PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)
Para uso exclusivo de la Procuradura
Fecha de recepcin del trmite:
Nmero de solicitud de certificado
Procedimiento administrativo:
SELECCIONE LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA (Artculo 12 del RLGEEPAMAAA): ( ) Modalidad A: Auditora ambiental previa a la solicitud, sin plan de accin. ( ) Modalidad B: Auditora ambiental posterior a la solicitud, sin plan de accin. ( X ) Modalidad C: Auditora ambiental posterior a la solicitud, con plan de accin.
1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
CERTIFICADO QUE PRETENDE OBTENER
(Artculo 12, fraccin V del RLGEEPAMAAA) Industria limpia Calidad ambiental Calidad ambiental t turstica
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA; Instituto tecnolgico de Oaxaca (Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)
NOMBRE DEL GRUPO INDUSTRIAL O CORPORATIVO; Instituto Tecnolgico de Oaxaca (Vinculado al Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)
NOMBRE DE LA INSTALACION QUE SE AUDITA Laboratorios, aulas, baos, reas verdes y patio de las instalaciones de Ingeniera Qumica. (Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ITOX11108DJ5 ( Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)
GIRO Y ACTIVIDAD PREPONDERANTE, CLASIFICACION: Las actividades no son altamente riesgosas. (Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA) MENCIONA Y EXPLICA SI LA ACTIVIDAD QUE REALIZA ES CONSIDERADA COMO ALTAMENTE RIESGOSA (Vinculado al Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)
Da Mes Ao 23 06 2014 311511 Si No X X SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL; LIC. Fuentes Garca Javier FUGJ820115HOCNRS08 0449511702234 Jvr@gmail.com (Vinculado al Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA) (Acuerdo para la Adopcin y Uso por parte de la Administracin Pblica Federal de la Clave Unica de Registro de Poblacin).
DATOS DEL CONTACTO DE LA EMPRESA QUE ATIENDE LA AUDITORIA AMBIENTAL. ING. Jos Antonio Barrera Mercado Jefe de Mecnicos Josebarrera@grupogasoax.com (Vinculado al Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)
2. UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA EMPRESA QUE SE AUDITA
DOMICILIO DE LA INSTALACION QUE SE AUDITA Av. Ingeniero Victor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada Tecnolgico C.P 68030. Oaxaca, Oax. (Artculo 12, fraccin II del RLGEEPAMAAA) Localizacin geogrfica (Vinculado al Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)
3. INFORMACION DEL AUDITOR AMBIENTAL
Nombre y nmero de aprobacin (Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)
AAPROFEPA026
Nombre del auditor coordinador (Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)
Hernndez Vera Ivn Geovanni
DOMICILIO LEGAL Av. Ingeniero Victor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada Tecnolgico C.P 68030. Oaxaca, Oax. (Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)
17 11 10 96 49 10 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL FORMATO PROFEPA-02-001 (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)
Clave de aprobacin del auditor coordinador (Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)
026-02/10
Nmero de integrantes del equipo auditor (Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)
4
Nombre y clave de aprobacin, en su caso, de cada uno de los auditores especialistas y de la materia que verifican (Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA) Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Materia Clave de aprobacin Lpez Lpez Eduardo Miguel 027-02/10 Salud Sarabia Jos Alberto Riesgo ambiental 028-02/10 Padilla Gutirrez Rebeca Luciana Agua y Energa 029-02/10 Hernndez Vera Ivn Geovanni Aire y Recursos naturales 026-02/10
Programacin de la auditora ambiental: Fecha de inicio de los trabajos de campo (Vinculado al Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)
23/06/14 Fecha de cierre de los trabajos de campo (Vinculado al Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)
25/06/14 Fecha de entrega de documentos finales a la Procuradura (Vinculado al Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)
26/06/14
4. REFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE Tiene procedimientos Administrativos instaurados por NO cualquier autoridad ambiental competente? Estado actual de los mismos y autoridad ambiental que lo instaura (Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)
OBSERVACIONES
Representante legal de la empresa LIC. Fuentes Garca Javier 23/06/2014 _________________________________ ____________________________________ Firma Feccha
si ANEXO II SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL Formato para la Elaboracin del Plan de Accin (TRAMITE PROFEPA 02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C)
Instituto Tecnolgico de Oaxaca Nombre de la empresa
No. De Registro: AAPROFEPA026
Fecha de vigencia del plan de accin solicitada (Artculo 18 RLGEEPAMAAA )
Actividad Tipo de medida No. De mes de inicio No. De mes de conclusin
1 Agua 1.1 Prevenir y controlar la contaminacin del agua.
Preventiva 1 1 1.2 Poner sealamientos en los lugares en donde se ocupe el agua como baos, jardines, etc. (reduccin de consumo de agua). Preventiva 1 1 2 2.1 Incitar al cuidado del agua por parte del personal de limpieza y jardinera, as como tambin al personal administrativo, docente y alumnado (su competencia y capacitacin). preventiva 1 1
1 Suelo y Subsuelo 1.1 1.2 2 2.1 2.2
1 Recursos naturales 1.1 1.2 2 2.1 2.2
1 Recursos forestales 1.1 1.2 2 2.1 2.2
1 Energa 1.1 Realizar actividades de autorregulacin para la disminucin del consumo de energa elctrica. Preventiva 1 1 1.2 Poner sealamientos en los lugares en donde se utiliza luz elctrica como: aulas, laboratorios, oficinas, cubculos, etc. Preventiva 1 1 1.2 2 Incitar al cuidado de la electricidad por parte del personal administrativo, docente y alumnado. Preventiva 1 1
1 Riesgo ambiental 1.1 1.2 2 2.1 2.2
1 Gestin ambiental 1.1 1.2 2 2.1 2.2
ANEXO II SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL Formato para la Elaboracin del Plan de Accin (TRAMITE PROFEPA 02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C)
ANEXO II Instituto Tecnolgico de Oaxaca Nombre de la empresa
No. De Registro: AAPROFEPA026
1 Emergencias ambientales 1.1 1.2 2 2.1 2.2
Garca Garca Nereo, Fuentes Garca Javier Delegado de la PROFEPA Estado de Oaxaca. Jefe del departamento jurdico FUGJ820115HOCNRS08
_______________________________ _______________________________ NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL.
Apndice Informativo D Registro de No Conformidad RNC (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)
Instituto Tecnolgico de Oaxaca No. DE FECHA: 25/06/2014 REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 MATERIA: Agua No. NC: 1
NO CONFORMIDAD:
Se encontr en el bao de damas del departamento de Qumica y Bioqumica que no cuentan con los sealamientos para el cuidado del agua, ah mismo y en todos los baos en Instituto las llaves de los lavabos no estn ubicadas adecuadamente ya que se encuentran a una distancia tal del lavabo que cuando se abren el agua se desperdicia. Imgenes 1, 2, 3 del anexo de imgenes.
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
No existe realmente el inters por el cuidado del agua por parte de los encargados de los diferentes departamentos del instituto.
EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:
Falta a las actividades del plan de accin 1.1 y 1.2 del rubro de agua, de sealamientos y ahorro de agua.
CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artculo, inciso, fraccin, numeral, entre otros).
_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIN AUDITADA
_____________________________ PADILLA GUTIRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN AGUA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD
______________________ Hernndez Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR Apndice Informativo D Registro de No Conformidad RNC (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)
Instituto Tecnolgico de Oaxaca No. DE FECHA: 25/06/2014 REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 MATERIA: Agua No. NC: 2
NO CONFORMIDAD:
Se encontr que en el patio del Grupo Representativo de Ingeniera Qumica, el personal de limpieza deja una manguera abierta sin control, para regar el pasto de esa rea, aun cuando ha llovido. Imagen 4, del anexo de imgenes
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
No hay capacitacin ni concientizacin por parte del instituto para su personal de limpieza
EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:
Falta a las actividades del plan de accin 1.1 y 2.1 del rubro de agua, de ahorro de agua e incitacin al personal para el cuidado del agua.
CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artculo, inciso, fraccin, numeral, entre otros).
_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIN AUDITADA
_____________________________ PADILLA GUTIRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN AGUA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD
______________________ Hernndez Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR
Apndice Informativo D Registro de No Conformidad RNC (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)
Instituto Tecnolgico de Oaxaca No. DE FECHA: 25/06/2014 REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 MATERIA: Agua No. NC: 3
NO CONFORMIDAD:
Se encontr en la cisterna ubicada a un costado del centro de cmputo del Grupo Representativo de Ingeniera Qumica y del aula de asesoras 1, que hay una fuga en uno de los conductos que llegan a ella, lo que hace que la cisterna se llene y derrame el agua contenida por horas. Incumpliendo as a las actividades del plan de accin de reducir el consumo de agua, incitar el cuidado del agua y evitar la contaminacin del agua, ya que el agua que se desperdicia all, se contamina y no puede volver a usarse. Imagen 5, del anexo de imgenes
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
No hay capacitacin ni concientizacin por parte del instituto para su personal de limpieza y mantenimiento.
EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:
Falta a las actividades del plan de accin 1.1 y 2.1 del rubro de agua, de ahorro de agua e incitacin al personal para el cuidado del agua.
CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artculo, inciso, fraccin, numeral, entre otros).
_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIN AUDITADA
_____________________________ PADILLA GUTIRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN AGUA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD
______________________ Hernndez Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR Apndice Informativo D Registro de No Conformidad RNC (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)
Instituto Tecnolgico de Oaxaca No. DE FECHA: 25/06/2014 REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 MATERIA: ENERGA No. NC: 4
NO CONFORMIDAD:
Se encontr que en el bao de damas del departamento de Qumica y Bioqumica no cuentan con los sealamientos para el cuidado de la energa. Imagen 6 del anexo de imgenes.
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
No se hizo el conteo correcto de los contactos y ubicados en la instalacin para que cada uno tuviera un sealamiento.
EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:
Falta a las actividades del plan de accin 1.1 y 1.2 del rubro de energa, de sealamientos y ahorro de energa.
CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artculo, inciso, fraccin, numeral, entre otros).
_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIN AUDITADA
_____________________________ PADILLA GUTIRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN ENERGA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD
______________________ Hernndez Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR
Apndice Informativo D Registro de No Conformidad RNC (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)
Instituto Tecnolgico de Oaxaca No. DE FECHA: 25/06/2014 REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 MATERIA: energa No. NC: 5
NO CONFORMIDAD:
En la planta alta del departamento de Ingeniera Qumica Bioqumica que en el pasillo existe un tragaluz que permite que en da las luces se mantengan apagadas, la no conformidad est en que aun de da las luces se encuentran encendidas. Imagen 7 del anexo de imgenes. CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
Descuido y desinters por parte del personal docente, de limpieza y alumnado del instituto.
EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:
Falta a las actividades del plan de accin 1.1, 1.2 y 2.1 del rubro de energa, de sealamientos, capacitacin y ahorro de energa.
CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artculo, inciso, fraccin, numeral, entre otros).
_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIN AUDITADA
_____________________________ PADILLA GUTIRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN ENERGA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD
______________________ Hernndez Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR
Apndice Informativo D Registro de No Conformidad RNC (OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION)
Instituto Tecnolgico de Oaxaca No. DE FECHA: 25/06/2014 REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10 MATERIA: Energa No. NC: 6
NO CONFORMIDAD:
Las luces de un cubculo ubicado al fondo a la derecha en la planta alta del departamento de Ingeniera Qumica y Bioqumica se encuntran encendidas a medio da cuando la luz del sol es intensa. Imagen 8 del anexo de imgenes.
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:
Descuido y desinters por parte del personal docente del instituto.
EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:
Falta a las actividades del plan de accin 1.1, 1.2 y 2.1 del rubro de energa, de sealamientos, capacitacin y ahorro de energa.
CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artculo, inciso, fraccin, numeral, entre otros).
_____________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTALACIN AUDITADA
_____________________________ PADILLA GUTIRREZ REBECA LUCIANA AUDITOR ESPECIALISTA EN ENERGA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD
______________________ Hernndez Vera Ivan G. AUDITOR COORDINADOR
Apndice Informativo J: Declaracin del Auditor Coordinador
Oaxaca de Jurez, Oaxaca a 25 de junio del 2014
Garca Garca Nereo Delegado de la PROFEPA Estado de Oaxaca
Atn.: <Nombre del Subdelegado(a) de Auditora Ambiental> Subdelegado(a) de Auditora Ambiental
Como resultado de los trabajos de verificacin del cumplimiento del plan de accin realizados al Instituto Tecnolgico de Oaxaca (rea de Ing. Qumica y Bioqumica), localizada en Av. Ingeniero Vctor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada Tecnolgico C.P 68030. Oaxaca, Oax., y en mi carcter de Auditor Coordinador, con la acreditacin y aprobacin vigentes y con pleno conocimiento de mi responsabilidad por cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente en Materia de Autorregulacin y Auditoras Ambientales:
D E C L A R O Que todas las no conformidades reportadas en el informe, fueron atendidas y resueltas por la empresa a travs de las acciones especficas emitidas como medidas preventivas y correctivas establecidas en el informe y en la ficha de cumplimiento por actividad, resultantes de estos trabajos, antes de su entrega a la Procuradura.
Con base en lo anterior, hago constar que esta empresa, opera en pleno cumplimiento de la legislacin y normatividad aplicable y vigente con implicaciones al ambiente, y tiene un desempeo ambiental acorde con lo establecido en la norma mexicana NMX-AA-162- SCFI-2012, Auditora Ambiental Metodologa para realizar auditoras y diagnsticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de accin - Determinacin del nivel de desempeo ambiental de una empresa Evaluacin del desempeo de auditores ambientales.
_________________________ Hernndez Vera Ivn Geovanni AUDITOR COORDINADOR