DIAGNSTICO Y DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001-2008 PARA LA

INSTITUCIN EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE EN EL
MINICIPIO DE RIOHACHA









INGRI YOJANA PEA LIAN
GUSTAVO JOS PREZ ALZAMORA







UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
RIOHACHA, LA GUAJIRA
2012

DIAGNSTICO Y DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001-2008 PARA LA
INSTITUCIN EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE EN EL
MUNICIPIO DE RIOHACHA


INGRI YOJANA PEA LIAN
GUSTAVO JOS PREZ ALZAMORA


Trabajo presentado en la modalidad Monografa de Grado como
requisito para optar a ttulo de Ingeniero Industrial



IVIANNA ZARAY HERNANDEZ ROJAS
Ingeniera Industrial
Esp. Gerencia de la Calidad
DIRECTOR


UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
FACULTAD DE INGENIERIAS
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
RIOHACHA, LA GUAJIRA
2012

NOTA DE ACEPTACIN


______________________________



______________________________



______________________________



______________________________
Presidente del Jurado




_____________________________
Jurado



______________________________
Jurado



DEDICATORIA




Ingri Yojana





DEDICATORIA




Gustavo Jos








AGRADECIMIENTOS

Los autores dan sus agradecimientos a:

La Universidad de La Guajira por darme la oportunidad y acogerme en su seno
para alcanzar este logro.

A todo los docente por impartirme sus conocimientos incondicionalmente, su
paciencia, dedicacin y apoyo permanente.

A mis compaeros por compartir, hacer parte de mis alegras y apoyarme en las
dificultades.

A todas aquellas personas que de una u otra manera aportaron con sus consejos,
apoyo incondicional y colaboracin para alcanzar este logro

Gracias a todos Dios les bendiga hoy y siempre!



CONTENIDO
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 8
1.1 FORMULACIN DEL PROBLEMA 10
1.2 OBJETIVOS 10
1.2.1 Objetivo General. 10
1.2.2 Objetivos Especficos. 10
1.3 JUSTIFICACIN 11
1.4 DELIMITACIN 14
1.4.1 Delimitacin Temtica. 14
1.4.2 Delimitacin Espacial. 14
1.4.3 Delimitacin Temporal 15
2. MARCO REFERENCIAL 15
2.1 ANTECEDENTES HISTRICOS 15
2.1.1 Primeras Civilizaciones. 15
2.1.2 Fabricacin Artesanal. 16
2.1.3 La revolucin Industrial: calidad como inspeccin. 16
2.1.4 Periodo de entreguerra. 17
2.1.5 La revolucin de la calidad en Japn (aos 50) 18
2.1.6 La revolucin de la calidad en occidente (Aos 80) 19
2.1.7 Antecedentes Investigativos. 20
2.2 MARCO TERICO 20
2.2.1 Bases Tericas 20
2.3. MARCO CONCEPTUAL 27
2.4 MARCO LEGAL 32
3. VARIABLES 36
3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 36
3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 36
3.3 DEFINICIN DE VARIABLES 36
4. DISEO METODOLGICO 8
4.1. TIPO DE INVESTIGACIN 8



4.1.1 De Campo. 8
4.1.2 Descriptiva. 8
4.1.3 Aplicada. 8
4.1.4 Primaria. 9
4.2 MTODO DE ESTUDIO 9
4.2.1 Mtodo Inductivo. 9
4.3 FASES DE LA INVESTIGACIN 9
4.4 POBLACION Y MUESTRA 10
4.4.1 Calculo de la muestra. 10
5 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 6
5.1 INTERPRETACIN DE RESULTADOS 6
5.2 ANALISIS DE LA ENCUESTA 6
5.3 DIAGNSTICO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA LIVIO REGINALDO
FISCHIONE 7
5.4 MANUAL GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIN 10
5.4.1 Introduccin 10
5.4.2 Resea Histrica. 10
5.4.3 Planeacin Estratgica. 12
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. 14
5.5.1 Estructura organizacional de la institucin educativa. 14
5.5.2 Responsabilidad de la rectora 15
5.5.3 Comit de calidad. 15
5.5.4 Alta direccin. 15
5.5.5 Coordinador de calidad. 16
5.6 COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIN 16
5.6.1 Representante de la direccin. 17
5.7 ALCANCE Y APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD 17
5.8 EXCLUSIONES 17
5.9 JERARQUIZACIN DE DOCUMENTOS DE GESTIN DE LA CALIDAD 18
5.10 MAPA DE PROCESOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA 18



5.10.1 Procesos Estratgicos. 19
5.10.2 Procesos Misionales. 19
5.10.3 Procesos Apoyo. 19
5.11 GESTION DE RECURSOS 21
5.11.1 Infraestructura de la institucin educativa. 21
5.11.2 Ambiente de trabajo de la institucin educativa. 21
5.12 CARACTERIZACIN DE PROCESO 22







RESUMEN

El presente trabajo de grado titulado Diagnostico y Diseo de un Sistema de
Gestin de la Calidad basada en la norma ISO 9001:2008 para la Institucin
Educativa Livio Reginaldo Fischione en el Municipio de Riohacha, tiene como
objetivo aplicar herramientas que permita el mejoramiento de la calidad del
proceso educativo logrando aumentar la satisfaccin de sus clientes.

El trabajo realizado en la institucin educativa comprende dos fases que son: el
diagnstico y diseo del sistema de gestin de la calidad. En la fase del
diagnstico se realiz un anlisis de la situacin actual de la institucin educativa
utilizando herramientas como encuestas, entrevistas con el personal
administrativo, docentes, directivos docentes y sensibilizacin con respecto a la
norma, esta fase nos permiti identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenaza de la misma.

Para la fase del diseo, se realiz el manual de calidad de la institucin educativa
el cual incluye descripcin de las generalidades de la institucin, misin, visin,
poltica y objetivo de calidad, alcance y exclusiones, mapa de proceso y
caracterizacin de procesos, responsabilidad y autoridad del sistema de gestin
de la calidad, talento humano, infraestructura y ambiente de trabajo.

Se realiz el manual de procedimiento que contiene 21 procedimientos que son:
revisin por direccin, planeacin directiva, calificaciones y logro, asignacin
acadmica, quejas, reclamos y sugerencias, solicitudes de certificados y
constancia, recepcin de documento, asistencia y consejera escolar, asignacin
de cupos, legalizacin de matrculas, control contractual, proyeccin y ejecucin
del presupuesto, caja menor, recaudo y registro de ingresos, almacn, material
bibliogrfico y audiovisuales, laboratorios y talleres, compras, reporte de
novedades, induccin y reinduccion institucional, evaluacin de desempeo y
competencias y por ultimo administracin de archivos.




Los procedimientos obligatorios de la norma que son: control de documentos,
control de registros, servicio no conforme, acciones preventivas, acciones
correctivas y auditorias interna de calidad; adems se disearon los formatos para
evidenciar el cumplimiento de los procesos y la realizacin de las
recomendaciones necesarias par mantener un excelente servicio en la institucin.





INTRODUCCIN


El diseo de un sistema de gestin de la calidad hace posible la participacin
activa de los miembros de una organizacin para lograr los objetivos trazados. La
gestin de calidad es una herramienta sistemtica y dinmica que se utiliza para
dirigir y controlar una organizacin. Independiente de su funcin y campo de
aplicacin existe la necesidad de planear, establecer polticas y objetivos,
planificar el control de aseguramiento buscando el mejoramiento continuo de los
procesos y la competitividad en el sector productivo.

El sistema armoniza los esfuerzos de todos los grupos de la organizacin para que
se concreten en la calidad del servicio que se presta y en qu factores pueden
impedir que se satisfaga a los clientes;
1
permitiendo el alcance de los objetivos
institucionales y la dinmica del sistema de gestin de la calidad. La razn de ser
de una institucin educativa son sus estudiantes, estos demandan cada da un
mejor servicio y por tanto que sea una educacin de calidad, que se vea
fomentada en los valores con las bsquedas de nuevos retos para los directivos y
docentes; el cual deben asumir los nuevos modelos educativos que exigen
calidad, excelencia y pertinencia.

Con este propsito de mejorar continuamente y asegurar el reconocimiento
institucional se disea para la Institucin Educativa Livio Reginaldo Fischione un
sistema de gestin de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 en los niveles
de bsica primaria, secundaria y media permitiendo establecer la planeacin en
cada uno de los procesos. En el siguiente estudio se realiza una descripcin del
problema, se desarrolla el marco terico, el marco metodolgico, anlisis de datos

1
CLAVIJO AVENDAO, Cristal y LONDOO JARAMILLO, Lina. Mejoramiento del SGC bajo la
norma tcnica Colombiana ISO 9001-2000 en el proceso de gestin de recursos de la empresa
multipropsito de Calcar, 2007.



y por ltimo se elabora diseo de gestin de la calidad y la presentacin de
conclusiones y recomendaciones.
2







































2
RIVERA G, Yaneth. Diseo de un Sistema de Gestin de Calidad para la Gerencia de
Operaciones y Mantenimiento de la Empresa CVG Telecom C.A., basado en la Norma COVENIN-
ISO 9001:2000. Tesis de Grado.





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La calidad de la educacin en Latinoamrica y especialmente en Colombia ha
venido presentando deficiencias en cuanto al atraso en contenidos, procesos y
procedimientos, convirtindose en uno de los desafos ms grandes para el
mejoramiento continuo de la calidad en las instituciones educativas.

Hablar de calidad en las instituciones educativas, es una realidad que se vive a
diario, en la cual surgen toda clase de posiciones e interrogantes en relacin a la
calidad de la misma; que van desde aquellas que asumen la calidad como una
trasposicin que va desde la fbrica a la educacin, negndose as, a que un
nuevo lenguaje haga parte del mbito escolar; hasta aquellas que reconocen la
calidad como un factor fundamental para lograr los cambios pedaggicos y
tecnolgicos que exige la globalizacin. Para ellos surge el siguiente
cuestionamiento. Qu importancia tiene la calidad en las instituciones educativas,
para la implementacin de estrategias que permitan su transformacin en
instituciones eficaces?

En los ltimos aos la educacin colombiana (desde el Decreto 080 de 1974) ha
presentado continuos cambios legales, organizacionales y conceptuales, muchos
de estos fueron orientados ms a la ampliacin de cobertura, como ejemplo de
ello es la creacin de las jornadas paralelas en los colegios de carcter oficial,
ms adelante se intentaron otras reformas educativas (Decreto 1002 de 1984)
con la intencin de introducir modificaciones en los planes de estudio para los
niveles de Preescolar, Bsica Primaria, Bsica Secundaria y la Media para
culminar con la Ley 115 de febrero del 1994 que permite la autonoma acadmica
de las instituciones educativas para que los planteles puedan determinar cmo
deben ser los futuros ciudadanos fundamentados en las necesidades y
condiciones de la regin en la cual habitan y en el pas.




Todos esos cambios han exigido un gran esfuerzo por parte de los docentes
quienes han debido prepararse para enfrentar con propiedad situaciones
particulares de cada institucin.

Anteriormente las orientaciones procedan del Ministerio de Educacin, quien
clasificaba que era bueno o no a los colegios por igual, dndole la espalda muchas
veces a las diferencias regionales, estas modificaciones requieren educadores
con sentido de lderes prestos a asumir retos y ejecutar proyectos que conlleven a
solventar los problemas en forma planificada.

La importancia de la calidad radica en el cumplimiento de los estndares,
competencias y logros que apuntan a la formacin de un trabajador flexible. Por lo
tanto, la implementacin de un sistema de gestin de la calidad en las
instituciones educativas se convierte en un camino a la productividad y
competitividad, contribuyendo a la gestin pedaggica y administrativa,
encaminada a innovar y mejorar la accin educativa.

La institucin educativa Livio Reginaldo Fischione tiene la necesidad de
implementar con eficiencia las etapas de todo proceso administrativo que son:
preveer, organizar, controlar, dirigir y evaluar adems presenta deficiencia en la
realizacin de las actividades acadmicas administrativas el cual ha generado
que sus usuarios califiquen el servicio educativo como deficiente.

De igual manera la institucin no cuenta con un manual de calidad que contengan
procesos estandarizados para su ptimo desempeo, posee un manual de
procedimiento obsoleto as mismo no lleva un control en los documentos y
registros necesarios para la ejecucin de los procesos que proporcionan
informacin y evidencia para el cumplimiento de las actividades en la institucin,
en consecuencia no se implementa mtodos que permitan tener informacin para
aumentar la satisfaccin del usuario y mejora continua en la prestacin del servicio
educativo.




El inicio de la implementacin de un sistema de gestin de la calidad en la
institucin educativa mejorara el desempeo a partir de herramientas que
permitan ejecutar revisin e inspeccin de sus capacidades para cumplir con el
requisito exigido por el reglamento y los que definan la institucin para desarrollar
estndares de excelencia, proceso de mejora dando la oportunidad de medir los
resultados y conocer los logros.

1.1 FORMULACIN DEL PROBLEMA

El diagnostico y diseo de un sistema de gestin de la calidad en la institucin
educativa Livio Reginaldo Fischione, sera pertinente como herramienta til para el
aumento de la calidad y cualificacin de los servicios y el cumplimiento del
proyecto educativo institucional exigido por el ministerio de educacin nacional?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General.

Elaborar el diagnstico y diseo de un sistema de gestin de la calidad para la
Institucin Educativa Livio Reginaldo Fischione, de acuerdo con los requisitos de
la norma ISO 9001-2008, con la finalidad que se generen acciones de mejora en el
servicio ofrecido y las expectativas de sus usuarios.

1.2.2 Objetivos Especficos.

Diagnosticar el estado actual en el que se encuentra la Institucin Educativa Livio
Reginaldo Fischione respecto al cumplimiento de los requerimientos de la norma
ISO 9001-2008, para la determinacin del nivel de cumplimiento.

Documentar la informacin base del sistema de gestin de la calidad conforme
los requisitos establecida en la norma NTC ISO 9001-2008.




Determinar los procesos de acuerdo a la tipografa establecida en la Norma NTC
ISO 9001:2008 (estratgicos, misionales, de apoyo y evaluacin).

Elaborar los procedimientos necesarios para el efectivo desempeo de las
actividades en la Institucin Educativa Livio Reginaldo Fischione a travs de una
descripcin detallada de los mismos.

Disear los formatos necesarios para el control y registro de los documentos de
cada uno de los procesos que intervienen en el funcionamiento de la institucin,
con el fin de que se evidencien los registros del sistema.

Realizar un Manual de la calidad que permita establecer el alcance y la
documentacin de los procedimientos para especificar el sistema de gestin de
calidad de la institucin educativa.

1.3 JUSTIFICACIN

La escuela es el sistema organizacional ms sujeto a los patrones establecidos
por otros (sistema econmico, social, poltico, entre otros.) por lo que la
conformacin de sus estructuras, es importante para lograr metas en una
organizacin educativa. De all que el concepto de calidad va mucho ms all, si
entendemos que las instituciones educativas son el punto de partida para el
desarrollo y progreso de un pas.
3


Una institucin educativa ser eficaz en la medida en que se maximicen sus
potencialidades para lograr transformaciones de calidad en sus estudiantes y en el
medio social, en el que interacta. Una educacin de calidad debe apuntar a los
procesos como a los resultados, atendiendo la diversidad de contexto de partida
de sus estudiantes, prestando atencin a los factores de exclusin y fomentando
las actividades de inclusin.

3
GARCA DE TOBA, Xiomara. El sistema de gestin de la calidad como herramienta para las organizaciones
educativas del siglo XXI



Bajo este enfoque la calidad se relaciona con el grado de satisfaccin del usuario,
la validez de la competencia y logro producido en la persona implicada y los
impactos producidos en el entorno. Por tal razn las instituciones educativas
deben fortalecer sus procesos acadmicos-administrativos y para ello la cultura de
la autoevaluacin permanente, participativa y democrtica.

La gestin de la calidad en las instituciones busca llamar la atencin acerca de la
importancia para la contextualizacin de la organizacin escolar en el mbito de la
globalizacin, la evaluacin de la calidad con sus interrogantes, se convierte en el
referente para verificar el cumplimiento de los aspectos misionales, los objetivos y
metas propuestas en relacin con los estndares de la calidad tanto interno como
externo.
4


Teniendo en cuenta que el gobierno colombiano estipul la ley 872 de 2003 por
medio del cual se decret la creacin del sistema de gestin de la calidad en la
rama ejecutiva del poder pblico y otras entidades prestadoras de servicios, como
una herramienta de gestin sistemtica y transparente que permita dirigir y evaluar
el desempeo institucional en trminos de calidad y satisfaccin social en la
prestacin de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual
estar enmarcada en los planes estratgicos y de desarrollo de tales entidades. El
sistema de gestin de la calidad adoptar en cada entidad un enfoque basado en
los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios,
destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento
jurdico vigente.
5


En julio del 2005 el ICONTEC publica la gua especializada GTC 200, que
contiene las orientaciones para aplicar el sistema de calidad ISO 9001;
constituyndose en una herramienta para avanzar en temas como el
fortalecimiento de la institucin educativa, una de las cinco acciones que

4
CORREA DE MOLINA, Cecilia. Gestin y evaluacin de la calidad en la educacin, referente generales para
acreditacin: Bogot
5
LEY 872 de 2003.



transformaron la educacin en Colombia, al plantearle a las instituciones la
necesidad de contar con planes de mejoramiento permanentes de su gestin.
6


La institucin educativa Livio Reginaldo Fischione, tiene como objetivo
proporcionar en la actualidad el proceso multidireccional mediante el cual se
transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, tiene como
necesidad introducir trminos de procesos de calidad debido a la necesidad de
masificar sus servicios en busca de la mejora continua de la institucin y el logro
de los objetivos; La aplicacin de un sistema de gestin de la calidad en una
organizacin educativa trae consigo muchos beneficios, tal como una mejor
administracin de los procesos, el control en las reas clave, una medicin de un
proceso de mejora, un mayor involucramiento del personal en sus actividades
diarias, la estandarizacin de los procesos y procedimientos permitiendo la
reduccin de la tramitologa en los procesos acadmicos y administrativos
generando una motivacin en los usuarios y directivos del plantel y por ende una
mayor efectividad, una mayor pertinencia y excelencia en los procesos.

La institucin educativa Livio Reginaldo Fischione, tiene la necesidad de la
implementacin de estas herramientas dinmicas como son los sistemas de
gestin de calidad por que requiere la satisfaccin total y efectiva de sus usuarios
y la mejora contina de sus procesos en trminos de pertinencia, oportunidad y
calidad.

Se escoge la Norma Tcnica Colombiana (NTC) ISO 9001:2008 para la
realizacin de este trabajo, la cual especifica los requisitos para los Sistemas de
Gestin de la Calidad que inciden en la estandarizacin de procesos mediante la
documentacin de estos, se plasm como la referencia estandarizada para el
establecimiento de la documentacin del Sistema de Gestin y Aseguramiento de
la Calidad en los procesos y procedimientos, que brinde confianza por parte de la

6
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACION. Sistema de gestin de
calidad. Bogot: ICONTEC, 2005.



direccin en el logro de los objetivos, mantenimiento de la calidad y va para su
certificacin.

1.4 DELIMITACIN

1.4.1 Delimitacin Temtica.

El tema del presente proyecto de investigacin es el diagnstico y diseo de un
sistema de gestin de la calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para la
Institucin Educativa Livio Reginaldo Fischione en el municipio de Riohacha La
Guajira.

1.4.2 Delimitacin Espacial.

La realizacin de este estudio se desarroll en la institucin educativa Livio
Reginaldo Fischione y sus respectivas sedes en la ciudad de Riohacha La Guajira.

La principal se encuentra ubicada en la calle 14c # 15 85, tiene una extensin
aproximadamente de 10.000 Mts y cuenta con 26 salones, 1 biblioteca, dos
laboratorios y dos salas de informtica. La Bsica Primaria se encuentra en las
sedes de las antiguas escuelas Celia Catalina de Lpez (Sede No. 2) ubicada en
el Barrio Che Guevara, tiene una extensin de 3.780 Mts aproximadamente,
cuanta con 9 salones y 1 sala de informtica y El Paraso (Sede No. 3) ubicada en
el Barrio residencial del mismo nombre con una extensin de 1.462 Mts y cuenta
con 9 salones y una sala de informtica.
7


La cuidad de Riohacha capital del departamento de La Guajira limita al norte con
el mar caribe, al sur con los municipios de Albania, hatonuevo y barrancas, oriente
con los municipios de Maicao y Manaure y al occidente con el municipio de dibulla
y el departamento del magdalena.
8



7
PROYECTO EDUATIVO INSTITUCIONAL, PEI, Institucin Educativa Livio Reginaldo Fischione, Riohacha: 2009
8
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, DANE: 2005




1.4.3 Delimitacin Temporal

El presente estudio se realiz en la anualidad de 2012.


2. MARCO REFERENCIAL

2.1 ANTECEDENTES HISTRICOS

La gestin de la calidad siempre ha estado ligada a la manera en que los hombres
realizan actividades, la forma en que se hace un producto o brinda un servicio; A
lo largo de la historia podemos encontrar manifestaciones de la preocupacin del
ser humano por la calidad conociendo las diferentes etapas de su evolucin
histrica.

2.1.1 Primeras Civilizaciones.

Los primeros vestigios de la preocupacin del ser humano por la calidad se
remontan a la antigua babilonia quedando como constancia el cdigo de
Hammurabi (1752 AC) si un albail construye una casa para un hombre, y su
trabajo no es fuerte y la casa se derrumba matando al dueo, el albail ser
condenado a muerte. Por otra parte los fenicios tenan como prctica habitual
cortar la mano a los que reiteradamente hacan productos defectuosos. En la
tumba de thebas (1450 AC) aparecen un grabado que muestran cmo se
esculpan unos bloques de piedra y como posteriormente se verificaba dicho
trabajo, los inspectores egipcios usaban una cuerda para verificar la longitud de
los bloques de piedras, procedimiento anlogos al utilizado por los mayas en
amrica central.




La mayora de las civilizaciones antiguas daban gran importancia a la equidad en
los negocios y cmo resolver las quejas, aun cuando esto implicara condenar al
responsable a la muerte, la tortura o la mutilacin.


2.1.2 Fabricacin Artesanal.

En la poca medieval, la fabricacin y venta eran realizadas en pequeos talleres
por artesanos que captaban directamente las quejas de los consumidores,
informacin que les serva para mejorar sus procesos y no volver a cometer fallos.
Con la expansin del comercio se da un nuevo paso en la gestin de la calidad
apareciendo las garantas de calidad en los contratos de venta.

Durante los siglos XVII y XVIII surgen en las grandes ciudades los gremios. Estas
organizaciones de artesanos establecan unas especificaciones para los
materiales con los que se trabajaba, para los procesos y para los productos
elaborados, se puede considerar el origen de las organizaciones de certificacin.

A mediado del siglo XVIII se inici el uso de partes intercambiables en la
fabricacin de armas, se disearon maquinas-herramientas especiales y se
impartieron cursos de formacin a los trabajadores con el objetivo de reducir las
variaciones dentro del proceso de produccin, este uso de piezas intercambiables
desembocara finalmente en la revolucin industrial; de igual forma durante la
revolucin francesa se cre un taller nacional de calibre cuyo objetivo era lograr la
estandarizacin de las municiones para los diferentes tipos de fusiles, donde se
aplicaron los conceptos de inspeccin y control de fabricacin.

2.1.3 La revolucin Industrial: calidad como inspeccin.

Con la revolucin industrial de finales del XVIII se produce una paulatina
incorporacin de las maquinas a los talleres, generando una reestructuracin
interna de la fbricas. En los inicios de la revolucin se sigui manteniendo una



comunicacin directa entre los fabricantes y los clientes, logrando que fuera el
trabajador el responsable de la calidad a lo largo de todo el proceso productivo.
Con el paso del tiempo comienzan a surgir las grandes empresas con fabricacin
en serie basada en una fuerte divisin de trabajo, apoyada en los principios de la
organizacin cientfica de trabajo de Taylor; esto provoca que haya personas
dedicadas a fabricar y a ejecutar y otras dedicadas a controlar la calidad de lo
producido.

Surge de esta forma la figura de inspector de calidad y los departamentos de
calidad, al que se le traslada la responsabilidad sobre la calidad del producto final.
Esta separacin entre ejecucin, planificacin y control que inicialmente origin un
importante incremento de la productividad, provoc un efecto negativo sobre la
calidad final del producto; sin embargo la mala calidad de los productos en esa
poca no era un problema dado que exista un exceso de demanda sobre la
oferta.


2.1.4 Periodo de entreguerra.

En los laboratorios de Bell Telephone en estados unidos se realizaron en los aos
20 una serie de trabajos que desarrollaron un conjunto de nuevos mtodos de
inspeccin y mejora de calidad; el equipo de investigacin dirigido por Walter A.
Shewhart propuso la aplicacin de tcnicas estadsticas al control de la calidad
dando origen al denominado control estadstico de la calidad que va ms all de la
simple inspeccin de la calidad, tratando de identificar y eliminar las causas que
generan defectos, desde entonces se ha convertido en un medio imprescindible
para los procesos productivos.

El principal impulso para la utilizacin de este nuevo concepto vino con la II
segunda guerra mundial, al imponer las fuerzas armadas estadounidenses normas
severas a sus proveedores para garantizar suministros fiables en un corto espacio
de tiempo desarrollando una serie de estndares (tablas de muestreo MILL STD)



empleados actualmente en el control de la calidad, luego apareci todo un
conjunto de normativas y aseguramiento de la calidad especficas de empresa,
ramas de la industria y naciones que datan desde 1984 con la creacin de la LUL
(Underwriting Laboratory) y la IEC (Comisin de Electrnica Internacional) en
1906, hasta que en 1947 se crea la ISO (Organizacin Internacional de
Estndares) con una serie de normas internacionales proclamadas y actualizadas
por la Organizacin internacional para la estandarizacin con sede en Suiza
9
.

2.1.5 La revolucin de la calidad en Japn (aos 50)

Durante la dcada de los aos cincuenta, los japoneses hacen suyas las ideas del
Control de Calidad para mejorar la tan golpeada economa nipona de postguerra.
Nace el JUSE Union of Japanese Scientists and Engineers , Unin de cientficos
e Ingenieros japoneses (1946), entidad independiente del gobierno y no lucrativa,
que ana a un grupo de empresarios, gente del gobierno y acadmicos. Pronto,
sta se da a la tarea de desarrollar y difundir las ideas del Control de Calidad en
todo el pas. Para ello, invitan al Japn al Dr. W. Edward Deming, profesor de la
Universidad de Columbia, para que dictara una serie de seminarios y
conferencias. Deming introduce en el Japn mucho de los conceptos actuales del
Control de Calidad moderno; el Control de Calidad Estadstico y el PHVA de
Shewart. En 1951, y como resultado de esta visita, los japoneses crean el Premio
Deming de la calidad para motivar a las empresas al mejoramiento continuo
(kaizen).

Durante los aos 60 y 70, numerosos fabricantes japoneses incrementaron su
participacin en el mercado norteamericano. Una razn fundamental era su
calidad superior. Se vieron afectadas muchas industrias, por ejemplo, las de
aparatos electrnicos de consumo, automviles, acero y mquinas herramienta.
Algunos investigadores cuantificaron las diferencias en calidad (Juran 1979;
Garvin 1983).

9
ARBELAEZ VELAZQUEZ, lina mara y MESA, MAFLA, Yaneth. Documentacin de la norma iso 9001:2000 en
la empresa bocadillo Risaralda, Pereira 2008, pag 24, trabajo de grado, Universidad tecnolgica de pereira




El efecto ms obvio de la revolucin japonesa de la calidad fue su exportacin
masiva de bienes. El impacto sobre los Estados Unidos fue considerable,
especialmente en ciertas reas sensibles: las empresas manufactureras afectadas
se vieron perjudicadas por la prdida de ventas resultante. La mano de obra y sus
sindicatos fueron perjudicados por la "exportacin de trabajos" resultante.

2.1.6 La revolucin de la calidad en occidente (Aos 80)

En la dcada de los 80 la calidad en los pases occidentales se acerca a la de
Japn (Broka y Broka 1994) fundamentalmente por el auge de los productos
japoneses en el mercado debido al alto nivel de calidad que ofrecen, esto hace
que los occidentales vean en Japn un modelo del que copiar. En esta dcada las
tendencias de Occidente adoptaron derroteros un tanto distintos, mientras que en
Europa se consolida el concepto de Aseguramiento de la Calidad, va normas ISO
9000, y su certificacin, con el apoyo y promocin estatal.

En Estados Unidos se comienza a hablar del premio a la calidad total Malcom
Baldrige (premio a la calidad que se otorga a las empresas que destacan en este
aspecto en EEUU). As mismo, en Japn existe el premio Deming a la calidad
total. En definitiva, Europa trata de consolidar los conceptos tcnicos del
aseguramiento, mientras que los EEUU deciden revolucionar cambiando la
filosofa de los conceptos de calidad total siguiendo a Japn.

A principios de los noventa Europa, siguiendo la corriente de los EE. UU., asimila
los conceptos de calidad total, siendo sus grandes compaas e instituciones las
que desarrollan el premio europeo a la calidad total; basado en las caractersticas
del modelo europeo de la calidad total EFQM (Fundacin Europea para la Gestin
de Calidad) (European Foundation for Quality Management)





2.1.7 Antecedentes Investigativos.

Deluque Sandra, Pacheco Yalena y Terraza William (2010), Realizaron una
investigacin titulada Anlisis del Sistema de Gestin de Calidad bajo los
parmetros de la ISO 9001:2008 procesos de produccin de la planta de
tratamiento de agua potable del municipio de Maicao. La metodologa
utilizada por estos autores fue de tipo descriptivo, con una poblacin conformada
por 34 empleados. El instrumento utilizado para la recoleccin de datos fue la
encuesta, la que luego fue tabulada y analizados sus resultados.

Hernndez Rojas Ivianna Zaray, Aragn Oate Jorge Luis y Sabino Meja Priscila
(2008) realizaron un trabajo de investigacin titulado Diseo del sistema de
Gestin de la calidad fundamentado en la norma NTCGP 1000:2004 a la
Facultad de Ingeniera de la Universidad de la Guajira Constituido por tres
etapas que conforman el sistema de gestin de la calidad, el diagnostico la
planeacin y el diseo.

Bermdez Karen Katerine y Mercado Agamez Ray Francisco (2007) en su
proyecto de investigacin diseo del sistema de gestin de la calidad a la
biblioteca Nellit Abuchaibe Abuchaibe de la universidad de la guajira
fundamentado en la norma iso 9001:2000, definen el compromiso que debe
tener la alta direccin y la responsabilidad del representante para la ejecucin del
SGC, logrando eficacia y el mejoramiento continuo.

2.2 MARCO TERICO

2.2.1 Bases Tericas

2.2.1.1. Calidad como significado en la educacin. Se afirma que la calidad es un
camino, no un logro limitado. El centro de formacin, estudios, instituciones
educativas y universidad que lo recorre se distinguen especialmente por tener en
toda la organizacin un sistema de mejora continua por la cual se avanza



diariamente. La calidad es un espritu de vida, un cambio de clima, el deseo de
hacer las cosas bien, obtener resultados y mejorar permanentemente.

Por otra parte, la calidad la hacen las personas, tanto directivos, tcnicos,
administrativos, como docentes, quienes conociendo el uso y aplicacin de las
tcnicas actuales de calidad puedan aplicarlas mejorando permanentemente su
gestin, incluso los estudiantes y sus padres son actores de un sistema de
calidad. Adems, la calidad la hacen las personas que estn sensibilizadas,
entrenadas, motivadas y preparadas para aplicar una serie de principios
racionales que persiguen el ahorro de esfuerzos y el logro de resultados.

Muchos responsables de instituciones educativas creen que ya realizan la tarea
educativa lo mejor posible, pero realmente desconocen las mltiples
oportunidades de cambio que les dara el diseo de un sistema de calidad con la
cual se mantuviera un control sobre toda la organizacin, una mejora continua y
especialmente la satisfaccin, tanto de los estudiantes como la sociedad. No se
trata de una burocracia, de una manera de perseguir a los docentes o tornarse
exigente o intransigente persiguiendo despiadadamente las cosas mal hechas; los
sistema de calidad estn enfocados a crear una dinmica racional de trabajo que
aporte satisfaccin y beneficio para todos.

2.2.1.2. Calidad en el servicio. Un servicio es el resultado de llevar a cabo al
menos una actividad en la interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente
es intangible, puede implicar:

a) Una actividad realizada sobre un producto tangible.
b) Una actividad realizada sobre un producto intangible.
c) Entrada de producto intangible.
d) Creacin de una ambientacin para el cliente.

Planear y controlar la calidad del servicio es ms difcil y ms sencillo, al mismo
tiempo que planear y controlar la calidad del producto; es ms difcil porque la



medicin resulta engaosa y la produccin se realiza con frecuencia en plan
individual. Igual que la calidad del producto, la calidad del servicio debe estar a la
altura de las expectativas, pero esto puede ser peligroso si se promete demasiado
en cuestin de servicio.

A diferencia que las manufacturas, las industrias de servicios tiene caractersticas
nicas por las cuales el proceso de control de calidad es ms difcil de
administrar, pero no menos importante. Adems el nivel de la calidad que se
espera en esta ltima es menos previsible. Existen dos clase de servicios, los
internos, en los que el cliente que los recibes pertenece a la propia empresa y los
externos, que son aquellos que se presten a clientes ajenos a la organizacin, la
planeacin de la calidad del servicio puede ser sencilla, siempre que los objetivos
se definan y las personas se comprometan a alcanzarlos.

2.2.1.3. Sistema para la calidad en el servicio. La diferencia entre las
organizaciones de manufactura y de servicio genera desafos especficos para
administrar la calidad. Sin embargo la mayor parte estn basados en alguna
analoga respecto a la manufactura y por lo tanto est ms orientado al producto
que al servicio. Los estndares para las caractersticas de la calidad son difciles
de establecer. A menudo deben definirse de manera subjetiva y despus ver si
alcanzan niveles de satisfaccin. Dado el desempeo y comportamiento de los
empleados, as como la rapidez de las transacciones de servicio, son los
determinantes percibidos ms poderosos respecto a la calidad del servicio, los
componentes claves de la calidad del sistema de servicio son los empleados y la
tecnologa de la informacin.

Esto no implica naturalmente que estos factores no sean importantes en las
organizaciones, sino que tiene un significado especial en los servicios,
generalmente los clientes evalan un servicio principalmente en funcin de la
calidad del contacto humano.





2.2.1.4. Familia de normas ISO:

1. ISO.- La organizacin Internacional de Normalizacin, ISO, nace luego de la
Segunda Guerra Mundial, pues fue creada en 1946. Es el organismo
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricacin,
comercio y comunicacin para todas las ramas industriales, a excepcin de la
elctrica y la electrnica. Su funcin principal es la de buscar la estandarizacin
de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a
nivel internacional.

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de ms de 146 pases,
sobre la base de un miembro por el pas, con una secretara central en Ginebra,
Suiza, que coordina el sistema. Debido a que ISO ("International Organization for
Standardization") puede tener diferentes acrnimos segn el idioma (IOS en
ingles, OIN en francs por Organisation internationale de normalisation), sus
fundadores decidieron darle tambin un nombre corto que sirviera para todos los
propsitos. Escogieron ISO, derivado del Griego isos, que quiere decir igual.
Sin importar el pas, cualquiera que sea el idioma, la forma corta del nombre de la
16 organizacin siempre es ISO.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un
organismo no gubernamental y no depende de ningn otro organismo
internacional; en consecuencia, no tiene autoridad para imponer sus normas a
ningn pas.

2. ISO 9000. - La norma ISO 9000, versin 2008, es una herramienta til para
adelantar procesos de implementacin de un sistema de gestin de la calidad,
cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes. A partir de la
actualizacin 2000, la serie de normas ISO 9000 consta de:

ISO 9000, que establece los conceptos, principios, fundamentos y vocabulario de
sistema de gestin de calidad.




ISO 9001, que establece los requisitos por cumplir y es la nica norma de
certificacin. Y,

ISO 9004, que proporciona una gua para mejorar el desempeo del sistema de
gestin de calidad.
2.2.1.5. Estructura de la ISO 9001:2008. La norma ISO 9001:2008 especifica los
requisitos de una empresa que quiera lograr certificarse demostrando su
capacidad de satisfacer al cliente, cumplir con los reglamentos o leyes aplicables y
manteniendo en marcha un sistema de gestin de la calidad que demuestre la
mejora continua de la organizacin. La norma se aplica a todo tipo de empresa
independientemente de que produzca bienes o preste servicios, as como de su
tamao o especialidad. Los principios son genricos y ser necesario adaptarlos a
cada empresa segn sus caractersticas.

Podrn producirse exclusiones dadas por la propia idiosincrasia de la empresa,
pero solo en lo que se refiere a lo expresado en el captulo 7 referido a la
realizacin del producto o prestacin del servicio. La norma describe los 8
principios de gestin de la calidad:

Enfoque al cliente.

Liderazgo.

Participacin del personal.

Gestin de procesos.

Gestin sistemtica.

Mejora continua.

Toma de decisiones basados en hechos. Y,




Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores.

La nueva versin de la norma ISO 9001:2008 fue publicada en el ao 2008, fruto
del trabajo realizado por el Comit ISO TC/176/SC2. La norma ISO 9001:2008
mantiene de forma general la filosofa del enfoque a procesos y los ocho principios
de gestin de la calidad, a la vez que seguir siendo genrica y aplicable a
cualquier organizacin independientemente de su actividad, tamao o su carcter
pblico o privado. Si bien los cambios abarcan prcticamente la totalidad de los
apartados de la norma, stos no suponen un impacto para los sistemas de gestin
de la calidad de las organizaciones basadas en la ISO 9001:2000, ya que
fundamentalmente estn enfocados a mejorar o enfatizar aspectos como:

Importancia relevante del cumplimiento legal y reglamentario.

Alineacin con los elementos comunes de los sistemas ISO 14001.

Mayor coherencia con otras normas de la familia ISO 9000.

Mejora del control de los procesos subcontratados.

Aumento de comprensin en la interpretacin y entendimiento de los elementos
de la norma para facilitar su uso. Y,

Eliminacin de ambigedades en el tratamiento de algunas actividades. Algunos
de los cambios ms significativos son:








Cuadro 1. Apartados y cambios de la Norma ISO 9001:2008
APARTADOS DE LA NORMA CAMBIOS
4.1 Requisitos Generales Se sustituye el trmino identificar por
determinar y se incorpora el matiz de
cuando sea aplicable.
Se sustituye el control sobre dichos
procesos por el tipo y grado de control
a aplicar sobre dichos procesos.
5.Responsabilidad de la direccin Se matiza que el representante tiene
que ser un miembro de la direccin de
la organizacin.
6. Gestin de los Recursos El personal que realice trabajos que
afecten a la conformidad de los
requisitos debe de ser competente en
base a la educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
6.2.1. Generalidades. Se sustituye calidad del producto por
conformidad con los requisitos del
producto.
6.4. Ambiente de trabajo Se incorpora una aclaracin sobre
ambiente de trabajo como las
condiciones en las cuales se realiza el
trabajo, incluyendo factores fsicos,
ambientales y de otro tipo.
7.2.1.Determinacin de los requisitos
relacionados con el del producto:
Se aclara cules son las actividades
posteriores a la entrega del producto:
garanta, mantenimiento, reciclaje.
7.3.1. Planificacin del diseo y
desarrollo.
Se aclara la forma de cmo llevar a
cabo y registrar la revisin, la
verificacin y la validacin del diseo.
De forma separada o en cualquier
combinacin que sea adecuada.
8.2.1. Satisfaccin del cliente Se aclara las distintas fuentes que se
pueden usar para el seguimiento de la
percepcin del cliente: encuestas, datos
del cliente, anlisis de prdida de
negocio, felicitaciones, informes de
comerciales.
8.2.3. Seguimiento y medicin de los
procesos
Se aclara que el tipo y grado de
seguimiento y medicin debe estar
relacionado con el impacto sobre la
conformidad con los requisitos del
producto y la eficacia del sistema.




Los certificados emitidos en base a ISO 9001:2000 tienen el mismo
reconocimiento que los emitidos con la nueva norma. No obstante existe un
periodo para que las organizaciones puedan migrar sus certificados despus de
una auditora rutinaria de seguimiento o renovacin.

Un ao despus de la publicacin de ISO 9001:2008, todas las certificaciones
acreditadas emitidas (otorgamientos o renovaciones) deben ser con la ISO
9001:2008.

2.3. MARCO CONCEPTUAL

Los siguientes trminos y definiciones son aplicables para el propsito de la norma
ISO 9001:2008:

Accin correctiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Accin preventiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

Adquisicin de bienes y servicios: cualquier modalidad de contratacin,
convenio, concesin o provisin de bienes y/o servicios, inherentes al
cumplimiento de la misin de la entidad.

Alta direccin: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto
nivel una entidad.

Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.




Auditora interna: proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la
extensin en que se cumplen los criterios definidos para la auditora interna.

Autoridad: poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegacin.

Calidad: grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos.

Capacidad de una entidad: aptitud de una entidad, sistema o proceso para
realizar un producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para ese
producto o servicio.

Cliente: organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.

Competencia: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Concesin: autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme
con los requisitos especficos.
Confirmacin metodolgica: conjunto de operaciones necesarias para asegurar
que el equipo de medicin cumple con los requisitos para su uso previsto

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Control de la calidad: parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento
de los requisitos de la calidad.

Correccin: accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Diseo y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos de una
poltica, programa, proyecto o cliente en caractersticas especificadas o en la
especificacin de un proceso o sistema, producto y/o servicio.




Documento: informacin y su medio de soporte.

Efectividad: medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.

Eficiencia: relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Enfoque basado en los procesos: identificacin y gestin sistemtica de los
procesos empleados en las entidades. En particular, las interacciones entre tales
procesos se conocen como enfoque basado en los procesos.

Entidades: entes de la rama ejecutiva del poder pblico y otros prestadores de
servicio cubiertos.

Especificacin: documento que establece requisito.
Estructura de la entidad: disposicin de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre personas.

Gestin: actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad.

Gestin documental: conjunto de actividades administrativas y tcnicas
tendientes a la planificacin, manejo y organizacin de la documentacin
producida y revivida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con
el objeto de facilitar su utilizacin y conservacin.
Infraestructura: sistema de instalaciones, equipo y servicios necesarios para el
funcionamiento de una entidad.




Manual de Calidad: documento que se especifica el sistema de gestin de la
calidad de una entidad.

Mejora continua: accin permanente realizada con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo.

Misin de una entidad: se entiende como el objetivo social o la razn de ser de la
entidad.

No conformidad: incumplimiento de requisitos

Objetivo de calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Parte interesada: organizacin, persona o grupo que tenga inters en el
desempeo de una entidad.

Planificacin de la calidad: parte de la gestin de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionado, para cumplir los objetivos de
la calidad.
Poltica de calidad de una empresa: intencin(es) global(es) y orientacin(es)
relativa(s) a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin de la
entidad.

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

Proceso: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto o servicio: resultado de un proceso o un conjunto de procesos.

Proveedor: organizacin o persona que proporciona un producto y/o servicio.




Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeadas.

Requisitos: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria.

Responsabilidad: derecho natural u otorgado a un individuo en funcin de su
competencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.

Revisin: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuacin,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos
objetivos establecidos.

Riesgo: toda posibilidad de ocurrencia de aquella situacin que pueda entorpecer
el desarrollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus
objetivos.

Satisfaccin del cliente: percepcin del cliente sobre el grado en que se ha
cumplido sus requisitos y expectativas.
Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan con
el fin de lograr un propsito.

Sistema de gestin de la calidad para entidades: herramienta de gestin
sistemtica y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeo institucional,
en trminos de calidad y satisfaccin social en la presentacin de los servicios a
cargo de las entidades. Esta enmarcado en los planes estratgicos y de desarrollo
de tales entidades.
Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicacin o localizacin de todo
aquello que est bajo consideracin.

Validacin: confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos para una utilizacin o aplicacin especfica prevista.




Verificacin: confirmacin, mediante la aportacin de evidencia objetiva, de que
se han cumplido los requisitos especificados.

2.4 MARCO LEGAL

Dentro de la gua para la implementacin de la norma ISO 9001
10
en
establecimientos de educacin formal, en los niveles de preescolar, bsica, media
y en establecimientos de educacin no formal, se encuentra el aparte referente a
la documentacin en estos establecimientos cuyas generalidades se centran en
mecanismos que permiten recoger lo que sucede en un proceso, de manera tal
que se pueda planificar, medir y mejorar sistemticamente.

A continuacin se encuentran los requisitos legales a cumplir por las Instituciones
educativas en el territorio nacional. La presente Ley seala las normas generales
para regular el Servicio Pblico de la Educacin que cumple una funcin social
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la
sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitucin Poltica sobre el
derecho a la educacin que tiene toda persona, en las libertades de enseanza,
aprendizaje, investigacin y ctedra y en su carcter de servicio pblico.

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurdicas, los programas
curriculares, la educacin por niveles y grados, la educacin no formal, la
educacin informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales
(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los
recursos humanos, tecnolgicos, metodolgicos, materiales, administrativos y
financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la
educacin.

Ley 715/01. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales, corresponde
a la Nacin ejercer las competencias relacionadas con la prestacin del servicio

10
GTC 200 Para establecimientos Educativos.



pblico de la educacin en sus niveles preescolar, bsico y medio, en el rea
urbana y rural. Dentro de los numerales que resultan de mayor relevancia en el
presente proyecto se pueden citar los siguientes:

Formular las polticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar
normas para la organizacin y prestacin del servicio.

Definir, disear, reglamentar y mantener un sistema de informacin del sector
educativo.

Fijar parmetros tcnicos para la prestacin del servicio educativo estatal,
estndares y tasas de asignacin de personal, teniendo en cuenta las
particularidades de cada regin.

Definir anualmente la asignacin por alumno, tanto de funcionamiento como de
calidad para la prestacin del servicio educativo financiado con recursos del
Sistema General de Participaciones, de acuerdo con las tipologas educativas y
la disponibilidad de recursos del Sistema General de Participaciones.

El Decreto 1860/94 y decreto 0230/02. Las normas reglamentarias contenidas en
el presente decreto se aplican al servicio pblico de educacin formal que presten
los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carcter
comunitario, solidario, cooperativo o sin nimo de lucro. Su interpretacin debe
favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio pblico de la
educacin, as como el mejor desarrollo del proceso de formacin de los
educandos.
La interpretacin de estas normas deber adems tener en cuenta que el
educando es el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr
el cumplimiento de los fines de la educacin, definidos en la Ley 115 de 1994.

El Decreto 1860/94 plantea que los establecimientos educativos por niveles y
grados, deben contar con la infraestructura administrativa y soportes de la



actividad pedaggica para ofrecer al menos un grado de preescolar y los nueve
grados de educacin bsica. El Ministerio de Educacin Nacional definir los
requisitos mnimos de infraestructura, pedagoga, administracin, financiacin y
direccin que debe reunir el establecimiento educativo para la prestacin del
servicio y la atencin individual que favorezca el aprendizaje y la formacin
integral del nio.

Decreto 1850/02. Por el cual se reglamenta la organizacin de la jornada escolar y
la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos
educativos estatales de educacin formal, administrados por los departamentos,
distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones. Es el tiempo
diario que dedica el establecimiento educativo a sus estudiantes en la prestacin
directa del servicio pblico educativo, de conformidad con las normas vigentes
sobre calendario acadmico y con el plan de estudios.

El horario de la jornada escolar debe permitir a los estudiantes, el cumplimiento
de las siguientes intensidades horarias mnimas, semanales y anuales, de
actividades pedaggicas relacionadas con las reas obligatorias y fundamentales
y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la educacin
bsica y media, las cuales se contabilizarn en horas efectivas de sesenta (60)
minutos.

GUA 2 del Ministerio de Educacin Nacional. Competencias y estndares nos
marcan hacia dnde vamos. Cada ao se aplican y divulgan las pruebas SABER,
las instituciones elaboran e implementan sus planes de mejoramiento y
aprovechan las experiencias significativas de otros.
Se ajustan estndares y se evala nuevamente la competencia de los
estudiantes.

GUA 3 del Ministerio de Educacin Nacional. Slo podemos mejorar y lograr
mayor calidad, si sabemos en dnde estamos y cmo estamos en relacin con
unos objetivos y unas metas. La educacin de Colombia esta mejorando la calidad



y generando estrategias para que sea posible. Una de esas estrategias es Evaluar
para mejorar".

GUA 5 del Ministerio de Educacin Nacional. Las instituciones educativas
colombianas tienen el reto de mejorar la calidad de la educacin que brindan, para
ofrecer estudiantes competentes y seguros, para que el pas tenga un recurso
humano preparado que nos permita progresar y desempearnos bien en un
mundo cada vez ms exigente y globalizado.

GUA 11 del Ministerio de Educacin Nacional. La herramienta por excelencia para
llevar a cabo este reconocimiento es la autoevaluacin porque permite recopilar,
sistematizar, analizar y valorar la informacin sobre el desarrollo de las acciones y
del resultado de los procesos de la institucin. Esto con el fin de establecer un
balance de fortalezas y oportunidades de mejoramientos que permiten elaborar un
plan de mejoramiento institucional. Por principio, la autoevaluacin se sustenta en
una reflexin metdica, fundada en el anlisis de diferentes referentes,
documentos e indicadores que permiten a los miembros de la comunidad
educativa emitir juicios sobre la gestin escolar. El Ministerio de Educacin
Nacional con el fin de orientar a las instituciones en este proceso pone a
disposicin la gua de autoevaluacin para el mejoramiento institucional GTC 200.












3. VARIABLES

3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

Diagnstico y diseo de un sistema de gestin de la calidad basado en la Norma
ISO 9001-2008.

3.2 VARIABLE DEPENDIENTE

Diseo del sistema de gestin de la calidad para la Institucin Educativa Livio
Reginaldo Fischione del Municipio de Riohacha.

3.3 DEFINICIN DE VARIABLES

Sistema de gestin: herramienta de gestin sistemtica y transparente que permite
dirigir y evaluar el desempeo de una organizacin en trmino de calidad y
satisfaccin social en la prestacin del servicio

Mapa de proceso: representacin grfica de los procesos estratgicos, claves y
de apoyo de una organizacin.

Proceso: conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman
elementos de entrada en elementos de salida aportando valor aadido para el
cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, instalaciones,
equipos tcnicos, mtodos etc.

Procedimiento: es la forma especfica de llevar a trmino un proceso.



OPERACIONALIZACIN DE LAS VARIABLES
OBJETIVOS
VARIABLES
DIMENSIN INDICADOR
INDEPENDIENTE DEPENDIENTE
Elaborar el diagnstico y diseo de
un sistema de gestin de la calidad
para la Institucin Educativa Livio
Reginaldo Fischione, de acuerdo con
los requisitos de la norma ISO 9001-
2008, con la finalidad que se
generen acciones de mejora en el
servicio ofrecido y las expectativas
de sus usuarios.
Diagnstico y diseo de
un sistema de gestin
de la calidad basado en
la Norma ISO 9001-
2008.

Diseo del sistema de
gestin de la calidad
para la Institucin
Educativa Livio
Reginaldo Fischione del
Municipio de Riohacha.
Sistema de
gestin
Mapa de
proceso

Manual de
calidad
Diagnosticar el estado actual en el
que se encuentra la Institucin
Educativa Livio Reginaldo
Fischione respecto al cumplimiento
de los requerimientos de la norma
ISO 9001-2008, para la
determinacin del nivel de
cumplimiento.
Diagnostico real

Diagnostico
formal

Aplicacin de
encuesta
N de personas
encuestadas
Documentar la informacin base del
sistema de gestin de la calidad
conforme los requisitos establecida
en la norma NTC ISO 9001-2008.
Sistema de
gestin
N Mapa de
procesos




Determinar los procesos de
acuerdo a la tipografa establecida
en la Norma NTC ISO 9001:2008
(estratgicos, misionales, de apoyo
y evaluacin).
Diagnstico y diseo de
un sistema de gestin
de la calidad basado en
la Norma ISO 9001-
2008.

Diseo del sistema de
gestin de la calidad
para la Institucin
Educativa Livio
Reginaldo Fischione del
Municipio de Riohacha.
Procesos
estratgicos

Procesos
Misionales

Procesos de
apoyo

Procesos de
evaluacin
N de procesos
estratgicos

N de procesos
Misionales

N de procesos
de apoyo

N de procesos
de evaluacin
Elaborar los procedimientos
necesarios para el efectivo
desempeo de las actividades en la
Institucin Educativa Livio
Reginaldo Fischione a travs de
una descripcin detallada de los
mismos.
Manual de
procedimientos
N de
procedimientos
Disear los formatos necesarios
para el control y registro de los
documentos de cada uno de los
procesos que intervienen en el
funcionamiento de la institucin,
con el fin de que se evidencien los
registros del sistema.
Registros N Formatos
Realizar un Manual de la calidad que
permita establecer el alcance y la
documentacin de los
procedimientos para especificar el
sistema de gestin de calidad de la
institucin educativa
Manual de
calidad
N de manuales
Fuente. Estudio realizados por los investigadores.




4. DISEO METODOLGICO

4.1. TIPO DE INVESTIGACIN

Para llegar al propsito de la investigacin se realiz una serie de procedimientos
con el objeto de obtener una solucin adecuada, y para ello se utilizaron los tipos
de investigacin por muestras con diseo no experimental, tales como:

4.1.1 De Campo.

El estudio requiere que el investigador intervenga directamente en las reas
involucradas, con el objetivo de obtener un mayor conocimiento que justifique el
estudio y garantice la informacin.

4.1.2 Descriptiva.

Permite detectar, interpretar, describir, registrar y analizar la situacin actual
presentada en la en la institucin educativa, involucrando los procesos que se
ejecutan. Por otra parte, coincide con una investigacin de tipo evaluativo porque
se verificarn los procesos y procedimientos efectuados para la prestacin de su
servicio.

4.1.3 Aplicada.

Por medio de esta investigacin se diagnostic y se dise un Sistema de Gestin
de la Calidad, el cual abarc la elaboracin de procedimientos y formularios que
sern aplicados a dicha institucin, los cuales ayudarn a la optimizacin de los
procesos efectuados en esta.






4.1.4 Primaria.

La informacin fue recogida por el investigador, cuyos datos se caracterizan por
ser de naturaleza objetiva.

4.2 MTODO DE ESTUDIO

4.2.1 Mtodo Inductivo.

Es una modalidad del razonamiento no deductivo que consiste en obtener
conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por
ejemplo, de la observacin repetida de objetos o acontecimientos de la misma
ndole se establece una conclusin para todos los objetos o eventos de dicha
naturaleza.

4.3 FASES DE LA INVESTIGACIN

La etapa constituida para el diagnstico y diseo de un sistema de gestin de la
calidad para la institucin educativa Livio Reginaldo Fischione est basada en los
requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 que implica llevar a cabo las
siguientes actividades.

Realizar el diagnstico y diseo del sistema de gestin de la calidad.

Estructurar la documentacin del sistema de gestin de la calidad. Y, preparar
el manual de la calidad de la institucin educativa Livio Reginaldo Fischione,
con los siguientes temas:

a) Aspecto generales de la institucin

b) Descripcin del sistema de gestin de la calidad y procedimientos
documentados.



4.4 POBLACION Y MUESTRA

La poblacin para realizar el estudio fue de 91 personas correspondientes al
personal administrativo, directivo y docente de la institucin educativa Livio
Reginaldo Fischione, durante el estudio se realizaron entrevistas, encuestas y
reuniones a nivel interno, estos mtodos permitieron obtener la informacin para
realizar el diagnstico del sistema de gestin de la calidad.

Para el clculo de la muestra se utiliz el mtodo del muestreo para la poblacin
finita

4.4.1 Calculo de la muestra.

( )

Donde:
N =Total de la poblacin
Z
2
=1.96
2
(si la seguridad es del 95%)
p =proporcin esperada (en este caso 5% = 0.05)
q =1 p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d =precisin (en este caso deseamos un 3%).


Sustituyendo la frmula:

(91)*(1.96)
2
*(0.05)*(0.95)
n=
(0.03)
2
* (90-1) + *(1.96)
2
*(0.05)*(0.95)

(91)*(3.8416)*(0.05)*(0.95)
n=
(0.0009) (90) + *(3.8416)*(0.05)*(0.95)


16.605316
n= = n= 63 personas.
0.263476





Cuadro 2. Poblacin objetivo
POBLACIN CANTIDAD MUESTRA %
Funcionarios 91 63 69
TOTAL 91 63 69




5 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
5.1 INTERPRETACIN DE RESULTADOS

Se debe ubicar el valor total dentro del rango que le corresponde de acuerdo con
la siguiente tabla:

Cuadro 3. Interpretacin de resultados
RANGO CRITERIOS
Puntaje Total entre 0.0 y 2.0 Inadecuado
Puntaje Total entre 2.0 y 3.0 Deficiente
Puntaje Total entre 3.0 y 4.0 Satisfactorio
Puntaje Total entre 4.0 y 5.0 Adecuado


Para cada uno de los rangos se encuentra definido un criterio, que representa una
valoracin cualitativa del puntaje total. Con base en esta valoracin se
interpretarn los resultados obtenidos en cada una de las encuestas y se definirn
las acciones que han de emprenderse.

5.2 ANALISIS DE LA ENCUESTA

El anlisis de la encuesta tendr en cuenta el valor que tuvo cada uno de los
numerales y los criterios que lo califican. Para el numeral 4.2.1 generalidades
inciso (d) tuvo un puntaje de tres (3) lo que indica que se han elaborado
documentos (manuales, procedimientos, instructivos, guas, protocolo) que le
permitan a la entidad asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de
sus procesos. Para el numera 5.1 compromiso de la direccin inciso (a) obtuvo un
valor de cuatro (4) lo que indica que La direccin comunica a la institucin la
importancia de satisfacer los requisitos de los clientes, los legales y los
reglamentarios. Para el numeral 5.2 enfoque del cliente obtuvo un valor de tres (3)
indica que existen mecanismos para conocer el nivel de satisfaccin.
Para el numeral 6.3 infraestructura, inciso (a) y (b) obtuvieron un valor de (4) lo
que indica que La institucin cuenta con la infraestructura necesaria para el logro
de los requisitos del producto y dicha infraestructura incluye edificios, espacios de



trabajo y de servicios asociados; equipos para el trabajo y servicios de apoyo.
Para el numeral 7.2.3 comunicacin con los clientes inciso (b) obtuvo un valor de
tres (3) lo que indica que Se han determinado e implementado disposiciones
eficaces para la comunicacin con los clientes relativa a las consultas, contratos,
solicitudes y modificaciones (antes de la prestacin de los servicios). Los
numerales que arrojaron valores por debajo de tres (3) se cualificaron con un
criterio inadecuado y deficiente indicando que se deben mejorar para lograr su
adecuado cumplimiento.

5.3 DIAGNSTICO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA LIVIO REGINALDO
FISCHIONE

Al realizar la tabulacin de los datos ver (anlisis y anexos) se observa que la
institucin posee deficiencia con respecto a los requisitos de la norma ISO
9001:2008. Se observa que no posee un sistema de gestin de la calidad, no
cumple con los requisitos y no tiene una gestin documentada (el manual de la
calidad, control de documentos y control de registros) no existen polticas de
calidad ni planificacin en el sistema de gestin de la calidad, pero se pretende
cumplir con el enfoque hacia el cliente adems se visualiza un manual obsoleto y
sin aplicacin de procesos administrativos.

Despus de realizada la encuesta guiada por la norma tcnica colombiana ISO
9001:2008 a los miembros de la institucin educativa Livio Reginaldo Fischione
(administrativo, docente y directores docentes), para determinar el estado actual
de la institucin con respecto a los numerales que la norma exige y haber
efectuado alguna entrevista a los estudiantes y padres de familias nos permitieron
identificar las principales falencias de la calidad en la prestacin del servicio y la
plena satisfaccin de las necesidades de los usuarios.

Se desarrollaron entrevistas de forma aleatoria e informal a docentes y estudiantes
de la institucin educativa, para obtener informacin objetiva que nos permitiera
identificar las principales falencias y problemas que posee la institucin. Despus



de realizar estas entrevistas se identificaron una serie de situaciones que genera
insatisfaccin en los usuarios.

Incumplimiento en el cronograma de actividades curriculares.
Inseguridad en el plantel educativo.
Desercin escolar.
Bajo rendimiento acadmico.
Falta de actitud vocacional.
Desinters de los padres de familia.
Poca formacin y renovacin.
Falta de comunicacin entre las dependencias.
Aseo de aulas y bao.
Ineficiente dotacin de laboratorio.
Convivencia escolar.
Designacin de recursos para actividades extracurriculares que enriquezcan el
conocimiento acadmico.
Falta de apoyo a grupos o asociaciones estudiantiles que se origina dentro de
la institucin.
Mala organizacin con la documentacin porque en muchos casos no estn,
no se encuentran o no se han realizado.

Con base en lo anterior podemos darnos cuenta que son muchos los problemas
que se presentan dentro de la institucin educativa, lo cual dificulta el ptimo
desempeo de sus procesos y la efectividad en la ejecucin de sus funciones.
Esta informacin permiti obtener una visin ms clara de los problemas que
posee la institucin para un anlisis objetivo y radiogrfico de la situacin actual,
como tambin los beneficios que se tienen con el diseo de un sistema de gestin
de la calidad basada en la norma tcnica ISO 9001:2008, para lo cual se dise
una matriz DOFA cuadro 3, donde se identifican las Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas que se presentan en la institucin.




Cuadro 3. Matriz DOFA
INSTITUCIN EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Participacin y distincin en la
actividades acadmicas culturales
ecolgicas reconocido por su excelente
trabajo y presentacin
Realizan proyectos cientficos
investigativos a travs del proyecto
ONDAS como estrategia pedaggica.
Estimula la investigacin a travs de
semilleros contribuyendo al acercamiento
de la tecnologa
Posee un nfasis ecolgico que crear y
propicia instancias en el tema
medioambiental, incentivando la toma de
conciencia del significado de la
sustentabilidad de utilizar en el diario vivir
lo que la naturaleza proporciona a la
familia y al entorno.
Predisposicin de las autoridades de la
institucin educativa para la elaboracin
del manual de la calidad.
Posee un convenio con la Universidad de
La Guajira a travs del cual se forman
estudiantes en programas tcnicos
laborales en hotelera y turismo
Existe una vinculacin entre la sociedad
y la institucin relacionado con el sector
productivo logrando una mayor
intervencin en el desarrollo de la
actividad econmica.
Se desarrollan programas de educacin
complementaria en convenios con las
entidades gubernamentales y no
gubernamentales del departamento.
La fundacin Promigas ofrece un
programa para el fortalecimiento integral
de instituciones educativas oficiales del
Caribe colombiano


DEBILIDADES AMENAZAS
Carencia de sistemas de informacin
fiables para conocer la calidad de la
docencia, de la gestin y de la
investigacin.
Insuficiencia de planes formales de
formacin e incentivos.
No se rigen por el manual de
procedimientos actual de la institucin.
No existen polticas y actividades de
acompaamiento a los estudiantes de
bajo rendimiento y con problemas de
aprendizaje.
La institucin no cuenta con un plan de
seguimiento a egresados que permita la
participacin dinmica y activa de los
mismos en los procesos acadmicos
institucionales.
Alto grado de desercin escolar.
Disminucin presupuestal. lo asignado
por el gobierno no es suficiente para el
desempeo ptimo de las actividades
acadmicas.
Las polticas departamentales y
nacionales pueden afectar el ptimo
desempeo.







5.4 MANUAL GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIN

5.4.1 Introduccin

El presente manual de calidad busca representar de forma clara y coherente la
estructura del Sistema de Gestin de la Calidad en la institucin educativa Livio
Reginaldo Fischione para asegurar la calidad de los servicios que contribuyan a la
satisfaccin de las necesidades de nuestros estudiantes y padres de familia. El
sistema de gestin de calidad en la institucin se encuentra estructurado conforme
a los requisitos planteados en la norma NTC ISO 9001:2008 y las normas legales
aplicables a la institucin, detallando los procesos de la organizacin, su
interaccin, y la forma de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de la
norma.

Este Manual de la Calidad se encuentra a disposicin de todas las personas que
hacen parte del sistema de gestin de calidad como gua fundamental para el
buen entendimiento de la estructura, composicin y propsito de la institucin
educativa.

5.4.2 Resea Histrica.

El Colegio Municipal de Bachillerato Livio Reginaldo Fischione, hoy Institucin
Educativa Livio Reginaldo Fischione, lleva este nombre como homenaje al ltimo
Obispo de Vicariato Apostlico de Riohacha, Monseor Livio Reginaldo Fischione,
misionero franciscano de origen italiano. Fue creado por el Honorable Concejo
Municipal mediante Acuerdo N 10 del 13 de julio de 1990, respondiendo al gran
dficit de cupos para matricular nios y jvenes aspirantes a los niveles de la
Bsica, Secundaria y Media en la zona urbana del municipio de Riohacha que
entre los aos 1987 y 1990 salan a las calles a solicitarle a las autoridades la
ampliacin de cobertura estudiantil.




Esto motiv a que el Alcalde de turno Dr. JAIRO AGUILAR OCANDO autorizara la
construccin de cuatro aulas de clases y 2 aulas para el rea administrativa, en
un predio ubicado en la calle 14C No.15 - 85 barrio El Paraso del municipio de
Riohacha donde a partir del mes de Marzo del ao de 1990 comenz a funcionar
el plantel con un total de 96 estudiantes matriculados; el plantel estaba bajo la
direccin del Licenciado Jairo Escobar Arregoces quien fue su primer Rector.

En el ao 1993 el rector de turno Edwin Alberto Lubo Venegas aumenta su
tamao a 6 aulas de clases funcionando a doble jornada y con 528 estudiantes
matriculados. Paulatinamente y con la presentacin de proyectos de convenios
con el Fondo de Inversin Social (FIS) se le construyen ms aulas de clase y se
da apertura dos nuevas sedes llamadas Celia Catalina y el Paraso. La institucin
pas a ser departamental a partir del 11 de Diciembre del 2000, fecha en la cual
fue sancionada por el entonces gobernador de La Guajira, Doctor lvaro Cuello
Blanchar con la ordenanza No.021 emanada de la Honorable Asamblea del
Departamento de La Guajira, cuyo ttulo es por medio de la cual se
departamentaliza el colegio Livio Reginaldo Fischione que funciona en el municipio
de Riohacha.

Despus y con base a las Leyes 117 de 1994 y 715 de 2001 fue designada como
institucin educativa Livio Reginaldo Fischione, teniendo como anexas en la
Bsica Primaria las sedes de las antiguas escuelas Celia Catalina de Lpez (Sede
No. 2) ubicada en el Barrio Che Guevara y El Paraso (Sede No. 3) ubicada en el
Barrio residencial del mismo nombre a travs del Decreto Departamental 248 de
Noviembre de 2002, completando de esta forma los ciclos de Preescolar, Bsica,
secundaria y Media. Adems de lo anterior se cuenta con una Jornada Sabatina
para la Educacin de Jvenes y Adultos en convenio con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia (UNAD).
11




11
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI), Riohacha 2009, la guajira, pg 12, livio
Reginaldo Fischione.



5.4.3 Planeacin Estratgica.

5.4.3.1 Misin. Contribuir a la formacin integral de la persona humana, con
principios ecolgicos y valores sociales, ticos, religiosos y culturales que
contribuyen al sostenimiento y conservacin del entorno, la ciudad y el
departamento.

5.4.3.2 Visin. Ser una institucin lder en la formacin integral del estudiante,
para el sostenimiento y conservacin del medio ambiente, dotndolo de
herramientas para que cree una conciencia ecolgica que se refleje en su entorno
social.

5.4.3.3 Poltica de Calidad. La institucin educativa Livio Reginaldo Fischione
ofrece programas a nivel de educacin preescolar, bsica y media a nuestros
estudiantes, fundamentado en la formacin de valores sociales, alto nivel
acadmico y conservacin del medio ambiente, se compromete a satisfacer las
necesidades y expectativas de la institucin, mejorando continuamente los
procesos para la prestacin del servicio educativo; mediante un eficiente grupo de
docentes, personal administrativo, adecuada infraestructura y herramientas para el
efectivo desarrollo de la gestin escolar.

5.4.3.4 Objetivos de la calidad. Mejorar la calidad acadmica y humana de la
institucin educativa a travs del fortalecimiento de los procesos que conforman el
sistema de gestin de la calidad.

Cumplir de manera permanente con la normatividad legal vigente que aplique a
la Institucin Educativa.

Ampliar el nivel de satisfaccin de las demandas y expectativa de comunidad
educativa.




Fortalecer las actividades de capacitacin acadmica y administrativa requerida
por el personal de la institucin.
Satisfacer las prioridades de infraestructura fsica y logstica en el plantel
educativo

5.4.3.5 Valores Institucionales.

Fe y amor.
Preservacin y conservacin del ambiente.
Libertad de expresin.
Tolerancia, respeto y solidaridad.
Convivencia pacfica.
Excelencia humana mediante la formacin integral.
Trabajo en equipo.
Igualdad con relevancia.
Honestidad.
Alegra.
Lealtad y fidelidad.
Autoestima.
Autonoma.
La salud.














5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
5.5.1 Estructura organizacional de la institucin educativa.
Figura N 1 Organigrama




























ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL
CONSEJO DIRECTIVO
RECTORIA
SERVICIO EDUCATIVO Y
DISCIPLINARIO
CONSEJO ACADEMICO
ADMINISTRATIVO Y SERVICIO
GENERALES
SECRETARIA
PAGADURIA
BIBLIOTECA Y
ALMACENISTA
SERVICIO GENERAL
BIENESTAR ESTUDIANTIL
PERSONERO
TIENDA ESCOLAR
PSICORIENTACION
MEDICO
SERVICIO SOCIAL
ASOCIACION DE PADRES
DE FAMILIA
ASAMBLEA DE DOCENTE
MATEMATICAS
CIENCIAS NATURALES Y
ED. AMBIENTAL
CIENCIA SOCIALES
EDUCACION ETICA Y
VALORES HUMANOS
EDUCACION ARTISTICA
EDUCACION FISICA
ECOLOGIA
INFORMATICA
HUMANIDADES
EDUCACION RELIGIOSA
ALUMNOS



5.5.2 Responsabilidad de la rectora

Adecuacin de la poltica de calidad con los objetivos institucionales.

Establecer los objetivos de calidad.

Compromiso por el cumplimiento de la poltica y objetivo de calidad de la
institucin educativa.

Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el diseo e
implementacin del sistema de gestin de la calidad.

Comunicar la importancia y los beneficios de cumplir con los requisitos a la
comunidad educativa.

Realizar seguimiento del sistema de gestin de la calidad.

5.5.3 Comit de calidad.

Planear la implementacin de sistema y verificar cada una de las actividades.

Comunicar avances al coordinador de calidad.

Definir las acciones correctivas y preventivas.

Realizar seguimiento de los procesos y sus resultados.

5.5.4 Alta direccin.

Orientar y controlar los procesos del sistema de gestin de la calidad.




Comunicar al rector y comit de calidad sobre el desarrollo de los procesos de
calidad.

Coordinar las actividades que requiera el comit de calidad.

Realizar seguimiento de las actividades del sistema de gestin de la calidad
aplicando los correctivos necesarios.

5.5.5 Coordinador de calidad.

Coordinar las acciones y actividades para garantizar la eficacia y eficiencia del
sistema de gestin de la calidad.

Documentar, registra e informar al representante de la direccin el desempeo
del sistema de gestin de la calidad.

Colaborar con la difusin y concientizacin de la necesidad del cumplimiento
de los requisitos del sistema de gestin de la calidad.

5.6 COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIN

La rectora de la institucin educativa Livio Reginaldo Fischione evidencia su
compromiso con el diseo y desarrollo del sistema de gestin de la calidad en la
prestacin del servicio educativo:

Comunicando a la institucin la importancia de satisfacer los requisitos del
cliente, legales y reglamentarios.

Estableciendo poltica de calidad y objetivos de calidad.

Asegurando la disponibilidad de los recursos.




Llevando a cabo las revisiones por la direccin para el desempeo del sistema
de gestin de la calidad con el propsito de mejorar continuamente las
actividades en la prestacin del servicio.

5.6.1 Representante de la direccin.

La rectora de la institucin Livio Reginaldo Fischione design al coordinador
acadmico como representante de la direccin, quien desempear sus
responsabilidades y autoridades en busca de la mejora continua en los procesos
educativos.

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
Necesarios para el Sistema de gestin de la calidad.

Informar a la alta direccin sobre el desempeo del Sistema de gestin de la
calidad y la mejora continua.

Asegurarse de que se promuevan la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la institucin.

5.7 ALCANCE Y APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

El sistema de gestin de calidad tiene como alcance en la institucin educativa
Livio Reginaldo Fischione, la aplicacin de los procesos en la prestacin del
servicio educativo en los niveles de preescolar, bsica y media.

5.8 EXCLUSIONES

En este manual se excluyen los siguientes requisitos de la norma, el numeral 7.3
de diseo y desarrollo porque la institucin educativa no realiza diseo de nuevos
servicios; el numeral 7.6 de control de los dispositivos de seguimiento y de



medicin, porque los procesos realizados no necesitan de la calibracin de
dispositivos.

5.9 JERARQUIZACIN DE DOCUMENTOS DE GESTIN DE LA CALIDAD

La estructura de la documentacin del sistema de gestin de la calidad se
describir en forma jerrquica, as como se muestra en la siguiente Figura. 1, esta
presenta el manual de calidad, la caracterizacin de los procesos, los
procedimientos, los registros, formatos e instructivos.

Figura. N2, Jerarquizacin de documento















5.10 MAPA DE PROCESOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

El sistema de gestin de calidad comprende un nmero de procesos
interrelacionados. Los procesos necesarios para el sistema de gestin de la
calidad incluyen los procesos estratgicos, procesos misionales y los procesos de
servicio o de apoyo.
caracterizacion de
procesos
procedimientos
registros, formatos e instructivos



5.10.1 Procesos Estratgicos.

Aquellos cuyo objetivo es facilitar el establecimiento de polticas y la toma de
decisiones. Estn vinculados al mbito de las responsabilidades de la Direccin.

5.10.2 Procesos Misionales.

Aquellos que componen la cadena de valor partiendo de los requisitos del cliente
hasta la entrega de productos o servicios con unas caractersticas que satisfacen
estos requisitos.

5.10.3 Procesos Apoyo.

Aquellos procesos que permiten determinar, proporcionar y mantener los recursos
necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo) y se
encuentran en consonancia con el captulo 6 de la norma de referencia.






Figura N3. Mapa de proceso de la institucin Educativa Livio Reginaldo Fischione













PROCESO ESTRATRATEGICO
Direccionamiento Estratgico
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE APOYO
Gestin de
Abastecimiento
Gestin
Documental
Gestin Financiera
y Contractual
Gestin Talento
Humano
Mejora Continua
C
O
M
U
N
I
D
A
D

E
D
U
C
A
T
I
V
A

P
A
D
R
E
S

D
E

F
A
M
I
L
I
A

E
N
T
I
D
A
D
E
S

P
U
B
L
I
C
A
S


Gestin
Acadmica
Atencin al
ciudadano
Promocin
Educativa
PROCESO EVALUATIVO
S
E
R
V
I
C
I
O

D
E

E
D
U
C
A
C
I
O
N


P
R
E
E
S
C
O
L
A
R

B
A
S
I
C
A

P
R
I
M
A
R
I
A

Y

S
E
C
U
N
D
A
R
I
A






5.11 GESTION DE RECURSOS

La institucin educativa en la actualidad cuenta con un personal operativo de
ocho personas conformado de la siguiente manera: Rector, 3 coordinadores
acadmicos, 3 coordinadores de disciplina y un coordinador de ecologa, 8
administrativo y adems cuenta con 75 docentes de planta distribuido de la
siguiente manera:

Cuadro 5. Personal docente
Bsica Primaria
Jornadas Matutina y
Vespertina
Bsica
Secundaria y
Media Jornada
Matutina
Bsica Secundaria
y Media Jornada
Vespertina

30 23 22

5.11.1 Infraestructura de la institucin educativa.

La institucin educativa Livio Reginaldo Fischione posee una infraestructura
adecuada para la realizacin de los procesos que se desarrollan en su interior.
Esta Infraestructura incluye tanto la infraestructura fsica referida a las oficinas
y espacios para la gestin del rea administrativa y los salones de clase, salas
de cmputo, sala de profesores, laboratorio, biblioteca, cancha deportiva y
dems espacios requeridos para el desarrollo de las actividades acadmicas.

5.11.2 Ambiente de trabajo de la institucin educativa.

La institucin educativa Livio Reginaldo Fischione determina y administra las
condiciones del medio ambiente de trabajo necesarias para alcanzar la
conformidad de los requisitos del servicio, implementa acciones de
conservacin limpieza en aulas y oficinas que garanticen las condiciones de
higiene y seguridad.





5.12 CARACTERIZACIN DE PROCESO

La institucin educativa Livio Reginaldo Fischione determin los procesos
principales que aseguran la operacin, control, seguimiento y mejora continua.
Todos los procesos de la institucin educativa describen el alcance y objetivo
de cada proceso, responsables, proveedores, elementos de entrada y salida,
actividades a desarrollar, sus usuarios, su documentacin; en la realizacin de
seguimiento y medicin establecen indicadores de gestin.





























MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:

INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina:





Proceso Direccionamiento Estratgico Responsable Rector, Consejo Acadmico
Alcance Inicia con la planeacin del direccionamiento estratgico (misin, visin, poltica y objetivos de calidad), compromiso del
PEI y sus requisitos, socializacin y orientacin de los procesos, hasta el seguimiento, evaluacin, cumplimiento y mejora.
Objetivo Dirigir el Proyecto Educativo Institucional en el marco del proceso de Gestin de la Calidad para que asegure el
cumplimiento de los objetivos planificados y los resultados esperados.
ENTRADAS SALIDAS USUARIOS ACTIVIDADES PROVEEDORES
DOCUMENTOS
1. PEI.
2. Norma ISO 9001-2008.
3. Procedimiento de direccionamiento estratgico.
4. Reglamentos de la secretaria municipal.

RECURSOS
1. Talento humano.
2. Infraestructura.
3. Equipo de cmputo, oficina y
telecomunicacin, papelera
INDICADORES
1. N

de metas cumplidas/ total de metas
de calidad propuestas * 100.

1. MEN.
2. PEI.
3. Secretaria de
educacin municipal
y departamental.
4. Norma ISO 9001-
2008.
5. Comunidad
educativa.
6. Proceso
institucionales.
1. Planes y poltica oficial a
nivel Nacional,
Departamental y
Municipal.
2. Aprobacin del Plan de
Desarrollo y Proyecto
Educativo Institucional
3. Acciones y estrategias
de calidad en la
educacin.
4. consejo educativo.

1. Establecer conceptos del
direccionamiento estratgicos,
adecuado con el PEI y el sistema
de gestin de calidad.
2. Revisin del horizonte
institucional.
3. Crear indicadores de gestin.
4. Crear plan de mejoramiento.
5. Cronograma general
institucional.
6. Difundir el PEI, plan estratgico
y SGC.
1. Plan estratgico.
2. Plan de mejora.
3. Proyecto institucionales.
4. Cronograma
institucional.
5. Poltica y objetivo de
calidad.
1. Comunidad
educativa.

2. Secretaria
de
educacin.




MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina:





Proceso
Gestin Acadmica Responsable Coordinador Acadmico
Alcance
Inicia con organizacin de los planes y proyectos acadmicos y termina con la promocin de los estudiantes.
Objetivo
Disear, ejecutar y evaluar el servicio educativo de la institucin educativa Livio Reginaldo Fischione.
1. Ministerio de
Educacin Nacional
Secretaria de
educacin.
2. Estudiante y padres
de familia.
3. Gestin directiva y
acadmica.
4. Admisiones y
registro.
ENTRADAS
1. Lineamientos legales y
curriculares.
Calendario escolar
2. Necesidades y
requerimientos.
3. Directrices y parmetros
para el desarrollo del
proceso y cronograma
institucional.
4. Base de datos
estudiantes
matriculados.

1. Establecer y ejecutar los
planes de reas y proyectos
pedaggicos.
2. Establecer y ejecutar las
actividades de evaluacin
promocin de los
estudiantes.
3. Establecer e implementar las
actividades de
acompaamiento a los
estudiantes.
1. Evolucin del PEI.
2. Informe peridico de
evaluacin de
desempeo y promocin
del estudiante.
3. Informacin de las
actividades curriculares.
4. Informacin sobre el
estado, resultado y
seguimiento de los
estudiantes
SALIDAS
1. Secretaria de
educacin.
2. Estudiantes y
padres de
familias.
3. Gestin
directiva y
acadmica.
4. Admisiones y
registro.
USUARIOS ACTIVIDADES PROVEEDORES
DOCUMENTOS
1. PEI, Planes de reas, Manual de convivencia.
2. Actas de compromiso acadmicos.
3. Libros de actas, de consejos y comits.
4. Procedimientos de evaluacin y promocin Y
procedimiento de seguimiento y acompaamiento.
RECURSOS
1. Recurso humano.
2. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
3. Recursos didcticos y audiovisuales.
4. Equipos de laboratorios, planta fsica
INDICADORES
Eficacia y eficiencia en el desempeo
acadmico de los estudiantes.
Numero de estudiante aprobaron
/numero de estudiante matriculados *
100.




MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina:





Proceso Atencin al Ciudadano Responsable Coordinador acadmico
Alcance
Inicia con la recepcin de las solicitudes, PQRS, certificaciones y asesoras hasta la respuesta de la misma.
Objetivo Dar respuesta oportuna a todas las solicitudes teniendo en cuenta las legislaciones vigentes.
1. Comunidad
2. educativa
3. padres de familia
y acudientes.
3. comunidad general.
4. otros procesos.
5. entes de control.
6. entidades
territoriales.
7. mensajera.
ENTRADAS

1. Correspondencia
general.
2. Solicitudes, peticiones,
quejas, reclamos,
derechos de peticin y
tutelas.

1. Recepcin, registro y trmite
de las correspondencias
escritas que ingresan a la
institucin educativa.
2. Recepcin, registro y
entrega de quejas y
reclamos de los usuarios o
comunidad va telefnica,
personal o escrita.

1. Distribucin y entrega
de las correspondencias
a sus destinatarios
2. Distribucin y entrega
de quejas y reclamos a
sus destinatarios
SALIDAS
1. Comunidad
educativa.
2. Comunidad
general.
3. Otros
procesos.
4. Entes de
control y
entidades
territoriales.


USUARIOS ACTIVIDADES PROVEEDORES
DOCUMENTOS

1. Procedimiento de atencin al ciudadano.

2. Manual de convivencia.

RECURSOS
1. Recurso humano.
2. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
3. Planta fsica.

INDICADORES

1. Total de solicitudes solucionadas /
Total de solicitudes presentadas *
100.





MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:

INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina:


Proceso Gestin de Matricula Responsable Coordinador acadmico y auxiliar
Alcance Inicia con promocin, asignacin y control de cupos de alumnos nuevos y antiguos y termina con legalizacin de
matricula.
Objetivo Aceptar y admitir al aspirante que conforme a los requisitos de ley y reglamento interno cumple con el proceso
de ingreso a la institucin educativa.
1. Recurso humano.
2. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
3. Planta fsica.

DOCUMENTOS
RECURSOS
INDICADORES
1. Gestin acadmica
2. Estudiantes, padres
de familia,
egresados
comunidad en
general.
3. Gestin financiera
y contractual.
4. MEN, secretarias
de educacin.
ENTRADAS
1. Objetivos
institucionales.
2. Proyecto de
cobertura.
3. Perfil del estudiante.
4. PEI, manual de
convivencia.
5. Cupos disponibles,
formato de reserva.
6. Capacidad fsica y
recursos.
7. ficha de matrcula.
1. Planeacin de la gestin
acadmica.
2. Notificar el calendario
3. acadmicos de inscripciones.
4. Informar la documentacin
para inscripcin y renovacin.
5. Asignacin de cupos.
6. Realizacin de matrculas.
7. Reportes al MEN al SEM.
8. Cancelacin de matrculas.
1. Listados de estudiantes
matriculados.
2. Matriculas aprobadas
3. Certificados,
constancias y
solicitudes.
4. Proyeccin de
cobertura.
5. Formatos de pagos,
inscripcin, matriculas.

SALIDAS
1. Gestin
acadmica.
2. Estudiantes
padres de
familia,
egresados
3. comunidad
en general.
4. Gestin
financiera
5. MEN, SEM
USUARIOS ACTIVIDADES PROVEEDORES
1. Manual de procedimiento promocin educativa.
2. Manual de convivencia.
3. PEI.

1. de estudiantes que terminan el
grado/total estudiantes matriculados * 100.
2. Total de estudiantes matriculados/total de
cupos disponibles * 100.
3. de comunicados enviados/nmero de
comunicados devueltos * 100.
4.




MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina:




Proceso Gestin Financiera y Contractual Responsable Rector, auxiliar financiero.
Alcance
Inicia con la planeacin del presupuesto y termina con el cierre del ao contable.
Objetivo Gestionar y garantizar el cumplimiento de todo los registros contables que maneje la institucin.
1. DIAN, secretaria de
educacin.
2. Bancos.
3. Estudiantes padres
de familias y
acudientes.
4. Promocin
educativa.
5. Gestin acadmica.
6. Gestin de
abastecimiento.
ENTRADAS
1. Lineamientos legales y
reglamentarios.
2. Costos educativos.
3. Registro y movimientos
transacciones bancarias.
4. Pagos por cobros y
servicios educativos.
5. Directrices y parmetros
del proceso.
6. Factura y soporte de
compras.
7. Recaudo de ingresos.
1. Elaborar y ejecutar el
presupuesto anual.
2. Realizar la facturacin de
cobros.
3. Planear, identificar, registrar y
controlar los ingresos y egresos.
4. Control y seguimiento de la
gestin financiera.
5. Realizar seguimiento y control
de la gestin presupuestal.
1. Reporte de novedades
de recaudo.
2. Informacin
proveedores, terceros.
3. Recibo de paz y salvo.
4. Informe de ejecucin
presupuestal.
SALIDAS
1. DIAN,
secretaria de
educacin.
2. Bancos.
3. Estudiantes,
padres de
familia.
4. Promocin
educativa.
5. Gestin
acadmica.
USUARIOS
ACTIVIDADES PROVEEDORES
DOCUMENTOS
1. PEI, Reglamentos y procedimientos de contabilidad y
Presupuesto.
2. Libros de ingresos y egresos, Soportes de pagos
Volantes de consignacin y bancos.
3. Actas, registros fsicos y electrnicos
RECURSOS
1. Recurso humano y financiero.
2. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
3. Planta fsica.

INDICADORES
1. Ejecucin del presupuesto de ingresos
/ presupuesto de ingresos*100
2. Ejecucin del presupuesto de gastos /
presupuesto de gastos *100
3. N de pagos realizados/N total de
pagos * 100





MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina:





Proceso Gestin de Abastecimiento Responsable Auxiliar administrativo
Alcance
Inicia con las solicitudes de suministro y abastecimiento y termina con el cumplimiento de las solicitudes.
Objetivo Garantizar el abastecimiento de bienes y servicios a todas dependencias que lo requieran y administrar
apropiadamente los activos fijos existentes.
1. Proveedores.
2. Gestin
acadmica.
3. gestin financiera.
4. gestin humana.

ENTRADAS
1. Cotizacin de
productos materiales
e insumos.
2. Directrices y polticas.
3. Solicitud de
mantenimiento.
1. Estudio, anlisis y seleccin
de proveedores, productos y
servicios.
2. Anlisis de costos, existencia
y disponibilidad de recursos,
gestionar compras.
3. Administrar, controlar y
mantener productos, servicio
y activos disponibles.
4. Llevar inventario de activos.

1. Informa sobre evaluacin
de proveedores
productos y servicio.
2. Estados de inventario.
3. Facturas y soportes de
comprar.
4. Estado de activos fsicos.
5. Entrega de equipos
material, insumos y
servicios.
SALIDAS
1. Proveedores
.
2. Gestin
acadmica.
3. Gestin
financiera.
4. Comunidad
educativa.



USUARIOS ACTIVIDADES
DOCUMENTOS
1. Inventarios de activo, proveedores.
2. Factura, soportes de compras.
3. Entradas y salidas de almacn.

RECURSOS
1. Recurso humano y financiero.
2. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
3. Planta fsica.

INDICADORES
1. de compras que cumplen con las especificaciones
/ total de compras realizadas * 100
2. de servicios de mantenimiento que cumplen los
requisitos / total de servicio ejecutado * 100.
3. Fecha de entrega de cada proveedor Vs fecha
establecida contractualmente * 100.
PROVEEDORES




MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO
Pagina





Proceso Gestin de Talento Humano Responsable Rector
Alcance
Comienza desde la identificacin de las necesidades hasta el retiro del personal.
Objetivo Organizar y garantizar el cumplimiento de desempeo y competencias laborales del personal, planes de
induccin y reporte de novedades en la institucin educativa.
1. MEN.
2. Secretarias de
educacin.
3. Gestin de talento
humano.
4. Docentes y persona
interesada.
5. Otros procesos.


ENTRADAS
1. Resolucin, leyes de
contratacin y
legislacin laboral.
2. Hojas de vida.
3. Novedades
Requisitos de
capacitacin.
4. Evaluacin de
desempeo.
1. Ejecutar plan de capacitacin
y evaluacin de desempeo.
2. Reporte de novedades.
3. Aplicacin de las evaluaciones
de desempeo.
4. Reclutamiento de hojas de
vida.
1. Actas.
2. Evaluacin de
desempeo.
3. Reportes de
novedades
4. Notificaciones.
SALIDAS
1. Todos los
proceso.
2. Docentes.
3. Secretarias
de
educacin.
4. Persona
interesadas.

USUARIOS
ACTIVIDADES
PROVEEDORES
DOCUMENTOS
1. Hojas de vidas.
2. Formatos de evaluacin de desempeo y
competencia.
3. reportes de novedades, plan de capacitacin.
4. legislacin vigente.

RECURSOS
1. Recurso humano y financiero.
2. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
3. Planta fsica.

INDICADORES
1. Total de solicitudes reportadas/ Total
de solicitudes presentadas *100.
2. Total de capacitaciones realizadas /
total capacitaciones * 100.
3. Total de evaluaciones realizadas /
total de capacitaciones *100.




MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina





Proceso Gestin Documental Responsable Auxiliar administrativo
Alcance Inicia en la planeacin de la labor documental, recepcin, distribucin, consulta, organizacin, recuperacin y la
disposicin final de los documentos y finaliza con la medicin, seguimiento y control del proceso para su mejoramiento.
Objetivo Registrar, controlar y suministrar de manera oportuna y eficaz la documentacin teniendo en cuenta su procedencia,
orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivstica.
1. PEI.
2. Todos los
procesos.
3. Comunidad
educativa.
ENTRADAS
1. PEI.
2. Manual de
procesos.
3. Manual de
procedimientos.
4. Necesidades de los
funcionarios.
5. Documentos y
registros.
6. Auditoras internas
y externas.
1. Planeacin documental.
2. Produccin, radicacin y
distribucin de documentos y
registros.
3. Actualizacin y administracin de
documentos.
4. Transferencia de documentacin
del archivo central.
5. Formular acciones correctivas y
preventivas.
1. Plan de accin gestin
documental.
2. Documentos y
registros.
3. Gua de documentos y
registros en el archivo
central.
4. Registro de
documentos prestado
y devueltos.
5. Plan de mejora.
SALIDAS
1. PEI.
2. Todos los
procesos.
3. Comunidad
educativa.
USUARIOS ACTIVIDADES PROVEEDORES
DOCUMENTOS
1. PEI.
2. Manual de procesos.
3. Manual de procedimientos.
RECURSOS
1. Recurso humano y financiero.
2. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
3. Planta fsica.

INDICADORES
1. N de comunicaciones oficiales
entregadas / N de comunicaciones
requeridas * 100




MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina:





Proceso Gestin Documental Responsable Auxiliar administrativo
Alcance Inicia en la planeacin de la labor documental, recepcin, distribucin, consulta, organizacin, recuperacin y la
disposicin final de los documentos y finaliza con la medicin, seguimiento y control del proceso para su mejoramiento.
Objetivo Registrar, controlar y suministrar de manera oportuna y eficaz la documentacin teniendo en cuenta su procedencia,
orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivstica.
1. PEI.
2. Todos los
procesos.
3. Comunidad
educativa.
ENTRADAS
1. PEI.
2. Manual de
procesos.
3. Manual de
procedimientos.
4. Necesidades de los
funcionarios.
5. Documentos y
registros.
6. Auditoras internas
y externas.
1. Planeacin documental.
2. Produccin, radicacin y
distribucin de documentos y
registros.
3. Actualizacin y administracin de
documentos.
4. Transferencia de documentacin
del archivo central.
5. Formular acciones correctivas y
preventivas.
1. Plan de accin gestin
documental.
2. Documentos y
registros.
3. Gua de documentos y
registros en el archivo
central.
4. Registro de
documentos prestado
y devueltos.
5. Plan de mejora.
SALIDAS
4. PEI.
5. Todos los
procesos.
6. Comunidad
educativa.
USUARIOS ACTIVIDADES PROVEEDORES
DOCUMENTOS
4. PEI.
5. Manual de procesos.
6. Manual de procedimientos.
RECURSOS
4. Recurso humano y financiero.
5. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
6. Planta fsica.

INDICADORES
1. N de comunicaciones oficiales
entregadas / N de comunicaciones
requeridas * 100




MANUAL DE CALIDAD
Cdigo:
INSTITUCION EDUCATIVA LIVIO REGINALDO FISCHIONE
Versin N:
CARACTERIZACION DE PROCESO Pagina:







Proceso Mejora Continua Responsable Rector
Alcance
Inicia con la revisin de todos los procesos y finaliza con la aplicacin de mejora continua.
Objetivo Asegurar la mejora continua mediante la implementacin de actividades de revisin y seguimiento en todos los procesos.
1. Equipo de
auditoria.
2. Todos los
procesos.
3. Comunidad
educativa.
4. Comunidad
Externa.




ENTRADAS
1. Poltica y objetivos de
calidad.
2. Informes de auditoria.
3. No conformidades.
4. Informe de los procesos.
5. Necesidad y expectativas
del cliente.
6. Implementacin de
acciones correctivas y
preventivas.
7. Oportunidad de mejora.
1. Identificar las necesidades de
mejora.
2. Diseo e implementacin.
del plan de auditoria.
3. Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas.

1. Mejora continua.
2. Informe de auditoria.
3. Acciones correctivas y
preventivas.
4. Informe de evaluacin y
seguimiento.
SALIDAS
1. Equipo de
auditoria.
2. Todos los
procesos.
3. Comunidad
educativa.
4. Comunidad
externa.

USUARIOS ACTIVIDADES PROVEEDORES
DOCUMENTOS
1. Manual de calidad.
2. Plan de mejora.
3. Plan de acciones correctivas y preventivas.
4. Plan de control de servicio no conforme.
RECURSOS
1. Recurso humano y financiero.
2. Equipos de cmputo, oficina y
comunicacin.
3. Planta fsica.

INDICADORES
1. N de acciones de mejoras / N de
acciones de mejoras implementadas *
100.
2. N de auditora realizada / N de
auditora programadas * 100.



5.12.1 Manual de Procedimientos Institucin Educativa Livio Reginaldo
Fischione.

Los manuales de procedimientos son un resumen de acciones documentadas que
contienen la descripcin de las actividades que se realizan en el rea de trabajo,
dichas funciones se traducen en lo que denominamos procesos y que entregan
como resultado un producto o servicio especfico.

En este documento se describen las actividades que desarrollan cada una de las
reas administrativas que integran la institucin educativa Livio Reginaldo Fischione;
las cuales se complementan con los diagramas de la institucin que describen en
forma esquemtica su estructura.

Est orientado a los funcionarios, adems de aquellos ajenos a la misma con inters
de conocer su funcionamiento organizacional; por tratarse de un documento
normativo y de consulta, deber permanecer en los centros de trabajo; por lo que se
recomienda realizar su revisin y actualizacin peridicamente

5.12.2 Objetivo.

Disear un documento completo y actualizado de consulta, que establezca un
mtodo estndar para realizar actividades en las dependencias de la institucin
educativa.

Proporcionar informacin para evaluar la eficiencia del sistema en el
cumplimiento de sus funciones especficas, una vez finalizada la identificacin y
desarrollo de cada uno de los procesos y procedimientos.

Incorporar a los sistemas y procedimientos la utilizacin de herramientas que
ayuden a agilizar el flujo de informacin y de esta manera facilitar el
entendimiento, para ayudar a la toma de decisiones.



Cuadro N 5 Estructura de proceso, subproceso y procedimientos
TIPOS
PROCESO
PROCESOS PROCEDIMIENTO
ESTRATGICOS
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
1. Revisin por direccin
2. Planeacin directiva






MISIONALES

GESTIN ACADMICA
3. Calificaciones y logros
4. Asignacin acadmica
ATENCIN AL
CIUDADANO
5. Quejas, reclamos y sugerencias
6. Solicitudes de certificados y constancias
7. Recepcin de documentos
Asistencia y consejera escolar
PROMOCIN
EDUCATIVA
8. Asignacin y control de cupos
9. Legalizacin de matriculas








DE APOYO
FINANCIERA Y
CONTRACTUAL
10. Control contractual
11. Proyeccin y ejecucin del presupuesto
12. Caja menor
13. Recaudo y registro de ingreso
GESTIN DE
ABASTECIMIENTO
14. Almacn
15. Material bibliogrfico y audiovisuales
16. Laboratorios y talleres
17. Compras

GESTIN TALENTO
HUMANO
18. Reporte de novedades
19. Induccin, plan de capacitacin
institucional
20. Evaluacin de desempeo y
competencia
GESTIN DOCUMENTAL 21. Administracin de archivo


EVALUACIN


MEJORA CONTINUA
22. Auditora de Calidad
23. NCS y SNN
24. Acciones Preventivas y Correctivas
25. Evaluacin de la Gestin








PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

La norma ISO 9001:2008 exige de forma especfica establecer procedimientos
denominados procedimientos documentados, la institucin educativa Livio
Reginaldo Fischione determina los 6 procedimientos relacionados a continuacin:

Control de los documentos

Control de registros de la calidad

Auditoria interna

Control del producto no conforme

Acciones correctivas

Acciones preventivas











OBJETIVO: Establecer procedimiento documentados que definan los controles
necesarios para aprobar, revisar y actualizar la documentacin de la Institucin
Educativa Livio Reginaldo Fischione, asegurando la identificacin de los cambios,
estados de versin vigente y la disponibilidad.

ALCANCE: el procedimiento se aplica a los documentos generados en la institucin
educativa que requieran algn nivel de autoridad y responsabilidad en la emisin,
control y modificacin en el sistema.

DEFINICIONES:

Listado Maestro: Hoja actualizada del estado de revisin vigente de cada
documento del sistema de gestin de la calidad.

Procedimiento: Forma especificada de cmo llevar a cabo una actividad especfica
en un proceso. Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Elaboracin de los procedimientos: todos los procedimientos del sistema de
gestin de la calidad en la institucin educativa se realiza teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

La redaccin debe ser de forma clara, precisa y coherente.

La elaboracin del documento se escribe en negrilla los ttulos y aspectos
importantes.



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

CONTROL DE DOCUMENTOS



Todos los procesos del sistema de gestin de la calidad de la Institucin
Educativa se deben realizar teniendo en cuenta los formatos Listado Maestro de
Control de Documento Del Sistema de Gestin De La Calidad.

Encabezado: La hoja del documento est encabezada por un recuadro que identifica
el ttulo del documento, el nombre del procedimiento, logo de la institucin, cdigo
(xxx), fecha de emisin, numero de versin, y nmero de pginas.

Pie de pgina: se identifica de la siguiente manera; Elaborado, Revisado, Aprobado,
Fecha de revisin.


Aprobado Revisado Aprobado Fecha de Revisin



Modelo de codificacin documentos y registro.

A cada documento se le asigna un cdigo de identificacin:




a. Letra que identifica el tipo de documento

DC Documento

PR procedimiento

FO Formato

RC registro



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y
CONTROL DE DOCUMENTOS
XX - XX - XX



b. Identificacin del rea donde se origina y aplica.

DC: Direccionamiento Estratgico.

GA: Gestin Acadmico

AC: Atencin al Ciudadano

PE: Promocin Educativa

FC: Financiera y Contractual

GB: Gestin de Abastecimiento

TH: Talento Humano

GD: Gestin documental

MC: Mejora Continua

c. Consecutivo para cada tipo de documento.


Los procedimientos desarrollados para el sistema de gestin de la calidad tendrn la
siguiente gua en el desarrollo del contenido de cada documento: Objetivo, alcance,
trminos y definiciones, descripcin del procedimiento, control y modificaciones.

La documentacin es aprobada por el rector, se registra la aprobacin en el formato
y se actualiza el listado maestro de control de documento del sistema de gestin de
la calidad.


PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

CONTROL DE DOCUMENTOS




Se archiva la copia fsica del nuevo documento, si el documento ha sido modificado
se actualiza el nmero de versin y la fecha de aprobacin del documento y se
describen los cambios.
Para evitar que en el Sistema de Gestin de la Calidad se utilicen versiones de
documentos obsoletos, la copia del documento se destruyen y el original de la
versin anterior se archiva en folder denominado documentos obsoleto.

Control de documentos.

El representante de cada rea ser el encargado del control de los documentos; los
documentos que se encuentren impresos deben estar respaldados por una copia de
seguridad en medio magntica en CD, memoria electrnica o en el sistema, deben
asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables; los
documentos ilegibles sern destruidos y remplazados por copia en buen estado, la
secretaria de rectora conserva la copia electrnica y facilita la informacin a todo el
personal de la institucin educativa que realice la solicitud.

El control de los documentos del sistema de gestin de la calidad se realiza a travs
del Listado Maestro de Control de Documento Del Sistema de Gestin De La
Calidad se identifica el nmero, nombre del documento, fecha de emisin, versin,
localizacin y paginas; la secretaria de rectora es la encargada de actualizar el
Listado Maestro de Control de Documento Del Sistema de Gestin De La Calidad,
cuando se elabore, modifique o elimine un documento.

Creacin y modificacin de un documento.
Los documentos son elaborados o modificados en la institucin educativa
dependiendo de las necesidades del personal, la secretaria de rectora revisa el
documento para verificar su adecuacin antes de que sea aprobado.



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

CONTROL DE DOCUMENTOS








Eliminacin de un documento.

El documento es eliminado cuando deja de ser til en la institucin, es eliminado del
sistema de gestin de la calidad, la anulacin del documento se realiza bajo
aprobacin del rector. Si se aprueba la eliminacin del documento, la copia original
se archiva y se ubica en un lugar fcil de acceder durante el tiempo que se requiera,
la persona encargada actualizara el Listado Maestro de Control de Documento Del
Sistema de Gestin De La Calidad.

Solicitud de copia de un documento.

Cualquier rea o proceso que requiera copia de un documento debe ser solicitado a
la secretaria de rectora de manera justificada y la firma del interesado; la secretaria
entrega el documento con el sello controlada y se debe actualizar el listado de
distribucin.

Documento de origen externo.

La documentacin externa de la entidad se controla mediante el Listado Maestro de
Control de Documento Del Sistema de Gestin De La Calidad, estos a su vez deben
ser archivados y colocados en lugar de fcil acceso





PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

CONTROL DE DOCUMENTOS














OBJETIVO: Establecer mecanismo de control para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y la disposicin de los
registros del sistema de gestin de la calidad.


ALCANCE: Aplica a todos registros utilizados como evidencia en el cumplimiento
de requisitos y operacin eficaz de los Sistemas de Gestin de la Calidad en cada
proceso.

Aprobado Revisado Aprobado Fecha de
Revisin


DEFINICIONES:

Registro: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas o de los resultados alcanzados.



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X Y

CONTROL DE REGISTROS



Registro de la Calidad: Es un documento que presenta los resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades desempeadas en el Sistema de Gestin de la
Calidad

DESCRIPCIN DE REGISTRO

Control de registro.

Cada representante ser encargado del control de los registros de su rea, la
secretaria de rectora es la persona encargada de administrar el Listado de Control
de registros, archivarlos, verificar que estn en forma adecuada y tener acceso a
ellos. Estos registros se controlan mediante el formato Listado

Maestro de Control de registros, donde encontramos el nmero, nombre del registro,
quien lo origina y el cargo, quien lo usa, ubicacin del registro de archivo, tiempo de
retencin, como se distribuye y quien lo distribuye y la disposicin final de los
registros.


Establecimiento de un registro.

El personal de la institucin educativa establece los registros cuando identifica la
necesidad de un proceso o una actividad, los registros deben ser identificados con el
nombre de la actividad o proceso; la secretaria de la rectora actualiza el formato de
listado maestro de control de registro y los documentos.

Diligenciamiento de un registro.



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X Y

CONTROL DE REGISTROS



El personal de la institucin educativa diligencia los documentos y son entregados a
la secretaria de rectora quien es la que controla y revisa los documentos.

Archivo y acceso a un registro.

El responsable de esta actividad se encarga de almacenar, archivar, proteger y
conservar los registros y estos a su vez se almacenarn segn la ubicacin del
Listado Maestro de Control de registros.

Disposicin de un registro.

Cuando se termina el tiempo de retencin de los registros, se dispone de l segn
lo establecido por el Listado Maestro de Control de registros.


OBJETIVO: Establecer procedimientos para definir controles, responsabilidades y
autoridades a las no conformidades presentadas en cada proceso.

ALCANCE: este procedimiento aplica para todos los servicios no conforme que
identifica la institucin educativa Livio Reginaldo Fischione.

DEFINICIONES:

Peticin: Es una solicitud formal de un servicio no ofrecido por la empresa, es una
sugerencia de algo que no existe como servicio, pero que puede ser estudiado por la
empresa.

Queja: Es una manifestacin formal del cliente sobre una caracterstica del producto
o servicio qu no satisface sus necesidades.


PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

CONTROL DE SERVICIO NO
CONFORME




Reclamo: Es una manifestacin formal del cliente de que no se le cumpli con una o
varias de las especificaciones ofrecidas, pedidas o acordadas en un producto o
servicio.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Es probable que en todos los procesos que se desarrollan en la institucin
educativa se evidencie el incumplimiento de uno o varios requisitos especficos, Por
esta razn la institucin cuenta con un procedimiento con el cual se garantiza la
aplicacin sistemtica de las acciones previstas para estos casos.
El personal administrativo evidencia o detecta un servicio no conforme o la no
conformidad real, esta es notificada al rector de la institucin educativa.



El rector de la institucin debe tomar acciones apropiadas respecto a los efectos
reales o potenciales como consecuencia de la no conformidad al detectar el servicio
no conforme; para ello la institucin educativa cuenta con los registros de la
naturaleza de no conformidades, los cuales permiten que el servicio no conforme
sea eliminado o corregido. Cuando se corrija un servicio no conforme debe ser
sometido a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.

OBJETIVO: establecer mtodos para controlar las causas de las no conformidades
reales y potenciales, tomando acciones correctivas y preventivas apropiadas con el
objetivo de prevenir que vuelvan a ocurrir.

ALCANCE: comprende todos los procesos del sistema de gestin de la calidad de la
institucin educativa Livio Reginaldo Fischione.



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS



DEFINICIONES:

Accin Correctiva / (AC): Accin emprendida para eliminar las causas de una no
conformidad existente con el propsito de que no vuelva a ocurrir.

Accin preventiva / (AP): Accin emprendida para eliminar las causas de una
posible no conformidad y para prevenir su ocurrencia.

Correccin: Hacer ajuste inmediato del proceso para solucionar una no
conformidad puntual.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Establecer y revisar las no conformidades reales y potenciales, incluidas las
peticiones, quejas y reclamos de los clientes. El rector se rene con el personal


de la institucin educativa y realiza la apertura de las acciones correctivas y
preventivas revisando las no conformidades.
Evalan la necesidad de adoptar acciones para prevenir la ocurrencia de las no
conformidades reales y potenciales.

El personal de la institucin educativa determina el plan de accin para eliminar las
no conformidades y el plan de seguimiento de las acciones tomadas y se registran
los resultados de la misma; la persona encargada de realizar seguimiento registra
los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas y revisadas.

El rector autoriza el cierre de las acciones correctivas y preventivas, si las acciones
tomadas fueron eficaces para eliminar las no conformidades, en caso contrario el


PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS



rector rene nuevamente al personal para realizar otro plan de accin para eliminar
las no conformidades.















OBJETIVO: Definir los criterios para la definicin, realizacin, programacin y
seguimiento de las auditoras internas al Sistema de Gestin de Calidad de la
institucin educativa Livio Reginaldo Fischione, para garantizar el cumplimiento de
los requisitos de cada proceso e informar a la direccin de las correcciones y
acciones correctivas para eliminar las no conformidades.

ALCANCE: las auditoras internas se aplican a todos los procesos del sistema de
gestin de la calidad en la institucin educativa.

DEINICIONES:

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo auditoras.



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD



Auditoras Internas de Calidad: Son el mecanismo por medio del cual la
organizacin verifica que los controles planificados y documentos para el buen
desarrollo de los procesos se implementan y se mantienen, para garantizar que las
directrices gerenciales se implementen, ejecuten y mantengan en la organizacin.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito


Aprobado Revisado Aprobado Fecha de
Revisin



DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Para asegurar la ejecucin de las auditoras internas, la institucin educativa define
un procedimiento cmo dirigir la planificacin y realizacin de las auditoras internas
mediante un programa de auditoras; el rector establece el programa y los procesos
a auditar, fechas, auditores, el alcance y la


Periodicidad en la cual se realiza las auditoras a los procesos. Una vez aprobado el
programa de auditoras se comunica al personal de la institucin,
El programa de auditora se realiza teniendo en cuenta la importancia, el estado de
las actividades y el estado de las auditorias previas.

Planeacin de la auditoria.

El rector y el auditor designado preparan el plan de auditora:


PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD



Objetivo y alcance la auditoria.

Criterio de la auditoria.

Identificacin de los documentos de referencia (normas aplicable al sistema de
calidad y procedimiento del auditado).

Fecha y lugar donde se realiza la auditoria.

Hora y duracin para cada actividad principal de la auditoria.

Distribucin del informe de la auditoria y fecha de publicacin.

Participantes.

reas a auditar.

Lista de chequeo
El plan de auditora debe ser aprobado por el cliente de la auditoria, comunicado al
auditado y flexible para permitir cualquier cambio que pueda suceder.

Preparacin de la auditoria.

El auditor designado realiza el estudio de los documentos que puedan servir para la
auditoria los reportes de no conformidades y los informes de auditoras anteriores
realizados al proceso, se realiza la lista de chequeo que se utiliza durante la
auditora.



PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Fecha: XX/XX/XXX

Versin N: 01

Pgina: X - Y

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD



Ejecucin de la auditoria.

El auditor durante la ejecucin de la auditoria debe realizar una reunin de apertura
con el grupo de auditora y el rector, luego recopila y verifica la informacin
necesaria para la auditoria, determina los hallazgo de la auditoria, establece
comunicacin con los clientes de la auditoria y el responsable del proceso auditado y
finaliza con la preparacin de la reunin de cierre.
Durante este proceso el auditor recolecta las evidencias de la auditoria, analiza si
estn utilizando los registros y definen las no conformidades detectadas.

Informe de auditora.

El auditor prepara el informe de la auditoria especificando las no conformidades
mayores y menores detectadas y sus respectivos reportes de no conformidad. Este
informe debe ser presentado a la persona auditada, la cual debe firmar el informe;
para finalizar el auditor entrega el informe de auditora a rector para que tome las
acciones necesarias para eliminar las no conformidades detectadas.







































MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSION N: 01

FECHA: XX/ XX/ XX

PAGINA:

OBJETIVO:


ALCANCE:




Aprobado Revisado Aprobado Fecha de Revisin





















MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX
PAGINA:
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

Elaboracin del procedimiento:

Modelo y codificacin de os documentos:

Control de documentos:

Creacin y modificacin:

Eliminacin de un documento:

Solicitud de copia:







MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX
PAGINA:
LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

NUMERO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA DE EMISION

VERSION

LOCALIZACION












APROBADO



SECRETARIA DE RECTORIA




MANUAL DE PROCEDIMIENTO
VERSION N: 01

Documento de origen externo:














PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
FECHA: XX/ XX/ XX
PAGINA:

FORMATO DE CAMBIO DE DOCUMENTO

DOCUMENTO A
CAMBIAR

PROCESO AL CUAL
PERTENECE EL DOCUMENTO

RESPONSABLE DEL
CAMBIO

AUTORIZADO POR

FECHA DE EMISION















MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
DOCUMENTOS
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX
PAGINA:

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS DEL SGC

NUMERO

ENTIDAD

PROCESO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
FECHA DE
EMISION

LOCALIZACION












APROBO


SECRETARIA DE RECTORIA








MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX
PAGINA:

LISTADO MAESTRO CONTROL DE REGISTROS

N

NOMBRE DEL
REGISTRO

QUIEN LO
ORIGINA Y
CARGO
QUIEN LO
UTILIZA

UBICACION
TIEMPO DE
RETENCION
DISTRIBUCION
QUIEN LO
DISTRIBUYE




















APROBO SECRETARIA DE RECTORIA



MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME Y
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PAGINA:

CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Responsable de la solicitud:

Fecha: Proceso:

Responsable del proceso

DESCRIPCION DEL PROBLEMA








Requiere implementacin : accin correctiva ____ accin preventiva _______

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD










PLAN DE ACCION
Actividades a ejecutar responsable fecha




PLAN DE SEGUIMIENTO
Seguimiento responsable fecha



RESULTADOS DE LAS ACCIONES TOMADAS



Acciones tomadas fueron eficaces? SI _____ NO _____

CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECIVAS O PREVENTIVAS







RECTOR


FECHA













MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX
PAGINA:
PROGRAMA DE AUDITORIA

PROCESO A AUDITAR


FECHA

AUDITOR LIDER

ALCANCE

DURACION DE LA
AUDITORIA

























APROBO
SECRETARIA DE RECTORIA






MANUAL DE PROCEDIMIENTO
VERSION N: 01



PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
FECHA: XX/ XX/ XX

PAGINA:
PLAN DE AUDITORIA
Fecha de elaboracin del plan: da / mes / ao
Proceso de auditoria



Objetivo de auditoria
Alcance de auditoria



Responsable de auditar
Numeral de la norma a auditar
4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1

6.1

6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2

7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3








MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO AUDITORIA
INTERNA
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX
PAGINA:
Cargos a auditar



Documentos de referencia
Proceso



Actividad Documentos

Fecha de la auditoria: da / mes / ao

Duracin :





Hora:


Auditor:


Fecha de entrega del informe: da / mes / ao


Firma del rector:
Firma de auditor:





MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX
PAGINA:

LISTA DE CHEQUEO
Proceso: Autor:
N N DE AUDITORIA PREGUNTA EVIDENCIA
TIPO DE
VERIFICACIN
OBSERVACIONES
























MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
VERSION N: 01
FECHA: XX/ XX/ XX



PAGINA:
INFORME DE AUDITORIA
Alcance de la auditoria:


Fecha de la auditoria:

Objetivo de la auditoria:


Auditor lder: Responsable proceso auditado:

Actividades a desarrollar




Procesos auditados




Fortalezas debilidades










proceso requisitos alcance








No conformidades y observaciones
Proceso

N
No conformidad
observaciones
mayor Menor









16. CONCLUSION
En la institucin educativa Livio Reginaldo Fischione Se realiz un diagnstico para
conocer la situacin actual de acuerdo a los estndares de calidad, con el cual se
dise un sistema de gestin de calidad documentado y fundamentado en la norma
ISO 9001: 2008.
Se identificaron procesos y se levantaron los procedimientos mnimos que exige la
ISO 9001:2008 para el Control de Documentos, Control de los Registros, Control de
Auditoras Internas, Control de los Productos no Conformes, Acciones Correctivas y
Acciones Preventivas; Se Dise el Manual de Calidad de la institucin,
Procedimientos Obligatorios e indicadores encaminado a la satisfaccin del cliente y
la mejora continua.
La comunidad educativa fue participe de este trabajo, ellos son conocedores de
las necesidades y competencias que como institucin educativa pblica en el pas
representan; tienen el firme propsito de mejorar cada ms su desempeo y su
capacidad de proporcionar un servicio educativo que responda a las necesidades y
expectativas de los estudiantes, padres de familia y comunidad educativa.
Finalmente se concluye que el diagnstico y diseo del Sistema de Gestin de
Calidad es adecuado y presenta el inicio para su implementacin en la institucin
educativa.
















17. BIBLIOGRAFIA.

BERLINCHES, Andrs. 2009. Calidad ISO 9001:2008. Editorial Paraninfo. Madrid.

MARTINEZ, Bencardino Ciro, estadstica bsica aplica. Ecoe Ediciones 2006.

CHIAVENATO, Adalberto. Introduccin a la teora general de la Administracin.
Editorial Mc Graw Hill: Cali, 2009.

CLAVIJO AVENDAO, Cristal y LONDOO JARAMILLO, Lina. Mejoramiento del
SGC bajo la norma tcnica Colombiana ISO 9001-2000 en el proceso de gestin de
recursos de la empresa multipropsito de Calcar 2007.

CONTRERAS BUITRAGO, Marco Elas. Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Inversin: UNAD, 2008.

DEMING, W. 2008. La Calidad, Productividad y Competitividad. La salida de la
Crisis. Ediciones Daz Santos S.A. Madrid.

HIDALGO, Carlos. Programa ISO en Educacin Cultura de Calidad en Educacin,
Manual del Gerente Educativo, Universidad Metropolitana, CENDECO, Caracas,
Venezuela. 2008.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACION. Sistema
de gestin de calidad. Bogot: ICONTEC, 2005.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y DE CERTIFICACION.
Sistemas de gestin de calidad: (NTC- ISO 9001:2008).

NORMAS TCNICAS COLOMBIANA NTC 1486 (sexta actualizacin editada 2008
08 04), documentacin, presentacin de tesis, trabajos de grados y otros trabajos de
investigacin.




RIVERA G, Yaneth. Diseo de un Sistema de Gestin de Calidad para la Gerencia
de Operaciones y Mantenimiento de la Empresa CVG Telecom C.A., basado en la
Norma COVENIN-ISO 9001:2000. Tesis de Grado.

IVANCEVICH, Jhon M. Gestin, Calidad y Competitividad. Editorial Mc Graw Hill:
Madrid, 2009.

Plan sectorial de educacin 2008 -2011 para la revolucin educativa Bogot
Positiva

GARCA DE TOBA, Xiomara. El sistema de gestin de la calidad como herramienta
para las organizaciones educativas del siglo XXI.

CORREA DE MOLINA, Cecilia. Gestin y evaluacin de la calidad en la educacin,
referente generales para acreditacin: Bogot

VERGEL CABRALES, Gustavo. Metodologa para la elaboracin de anteproyecto y
proyecto de investigacin: Barranquilla, 2009.

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA. Acuerdo 001 de 1993.