FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA - SISTEMAS ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE SISTEMAS
TEMA
PRESENTADO POR LOS ESTUDIANTES: GARCIA BETALLELUZ MANUEL QUICHCA SOTACURO JOEL MATAMOROS HUAMAN, Wilmer SAPALLANAY LAZO JOEL
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ANLISIS DE SISTEMAS INFORMTICOS
HVCA PER 2014 CONTROL INTERNO DE EMPRESA DE TRANSPORTES SEOR DE ATACO
DEDICATORIA A Dios por permitirnos realizar Nuestra labor como estudiantes Y a nuestros padres por el apoyo que Nos brindan da a da en nuestra Formacin profesional.
INTRODUCCIN
Tenemos el agrado de presentar el presente proyecto de Anlisis de Sistemas Informticos que denominaremos; Sistema de control interno de la Empresa de Transportes Expreso SEOR DE ATACO S.A.C.
La creacin de este proyecto nace como alternativa de inversin, es el resultado de un proceso de planeamiento estratgico y que esperamos que este producto sea de conformidad y agrado de los clientes y de los interesados en adquirir este Proyecto.
El proyecto de sistema constituye el resultado de un estudio realizado en la temtica de una empresa de transportes, nuestro sistema informtico realiza el control de las operaciones administrativas y comerciales, convirtindose en una poderosa herramienta que permite al usuario recuperar, visualizar y procesar informacin almacenada en las Bases de Datos.
Presentado por los estudiantes: Garca Betalleluz Manuel Quichca Sotacuro Joel Sapallanay Lazo Justo Joel Matamoros Huamn Wilmer
CAPITULO I
1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 1.1. TITULO DEL PROYECTO Sistema de control interno de la Empresa de Transportes Expreso SEOR DE ATACO S.A.C.
1.2. DESCRIPCIN : Es un sistema que permitir administrar y controlar el Registro detallado de los clientes, emisin de boletos de viaje, envo/recepcin de encomiendas y un estricto control sobre el ingreso y salida de los Buses. Con la nica finalidad de facilitar la administracin y veracidad en la atencin al cliente de la Empresa de Transporte SEOR DE ATACO S.A.C.
1.1. AUTOR (ES) : GARCA BETALLELUZ, Manuel QUICHCA SOTACURO, Joel MATAMOROS HUAMAN, Wilmer SAPALLANAY LAZO, Justo Joel
1.2. FECHA DE INICIO: 05 de mayo de 2014 1.3. FECHA FINAL:
CAPITULO II
2. MARCO GENERAL 2.1. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA : Expreso Seor de Ataco S.A.C Se constituye como una de las principales empresas desarrollando sus actividades en el transporte interprovincial de pasajeros por va terrestre brindando servicios de cobertura en el centro de nuestro pas y la ciudad Capital. Esta Empresa ofrece diversos buses como econmico.
2.2. NOMBRE DE LA EMPRESA : Empresa de Transportes Expreso SEOR DE ATACO S.A.C
2.3. UBICACIN : Av. Centenario N.
2.4. ANTECEDENTES : La empresa se desenvuelve de manera tradicional, a travs del manejo registros y documentacin manual de los servicios de: emisin de comprobantes a mano, el control de la venta de pasajes se conoce cada vez que se realiza balances diarios, mensuales o semestrales.
CAPITULO III
3. INVESTIGACION PRELIMINAR 3.1. PROBLEMTICA GENERAL : El problema de la empresa, en la actualidad es la gestin manual que se realiza durante el proceso de la venta de boletos, envo/recepcin de encomiendas y la mala distribucin de los buses que resulta muy tedioso, lo cual significa una prdida de tiempo tanto para un usuario como para el empleado. Entre los problemas que hemos encontrado podemos mencionar los siguientes: a) Existe una atencin muy lenta hacia los clientes en el momento que adquieren el servicio solicitado. b) No se tiene un registro completo de los empleados. c) Duplicidad en la venta de pasajes. d) Falta de informacin especfica y confiable con respecto a los estados financieros de la empresa. e) Prdida de tiempo para los empleado es la transcripcin de los boleto. f) No cuenta con un registro y control en el cobro de las encomiendas por falta de una poltica de tarifas; lo cual conlleva a que la empresa le genere prdidas por la falsa informacin que el empleado le pueda dar al administrador. g) Deficiencia en el llenado de boletos; ya que no son legibles. h) Deficiencia en la asignacin de horarios para los chferes por falta de un cronograma de horarios de viaje.
3.2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO : Es importante la implementacin de un sistema de control interno de la Empresa de Transportes Expreso SEOR DE ATACO S.A.C, para automatizar los procesos de entrega de boletos y encomiendas, disminuir el tiempo de recepcin y salida de informacin, el proceso del proyecto es imprescindible para cualquier empresa de transportes pues brinda un manejo actualizado del Sistema y buena atencin a los clientes.
3.3. OBJETIVOS GENERAL Y OBJETIVOS ESPECFICOS 3.3.1. OBJETIVO GENERAL : Realizar un anlisis de sistema de control que permita administrar y controlar el proceso de venta de pasajes y envo/recepcin de encomiendas, para dar mayor facilidad a los clientes.
3.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS : a) Mejorar la atencin de los clientes con mucho ms orden y disponibilidad a travs de la implementacin de una base de datos bien estructurada. b) Administrar correctamente las listas de conductores, boleteros y dems empleados a travs de un sistema computarizado.
3.3.3. ALCANCE DEL PROYECTO : Con este proyecto se lograr dinamizar el funcionamiento de la Empresa de Transportes Expreso SEOR DE ATACO S.A.C. con lo cual se lograr simplificar procesos y disminuir costos. Este proyecto abarca el rea de venta de boletos y encomiendas; tambin estn incluidos los controles de los buses, pasajeros, conductores y personal a cargo en cada salida.
3.3.4. DESCRIPCIN DE LA ASIGNACIN DE RECURSOS :
ACTIVIDADES RECUROSO CANTIDADES Planificacin del sistemas Analista 1 Entrevistador 2 Anlisis de requerimientos Analista 1 Programador 1 Computadoras 2
Diseo del sistema Analista 1 Programador 1 Computadoras 2 Prueba y Implementacin Analista 1 Programador 1 Impresin 1
3.4.5. BENEFICIOS: a. Mejorar la calidad en la atencin al cliente tanto en la entrega y recepcin de encomiendas como en la venta de boletos, reduciendo el tiempo de atencin. b. Tener mayor seguridad de los datos ingresados al sistema y permitir la entrega de reportes a corto plazo. c. Almacenar un registro de empleados, para verificar el cumplimiento de las funciones que desempean en cada rea. e. Reducir el nmero de problemas y reclamos en la venta de boletos y entrega de encomiendas, ya que se contara con la mayor seguridad en los almacenes, y registro de los mismos. f. El Administrador contar con el acceso total al Sistema y el empleado solo se limitara a realizar las operaciones bsicas de la Empresa.
3.4.6. TCNICAS PARA LA OBTENCIN DE INFORMACIN: Encuestas: La encuestas es a los clientes, empleados, etc. Entrevistas: Al personal administrativo (Gerente General) y operario de la empresa
Para poder obtener la informacin se hizo entrevistas al dueo y los clientes de la empresa de transportes Seor De Ataco, realizando una serie de cuestionarios adems, solicitamos informes de los clientes, buses y empleados para tener una nocin de cmo se maneja la informacin. Tambin se revis los diferentes documentos, tales como boletas, comprobantes, y otros.
CAPITULO IV
4. PLAN GENERAL DEL PROYECTO. 4.1 DESCRIBIR LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL SISTEMA: La metodologa a utilizar es la del enfoque espiral (Retroalimentacin), porque esta nos ayudara a hacer las modificaciones necesarias sin ocasionar problemas. La idea es formar una metodologa hibrida a travs del enfoque espiral con la tcnica de modelamiento UML. Cada vez que aumentemos informacin o la modifiquemos no va a variar el modelo original. 4.2. PLAN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO: Nuestro proyecto abarcara 3 casos especficos tales como: a. Emisin de boletos; registrndose los datos de los clientes y el tipo de servicio que soliciten. b. Recepcin y entrega de encomiendas; los cuales irn de acuerdo a la tarifa de la empresa. c. El control interno de los empleados; va de acuerdo al cargo y su rea, para el ingreso del sistema habr 2 opciones: como administrador (acceso total) y usuario (acceso limitado). 4.3. DEFINICIN DEL PANORAMA DEL PROYECTO PANORAM DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO Control Interno de Empresa de Transportes Seor de Ataco GERENTE DEL PROYECTO Problema /Oportunidad Empresa de transportes Seor de Ataco no cuenta con un sistema que realice las operaciones de: Entrega de boletos en forma computarizados. Envo/recepcin de encomiendas y El control de los buses. Meta: Mejorar la atencin a los clientes, planificar y ejecutar observando criterios de economa y seguridad para una atencin oportuna y eficiente de los requerimientos del servicio. Objetivo: 1. Reunir la informacin sobre los requerimientos de la empresa de transportes. 2. Analizar los problemas principales y ver las mejores soluciones. 3. Generar una base de datos para la atencin a los clientes y empleados. 4. Crear un sistema para la atencin y administracin. 5. Mejorar la atencin al cliente y la organizacin de la Empresa de transportes. Criterios de xito: 1. Apoyo integro de alta gerencia en la realizacin del proyecto. 2. Compromiso total de los futuros usuarios que van a utilizar el sistema. 3. Promueve la colaboracin del proyecto a realizar, el trabajo en conjunto e integracin entre diferentes reas para asegurar mejores resultados. 4. Crea un mejor ambiente de trabajo para los empleados. Recursos Preliminares: Personal: 1 analista, 1 programador, 1 diseador, 1 encuestadores. Equipo: 2 computadoras Suministros para computadora e impresora Software de programacin como Visual Studio 2010 .Net. Erwin y Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Project, Rational Rose, Enterprise Architect y Microsoft Office. Suposiciones y riesgos: 1. Puede que el Sistema no sea totalmente aprovechado tanto por el cliente como por los empleados. 2. Puede que el Sistema presente algunos errores y defectos en la ejecucin del mismo. 3. Puede que el Sistema presente algunas complicaciones en la comprensin de su manejo al inicio.
4.4 ESTRUCTURA DE ACTIVIDADES: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO La planificacin temporal de un proyecto de software es una actividad que distribuye el esfuerzo estimado a lo largo de la duracin prevista del proyecto; asignando el esfuerzo a las tareas especficas de la ingeniera del software. Es importante resaltar; sin embargo, existe dos tipos de planificacin temporal una planificacin microscpica en donde se identifican las principales actividades de la ingeniera del software y una planificacin temporal detallada.
4.5 DIAGRAMAS 4.5.1 DIAGRAMA GANTT CON ASIGNACIN DE RECURSOS: El diagrama de Gantt nos permitir tener una visin ms clara de la programacin de actividades planteadas Este cuadro muestra los recursos a necesitar. Los recursos que tengan una marca de verificacin indican que se han asignado a las tareas seleccionadas en la vista actual.
4.5.2 DIAGRAMA PERT: La tcnica de evaluacin y revisin de programa (PERT) es un mtodo de planificacin temporal que permitir. Determinar el camino crtico del proyecto. Establecer las dimensiones de tiempo ms probables para las tareas individuales aplicando modelos estadsticos. El camino crtico se determinara para proporcionar informacin sobre: La fecha programa de inicio y conclusin para cada una de las actividades.
5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES Diagrama: Modelo de requisitos
Diagrama: REQUISITOS FUNCIONALES
Diagrama: REGISTRO DE CLIENTE
req REGISTRO DE CLIENTE REQ. 07: ADMINISTRAR CLIENTE REQ. 08: REGISTRAR CLIENTE REQ. 09: ELIMINAR CLIENTE REQ. 10: ACTUALIZAR DATOS DEL CLIENTE REQ. 12: GENERAR REPORTE DE CLIENTE REQ. 11: VALIDAR DATOS DEL CLIENTE REQ. 13: GRABAR DETALLES DE CLIENTE Diagrama: REGISTRO DE ENCOMIENDAS
custom REGISTRAR VEHICULO REQ. 14: ADMINISTRAR VEHICULO REQ. 15: REGISTRAR VEHICULO REQ. 16: ACTUALIZAR VEHICULO REQ. 17: GENERAR REPORTE DE VEHICULOS REQ. 18: GRABAR DETALLE DE VEHICULO req REGISTRAR RUTA DE RECORRIDO REQ.19 ADMINISTRAR RUTA REQ. 20: ASIGNAR RUTA REQ. 22: VERIFICAR RUTA REQ.21: REGISTRAR RUTA REQ.23: GRABAR RUTA req REGISTRO DE CONTROL FINANCIERO REQ.43: ADMINISTRAR CONTROL FINANCIEROS REQ.44: REPORTE DE ESTADO DE PERSIDAS Y GANANCIAS REQ.45: ASIGNAR SALARIOS REQ.46: ASIGNAR IMPUESTOS REQ.47: ACTUALIZAR ESTADOS DE PERSIDAS Y GANANCIAS Diagrama: REGISTRO ADMINISTRATIVO
Diagrama: REQUISITOS NO FUNCIONALES
req REGISTRO ADMINISTRATIVO REQ. 01: ADMINISTRAR PERSONAL REQ. 02: REGISTRAR PERSONAL REQ. 03: ACTUALIZAR DATOS DEL PERSONAL REQ. 04: GENERAR REPORTE DEL PERSONAL REQ. 05: GRABAR DETALLES DEL PERSONAL REQ. 06: VALIDAR DATOS DE PERSONAL Diagrama: DAR CONFIABILIDAD
Diagrama: DAR SEGURIDAD
Diagrama: DAR USABILIDAD
req DAR CONFIABILIDAD REQ. 52: SE DEBE CONTAR CON UN CONTROL DE REGISTRO DE ERRORES REQ. 53: EL SISTEMA NO DEBE ESTAR MAS DE 12 HORAS FUERA DE SERVICIO REQ. 54: REPARACION DE LOS ERRORES NO DEBE TARDAR MAS DE 24 HORAS req DAR SEGURIDAD REQ. 61: GENERAR COPIA DE SEGURIDAD REQ. 62: ACCEDER AL SISTEMA DE FORMA SEGURA REQ. 63: LA BASE DE DATOS DEBE TENER SEGURIDAD DE ACCESO req DAR USABILIDAD REQ. 64: EL PERSONAL DEBE DE RECIBIR CAPACITACION DE 72 HORAS PARA EL USO DEL SISTEMA REQ. 65: LA NAVIGABILIDAD DE SISTEMA DEBE SER ORDENADO SIGUIENDO LAS TAREAS DE CADA PROCESO Diagrama: DAR RESTRECIONES
Diagrama: DAR RENDIMIENTO
Diagrama: DAR COMPATIBILIDAD
req DAR RESTRECIONES REQ. 57: UTILIZAR UN LENJUAJE DE PROGRAMACION VISUAL BASIC. NET REQ. 58: UTILIZAR SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS SQL SERVER 2008 R2 REQ. 59: UTILZAR EL COLOR DE LA EMPRESA EN EL INTERFAZ DE SOFTWARE REQ. 60: LOS BOTONES DEBE TENER NOMBRE Y SU IMAGEN QUE SEBE DAR UNA IDEA DE LO QUE HACE req DAR RENDIMIENTO REQ: 55: EL SISTEMA NO DEBE UTILIZAR MUCHOS RECURSOS COMO MEMORIA, DISCOS DUROS, ETC. REQ. 56: EL TIEMPO DE TRANSACCION NO DEBE RETRASASE MAS 5 SEGUNDOS req DAR COMPATIBILIDAD REQ. 50: EL SISTEMA DEBE PODER INTERGRARSE CON LOS SISTEMAS EXISTENTES Y CON SISTEMAS FUTUROS REQ. 51: EL CODIGO DEBE CIERTAS NORMAS PARA SER ENTENDIDO POR OTROS PROGRAMADORES
Diagram: Modelo de casos de uso
Diagram: Actores
uc Actores Empleado Cliente Administrador Conductor Agenciera Cliente Juridico Cliente Natural Diagram: Casos de uso principales
uc Casos de uso principales Li mi te de control i nterno de empresa de transportes seor de ataco s.a.c Registrar Personal Administrador Actualizar Datos Validar Datos Generar Repote Conductor Registrar Cliente Verificar Ruta y Asientos Generar Boleta Cliente Cliente Juridico Cliente Natural Solicitar Pasaj e Realizar Pago Solicitar envio de encomienda Registrar encomienda Recoger encomienda Entregar encomienda Agenciera Vereficar Rutas y Horario Vereficar estado de Vehiculo Asignar rutas Registar entrada y salida i ncl ude i ncl ude i ncl ude i ncl ude Diagram: Activity
Diagram: Activity
act Activity i ni ci o solicitar boleta informa destino verificar hora/ruta identificar cliente llenar datos adicionales generar boleta no exi ste exi ste fi nal RUC DNI act Activity i ni ci o solicitar envio de encomienda verificar encomienda verificar tarifa verificar cliente llenar datos adicionales entrega de registro de pago Ruc DNI fi nal Diagram: Modelo de clases
Diagram: Sistema
class Sistema Cliente - apel _cl i ente: char - cod_cl i ente: i nt - di recc_cl i ente: char - dni _cl i ente: char - nomb_cl i ente: char - tel ef_cl i ente: char - ti po_cl i ente: char + operaci ones basi cas ( )() : voi d Encomienda - cod_encomi enda: i nt - desc_encomi enda: char - peso_encomi enda: i nt - prec_encomi enda: fl oat - ti po_encomi enda: char Boleto - fecha_bol eto: date - hora_bol eto: date - nro_as_bol eto: i nt - nro_bol eto: i nt - preci o_bol eto: i nt + el i mi nar ( )() + entregar ( )() + i mpri mi r ( )() + vender ( )() Ruta - cod_ruta: i nt - nomb_ruta: char - ti po_servi ci o: i nt + i mpri mi r ( )() + operaci ones_basi cas ( )() + programar ( )() Vehiculo - acti vo: char - cod_vehi cul o: i nt - marc_vehi cul o: char - nro_as_vehi cul o: i nt - obs_vehi cul o: char - pl aca_vehi cul o: char - ti po_vehi cul o: char + operaci ones_basi cas ( )() Agenciera - apel _agenci era: char - cod_angenci era: i nt - di recc_angenci era: char - dni _agenci era: char - nomb_angenci era: char - tel ef_angenci era: char + codi gos basi cos ( )() + generar_bol eta ( )() Registra Encomienda - fecha_regi stro: date - num_regi stro: i nt - ti po_regi stro: char + operaci ones basi cas ( )() : voi d asignacion de rutas - acti vo: char - cod_asi gnaci on: i nt - fecha_asi gnaci on: date + operaci ones_basi cas()
6.1 DIAGRAMAS DE INTERACCIN O SECUENCIA DE CONTROL DE INTERNO DE EMPRESA SEOR DE ATACO SAC. 6.1. Diagram: D.I Generar Boleta/ compra de pasaje
sd D.I Generar Boleta/ compra de pasaj e cl i ente Agenci era Si stema 01: Sol i ci tar Pasaj e/ Bol eta() 02: Preguntar desti no() 03: Informa desti no() 04: Veri fi i car hora/desti no() 05: Veri fi car asi ento() 06: Identi fi car cl i ente() 07: Veri fi car datos (DNI) 08: Bri nda i nformaci on() 09: Rel l enar Bol eta() 10: Generar bol eta() 11: Entregar Bol eta() 6.2. Diagram: D.I Registro/ Envio de encomienda
sd D.I Registro/ Envio de encomienda cl i ente si stema Agenci era 1: sol i ci tar Envi o de Encomi enda() 2:preguntar desti no() 3: i nforma desti no() 04: Veri fi car Encomi enda() 05: veri fi car Tari fa() 06: i denti fi car cl i ente() 07: veri fi car datos cl i ente (DNI) 08: bri nda i nformaci on() 9: rel l enar Datos Encomi enda() 10: Entregar bol eta de Encomi enda() 6.3. Diagram: D.I verificar Ruta y Asientos
sd D.I verificar Ruta y Asientos Computadora Empl eado cl i ente 1: sol i ci tar Bol eta() 2: Preguntar Desti no() 3: Informar Desti no() 4: veri fi car rutas() 5: veri fi car canti dad de asi entos/Bol etos() 6:pedi r datos() 7: veri fi car datos() 8:Bri nda i nformaci on() 9: l l ena datos() 10:Generar Bol eta() 11: Cobrar Bol eta() 12: Pagar Bol eta() 13: Entregar Bol eta() Diagram: Modelo de componentes
Diagram: Componentes
cmp Componentes Base de Datos(dbTranspotesAtaco ) Hecho SQL Server 2008 r2 Sp2 IDE Requi ere Windows 7 Lenguaj e Requi ere Sistema Transportes Ataco.exe Requi ere .NET Visual Basic 2010 7.1 DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE DE CONTROL INTERNO DE EMPRESA SEOR DE ATACO SAC.
7.1. Diagram: Modelo de despliegue control ventas de pasajes y encomiendas
deployment Modelo de despliegue control ventas de pasaj es y encomiendas PC03: Secretari a Reportes (Windows 7) PC02: Agenci era Boleta (Windows 7) PC01: Admi ni strador Administrar (Windows 7) IP01. HP Impresora (Ci sco) Swhich PC001 Servidor