tambin nos puede suministrar este artculo. El
funcionamiento es igual al de los dos campos anteriores.
Cdigo de Barras: imagen donde se nos muestra el cdigo de barras a partir del
contenido del campo Referencia.
Tipo de Artculo: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Material' o
'Mano de Obra'. En este campo indicamos de que tipo es el artculo mostrado. Si
elegimos la opcin 'Mano de Obra', los campos de Stock y las opciones de 'No
Actualizar Stock' y 'No avisar stock bajo mnimo' estarn deshabilitadas ya que el
funcionamiento de estos artculos es diferente a cuando son Materiales.
No actualizar stock: opcin en la que indicamos si queremos que este artculo
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y
ventas (opcin sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se
vaya actualizando conforme hacemos movimientos (opcin marcada). Si artculo es
de tipo 'Mano de Obra', esta opcin estar marcada y no tendremos opcin de
modificarla.

23

Ubicacin:texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra
situado este artculo dentro de nuestro almacn.
Stock:numrico de 9 dgitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artculo en el almacn.
Stock Mnimo:numrico de 9 dgitos.
Stock Mximo:numrico de 9 dgitos.
Stock Optimo:numrico de 9 dgitos.
Referencia Proveedor:texto de 13 caracteres. En este campo indicamos la
referencia con la que identifica este mismo artculo nuestro proveedor. Esto nos
facilitar la tarea de identificar este artculo a la hora de hacer pedidos a nuestro
proveedor.
No avisar stock bajo mnimo:opcin en la que indicamos si queremos que el
programa nos avise cuando este artculo se encuentre con un stock inferior al
marcado en el campo 'Stock Mnimo' (opcin sin marcar) o si por el contrario no
queremos que el programa nos avise en este supuesto (opcin marcada). El
programa har este aviso en el momento de hacer la venta.
Preguntar Precio en Tickets: opcin que activaremos si queremos que el
programa nos pregunte el precio de este artculo cuando sea introducido en la
ventana de tickets de venta.
Permitir Modificar Descripcin en Tickets: opcin que activaremos si deseamos
que el programa nos permita modificar la descripcin de este artculo cuando lo
introduzcamos dentro de la ventana de tickets de venta.
PVP 1 a PVP 9:numrico de 9 dgitos. En estos campos introducimos los diferentes
precios que podemos tener para este artculo. Podemos introducir hasta 9 tarifas de
precios diferentes.

Pestaa Varios

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Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen del artculo. Si no disponemos de
imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del
archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos seleccionada la
imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn .
Oferta: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la oferta a la
que se ha asignado el artculo (siempre y cuando el artculo est de oferta). Si la
oferta existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Oferta o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Ultimo Precio Compra: numrico de 9 dgitos. En este campo introducimos el
ltimo precio que pagamos al hacer una compra de este artculo. Este campo es
actualizado automticamente por el programa en el momento de hacer compras.
% Beneficio PVP 1 - 9 : numrico de 6 dgitos. En estos campos introducimos los
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artculo.
Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, sern el
resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio
indicado aqu. Tambin, si la opcin 'Actualizar PVP's segn Beneficio al comprar'
de la ventana Datos de Empresa -> Pestaa Configuracin esta marcada, el
programa actualizar automticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en funcin del
ltimo precio de compra ms el porcentaje de beneficio en el mismo momento de
hacer las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botn actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (segn el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el
ltimo de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio'
correspondiente.
Medida: numrico de 9 dgitos.
Unidad de Medida: texto de 15 caracteres.
Peso: numrico de 9 dgitos.
Color: texto de 15 caracteres.
Talla: texto de 15 caracteres.
Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este
artculo segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el nmero 1
en este campo y tenemos un cliente que tiene el nmero 3 en su campo de Tabla
Descuento, al hacer una venta de ese artculo a ese cliente, por defecto nos
aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 1 y columna
3 de nuestra tabla de descuentos.
Fecha de Alta: campo fecha.
Fecha de Caducidad: campo fecha.
Das de Garanta: numrico de 6 dgitos.
Unidades por Bulto: numrico de 9 dgitos.
Compuesto: opcin en la que indicamos si este artculo est compuesto a su vez
por otros artculos. Si esta opcin est marcada, el botn de 'Composicin' se
habilita y pinchando en l podemos ver la tabla de todos los artculos que
componen este artculo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artculo

25
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas,
albaranes y presupuestos donde aparece el artculo mostrado. Nos muestra una
lnea por cada documento donde est el artculo y en ella podemos ver el tipo de
documento, el nmero, la fecha, el cliente o proveedor, la cantidad y el precio. Por
defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5.
Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la
lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de
un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde
y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar.
compuesto, el stock de todos los artculos que lo componen tambin ser
actualizado.

Pestaa Estadsticas

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del artculo
mostrado tales como el total de stock vendido, el importe total de ventas, el total de
stock comprado, el importe total de compras, el saldo actual, la fecha y el importe
de la ltima venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .
Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
cada obra que tengamos creada. Tambin podemos delimitar los datos estadsticos
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un
perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y
Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Pestaa Acumulados

En esta pestaa podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el
stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del
artculo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
delimitar la informacin de los acumulados mostrados en funcin de la obra
pinchando en la lista desplegable Obra.
seleccionados.

Pestaa Documentos

26

Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botn o tambin pulsando F6.

27

FICHERO CLIENTES

Pestaa General

Barra de Botones

: : Valida y guarda los datos del cliente mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un cliente y muestra en
: : Crea un cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el cliente mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: : Muestra el cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de clientes. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Los clientes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.

28

: Los clientes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.
: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
: Guarda los datos del cliente mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de clientes y vuelve al men principal. Tambin se

Campos

Titular: texto de 40 caracteres.
visualizar la pgina web indicada.
Zona: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la zona
geogrfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
Telfono Contacto: texto de 17 caracteres.
Representante: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el
representante existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si
queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando
el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botn que aparece a la
derecha.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de
imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del
archivo podemos buscarlo pulsando el botn . Una vez tengamos seleccionada
la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana.
Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn .

29

Pestaa Datos Comerciales

Tarifa:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y 9 y nos
indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que
campo del fichero de artculos (entre PVP1 y PVP9) tomar por defecto a la hora de
hacer una venta de un artculo a este cliente.
Tabla Descuento:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artculos
a este cliente segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el
nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en su campo
de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artculo a este cliente, por defecto
nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y
columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago:numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este
cliente.
Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este cliente en funcin de su rgimen fiscal y otros factores. Podemos no
aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opcin
por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de Equivalencia
(opcin I.V.A. + R.E.).
Copias Impresora:numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1
y 9 y nos indica el nmero de copias que el programa mandar a la impresora
cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarn, factura, ...)
hecho a este cliente.
Forma de Pago:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.

30

Da de Pago 1:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el da predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos.
Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a
partir de facturas de venta y en funcin de la forma de pago asignada al cliente,
intentar que el da del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0,
el programa no intentar buscar ningn da del mes en concreto para la fecha de
los recibos a clientes.
Da de Pago 2:numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo da que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus
recibos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco:numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco:texto de 40 caracteres.
Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
Pas Banco:texto de 25 caracteres.
Entidad: numrico de 4 dgitos.
Sucursal:numrico de 4 dgitos.
Dgito Control:numrico de 2 dgitos.
Cuenta: numrico de 10 dgitos.

Pestaa Varios

Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
cuando hacemos un envo a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a
este cliente, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aqu.

31

Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envo son los que aparecern en el albarn o factura del cliente. Si estos datos no
se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y
poblacin de la pestaa de Datos Generales.
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos.
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres.
Provincia de Envo: texto de 25 caracteres.
Pas de Envo: texto de 25 caracteres.
Antigedad: campo fecha.
Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de
dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opcin
'Avisar cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de
Empresa -> pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una
factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el
programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que este cliente ha superado su
riesgo mximo.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un
albarn o una factura de venta a este cliente.

Pestaa Estadsticas

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del cliente
mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de venta que tiene, el
importe de todos los recibos que lleva hechos, el saldo actual, la fecha y el importe
de la ltima factura de venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son
Una vez tenemos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

Pestaa Acumulados

En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de venta
acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de venta, el importe y tambin el nmero e importe de los recibos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos

32

seleccionados.

Pestaa Documentos

En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
recibos del cliente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.

33

FICHERO PROVEEDORES

Pestaa General

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un proveedor y muestra en
: Crea un proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien
se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de proveedores. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
. Los proveedores se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede
pulsar CTRL + O.

34

: Los proveedores se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede
pulsar CTRL + R.
: Imprime en papel la pantalla actual tal y como se ve.
:Guarda los datos del proveedor mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al men principal. Tambin se

Campos

Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Titular: texto de 40 caracteres.
elfono 2: texto de 17 caracteres.
visualizar la pgina web indicada.
Cdigo de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el cdigo de
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el cdigo con el
que este proveedor identifica a nuestra empresa.
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
Telfono Contacto: texto de 17 caracteres.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos
de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre
del archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos
seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn .

35


Tabla Descuento: numrico de 1 dgito. Este campo solo acepta nmeros entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de
artculos a este proveedor segn la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos
puesto el nmero 1 en este campo y tenemos un artculo que tiene el nmero 3 en
su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artculo a este
proveedor, por defecto nos aparecer como descuento lineal el porcentaje que
aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numrico de 3 dgitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este
proveedor.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este proveedor en funcin del rgimen fiscal y otros factores. Podemos
no aplicarle ningn impuesto (opcin Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A.
(opcin por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y tambin el Recargo de
Equivalencia (opcin I.V.A. + R.E.).
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Da de Pago 1: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
indica el da predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus
pagos. Segn el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a
proveedores a partir de facturas de compra y en funcin de la forma de pago
asignada al proveedor, intentar que el da del mes coincida con el indicado en este
campo. Si se deja a 0, el programa no intentar buscar ningn da del mes en
concreto para la fecha de los pagos a proveedores.

36

DIA de Pago 2: numrico de 2 dgitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo da que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos
sus pagos. Tiene la misma explicacin que el campo anterior.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
Pas Banco: texto de 25 caracteres.
Sucursal: numrico de 4 dgitos.
Dgito Control: numrico de 2 dgitos.

Pestaa Varios

cuando este proveedor nos hace un envo. Cuando se haga una factura de compra
a este proveedor, el programa rellenar automticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aqu.
Domicilio de Envo: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envo son los que aparecern en el albarn o factura del proveedor. Si estos datos
no se rellenan, aparecern en el albarn o factura, su domicilio, cdigo postal y
poblacin de la pestaa de Datos Generales
Cdigo Postal de Envo: numrico de 5 dgitos.
Poblacin de Envo: texto de 40 caracteres.

37

Provincia de Envo: texto de 25 caracteres.
Pas de Envo: texto de 25 caracteres.
Riesgo Mximo: numrico de 9 dgitos. En este campo la mxima cantidad de
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con l. Si la opcin 'Avisar
cuando se supere riesgo mximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa ->
pestaa Configuracin est activada, cada vez que se mecanice una factura de
compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo mximo, el
programa nos mostrar un mensaje advirtindonos que hemos superado el riesgo
mximo de este proveedor.
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
tipo de mensaje. Dicho mensaje ser mostrado cada vez que estemos haciendo un
albarn o una factura de compra de este proveedor.

Pestaa Estadsticas

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del proveedor
mostrado tales como el nmero e importe total de facturas de compra que tiene, el
importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el
importe de la ltima factura de compra realizada, etc ... Por defecto estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien
F5. Una vez mostrados los datos, podemos imprimirlos pulsando el botn y si
solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

Pestaa Acumulados

En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas de compra
acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el nmero de
facturas de compra, el importe y tambin el nmero e importe de los pagos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien
F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
seleccionados.

38

Pestaa Documentos

En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa
de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos delimitar la
informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. Tambin podemos
delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de fechas. Para ello
fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.

39

FICHERO DEPENDIENTES

Pestaa General

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del dependiente mostrado en la ventana. Tambin
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un dependiente y muestra
en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
C.
: Crea un dependiente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el dependiente mostrado actualmente en pantalla.
Tambien se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el dependiente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha DER.
: Muestra el ltimo dependiente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
Tambien se puede pulsar CTRL + Z.

40

: Accede a la ventana de bsqueda de dependientes. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Los dependientes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede
pulsar CTRL + O.
: Los dependientes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede
pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del dependiente mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de dependientes y vuelve al menu principal. Tambin
se puede pulsar CTRL + S.

Campos

Codigo: numrico de 6 dgitos.
Codigo Postal: numrico de 5 dgitos.
Poblacion: texto de 40 caracteres.
Pais: texto de 25 caracteres.
Telefono 1: texto de 17 caracteres.
Telefono 2: texto de 17 caracteres.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos
de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre
del archivo podemos buscarlo pulsando el botn Una vez tengamos
seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la parte superior derecha
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
Precio Hora: numrico de 5 dgitos.
Numero Afiliacin: texto de 15 caracteres.
Registro: texto de 25 caracteres.
Codigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacion Banco: texto de 40 caracteres.
Pais Banco: texto de 25 caracteres.

41

42

Cuenta: numrico de 10 dgitos. Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos

Pestaa Estadsticas

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del dependiente
mostrado tales como el nmero e importe total de tickets que lleva hechos y el
nmero e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos
bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
botn .

Pestaa Acumulados

En esta pestaa podemos ver los datos de todos los tickets acumulados
que ha hecho el dependiente mostrado. Nos muestra tanto el nmero de tickets
como el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaa de
Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses.
.
seleccionados.

Pestaa Documentos

En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y
pagos del dependiente mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al dependiente y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero,
la fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y
Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo
de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable
Mostrar Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en
funcin de un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los
campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo
que queramos mostrar.

43

FICHERO REPRESENTANTES

Pestaa General

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. Tambin
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un representante y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla.
Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el representante anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra el siguiente representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha DER.
: Muestra el ltimo representante del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de representantes. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Los representantes se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede
pulsar CTRL + O.

44

: Los representantes se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede
pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del representante mostrado con otro cdigo.
: Abandona la ventana de representantes y vuelve al men principal. Tambin

Campos

E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click
encima de este campo podemos enviar un e-mail a la direccin indicada.
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo
especificamos el porcentaje que cobra el representante sobre cada factura en la
que figure.
Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los
valores 'Total' o 'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la
que se tiene que calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante.
Es decir; el porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total de la factura o
sobre la Base Imponible.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo
guardamos la ruta y el nombre del fichero donde guardamos la imagen del
representante. Si no disponemos de imagen, este campo debe aparecer vaco. Si
no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botn
. Una vez tengamos seleccionada la imagen, sta aparecer en el cuadro de la
parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos
pulsar el botn .
Cdigo Postal Banco: numrico de 5 dgitos.
Poblacin Banco: texto de 40 caracteres.
Pas Banco: texto de 25 caracteres.

46

45
En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y
pagos del representante mostrado. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el
nmero, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisin y el importe.
Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien
F5. Podemos delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en
la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de
un perodo de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde
y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos
mostrar.

Pestaa Estadsticas

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del
representante mostrado tales como el nmero e importe total de facturas que tiene,
el importe total de comisiones obtenidas, el importe de todos los pagos que lleva
realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botn .

mostrados y que solo tenga en cuenta los partes de trabajo hechos en un perodo
de fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con
la fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si
hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o bien F5.

Pestaa Acumulados

En esta pestaa podemos ver los datos de todos las facturas acumulados
que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el nmero de facturas, el
importe y la comisin obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los
acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.
seleccionados.

Pestaa Documentos

47

48

FICHERO FAMILIAS
: Las familias se muestran ordenadas por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.

: Guarda los datos de la familia mostrada con otro cdigo.
Pestaa General
: Abandona la ventana de familias y vuelve al men principal. Tambin se

Campos


Pestaa Artculos

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la familia mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una familia y muestra en
: Crea una familia nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la familia mostrada actualmente en pantalla. Tambin se

: Muestra la primera familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos
que estn asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artculos que tienen en
su campo familia el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien
F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn
y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .
: Muestra la familia anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima familia del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.

Pestaa Estadsticas

: Accede a la ventana de bsqueda de familias. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la familia
mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado,
el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos
o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos
: Las familias se muestran ordenadas por cdigo. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.

49

50


mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo
hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando o F5.

Pestaa Acumulados

hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y nmero de
ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la pestaa de
Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados
por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los acumulados
mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
seleccionados.

51

52

Campos
FICHERO OFERTAS

Opcin Importe: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artculo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
marcado aqu.
Opcin % Dto: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para descontar
un porcentaje en el precio del artculo. Es decir, si asignamos esta oferta a un
artculo, el precio de dicho artculo en el momento de hacer una venta, ser el
normal menos el porcentaje de descuento que se marque aqu.

Barra de Botones
Opcin Por cantidades: si marcamos esta opcin, la oferta mostrada se usa para
establecer un descuento en funcin de la cantidad de artculos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artculo, solo tendr efecto cuando se haga una venta
por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrar el importe
de la cantidad especificada en la segunda caja.

: Valida y guarda los datos de la oferta mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una oferta y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + C. Opcin Validez: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr usar en
el perodo de fechas especificado en las cajas desde y hasta. : Crea una oferta nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la oferta mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
Opcin Da de Semana: si marcamos esta opcin la oferta mostrada solo se podr
usar el da de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
: Muestra la primera oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la oferta anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la ltima oferta del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
Tambin se puede pulsar

CTRL + Z.
: Accede a la ventana de bsqueda de ofertas. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Las ofertas se muestran ordenadas por cdigo. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.
: : Las ofertas se muestran ordenadas por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.
: Guarda los datos de la oferta mostrada con otro cdigo.

53

54

FICHERO FORMAS DE PAGO
: Accede a la ventana de bsqueda de formas de pago. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Las formas de pago se muestran ordenadas por cdigo. Tambin se puede
pulsar CTRL + O. Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y tambin para pagar a los
proveedores.
: : Las formas de pago se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede
pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos de la forma de pago mostrada con otro cdigo.
Pestaa General
: Abandona la ventana de formas de pago y vuelve al men principal. Tambin

Campos

Nmero de Pagos: numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el nmero de
pagos que se van a realizar. Despus de especificar este campo, solo quedarn
habilitados los campos de Das Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al
nmero de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarn deshabilitados.
Das Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde especificamos
los das que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro
o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: numrico de 3 dgitos. En este campo es donde
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en
este pago.

Barra de Botones
Pestaa Clientes

: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana.
Tambin se puede pulsar CTRL + G.
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que
tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botn .
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una forma de pago y
pulsar CTRL + C.
: Crea una forma de pago nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla.

: Muestra la primera forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
Pestaa Proveedores
: Muestra la forma de pago anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ. En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los
proveedores que estn asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos
proveedores que tienen en su campo forma de pago el cdigo mostrado
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
: Muestra la siguiente forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la ltima forma de pago del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.

55

56

FICHERO TIPOS DE IMPUESTOS
: Los tipos de impuestos se muestran ordenados por nombre. Tambin se
puede pulsar CTRL + R.
: Guarda los datos del tipo de impuesto mostrado con otro cdigo.
Pestaa General
: Abandona la ventana de tipos de impuestos y vuelve al men principal.

Campos

% IVA.: numrico de 3 dgitos.
% Recargo Equivalencia: numrico de 3 dgitos.

Pestaa Artculos

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del tipo de impuesto mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un tipo de impuesto y
pulsar CTRL + C.
: Crea un tipo de impuesto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el tipo de impuesto mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.

: Muestra el tipo de impuesto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los artculos
que estn asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artculos que
tienen en su campo tipo de impuesto el cdigo mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botn y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botn .
: Muestra el siguiente tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: : Muestra el ltimo tipo de impuesto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de tipos de impuestos. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Los tipos de impuestos se muestran ordenados por cdigo. Tambin se
puede pulsar CTRL + O.

57

58

Pestaa Estadsticas
FICHERO ZONAS

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos del tipo de
impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe
comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .
Pestaa General

mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un perodo

Pestaa Acumulados

hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y
nmero de ventas como el stock y nmero de compras. Por defecto (al igual que la
pestaa de Estadsticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses. Tambin podemos delimitar la informacin de los
acumulados mostrados en funcin de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una zona y muestra en
: Crea una zona nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
seleccionados.
: Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra la primera zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.

: Muestra la zona anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.

: Muestra la siguiente zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra la ltima zona del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.

: Accede a la ventana de bsqueda de zonas. Tambin se puede pulsar CTRL +
B.
: Las zonas se muestran ordenadas por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL
+ O.
: Las zonas se muestran ordenadas por nombre. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.

60

: Guarda los datos de la zona mostrada con otro cdigo. Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y recibos hechos en un perodo
hacemos esto, debemos de actualizar despus pulsando
: Abandona la ventana de zonas y vuelve al men principal. Tambin se puede
pulsar CTRL + S.

Campos

o bien F5.

Nombre:texto de 40 caracteres.
Pestaa Acumulados

En esta pestaa podemos ver los datos de todas las facturas y recibos
acumulados que hemos hecho en la zona mostrada. Nos muestra el nmero de
facturas, el importe de las facturas, el nmero de recibos y el importe de dichos
recibos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos no son
Los acumulados son mostrados clasificados por meses. Tambin podemos
Pestaa Clientes

seleccionados.

En esta pestaa podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
campo zona el cdigo mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y
si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botn .

Pestaa Estadsticas

59
En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la zona
mostrada tales como el importe total de facturas que ha realizado, el importe total
de recibos, el saldo actual, la fecha y el importe de la ltima factura realizada, etc ...
Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botn o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
podemos imprimirlos pulsando el botn y si solo queremos imprimir los
elementos seleccionados pulsamos el botn .

61

62

TABLA DE DESCUENTOS

Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se
aplicarn en la compra-venta de determinados artculos a determinados
proveedores o clientes.

El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artculos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un nmero entre 1 y 5. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artculos en dicha
factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artculo
introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la lnea que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artculos y la columna que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.

Por ejemplo: vamos a suponer que existen un cliente con cdigo 10 que tiene
especificado en su campo de Tabla de Descuento el nmero 1 y tambin vamos a
suponer que tenemos un artculo con cdigo 0015 que tiene en su campo de Tabla
de Descuento indicado el nmero 2. Pues bien, en este caso, si hacemos una
factura a este cliente 10 e introducimos una lnea que contenga el artculo con
cdigo 0015, el descuento lineal que tomar por defecto la factura ser el que se
encuentre en el cruce de la columna 1 con la lnea 2. En este caso tomar un 2 %
de descuento.

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4.

64

MEN VENTAS

65

66

TICKETS
: Abre el cajn portamonedas. Tambin se puede pulsar F8. Para configurar
correctamente la apertura del cajon, revise su configuracin entrando en el
men Utilidades -> opcin Dispositivos.
: Permite cambiar el cliente al que est asignado el ticket. Por defecto, cada
vez que se crea un ticket nuevo, se toma por defecto el cliente especificado en
la configuracin de la empresa. Para comprobar esta configuracin podemos
entrar en el menu Empresa -> opcin Datos Empresa y en la ventana que
aparece pinchamos en la pestaa Configuracin.
: Abandona la ventana de tickets y vuelve al menu principal. Tambin se
Aplazar ticket: Pinchando este botn dejamos el ticket actual es estado de
Aplazado. Es decir, este ticket no est cerrado y podemos volver ms tarde
sobre l para modificarlo y terminarlo. Tambin podemos pulsar F7.
Ver Tickets Aplazados: Si queremos volver sobre un ticket que tenemos
aplazado, podemos pinchar en este botn y nos aparecer una ventana que
nos mostrar todos los tickets que tenemos actualmente aplazados. Elegimos
el ticket deseado y lo podemos modificar y terminar. Tambin podemos pulsar
F6.

Barra de Botones
Campos

: Valida y guarda los datos del ticket mostrado en la ventana. Tambin se
puede pulsar F12.
Nmero: numrico de 6 dgitos.
Estado:este campo es solo de consulta. El estado de un ticket puede ser abierto
(cuando lo estamos creando), cerrado y aplazado. Un ticket cerrado no se puede
modificar. Si embargo, si un ticket est aplazado, si que se puede modificar. Esto
es util para poder dejar un ticket aplazado o pendiente de terminar y poder
terminarlo ms tarde. Para poder dejar un ticket aplazado podemos pinchar en el
botn Aplazar Ticket o tambin pulsar F7. Si queremos volver a un ticket aplazado
para poder modificarlo podemos pinchar en el botn Ver Tickets Aplazados o pulsar
F6.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ticket y muestra en
: Crea un ticket nuevo. Tambin se puede pulsar F2.
: Elimina del fichero el ticket mostrado actualmente en pantalla. Tambien se
: Accede a la ventana de bsqueda de tickets. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
Fecha:este campo es solo de consulta. Muestra la fecha en la que se cre el ticket
que estamos consultando.
: Muestra el primer ticket del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
Hora:este campo es solo de consulta. Al igual que el campo anterior, muestra la
hora en la que se cre el ticket que estamos consultando.
: Muestra el ticket anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
Caja:este campo es solo de consulta. Muestra la caja en la que se hizo el ticket.
Cliente:al igual que el campo anterior, este campo es solo de consulta. Muestra el
ticket al que se le hizo el ticket actual.
: Muestra el siguiente ticket del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
Dependiente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
dependiente que hace este ticket. Si el dependiente existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las dependientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Dependiente o
bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
: Muestra el ltimo ticket del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de impresin de tickets. Si se pincha en la flecha anexa,
aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para tickets
y podemos elegir el deseado.
Entrega a Cuenta:esta opcin se marca si el ticket se hace para cobrar un dinero
que el cliente ha dejado en deuda anteriormente y viene a saldar dicha deuda. Es

67

68

PRESUPUESTOS DE VENTA
decir, si se marca esta opcin, el ticket se hace para cobrar un dinero de una deuda
anterior y no para hacer una venta.

Pestaa General
Tabla de Artculos

En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artculos que
componen el ticket. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos pinchar
al botn o bien pulsar F5. De igual forma, si queremos borrar una lnea de la
tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E. El
programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
Si lo que queremos es repetir un artculo exactamente igual al ltimo
introducido, podemos pinchar en el botn Repetir Ultimo Articulo o bien pulsar F3.
Tambin podemos anular el ltimo artculo introducido creando su abono
correspondiente (es decir, aadimos el mismo artculo pero con cantidad negativa).
En este caso pichamos el botn Abonar Ultimo Articulo o pulsamos F10.
Cuando el cursor est situado en la columna Artculo, podemos teclear
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el ticket o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta ventana de
bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est resaltada de la
lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el
albarn que el programa los incluir todos automticamente.
Si queremos modificar la cantidad vendida (que por defecto es 1),
debemos pulsar F9 previamente a introducir la referencia del artculo y nos
aparecer una ventana preguntndonos la cantidad a vender.

De igual forma, cuando el cursor est situado en la columna Precio,
podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostar una ventana donde
apareceren todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque
la referencia de esa lnea. Asmismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.

Barra de Botones

Tambin, cuando el cursor est situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrar una ventana donde aparecern
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este cliente
segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
: Valida y guarda los datos del presupuesto de venta mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un presupuesto de venta y
pulsar CTRL + C.
Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar
nuestro ticket pulsando F12. Solo queda por introducir si hay algn tipo de
descuento por pronto pago, la forma de pago del ticket y el importe entregado.
: Crea un presupuesto de venta nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el presupuesto de venta mostrado actualmente en
pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
Si lo que deseamos es aplazar el ticket y no terminarlo por el momento
podemos pulsar F7 para que dicho ticket sea aplazado para ms tarde y podamos
continuar mientras tanto con otro ticket. Para regresar a dicho ticket aplazado
volvemos a pulsar F7 y el programa nos mostrar en pantalla dicho ticket aplazado.
: Muestra el primer presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el presupuesto de venta anterior del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha IZQ.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la
informacin referente a la entrega y total del ticket.
: Muestra el siguiente presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede
pulsar CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo presupuesto de venta del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.


69

70

: Accede a la ventana de bsqueda de presupuestos de venta. Tambin se
puede pulsar CTRL + B.
: Los presupuestos de venta se muestran ordenados por nmero. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de presupuestos de venta. Si se pincha en
la fecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin
disponibles para presupuestos y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de presupuestos de venta y vuelve al men principal.

Campos

Fecha: campo fecha.
Obra: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la
que asignamos este presupuesto de venta. Si la obra existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al
Cliente: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos este presupuesto de venta. Si el cliente existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien
pulsar al botn que aparece a la derecha.


representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto aparecer
el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje
que cobrar el representante sobre este presupuesto cuando se convierta en
factura.
Aplicar comisin a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que
calcular el porcentaje de comisin que obtiene el representante. Es decir; el
porcentaje de comisin se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se convierta en
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al
Fecha Caducidad: campo fecha. Aqu indicamos si este presupuesto tiene validez
hasta una fecha lmite.
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado
el presupuesto de venta.

Pestaa Datos de Envo

Los campos que aparecen en esta pestaa se rellenan automticamente
cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el presupuesto de venta. Si
el cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as,
estos campos sern rellenados con los datos generales del cliente.

Telfono:texto de 17 caracteres.
Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
del envo que puede generarse cuando el presupuesto se convierta en factura.

Pestaa tiles

Nueva Tarifa: numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el
botn Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los
artculos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos
en este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este presupuesto de venta. Pinchando el botn Convertir,
el programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del presupuesto de venta
mostrado.

Tabla de Artculos

componen el presupuesto de venta. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos

71

72

FACTURAS PROFORMA
borrar una lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el presupuesto de
venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
resaltada de la lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que
queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluir todos
automticamente.
Pestaa General

podemos teclear tambin F4 y el programa nos mostrar una ventana donde
aparecern todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque
la referencia de esa lnea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
Igualmente, tambin debemos tener en cuenta que para generar una lnea
nueva en nuestra tabla de artculos, no es necesario que el artculo est creado
previamente en el fichero de artculos. En una lnea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripcin, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomar esta lnea como un artculo ms.
Tambin, aunque el programa haya escrito la descripcin de un artculo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripcin por el texto
que nosotros queramos.
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la factura ProForma mostrada en la ventana.

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura ProForma y
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura ProForma nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura ProForma mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra la factura ProForma anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra la siguiente factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la ltima factura ProForma del fichero. Tambin se puede pulsar

73

: : Accede a la ventana de bsqueda de facturas ProForma. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Los facturas ProForma se muestran ordenadas por nmero. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de facturas ProForma. Si se pincha en la
fecha anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin
disponibles para facturas ProForma y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de facturas ProForma y vuelve al men principal.

Campos

Fecha:campo fecha.
Obra:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la obra a la
que asignamos esta factura ProForma. Si la obra existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles
Cliente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
que hacemos esta factura ProForma. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al


Representante:numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
representante al que asignamos esta factura ProForma. Por defecto aparecer el
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
% Comisin:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje que
cobrar el representante sobre esta factura ProForma cuando se convierta en
factura.
Aplicar comisin a:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura ProForma cuando se
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
al botn que aparece a la derecha.
Fecha Caducidad:campo fecha. Aqu indicamos si esta factura ProForma tiene
validez hasta una fecha lmite.
Realizado por:texto de 40 caracteres. Aqu indicamos la persona que ha realizado
la factura ProForma.


cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura ProForma. Si el
cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as,

Razn Social:texto de 40 caracteres.
Domicilio:texto de 40 caracteres.
Cdigo Postal:numrico de 5 dgitos.
Poblacin:texto de 40 caracteres.
Provincia:texto de 25 caracteres.
Transportista:texto de 40 caracteres.
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
del envo que puede generarse cuando la factura ProForma se convierta en factura.

Pestaa tiles

Nueva Tarifa:numrico de 1 dgito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botn
Procesar, el programa cambia automticamente los precios de todos los artculos
que forman la factura ProForma y les asigna el PVP que indiquemos en este
campo.
Convertir a:lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir esta factura ProForma. Pinchando el botn Convertir, el
programa generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del factura ProForma
mostrada.

Tabla de Artculos
74
componen la factura ProForma. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla

75

76

PEDIDOS DE CLIENTES
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura ProForma
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En esta
queremos incluir en la factura ProForma que el programa los incluir todos
automticamente.

Pestaa General

Una vez terminada la introduccin de artculos, debemos de finalizar nuestra
factura ProForma pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte
inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a
las sumas, base imponible e impuestos de la factura ProForma. Tambin se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del pedido de cliente mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido de cliente y
pulsar CTRL + C.

: Crea un pedido de cliente nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pedido de cliente mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pedido de cliente anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pedido de cliente del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL

77

78

: Accede a la ventana de bsqueda de pedidos de clientes. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Los pedidos de clientes se muestran ordenados por nmero. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de pedidos de clientes. Si se pincha en la
disponibles para pedidos y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de pedidos de clientes y vuelve al men principal.

Campos

Fecha: campo fecha.
que asignamos este pedido de cliente. Si la obra existe, su nombre aparecer en el
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn
que aparece a la derecha.
que hacemos este pedido de cliente. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al


representante al que asignamos este pedido de cliente. Por defecto aparecer el
cobrar el representante sobre este pedido cuando se convierta en factura.
forma de pago que usaremos para cobrar este pedido cuando se convierta en
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que
aparece a la derecha.
Fecha Caducidad:campo fecha. Aqu indicamos si este pedido tiene validez hasta
una fecha lmite.
el pedido de cliente.


cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el pedido de cliente. Si el
cliente tiene rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as,

del envo que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura.

Pestaa tiles

que forman el pedido de cliente y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
que podemos convertir este pedido de cliente. Pinchando el botn Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido de cliente
mostrado.

Tabla de Artculos

componen el pedido de cliente. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla

79

80

directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido de cliente
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
ALBARANES

Pestaa General

nuestro pedido de cliente pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la
parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido de cliente. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

Barra de Botones

: : Valida y guarda los datos del albarn mostrado en la ventana. Tambin se

: : Cancela el proceso de creacin o modificacin de un albarn y muestra en
: : Crea un albarn nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el albarn mostrado actualmente en pantalla. Tambin se

: : Muestra el primer albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.

: : Muestra el albarn anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: :Muestra el ltimo albarn del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.

81

: : Accede a la ventana de bsqueda de albaranes. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.
: : Los albaranes se muestran ordenados por nmero. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.
: : Accede a la ventana de impresin de albaranes. Si se pincha en la fecha
anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para
albaranes y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de albaranes y vuelve al men principal. Tambin se

Campos

Fecha: campo fecha.
que asignamos este albarn. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien pulsar al botn que
que hacemos este albarn. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botn que


representante al que asignamos este albarn. Por defecto aparecer el
% Comisin: numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el porcentaje
que cobrar el representante sobre este albarn cuando se convierta en factura.
forma de pago que usaremos para cobrar este albarn cuando se confiera en
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que
Fecha Caducidad:campo fecha. Aqu indicamos si este albarn tiene validez hasta
una fecha lmite.
el albarn.


cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos el albarn. Si el cliente tiene
rellenados sus datos de envo, stos aparecern aqu y sino es as, estos campos
sern rellenados con los datos generales del cliente.

del envo que puede generarse cuando el albarn se convierta en factura.

Pestaa tiles

que forman el albarn y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
que podemos convertir este albarn. Pinchando el botn Convertir, el programa
generar automticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista
desplegable con exactamente los mismos datos del albarn mostrado.

Tabla de Artculos

82
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn o bien
componen el albarn. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.

83

84

FACTURAR UN TICKET
lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en el
albarn que el programa los incluir todos automticamente.

Pestaa General
aparecen todas las tarifas de precios disponible para el artculo que nos marque la
referencia de esa lnea. As mismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.


Campos

nuestro albarn pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte
las sumas, base imponible e impuestos del albarn. Tambin se encuentran los
campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Nmero Ticket:numrico de 9 dgitos. En este campo le introducimos el nmero
del ticket del cual queremos hacer la factura. Si el ticket existe, aparecen todos sus
datos (fecha, hora, caja e importe) en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar el ticket, podemos pulsar F4 o bien pinchar en el botn que aparece a la
derecha.
que hacemos esta factura. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los cliente disponibles podemos

Imprimir tras facturar:en este campo hay 3 posibles valores. Si elegimos 'Si' el
programa imprimir la factura que se acaba de crear directamente. Si elegimos 'No',
no la imprimir y si elegimos 'Preguntar' el programa nos preguntar si queremos
imprimir la factura recin creada o no.

Formato de Impresin:en este campo elegimos el formato de factura con el cual
se imprimir la factura recin creada.

85

86

FACTURACIN DIRECTA
: Accede a la ventana de bsqueda de facturas. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.
: Los facturas se muestran ordenadas por nmero. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.
Pestaa General
: Accede a la ventana de impresin de facturas. Si se pincha en la fecha
anexa, aparece un men con todos los formatos de impresin disponibles para
facturas y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de facturas y vuelve al men principal. Tambin se

Campos

Fecha:campo fecha.
que asignamos esta factura. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes disponibles podemos

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se
representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecer el
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura y muestra en
: Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
cobrar el representante sobre esta factura.
: Muestra la primera factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la factura anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura. Si la forma de pago existe,
su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas
las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre
en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
: Muestra la ltima factura del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.

87

88

Fecha Caducidad:campo fecha.
la factura.


cuando tecleamos el cdigo del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene

del posible envo que pueda ir junto a esta factura.

Pestaa Recibos

En esta pestaa, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
de esta factura. Tambin nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botn o pulsar F6 para visualizar el
recibo seleccionado de la lista. Tambin podemos pinchar en el botn o pulsar
F8 para acceder a la ventana de impresin de recibos.

Tabla de Artculos

componen la factura. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botn o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
lnea de la tabla de artculos, debemos pinchar al botn o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrar la lnea en la que est situada el cursor.
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura o bien
lista) o bien tambin podemos marcar todos los artculos que queremos incluir en la
factura que el programa los incluir todos automticamente.
factura pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de
la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin referente a las
sumas, base imponible e impuestos de la factura. Tambin se encuentran los
campos de descuento pronto pago, gastos y portes.

89

90

FACTURAR UN CLIENTE

Pestaa General

forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
pago existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la
derecha.

la factura. Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin de una factura. Tambin se puede pulsar
CTRL + C.
: Crea una factura nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Abandona esta ventana y vuelve al men principal. Tambin se puede pulsar
CTRL + S.

Campos
Provincia:texto de 25 caracteres. Nmero: numrico de 6 dgitos.
Pas: texto de 25 caracteres. Fecha:campo fecha.
Telfono:texto de 17 caracteres. Cliente:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del cliente al
del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra. Observaciones: texto sin lmite.

91

92

Pestaa Recibos
FACTURACIN GENERAL

cobro.
Pestaa General

Lista de Albaranes Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes que el cliente indicado tiene
pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todava no se han
convertido en factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la
que est asignada el albarn y el importe.

Botn Agregar:pinchando en este botn copiamos el albarn que est
seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en la
factura.

Botn Agregar Todos:pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir,
aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura.

Barra de Botones Botn Quitar:pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado
actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes
disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido en la
factura.

CTRL + S.
Botn Quitar Todos:pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir,
quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser
incluido en la factura.

Campos

Lista de Albaranes Seleccionados
Fecha: campo fecha.

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarn en la factura que se
va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
nos aparece el nmero, la fecha, la obra a la que est asignada el albarn y el
importe.
Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer
actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago,
gastos y portes.



93

94

Botn Iniciar Proceso:pinchando en este botn iniciamos el proceso de facturar
todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que har
es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese
momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no
o incluso si queremos cancelar el proceso.
Botn Cancelar Proceso:pinchando en este botn cancelamos el proceso de
facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
Botn Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn hacemos la
factura segn los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.
derecha.
Botn No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botn no
hacemos la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar ms albaranes pendientes.

Lista de Albaranes Seleccionados
la factura.

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha, la obra a
la que est asignada el albarn y el importe.

En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la
informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.






Telfono: texto de 17 caracteres.


del posible envo que pueda ir junto a esta factura de compra.

Pestaa Recibos

cobro.

95

5.

96

MEN COMPRAS

97

98

PEDIDOS A PROVEEDORES
: Accede a la ventana de impresin de pedidos a proveedores. Si se pincha en
disponibles para pedidos y podemos elegir el deseado.
Pestaa General
: Abandona la ventana de pedidos a proveedores y vuelve al men principal.

Campos

Fecha: campo fecha.
Proveedor:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
Proveedor o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
Su Numero de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a este pedido.


Barra de Botones Forma de Pago: numrico de 2 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
al botn que aparece a la derecha.

: Valida y guarda los datos del pedido a proveedor mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pedido a proveedor y
pulsar CTRL + C.
del envo que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura de
compra.
: Crea un pedido a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pedido a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
Pestaa tiles
: Muestra el pedido a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.

: Muestra el siguiente pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botn Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
mostrado.
: Muestra el ltimo pedido a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar

: Accede a la ventana de bsqueda de pedidos a proveedores. Tambin se

: Los pedidos a proveedores se muestran ordenados por nmero. Tambin se

99

100

Tabla de Artculos

componen el pedido a proveedor. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el pedido a
proveedor o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
queremos incluir en el pedido que el programa los incluir todos automticamente.
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artculo y este
proveedor segn tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
nuestro pedido a proveedor pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido a proveedor.
Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
ALBARANES DE COMPRA

Pestaa General

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del albarn de compra mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un albarn de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea un albarn de compra nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el albarn de compra mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el albarn de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
:Muestra el ltimo albarn de compra del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL
: Accede a la ventana de bsqueda de albaranes de compra. Tambin se
: Los albaranes de compra se muestran ordenados por nmero. Tambin se

101

102

Tabla de Artculos
: Accede a la ventana de impresin de albaranes de compra. Si se pincha en
disponibles para albaranes de compra y podemos elegir el deseado.

componen el albarn de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
: Abandona la ventana de albaranes de compra y vuelve al men principal.

Campos
directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el albarn de
compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de bsqueda de artculos. En
esta ventana de bsqueda, podemos seleccionar solo un artculo (la lnea que est
queremos incluir en el albarn de compra que el programa los incluir todos
automticamente.

Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos este albarn de compra. Si el proveedor existe, su
Su Numero de Albarn: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a este albarn de compra.


forma de pago que usaremos para pagar este albarn de compra cuando se
convierta en factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecer
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o
bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
nuestro albarn de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer actualizada la informacin
referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarn de compra. Tambin
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
del envo que puede generarse cuando el albarn de compra se convierta en
factura de compra.

Pestaa tiles

que podemos convertir este albarn de compra. Pinchando el botn Convertir, el
lista desplegable con exactamente los mismos datos del albarn de compra
mostrado.

103

104

FACTURAS DE COMPRA

Pestaa General

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de una factura de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura de compra nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la factura de compra mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra la factura de compra anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra la siguiente factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la ltima factura de compra del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de facturas de compra. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Las facturas de compra se muestran ordenadas por nmero. Tambin se
: Accede a la ventana de impresin de facturas de compra. Si se pincha en la
disponibles para facturas de compra y podemos elegir el deseado.
: Abandona la ventana de facturas de compra y vuelve al men principal.

Campos

Fecha: campo fecha.
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Su Numero de Factura:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a esta factura de compra.


derecha.

Pestaa Pagos

En este pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago. As mismo, podemos pinchar en el
botn o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. Tambin
podemos pinchar en el botn o pulsar F8 para acceder a la ventana de
impresin de pagos.

105

106

Tabla de Artculos
REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA

componen la factura de compra. Para aadir una lnea nueva en nuestra tabla
Pestaa General

directamente la referencia del artculo que queremos incluir en el factura de compra
queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluir todos
automticamente.

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana.
factura de compra pinchando en el botn o bien pulsando CTRL + G. En la parte
las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. Tambin se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
: Cancela el proceso de creacin de una factura de compra. Tambin se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea una factura de compra nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
CTRL + S.

Campos

Fecha: campo fecha.
Proveedor: numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en

Su Numero de Factura:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
nmero que el proveedor ha asignado a esta factura de compra.


107

108

Pestaa Datos Comerciales Lista de Albaranes de Compra Seleccionados

pago existe, su nombre aparecer en el cuadro de la derecha. Si queremos buscar
todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botn que aparece a la derecha.
En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un
albarn de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar
los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el nmero, la fecha,
el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe.
Transportista:texto de 40 caracteres. Una vez terminada la seleccin de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botn o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecer
actualizada la informacin referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
factura de compra. Tambin se encuentran los campos de descuento pronto pago,
gastos y portes.

Pestaa Pagos

En este pestaa, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. Tambin nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago.

Lista de Albaranes de Compra Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor
indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que
todava no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el
nmero, la fecha, el nmero de albarn que le asigna el proveedor y el importe.

Botn Agregar:pinchando en este botn copiamos el albarn que est
seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista
de albaranes seleccionados. Es decir, aadimos dicho albarn para ser incluido en
la factura de compra.

Botn Agregar Todos:pinchando en este botn copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados.
Es decir, aadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra.

Botn Quitar:pinchando en este botn quitamos el albarn que est seleccionado
actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de
albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarn y pasa a no estar incluido
en la factura de compra.

Botn Quitar Todos:pinchando en este botn quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado
para ser incluido en la factura de compra.

109

6.

110

MEN TESORERA

111

112

: Guarda los datos de la caja mostrada con otro cdigo.
FICHERO DE CAJAS
: Abandona la ventana de cajas y vuelve al men principal. Tambin se puede
pulsar CTRL + S.
Pestaa General

Campos

Nombre:texto de 40 caracteres.
Ubicacin:texto de 40 caracteres.

Pestaa Estadsticas

En esta pestaa podemos ver diversos datos estadsticos de la caja
mostrada tales el nmero y el importe total de recibos hechos, el nmero e importe
total de pagos, el nmero e importe total de ingresos, el nmero e importe total de
gastos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botn y si slo queremos imprimir
Barra de Botones
mostrados y que solo tenga en cuenta los recibos y pagos hechos en un perodo de
fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar. Si

: : Valida y guarda los datos de la caja mostrada en la ventana. Tambin se
: : Cancela el proceso de creacin o modificacin de una caja y muestra en
: : Crea una caja nueva. Tambin se puede pulsar CTRL + D.

: : Elimina del fichero la caja mostrada actualmente en pantalla. Tambin se
puede pulsar CTRL + M. Pestaa Acumulados
: : Muestra la primera caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.

En esta pestaa podemos ver los datos de todos los recibos, ingresos,
pagos y gastos acumulados que hemos hecho en la caja mostrada. Nos muestra el
nmero de recibos, el importe de dichos recibos, el nmero de pagos y el importe
de dichos pagos. Por defecto (al igual que la pestaa de Estadsticas) estos datos
pinchando en la lista Obra.
: : Muestra la caja anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: : Muestra la siguiente caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: : Muestra la ltima caja del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: : Accede a la ventana de bsqueda de cajas. Tambin se puede pulsar CTRL +
B.
seleccionados.
: Las cajas se muestran ordenados por cdigo. Tambin se puede pulsar CTRL
+ O.
: Las cajas se muestran ordenados por nombre. Tambin se puede pulsar CTRL
+ R.

113

114

Pestaa Documentos
RECIBOS DE CLIENTES

En esta pestaa podemos ver con detalle uno a uno todos los recibos y
pagos de la caja mostrada. Nos muestra una lnea por cada documento que
pertenezca a la caja y en ella podemos ver el tipo de documento, el nmero, la
fecha o vencimiento, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual
que la pestaa de Estadsticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botn o bien F5. Podemos
delimitar la informacin mostrada en funcin de la obra pinchando en la lista
desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se
muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
Tambin podemos delimitar los documentos mostrados en funcin de un perodo de
fechas. Para ello marcamos la opcin y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del perodo que queramos mostrar.
Pestaa General


Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del recibo mostrado en la ventana. Tambin se

: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un recibo y muestra en
: Crea un recibo nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el recibo mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el recibo anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo recibo del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de recibos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.

115

116

: Los recibos se muestran ordenados por nmero. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.
: Los recibos se muestran ordenados por fecha. Tambin se puede pulsar CTRL
+ R.
: Pinchando directamente en el botn se accede a la ventana de impresin de
recibos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos para los
recibos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de recibos y vuelve al men principal. Tambin se

Campos

Nmero de Recibo:numrico de 6 dgitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el recibo mostrado.
Cuando creamos un recibo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del recibo.
que hemos asociado el recibo. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro
que hacemos el recibo. Si el cliente existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos
Caja:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo de la caja que
realiza el recibo. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que aparece a la
derecha.
Fecha Libramiento:campo fecha.
Vencimiento:campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual est pendiente de cobro o si ya ha sido
cobrado.
Lugar de Libramiento:texto de 40 caracteres.
Factura:numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta a la
que corresponde el recibo actual. Segn el ejemplo, el recibo corresponde a la
factura n 5.
Orden:numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
recibo actual entre todos los recibos que se han generado correspondientes a la
factura indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios recibos que
correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
recibo actual entre todos los recibos. Segn el ejemplo, el recibo actual es el
primero de todos los asignados a la factura n 5.
Descripcin:texto de 50 caracteres.
Clusulas:texto de 50 caracteres.

117

118

INGRESOS
: Los ingresos se muestran ordenados por fecha. Tambin se puede pulsar
CTRL + R.
ingresos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
ingresos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos.
: Abandona la ventana de ingresos y vuelve al men principal. Tambin se
Pestaa General

Campos

Nmero de Ingreso:numrico de 6 dgitos.
Fecha:campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
de Empresa.
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del ingreso.
que hemos asociado el ingreso. Si la obra existe, su nombre aparecer en el

Barra de Botones
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha.

: Valida y guarda los datos del ingreso mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un ingreso y muestra en
Causante:texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que ha generado el ingreso.
: Crea un ingreso nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el ingreso mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
Descripcin:texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el ingreso.
: Muestra el primer ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.

: Muestra el ingreso anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.

: Muestra el siguiente ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el ltimo ingreso del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.


: Accede a la ventana de bsqueda de ingresos. Tambin se puede pulsar
CTRL + B.

: Los ingresos se muestran ordenados por nmero. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.

119

120

PAGOS A PROVEEDORES
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a proveedores. Tambin se
: Los pagos a proveedores se muestran ordenados por nmero. Tambin se
Pestaa General

: Los pagos a proveedores se muestran ordenados por fecha. Tambin se
pagos a proveedores. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
muestra un men con los diferentes formatos de impresin de que disponemos
para los pagos a proveedores y podemos elegir uno de ellos. Tambin se
puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de pagos a proveedores y vuelve al men principal.

Campos

Nmero de Pago:numrico de 6 dgitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a proveedor
mostrado. Cuando creamos un pago a proveedor nuevo, este campo muestra la
moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaa Configuracin
de la ventana de Datos de Empresa.
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a proveedor.
que hemos asociado el pago a proveedor. Si la obra existe, su nombre aparecer

Barra de Botones

proveedor al que hacemos el pago. Si el proveedor existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien
: Valida y guarda los datos del pago a proveedor mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a proveedor y
pulsar CTRL + C.
realiza el pago a proveedor. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botn que
: Crea un pago a proveedor nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a proveedor anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
Vencimiento: campo fecha.
En este campo indicamos si el pago a proveedor actual est pendiente de pago o si
ya ha sido pagado.
: Muestra el siguiente pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a proveedor del fichero. Tambin se puede pulsar
Factura:numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de compra a la
que corresponde el pago a proveedor actual. Segn el ejemplo, el pago a
proveedor corresponde a la factura de compra n 4.

121

122

Orden:numrico de 2 dgitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago
a proveedor actual entre todos los pagos a proveedores que se han generado
correspondientes a la factura de compra indicada en el campo anterior. Es decir,
pueden haber varios pagos a proveedores que correspondan a una misma factura.
En este campo indicamos que orden ocupa el pago a proveedor actual entre todos
los pagos a proveedores. Segn el ejemplo, el pago a proveedor actual es el
primero de todos los asignados a la factura de compra n 4.
PAGOS A REPRESENTANTES

Pestaa General


Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del pago a representante mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a representante y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a representante nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a representante mostrado actualmente en
pantalla. Tambin se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a representante anterior del fichero. Tambin se puede
: Muestra el siguiente pago a representante del fichero. Tambin se puede
: Muestra el ltimo pago a representante del fichero. Tambin se puede pulsar

123

124

: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a representantes. Tambin se
: Los pagos a representantes se muestran ordenados por nmero. Tambin se
: Los pagos a representantes se muestran ordenados por fecha. Tambin se
pagos a representantes. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
para los pagos a representantes y podemos elegir uno de ellos. Tambin se
puede pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de pagos a representantes y vuelve al men principal.

Campos

Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a representante
mostrado. Cuando creamos un pago a representante nuevo, este campo muestra la
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a representante.
que hemos asociado el pago a representante. Si la obra existe, su nombre
aparecer en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las obras
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Obra o bien
representante al que hacemos el pago. Si el representante existe, su nombre
realiza el pago a representante. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
Vencimiento: campo fecha.
En este campo indicamos si el pago a representante actual est pendiente de pago
o si ya ha sido pagado.
Factura:numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos la factura de venta que
gener la comisin a la que corresponde el pago a representante actual. Segn el
ejemplo, el pago a representante corresponde a la comisin por la factura de venta
n 1.
a representante actual entre todos los pagos a representantes que se han generado
correspondientes a la comisin por la factura de venta indicada en el campo
anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a representantes que correspondan a
la comisin de una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
pago a representante actual entre todos los pagos a representantes. Segn el
ejemplo, el pago a representante actual es el primero de todos los asignados a la
comisin por la factura de venta n 1.

125

126

PAGOS A EMPLEADOS

Pestaa General

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del pago a empleado mostrado en la ventana.
:Cancela el proceso de creacin o modificacin de un pago a empleado y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a empleado nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a empleado mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
: Muestra el pago a empleado anterior del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra el ltimo pago a empleado del fichero. Tambin se puede pulsar
: Accede a la ventana de bsqueda de pagos a empleados. Tambin se puede
pulsar CTRL + B.
: Los pagos a empleados se muestran ordenados por nmero. Tambin se
: Los pagos a empleados se muestran ordenados por fecha. Tambin se
pagos a empleados. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos
para los pagos a empleados y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede
pulsar CTRL + I .
: Abandona la ventana de pagos a empleados y vuelve al men principal.

Campos

Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a empleado
mostrado. Cuando creamos un pago a empleado nuevo, este campo muestra la
Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del pago a empleado.
que hemos asociado el pago a empleado. Si la obra existe, su nombre aparecer
Empleado:numrico de 6 dgitos. En este campo guardamos el cdigo del
empleado al que hacemos el pago. Si el empleado existe, su nombre aparecer en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Empleado o bien
realiza el pago a empleado. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro
Vencimiento:campo fecha.
En este campo indicamos si el pago a empleado actual est pendiente de pago o si
ya ha sido pagado.
Parte de Trabajo:numrico de 6 dgitos. En este campo indicamos el parte de
trabajo al que corresponde el pago a empleado actual. Segn el ejemplo, el pago a
empleado corresponde al parte de trabajo n 1.

127

128

a empleado actual entre todos los pagos a empleados que se han generado
correspondientes al parte de trabajo indicado en el campo anterior. Es decir,
pueden haber varios pagos a empleados que correspondan a un mismo parte de
trabajo. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a empleado actual
entre todos los pagos a empleados. Segn el ejemplo, el pago a empleado actual
es el primero de todos los asignados por el parte de trabajo n 3.

GASTOS

En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisin de
representantes, ni con el pago a ningn empleado. Es decir, gastos por causas o
actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
pagos.

Pestaa General

Barra de Botones

: Valida y guarda los datos del gasto mostrado en la ventana. Tambin se
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un gasto y muestra en
: Crea un gasto nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el gasto mostrado actualmente en pantalla. Tambin se
: Muestra el primer gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el gasto anterior del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra el ltimo gasto del fichero. Tambin se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de bsqueda de gastos. Tambin se puede pulsar CTRL
+ B.

129

130

: Los gastos se muestran ordenados por nmero. Tambin se puede pulsar
CTRL + O.

: Los gastos se muestran ordenados por fecha. Tambin se puede pulsar CTRL
+ R.

gastos. Si pinchamos en la flecha que hay junto al botn, nos muestra un
gastos y podemos elegir uno de ellos. Tambin se puede pulsar CTRL + I .

: Abandona la ventana de gastos y vuelve al men principal. Tambin se

Campos

Nmero de Gasto:numrico de 6 dgitos.

Fecha: campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
de Empresa.

Importe:numrico de 9 dgitos. Muestra el importe del gasto.

que hemos asociado el gasto. Si la obra existe, su nombre aparecer en el cuadro

realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecer en el cuadro situado a la
derecha.

Causante:texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que recibe el dinero que se gasta.

Descripcin:texto de 40 caracteres. Breve descripcin de la causa por la que se
genera el gasto.


131

7.

132

MEN LISTADOS

133

134

Campos a listar
LISTADOS

En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecer en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.

Seleccin de registros

En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso ttulo) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de seleccin, establecer una condicin que han de cumplir
los ttulos que aparezcan en listado. Si alguno de los ttulos no cumple esta
condicin, no aparecer en el listado.
Si no marco ninguna condicin, en el listado aparecern todos los ttulos.

Opciones

En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
que se ordene el listado.
Todas las opciones del men Listados se estructuran de la misma forma y
tienen las mismas opciones. Lo nico que cambiar sern los campos que
aparezcan en Campos a listar en funcin del fichero que queramos listar, los
campos de seleccin y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las
opciones del men Listados tienen el mismo comportamiento.
En la lista desplegable de impresora indicamos la impresora por la que
queremos que se imprima el listado en caso de pulsar o .
La caja de copias, al igual que la opcin anterior, indica el nmero de copias que
quiero obtener del listado en caso de obtenerlo por impresora.
Si la opcin Mostrar campos asociados est marcada y en el listado hay
marcado algn campo que hace referencia al cdigo de un segundo fichero (en el
ejemplo el campo Categora hace referencia al cdigo del fichero de Categoras),
entonces tambin se mostrar en el listado el nombre del cdigo asociado. Por eso,
el listado nos muestra que la categora con el cdigo 1 se llama Novedad. Si esta
opcin no estuviera marcada en el listado solo saldra el cdigo 1 pero sin ninguna
descripcin.
Barra de Botones

: Hace el listado por pantalla segn los campos y opciones elegidas. Tambin
sirve para actualizar en pantalla el listado segn los datos que haya en el
fichero. Tambin se puede pulsar F5.
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla.
Tambin se puede pulsar F8.
Si la opcin Mostrar sumas est marcada y en el listado hay algn campo
que indique moneda, aparecer una ventana en la parte inferior con la suma de los
importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
: Guarda el listado que se ven en pantalla en un fichero de texto. Antes de
guardarlo pregunta nombre y ubicacin del fichero a crear.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamao, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
Si la opcin Importes en Pts. y Euros est marcada, en todos los campos que
hagan referencia a moneda, aparecer con informacin en dual (pesetas y euros).
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. Tambin se puede pulsar F9.


135

8.

136

MEN INFORMES

137

138

CIERRE DE CAJA
Si estamos conforme con este cierre de caja, podemos imprimirlo pulsando
en el botn 'Imprimir Cierre de Caja'.
Tambin podemos imprimir otros listados a partir de este cierre que son el
'Diario de Caja' y el 'Diario de Ventas'.
Pestaa General
Una vez hechos estos procesos, pulsamos a botn 'Facturar Cierre y Salir'
y el programa har automticamente lo siguiente:
- Genera una nueva factura de venta segn el total de tickets de venta en
efectivo.
- Genera una nueva factura de venta segn el total de tickets de venta en
tarjeta.

Una vez hecho el cierre de caja, si volvemos a entrar en esta ventana en la
fecha actual, el programa nos avisar de que ya hemos un cierre de caja que se
encuentra reflejado en la factura n _____ . Si queremos repetir el cierre de caja de
la fecha actual, primero debemos de borrar dicha factura de venta que nos indica.
Una vez borrada, si volvemos a entrar en esta ventana, si que podremos volver a
generar el proceso de cierre de caja.

Campos

Caja:es la caja de la que nos disponemos a hacer el cierre.
Fecha:fecha actual.
Tickets Efectivo:en este campo nos muestra el nmero de tickets que hemos
cobrado en efectivo y su importe correspondiente.

Tickets Tarjeta:n de tickets e importe que hemos cobrado en tarjeta.
Recibos de Cliente:n de recibos e importe de la fecha actual.
Ingresos:n de ingresos e importe de la fecha actual.

Pagos a Proveedores:n de pagos a proveedores e importe de la fecha actual.

Pagos a Represenantes:n de pagos a representantes e importe de la fecha
actual.
Pagos a Dependientes:n de pagos a dependientes e importe de la fecha actual.

Gastos:n de gastos e importe de la fecha actual.

Saldo Inicial Caja:importe inicial que queda siempre de remantente en la caja.
Este importe lo podemos modificar entrando directamente en los datos de la caja.
Total Disponible:importe total que queda disponible en la caja. Es el dinero que
queda limpio en la caja despus de dejar el saldo inicial o remanente en la caja.

Lo primero que debemos hacer en esta ventana nada ms entrar en ella,
es pulsar el botn 'Mostrar Cierre de Caja' o pulsar F5. En ese momento el
programa nos muestra en pantalla en detalle de movimientos que ha tenido la caja.
Nos muestra todos los tickets hechos y en los campos superiores, el resumen de
cantidades de los tickets y dems documentos de caja.

139

9.

140

MEN UTILIDADES

141

142

: Los formatos de impresin se muestran ordenados por nombre. Tambin se
FORMATOS DE IMPRESIN DE DOCUMENTOS

: Guarda los datos del formato de impresin mostrado con otro cdigo.
Pestaa General
: Abandona la ventana de formatos de impresin y vuelve al men principal.

Campos

Fichero:lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer el
formato de impresin. Es decir, el formato de impresin que estamos creando o
modificando, aparecer a la hora de imprimir el fichero que hemos seleccionado en
este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de Venta', el formato de
impresin actual ser uno de los disponibles a la hora de querer imprimir
presupuestos de venta.
Ancho:numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el ancho del papel para
el que estamos diseando este formato.

Alto:numrico de 6 dgitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseando este formato.
Barra de Botones Alto Cabecera:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que
ocupa la cabecera del formato de impresin actual.
Alto Pie:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el
pie del formato de impresin actual.
: Valida y guarda los datos del formato de impresin mostrado en la ventana.
Archivo Imagen:texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el formato
de impresin actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este campo debe
aparecer vaco. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo
pulsando el botn . Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botn
: Cancela el proceso de creacin o modificacin de un formato de impresin y
pulsar CTRL + C.
: Crea un formato de impresin nuevo. Tambin se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el formato de impresin mostrado actualmente en pantalla.
Horizontal:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se site la
imagen especificada en el campo anterior.
: Muestra el primer formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar
Vertical:numrico de 3 dgitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
desde el borde superior del papel donde queremos que se site la imagen
especificada en el campo anterior.
: Muestra el formato de impresin anterior del fichero. Tambin se puede
: Muestra el siguiente formato de impresin del fichero. Tambin se puede
Pestaa Cabecera
: Muestra el ltimo formato de impresin del fichero. Tambin se puede pulsar

En esta pestaa especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos en la parte superior del formato de impresin que estamos diseando.
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamao e incluso el color.
: Accede a la ventana de bsqueda de formatos de impresin. Tambin se
: Los formatos de impresin se muestran ordenados por cdigo. Tambin se

143

Pestaa Detalle

impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseando su
formato de impresin. Adems de especificar el campo que queremos imprimir,
podemos tambin decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
alineacin, el tipo de letra que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Las
coordenadas a que se refiere en esta pestaa comienzan justo despus de la zona
de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
realidad son 0,5 cm. ms todos los que hayamos especificado como alto de
cabecera.

Pestaa Pie

impresos en la parte inferior del formato de impresin que estamos diseando.
Adems de especificar el campo que queremos imprimir, podemos tambin decir
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineacin, el tipo de letra
que vamos a usar, el tamao e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que
las coordenadas referidas en esta pestaa son siempre relativas a lo especificado
en el campo Alto Pie.

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Facturar a un Cliente ............................................. 84

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