Proceso de Recursos Humanos

MANUAL DE PROCESOS
PROCESO DE GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS
Manual de Procedimientos
GRH-M-001

Versin 1.3
Caracas, Febrero 2013

MANUAL DE PROCESOS
Proceso de Gestin de Recursos Humanos

Aspectos Generales del Proceso
Cdigo: GRH-M-001
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 2 DE 112

PROCESO DE GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS
GRH-M-001

A P R O B A C I N
ELABORADO REVISADO APROBADO CONSEJO DIRECTIVO
Oficina de
Planificacin y Presupuesto
Oficina de
Recursos Humanos
Sesin N

Punto Cuenta

Fecha

Responsable Responsable Responsable/s
ARNOLDO PIA CARMEN GARCA ELAS ELJURI
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-M-001
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 3 DE 112

TABLA DE CONTENIDO
GRH-P-101 RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL ................................. 4
GRH-P-102 INGRESO DE PERSONAL ................................................................ 11
GRH-P-103 INDUCCIN DE PERSONAL ............................................................. 18
GRH-P-104 EGRESO DE PERSONAL ................................................................ 24
GRH-P-105 MOVIMIENTO DE PERSONAL .......................................................... 33
GRH-P-201 EVALUACIN DE DESEMPEO Y DE EFICIENCIA DEL PERSONAL ...... 39
GRH-P-301 CLCULO Y PAGO DE NMINA DEL PERSONAL............................... 49
GRH-P-302 TRMITE DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES ..................... 56
GRH-P-303 TRMITE DE DISFRUTE DEL PERODO VACACIONAL ........................ 61
GRH-P-304 TRMITE DE PAGO DEL BONO VACACIONAL .................................. 66
GRH-P-305 TRMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL ................... 71
GRH-P-306 TRMITE DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACIN ........................... 76
GRH-P-401 SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIO ECONMICOS DEL PERSONAL .... 82
GRH-P-402 SOLICITUD DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ........... 90
GRH-P-403 INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN EL IVSS ........................... 99
GRH-P-404 INCLUSIN DEL PERSONAL EN EL SEGURO COLECTIVO ................ 104
GRH-P-405 COMPENSACIONES DEL PERSONAL ............................................... 108

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DE PERSONAL
Cdigo: GRH-P-101
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Dependencia: Oficina de Planificacin y Presupuesto Dependencia:
Coordinacin de Captacin, capacitacin y
Desarrollo
Responsable:
Firma
ARNOLDO PIA Responsable:
Firma
ANGELA SAN VICENTE

PROCESO DE
GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
SUBPROCESO DE
ORGANIZACIN DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-101 Reclutamiento y Seleccin de
Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-101
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 5 DE 112
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el reclutamiento y la
seleccin del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la recepcin de la solicitud de personal,
el anlisis de actitudes y aptitudes del personal postulado y la seleccin final del personal.
1.3. Normas Especficas
1. La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos en las leyes y reglamentos que rigen la materia a fin de cumplir
con el proceso reclutamiento y seleccin del personal del INE.
2. La Oficina de Recursos Humanos a travs de la Coordinacin de Captacin,
Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las
actividades inherentes al Reclutamiento y la Seleccin del Personal requeridos por
el INE. .
3. El Reclutamiento y Seleccin de personal debe realizarse por Concurso Pblico,
cumpliendo con lo establecido en la Ley del Estatuto de la Funcin. Todas las reas
participantes en este proceso deben realizar la gestin del reclutamiento y la
seleccin del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
procedimiento expuesto en el presente documento.
4. Toda Gerencia podr realizar de manera particular, cuando lo amerite, el proceso de
Reclutamiento y Seleccin de Personal, cumpliendo con los lineamientos
establecidos por la Oficina de Recursos Humanos.
5. En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un
proyecto o encuesta la Gerencia solicitante deber consignar ante la Oficina de
RRHH los siguientes documentos del personal seleccionado:
Memorndum de postulacin.
Oferta de Servicio.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-101
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 6 DE 112
Sntesis curricular y respaldos: (Copia de la Cdula de Identidad; Ttulo
Universitario, o el que aplique; Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias);
Copia de los cursos realizados, cualquier otra de inters.
Constancia de registro militar.
6. En caso que la captacin se corresponda con la contratacin de personal para un
proyecto o encuesta la Gerencia solicitante, que ya haya laborado en la institucin,
deber consignar ante la Oficina de RRHH los siguientes documentos del personal
seleccionado:
Oferta de Servicio.
Copia de la Cdula de Identidad.
Cualquier otra documentacin que actualice su expediente.
7. Todas las solicitudes de personal deben estar debidamente justificadas por el rea
solicitante, anexando en el memorando la planilla de postulacin.
8. El Gerente Solicitante debe realizar la solicitud de ingreso de personal por proyecto
o por encuesta con (1) un mes de antelacin a la fecha estimada de ingreso.
9. La fecha de ingreso de personal establecida es el (1) primer y el dcimo sexto (16)
da hbil de cada mes.
10. Toda solicitud de designacin de personal de alto nivel / confianza debe estar
aprobada por el Presidente del INE.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-101
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 7 DE 112
2. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
2.1. Flujograma

G
e
r
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n
t
e
G
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n
c
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a

S
o
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D
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o
Reclutamiento y Seleccin de Personal Pg. 1 de 1
Identifica
necesidad de
personal
obrero,
proyecto o
encuesta?
GPP-P-101
GRH-P-102
Identifica tipo de
ingreso
Realiza la
captacin de
personal
Realiza entrevista
Verifica datos del
postulado
Solicita ingreso de
personal
Verifica
documentos
Documentos
completos?
SI
Notifica
inconsistencias
Candidato
seleccionado?
A
A
Datos
correctos?
1
8
10
7
6
4 3 2
Recibe
documentos para
el ingreso
5
Si
documentos
completos?
Gestiona el
ingreso del
personal
9
B
B
SI
No
No
SI
No
No
No
SI
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-101
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 8 DE 112
2.2. Descripcin de Actividades
RESPONSABLE DESCRIPCIN
Gerente Solicitante 1. Identifica necesidad de personal.
1.1. Identifica la necesidad de ingreso de personal.
Gerente Solicitante 2. Identifica tipo de ingreso.
2.1. Identifica el ingreso a realizar (obrero, por concurso, alto nivel /
confianza, por encuesta, o proyecto).
En caso que el ingreso sea por concurso o personal alto nivel
/ confianza contina con lo establecido en la actividad 10.
En caso que el tipo de ingreso sea personal obrero, proyecto
o encuesta, contina en la actividad 3.
Gerente Solicitante 3. Realiza la captacin de personal.
3.1. Realiza bsqueda de candidatos a travs de fuentes diversas
(internet, prensa local, etc.).
3.2. Obtiene resumen curricular de posibles candidatos.
3.3. Valida el perfil del candidato, verificando que las habilidades,
aptitudes y destrezas especificadas en el resumen curricular
cumpla con las necesidades del perfil requerido.
3.4. Preselecciona candidatos a ser entrevistados.
3.5. Contacta candidatos.
3.6. Elabora cronograma de entrevista.
Gerente Solicitante 4. Realiza entrevista.
4.1. Realiza entrevista del candidato seleccionado.
En caso que el candidato sea seleccionado contina con la
actividad 5, caso contrario contina con la actividad 11.
Gerente Solicitante 5. Recibe y verifica documentos del candidato seleccionado.
5.1. Recibe del candidato seleccionado los siguientes documentos
para trmite del ingreso.
Sntesis curricular y respaldos.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-101
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 9 DE 112
Copia de la Cedula de Identidad.
Copia del Ttulo Universitario.
Constancias de Trabajo. (3 ltimas experiencias).
5.2. Contacta Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo y
valida si el ingreso del personal es procedente.
En caso que los documentos se encuentren completos
contina con la actividad 6, caso contrario, contina con la
actividad 5.1.
Gerente Solicitante 6. Solicita ingreso de personal.
6.1. En caso de encontrarse de acuerdo con la verificacin realizada:
6.2. Elabora memorndum de postulacin dirigido a la Oficina de
Recursos Humanos, mediante el cual solicita el ingreso del
personal.
6.3. Enva a la Oficina de Recursos Humanos los siguientes
documentos:
Copia de la Cedula de Identidad.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
7. Verifica documentos.
7.1. Recibe del Solicitante los siguientes documentos para trmite de
ingreso:
Oferta de servicio.
Copia de la Cdula de Identidad.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-101
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 10 DE 112
R.I.F.
En caso que la documentacin est completa, contina con la
actividad 8, caso contrario continuo con la actividad 10.
Analista de
Recursos Humanos
8. Verifica datos del postulado
8.1. Recibe del Coordinador de Captacin, Capacitacin y Desarrollo
los documentos para trmite de ingreso por proyecto o encuesta:
8.2. Verifica la completitud, vigencia, legibilidad, conformidad de los
documentos recibidos y tengan la firma y sello de la gerencia
solicitante.
En caso de estar conforme con la verificacin, realiza en el
sistema SIREH el registro de los datos del postulado y
contina con la actividad 9, caso contrario contina con la
actividad 11.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo/ Gerente
de Recursos
Humanos
9. Gestiona el Ingreso.
9.1. Realiza el ingreso de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento GRH-P-102 Gestionar el Ingreso de personal.
En caso que el ingreso sea por concurso pblico
9.2. Planifica el Concurso Pblico de acuerdo a la normativa legal
vigente..
En caso de ingreso de personal de alto nivel / confianza
9.3. Recibe solicitud de postulacin por parte de la gerencia
solicitante.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo/ Gerente
de Recursos
Humanos
10. Notifica Inconsistencias
10.1. Notifica al candidato seleccionado las inconsistencias que
motivan la no procedencia de su ingreso.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: INGRESO DE PERSONAL
Cdigo: GRH-P-102
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Coordinacin de Captacin, capacitacin y
Desarrollo
Responsable:
Firma
Firma
ANGELA SAN VICENTE

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-102 Ingreso de Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-102
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 12 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el ingreso de personal
en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
El procedimiento de ingreso de personal abarca desde la recepcin de la documentacin
del postulado, hasta el ingreso de personal al Instituto y la conformacin del expediente.
1. La Oficina de Recursos Humanos, a travs de la Coordinacin de Captacin,
Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de dirigir, coordinar y controlar las
actividades inherentes al ingreso de Personal requerido por el INE.
2. Los tipos de ingreso de personal son:
Ingresos por Concurso Pblico.
Ingreso a Cargos de Libre Nombramiento y Remocin o Confianza.
Ingreso de personal obrero, proyectos y/o encuestas.
3. La gerencia solicitante debe gestionar las solicitudes de ingreso de personal de
acuerdo al cronograma de recepcin de pagos elaborado y distribuido por la
Coordinacin Administrativa.
4. La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo debe gestionar los 5
primeros das contados a partir de la fecha de ingreso, el registro del movimiento de
personal (ingreso) en el SISROE de la Contralora General de la Repblica
Bolivariana de Venezuela. EL Presidente del INE debe aprobar la postulacin del
Personal de Alto Nivel (Coordinador, Gerente) y remitirla a la Oficina de RRHH para
generar el ingreso.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-102
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 13 DE 112
2.1. Flujograma
A
n
a
l
i
s
t
a

d
e

R
R
H
H
Ingreso del Personal
Pg. 1 de 2
G
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c
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R
R
H
H
G
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r
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n
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Genera puntos de
cuenta
GRH-P-101
5
1
SIREH
C
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r
o
l
l
o
Revisa punto de
cuenta
3
SIREH
Datos
correctos?
Si
Aprueba puntos
de cuenta
Gestiona
aprobacin de
nuevos ingresos
No
SIREH
A
2
Imprime y revisa
contrato
Contrato
correcto?
Realiza
memorandum
Si
Recibe contrato
firmado y entrega
para su
expediente
Corrige
Inconsistencia
No
Recibe y gestiona
firma del
memorandum
4
10 11
12
15
16
Registra Ingreso
en el sistema de
CGRB
2
Firma
memorndum
13
Gestiona firma del
Trabajador
14
C
2
B
2

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-102
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 14 DE 112
C
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Ingreso del Personal Pg. 2 de 2
O
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Aprobacin
de Puntos de
Cuenta
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J
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A
b
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g
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o
Consulta puntos
de cuenta
aprobados
Elabora
memorandum de
punto de cuenta
7
1
A
Elaboracin
de Contratos
SIREH
7 8
Imputacin
Presupuestaria
Firma y remite
puntos de cuenta
de ingreso
9
Validar
requerimiento de
contrato
Requiere
contrato?
C
1
GRH-P-103
SI
NO
6
B
1

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-102
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 15 DE 112
Analista de RRHH 1. Genera puntos de cuenta.
Ingresa al Sistema SIREH y genera el punto de cuenta para el
ingreso.
Analista de RRHH 2. Registra ingreso en el sistema de CGRB
2.1. Ingresa al sistema de la Contralora General de la Repblica
Bolivariana de Venezuela y registra el movimiento (Ingreso).
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
3. Revisa punto de cuenta.
Ingresa al sistema y coteja la informacin del punto de cuenta
contra la informacin registrada en el Sistema SIREH.
3.1. Verifica que todos los datos del nuevo ingreso estn correctos
(datos personales e institucionales).
En caso que la informacin est completa, continua con la
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
4. Gestiona aprobacin de nuevos ingresos.
4.1. Gestiona con el Gerente de RRHH la aprobacin de los nuevos
ingresos a travs del punto de cuenta.
Gerente de RRHH 5. Aprueba puntos de cuenta.
5.1. Aprueba a travs del sistema SIREH los puntos de cuenta
creados.
5.2. Una vez aprobados los puntos de cuenta, se activan los
procedimientos de Imputacin Presupuestaria, Aprobacin de
puntos de cuenta por Presidencia y Elaboracin de Contrato.
Analista de RRHH 6. Consulta puntos de cuenta aprobados.
6.1. Ingresa al sistema SIREH y consulta estatus de los puntos de
cuenta.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-102
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 16 DE 112
6.2. Una vez aprobado el punto de cuenta por Presidencia, imprime
cuatro (4) copias del mismo.
7. Validar requerimiento de contrato
7.1. Valida si el ingreso requiere de un contrato.
En caso de requerir contrato requiere la activacin y
aprobacin del mismo por Consultora Jurdica, caso contrario
contina con la actividad 8.
Analista de RRHH 8. Elabora memorndum y remite.
8.1. Elabora memorndum del ingreso del personal y anexa puntos
de cuenta impresos.
8.2. El memorndum va dirigido a la Coordinacin de Bienestar Social
y Relaciones Laborales, la Coordinacin Administrativa de
Nmina y al Expediente.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
9. Firma y remite puntos de cuenta de ingreso.
9.1. Recibe y firma memorndum,
9.2. Remite memorndum a las Coordinaciones correspondientes.
Analista de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
10. Imprime y revisa contrato.
10.1. Ingresa al sistema, imprime y revisa el contrato de servicio
verificando las condiciones laborales establecidas y datos del
nuevo ingreso.
En caso que el contrato est correcto, contina con la
Analista de RRHH. 11. Realiza memorndum.
11.1. En caso que el contrato de servicio este correcto, elabora
memorndum dirigido al solicitante y adjunta contrato de servicio
en dos ejemplares.
11.2. Entrega memorndum y contrato al Coordinador de RRHH.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-102
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 17 DE 112
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
12. Recibe y gestiona firma.
12.1. Recibe y revisa memorndum.
12.2. Solicita la firma del Gerente de RRHH en el memorndum.
Gerente de RRHH. 13. Firma memorndum.
13.1. Recibe memorndum y contrato de servicio
13.2. Firma y sella memorndum de salida y remite al Coordinador de
Captacin, Capacitacin y Desarrollo
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
14. Gestiona firma del trabajador.
14.1. Remite memorndum y el contrato de servicio (2 ejemplares) a
la Gerencia Solicitante para gestionar la firma del trabajador.
Analista de RRHH 15. Recibe contrato firmado y entrega para su archivo.
15.1. Recibe copia del contrato laboral firmado por el trabajador.
15.2. Enva al expediente de RRHH.
15.3. Contina con la actividad 8.
Analista de RRHH 16. Corrige inconsistencias.
16.1. Solicita la Coordinacin o Gerencia correspondiente que se
registren los datos faltantes.
16.2. Corrige las inconsistencias detectadas.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: INDUCCIN DE PERSONAL
Cdigo: GRH-P-103
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones
Laborales
Responsable:
Firma
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-103 Induccin de Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-103
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 19 DE 112

1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar la induccin del
personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el Procedimiento de Induccin de Personal abarca desde la planificacin
de la induccin tcnica y general hasta la ejecucin de las mismas.
1. La Oficina de Recursos Humanos, a travs de las Coordinaciones de Captacin,
Capacitacin y Desarrollo; Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la
responsable de dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la
induccin del Personal requerido por el INE, cumpliendo con lo establecido en las
normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
2. La induccin para el personal nuevo ingreso tanto General como Tcnica debe
ser dictada en un lapso no mayor a dos (5) das hbiles luego de haber sido
realizado el ingreso.
3. La induccin General es realizada por la Oficina de RRHH, la cual debe informar:
Resea histrica de la Institucin.
Misin, Visin y Valores Organizativos.
Estructura Organizativa.
Polticas y normas internas.
Normas de Seguridad Higiene y Ambiente.
Perfil y Descripcin de Cargo.
Beneficios contractuales.
4. La Induccin Tcnica es realizada por la Oficina o Gerencia solicitante, la cual
debe informar:
Niveles Jerrquicos de la Oficina o Gerencia.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-103
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 20 DE 112

Objetivos de la Oficina o Gerencia.
Funciones, responsabilidades y autoridades.
Funcionalidad de herramientas y/o sistemas informticos.
Canales de comunicacin.

5. Una vez realizada la induccin de personal nuevo, ste debe presentar, la
documentacin requerida a la Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones
Laborales, para el otorgamiento de beneficios contractuales.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-103
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 21 DE 112

2.1. Flujograma
C
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Induccion del Personal Pg. 1 de 1
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R
R
H
H
Planifica la
induccin
GRH-P-102
FIN
Recibe y revisa el
Cronograma de
Induccin
Si
Comunica el
cronograma de
Induccin
Gestiona la
logstica requerida
para la induccin
Remite el
cronograma de
induccin
Recibe
Memorndum y
Cronograma de
Induccin
Prepara material
informativo para la
induccin
Realiza la
induccin general
Realiza la
induccin tecnica
10
7
9
8 6
4
3
2 1
Cronograma
correctol?
No
Realiza
seguimiento y
evala induccin
11
Firma
Cronograma de
Induccin
5

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-103
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 22 DE 112

Coordinador de
Captacion,
Capacitacion y
Desarrollo / Analista
de RRHH
1. Planifica la induccin.
1.1. Realiza el Cronograma de Induccin del Personal (General y
Tcnica).
Coordinador de
Captacion,
Capacitacion y
de RRHH
2. Gestiona la logstica requerida para la induccin.
2.1. Define la cantidad de participantes, el espacio, material y equipos
multimedia de apoyo a utilizar.
Coordinador de
Captacion,
Capacitacion y
de RRHH
3. Remite el Cronograma de Induccin.
3.1. Firma Cronograma de Induccin y remite para su revisin y
aprobacin.
Gerente de RRHH 4. Recibe y revisa el Cronograma de Induccin.
4.1. Recibe y revisa el Cronograma de Induccin.
En caso que identifique desviaciones en el cronograma, indica
al Coordinador y regresa a la actividad 2.
Gerente de RRHH 5. Firma Cronograma de Induccin.
5.1. Firma Cronograma de Induccin en seal de aprobacin y
devuelve al Coordinador.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
de RRHH
6. Comunica el Cronograma de Induccin.
6.1. Recibe el cronograma aprobado.
6.2. Elabora memorndum y junto con el Cronograma de Induccin lo
remite al Gerente o Coordinador Solicitante.
Gerente o
Coordinador
Solicitante
7. Recibe Memorndum y Cronograma de Induccin.
7.1. Recibe y revisa Cronograma de Induccin de personal.
7.2. Notifica al personal nuevo la fecha, lugar y hora de su induccin.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-103
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 23 DE 112

Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
de RRHH
8. Prepara el material informativo para la induccin.
8.1. Prepara materiales: folletos, equipos audiovisuales u otro que
considere necesario.
Gerente de RRHH /
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
de RRHH
9. Realiza la Induccin General.
9.1. Imparte informacin sobre la filosofa general y estructura
organizativa del INE.
Gerente o
Coordinador
Solicitante
10. Realiza la Induccin Tcnica.
10.1. Imparte informacin sobre los lineamientos, responsabilidades y
autoridades propias del cargo.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
11. Realiza seguimiento y evala induccin.
11.1. Verifica de acuerdo el cronograma establecido, las inducciones
impartidas y replanifica fechas en caso de ser necesario.
11.2. Evala la eficacia de la induccin a travs de la Encuesta de
Induccin y aplica acciones preventivas en caso de requerirlo.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: EGRESO DE PERSONAL
Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Coordinacin de Captacin, Capacitacin y
Desarrollo
Responsable:
Firma
Firma
ANGELA SAN VICENTE

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-104 Egreso de Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 25 DE 112

1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el egreso del personal en el
Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el procedimiento de Egreso de Personal engloba las actividades inherentes al
retiro de personal de la institucin.
Capacitacin y Desarrollo; Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la
Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al egreso del Personal y velar por el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes.
2. Todo egreso del personal debe ser debidamente justificado a travs del documento
probatorio (renuncia, culminacin de contrato, rescisin de contrato u oficio de
remocin o destitucin, jubilacin o pensin y fallecimiento), la cual debe contener
nombre y apellido legible, cdula de identidad, huella dactilar (si aplica) y firma del
trabajador.
3. La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo es responsable de registrar
en el sistema de la Contralora General de la Repblica Bolivariana de Venezuela
(Sistema de Registro de rganos y Entes del Sector Pblico), el movimiento de egreso
de personal, en los (5) cinco das siguientes a la fecha del egreso; de acuerdo a lo
establecido en la Ley vigente.
4. La aceptacin de renuncia o el acuse de recibo de la notificacin de destitucin o
remocin debe contener nombre y apellido, cdula de identidad cdigo de Nmina,
cargo y ubicacin administrativa.
5. La Coordinacin Administrativa de RRHH es responsable de realizar el egreso en el
Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIREH), con el documento probatorio; as
como tambin, tramitar el finiquito (FIDEICOMISO) ante la entidad financiera respectiva
entre los 5 das siguientes al egreso.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 26 DE 112

6. La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de tramitar
el egreso del personal de los beneficios legales y sociales del Instituto.
7. La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de tramitar
el egreso del personal por remocin y/o destitucin.
8. Todo egreso del personal (destitucin o remocin) debe contener:
Original del resuelto y oficio enviado al funcionario emanado de la mxima autoridad
del INE, el cual debe contener nombre y apellido legible, cdula de identidad, huella
dactilar, firma y fecha de recibido por el funcionario o personal alto nivel o de
confianza.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 27 DE 112

2.1. Flujograma
G
e
r
e
n
t
e
Egreso del Personal
T
o
d
a
s

l
a
s

G
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r
e
n
c
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a
s
1
A
n
a
lis
t
a

d
e

R
R
H
H

(
N
o
m
in
a
)

Recibe y revisa
documentos
GRH-P-105
Elabora
Memorndum y
consigna
documentos
requeridos
2
A
n
a
l
i
s
t
a

d
e

R
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H
H

(
B
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n
e
s
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a
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S
o
c
i
a
l
)
Verifica tipo de
egreso
6
Si
No
Distribuye
documentacin
3
Pg. 1 de 2
G
e
r
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n
c
i
a

d
e

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R
H
H
S
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Informacin
completa?
C
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n

y

D
e
s
a
r
r
o
l
l
o
Renuncia?
No
Realiza el egreso
del IVSS y del
Seguro Colectivo
Sistema
Realiza el egreso
de la Nmina
SIREH
4
5
7
Si
16

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 28 DE 112

A
n
a
l
i
s
t
a

d
e

R
R
H
H
Egreso del Personal
8
Acepta y firma
Memorndum y
Carta de
Aceptacin
Recibe
Memorndum y
Carta de
Aceptacin
10
G
e
r
e
n
t
e

d
e

R
R
H
H
Si
Revisa, firma y
remite
11
Pg. 2 de 2
G
e
r
e
n
c
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e

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H
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l
l
o
Informacin
completa?
P
r
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s
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e
n
t
e
Revisa, Firma y
remite
P
r
e
s
i
d
e
n
c
i
a
Remite Carta de
Aceptacin al
Gerente
Solicitante
Obtiene firma del
Trabajador
E
m
p
l
e
a
d
o
T
o
d
o
s

l
a
s

G
e
r
e
n
c
i
a
s
Recibe Carta de
Aceptacin y
ordena archivo
Archiva
documentos
GRH-P-305
GRH-P-403
Realiza la Carta de
Aceptacin y
Memorndum
Sistema
A
n
a
l
i
s
t
a

d
e

a
r
c
h
i
v
o
12
15
9
14
13
16
No
Realiza el egreso en
el sistema de la
Contralora General
de la Repblica
7
6
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 29 DE 112

Gerente Solicitante 1. Elabora Memorndum y consigna documentos requeridos.
1.1. Elabora Memorndum de Egreso notificando el egreso de
personal.
1.2. Consigna documentos de soporte segn tipo de egreso:
renuncia, oficio de remocin o destitucin, culminacin o
rescisin de contrato.
Secretaria 2. Recibe y revisa documentos.
2.1. Recibe Memorndum de y verifica procedencia.
2.2. Firma y sella memorndum y revisa documentos consignados.
En caso que los documentos o la informacin contenida en los
documentos se encuentre incompleta, notifica al Gerente
Solicitante y le devuelve documentacin.
En caso contrario, contina.
Secretaria 3. Distribuye documentacin.
3.1. Entrega comunicacin de egreso y renuncia a la Coordinacin
Administrativa de Nmina, Bienestar Social y Relaciones
Laborales y Captacin, Capacitacin y Desarrollo.
Una vez entregada la comunicacin, a las coordinaciones
respectivas, se ejecutan los procesos asociados a cada una
de sus areas (Administrativa de Nmina, Bienestar Social y
Relaciones Laborales y Captacin, Capacitacin y Desarrollo)
requeridos para el proceso de egreso de personal.
3.2. Enva copia del Memorndum y documentos de soporte a Caja
de Ahorros para el proceso respectivo.
Analista de RRHH
(Bienestar Social)
4. Realiza el egreso del IVSS y de la Pliza de Seguro
Colectivo.
4.1. Recibe Memorndum y documentos de soporte y verifica la
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 30 DE 112

informacin.
4.2. Registra el movimiento de egreso en el sistema TIUNA y genera
la forma 14-03 Registro de Egreso de Trabajadores.
4.3. Gestiona la firma del Coordinador de Bienestar Social y del
Presidente del INE sobre la forma 14-03.
4.4. Entrega una copia al Trabajador de la forma 14-03 y enva una
copia al expediente de servicio del Trabajador para su archivo.
4.5. Elabora comunicacin de exclusin del Seguro Colectivo y la
remite a la empresa contratada, adjuntndole copia del
Memorndum de egreso.
Analista de RRHH
(Nmina)
5. Realiza el egreso de Personal en el Sistema (SIREH).
5.1. Realiza el movimiento de egreso del Trabajador mediante el
sistema SIREH.
5.2. Procesa y genera el finiquito de Prestaciones Sociales ante la
entidad bancaria.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
6. Verifica tipo de egreso.
6.1. Recibe Memorndum y documentos de soporte.
6.2. Verifica si el egreso es por renuncia, remocin y/o destitucin o
culminacin de contrato.
En caso que el egreso sea por remocin y/o destitucin, o
culminacin del contrato, contina con la actividad 16.
En caso que el egreso sea por renuncia, contina en la
actividad 7.
Analista de RRHH
(Captacion,
Capacitacin y
Desarrollo)
7. Realiza el egreso en el sistema de la Contralora General de
la Repblica.
7.1. Registra mediante el sistema SISROE (Contralora General de la
Repblica) el movimiento de egreso del Trabajador.
Analista de RRHH
(Captacion,
Capacitacin y
8. Realiza la Carta de Aceptacin y Memorndum.
8.1. Revisa renuncia y elabora la Carta de Aceptacin.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 31 DE 112

Desarrollo) 8.2. Elabora Memorndum dirigido al Presidente del INE y remite
Carta de Aceptacin en original para su firma.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
9. Recibe Memorndum y Carta de Aceptacin.
9.1. Recibe y verifica Memorndum y Carta de Aceptacin.
9.2. Verifica que la informacin est completa (nombre, apellido,
nmero de cdula, entre otros).
En caso que la informacin est incompleta, regresa a la
actividad 8.
En caso contrario, contina en la actividad 10.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
10. Acepta y firma Memorndum y Carta de Aceptacin.
10.1. Firma y sella Memorndum para remitir Carta de Aceptacin de
renuncia y los entrega al Gerente de RRHH
Gerente de RRHH 11. Revisa, firma y remite.
11.1. Firma y sella Carta de Aceptacin de renuncia, en seal de
aprobacin.
Presidente 12. Firma y remite.
12.1. Firma y sella Memorndum y Carta de Aceptacin de renuncia en
seal de aprobacin.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
13. Remite Carta de Aceptacin al Gerente Solicitante.

Gerente Solicitante 14. Obtiene firma del Trabajador.
14.1. Recibe la Carta de Aceptacin de la Renuncia y tramita firma del
Trabajador egresado.
14.2. Devuelve Carta de Aceptacin de renuncia al Coordinador.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
15. Recibe Carta de Aceptacin y ordena archivo.
15.1. Recibe carta de aceptacin firmada y sellada.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-104
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 32 DE 112

Desarrollo 15.2. Enva al archivo de RRHH para la actualizacin del expediente
de servicio del trabajador.
Analista de RRHH
(Archivo)
16. Archiva documentos.
16.1. Archiva en el expediente la carta de aceptacin de la renuncia,
carta de remocin y/o destitucin y copia de documentos
generados.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTO DE PERSONAL
Cdigo: GRH-P-105
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Desarrollo
Responsable:
Firma
Firma
ANGELA SAN VICENTE

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-105 Movimiento de Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-105
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 34 DE 112

1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el movimiento de
personal (FP 020) en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el procedimiento de Movimiento de Personal abarca el trmite requerido
para realizar ingresos, reingresos, actualizaciones, jubilaciones y pensiones, egresos.
Capacitacin y Desarrollo, debe dirigir coordinar y controlar las actividades
inherentes al trmite de los Movimientos de Personal y velar por el cumplimiento
de los requisitos Legales establecidos y los lineamientos del MPPPF..
2. Los Movimientos de Personal (FP-020), deben tramitarse internamente ante la
mxima autoridad del Instituto, de acuerdo a las normas tcnicas y jurdicas que
regulan la trayectoria del funcionario.
3. Se debe remitir anualmente ante el Ministerio del Poder Popular para la
Planificacin y Finanzas, a travs del Despacho del Viceministerio de Desarrollo
Institucional, la relacin informativa de las acciones administrativas generadas en
dicho periodo, a fin de incorporar al Registro Nacional de Funcionarios Pblicos.
4. Los Movimientos de Personal (FP-020), se originan de la relacin de trabajo entre
el funcionario pblico y la Administracin Pblica Nacional, y en este documento
se reflejan las variaciones desde el ingreso al egreso.
5. Los Movimientos de Personal (FP-020), deben reflejar en el Registro de
Asignacin de Cargos (R.A.C.), la situacin actual del personal.
6. Los Movimientos de Personal (FP-020) se tramitaran en el Sistema de Captura
de Informacin del Organismo (SCIO), implantado a travs del Despacho del
Viceministerio de Desarrollo Institucional
7. El Despacho del Viceministerio de Desarrollo Institucional, establecer normas
complementarias para la aplicacin de lo establecido legalmente.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-105
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 35 DE 112

8. Los Movimientos de Personal que deben tramitarse son:
Ingresos: cargo de carrera, cargo de libre nombramiento y remocin.
Reingresos: cargo de carrera, cargo de libre nombramiento y remocin.
Actualizaciones: cambio de cargo, designacin, ascenso, clasificacin, cambio
de clasificacin, aumento de sueldo, licencia sin sueldo, licencia con sueldo,
suspensin sin goce de sueldo, licencia con goce de sueldo, reubicacin,
reincorporacin, traslado, reincorporacin por sentencia., correccin de
movimiento, anulacin de movimiento, actualizacin de datos personales,
modificacin de horario.
Jubilaciones y Pensiones: jubilacin de derecho, jubilacin especial, ajuste de
jubilacin, suspensin de jubilacin, reactivacin de jubilacin, cese de
jubilacin, pensin de sobreviviente, aumento pensin de sobreviviente, cese de
pensin de sobreviviente, pensin de invalidez, aumento de pensin de
invalidez, cese de pensin de invalidez.
Egresos: Renuncia, retiro por reduccin de personal, destitucin, retiro o
revocatoria por no superar periodo de prueba, fallecimiento, remocin, retiro
posterior a la remocin, retiro de un funcionario de libre nombramiento y
remocin.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-105
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 36 DE 112

2.1. Flujograma
C
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o
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n
a
d
o
r

d
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C
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p
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y

D
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a
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l
o

Movimiento de Personal Pg. 1 de 2
1
Revisa y solicita
los Movimientos
de Personal
originados
4
A
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s
t
a

d
e

R
R
H
H
Recibe solicitud y
elabora
Movimiento de
Personal
2
Revisa y verifica
Movimiento de
Personal
3
Datos
correctos?
Recibe, firma y
verifica
Movimiento de
Personal
Si
Sistema
No
Aprueba
Movimiento de
Personal
Datos
correctos?
Enva
comunicacin al
MPPPF
Si
Recibe
Movimiento de
Personal para
archivo
No
FIN
5
6
7
O
f
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a

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i
a
GRH-P-305
GRH-P-403
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-105
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 37 DE 112

Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
1. Revisa y solicita los Movimientos de Personal originados.
1.1. Solicita Movimiento de Personal (FP-020) originado por las
acciones administrativas: ingresos, reingresos, actualizaciones,
jubilaciones y pensiones, egresos.
Analista de RRHH
(Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo, y
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
2. Recibe solicitud y elabora Movimiento de Personal.
2.1. Recibe solicitud de movimiento de personal.
2.2. Verifica el tipo de movimiento
2.3. Elabora el movimiento de acuerdo a la accin administrativa.
2.4. Revisa expediente del Trabajador y verifica datos.
2.5. Ingresa al Sistema de Captura de Informacin del Organismo
(SCIO), los datos del funcionario y la accin administrativa
originada.
2.6. Genera e imprime Movimiento de Personal (FP-020) y anexa los
documentos que respaldan el mismo.
2.7. Coloca visado al Movimiento de Personal (FP-020).
2.8. Elabora oficio de relacin de remesa de las diferentes acciones
administrativas generadas.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
3. Revisa y verifica Movimiento de Personal.
3.1. Recibe y verifica el Movimiento de Personal y el oficio de relacin
informativa.
3.2. Revisa la relacin informativa de las acciones administrativas y
remite.
En caso que la informacin est incorrecta, notifica al Analista
correspondiente y regresa a la actividad 2.
En caso contrario, coloca visado al Movimiento de Personal y
entrega al Gerente de RRHH con el Oficio de la relacin
informativa.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-105
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 38 DE 112

Gerente de RRHH 4. Recibe,firma y verifica Movimiento de Personal.
4.1. Recibe y verifica el Movimiento de Personal y el oficio de relacin
informativa.
En caso que la informacin est incorrecta, notifica al
Coordinador y regresa a la actividad 3.
En caso contrario, coloca firma al Movimiento de Personal y
visado al oficio de relacin informativa, y remite ambos al
Presidente.
Presidente 5. Aprueba Movimiento de Personal.
5.1. Recibe del Gerente de RRHH el Movimiento de Personal (FP-
020) y comunicacin a enviar al MPPPF.
5.2. Firma y sella la comunicacin para el MPPPF y el Movimiento de
Personal y los devuelve a la Oficina de RRHH.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo
6. Enva comunicacin al MPPPF.
6.1. Recibe el Movimiento de Personal aprobado y comunicacin para
el MPPPF.
6.2. Enva el Movimiento de Personal al archivo de Recursos
Humanos para la actualizacin del expediente.
6.3. Enva comunicacin al MPPPF.
Analista de RRHH
(Archivo)
7. Recibe Movimiento de Personal para archivo.
7.1. Archiva Movimiento de Personal en el expediente del Trabajador.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DE DESEMPEO Y EFICIENCIA DEL PERSONAL
Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Desarrollo
Responsable:
Firma
Firma
ANGELA SAN VICENTE

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
DESARROLLO DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-201 Evaluacin de Desempeo y de
Eficiencia del Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 40 DE 112

1.1. Propsito
Establecer las directrices necesarias a seguir por todo el personal del rea para la gestin
asociada a evaluar el desempeo del personal de acuerdo a objetivos particulares
establecidos, con el fin de detectar mejoras de las competencias y habilidades del
personal.
1.2. Alcance
Lo indicado en el Procedimiento de Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal
abarca desde la planificacin, hasta la ejecucin de las mismas..
1. La Oficina de Recursos Humanos debe velar por el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica y los
lineamientos del Ministerio para la Planificacin y Finanzas, para la ejecucin de
este procedimiento.
2. Todas las Gerencias u Oficinas participantes en este proceso deben realizar la
gestin para la evaluacin del personal cumpliendo con lo establecido en las
3. La Coordinacin de Captacin, Capacitacin y Desarrollo, es la responsable de
dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la Evaluacin de
Desempeo y Eficiencia del Personal.
4. La Evaluacin de Desempeo de Personal est regida por la Ley del Estatuto de
la Funcin Pblica y la Evaluacin de Eficiencia est regida por los lineamientos
establecidos por MPPPF.
5. Las evaluaciones de Personal deben ser realizadas semestralmente.
6. Toda evaluacin de desempeo debe responder enteramente a la definicin de
Objetivos de Desempeo Individual debidamente aprobados y firmados por el
evaluador y el evaluado y deben ser enviados a la Oficina de RRHH durante los
primeros das del mes de Enero y Julio, del ao en curso de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el MPPPF.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 41 DE 112

7. Todo Gerente de rea debe realizar el seguimiento bimestral del cumplimiento de
los Objetivos de Desempeo Individual (ODI).
8. Los resultados de la Evaluacin de Desempeo y de Eficiencia del Personal,
deben ser enviados a la Oficina de RRHH, en los meses de Diciembre y Junio
respectivamente.
9. El instrumento para efectuar la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del
Personal en la Institucin es el establecido por El Ministerio del Poder Popular
para la Planificacin y Finanzas (MPPPF), a travs de su sistema de Evaluacin
de Desempeo definido.
10. Para que la Evaluacin del Desempeo del Personal sea efectiva, el supervisor y
el supervisado debe tener al menos una antigedad de 4 meses contnuos
desempeando las funciones de su cargo.
11. El personal que se encuentre en perodo de reposo, vacaciones o
desempeando cargos de alto nivel (Encargadura) por un lapso de 61 o ms
das, no debern ser evaluados.
12. La Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal es de carcter obligatorio
por parte del Supervisor de acuerdo a lo contemplado en la Ley vigente.
13. El resultado de la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal debe ser
revisado entre el supervisor y supervisado y debe ser firmado por ambos como
constancia de validacin.
14. De acuerdo a los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeos del
personal, la Oficina de Recursos Humanos debe planificar las acciones
necesarias de formacin, capacitacin, incentivos, y/o ascensos necesarios
segn el desempeo del personal evaluado y los recursos presupuestarios
disponibles.
15. Todo funcionario pblico tiene el derecho de solicitar la reconsideracin de la
evaluacin de desempeo dentro de los 5 das hbiles siguientes a su
notificacin.
16. Ser causal de destitucin para los funcionarios pblicos, la obtencin de tres (3)
evaluaciones consecutivas con resultados negativos.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 42 DE 112

17. Los resultados de la Evaluacin del Desempeo y Eficiencia del Personal deben
informarse al MPPPF, en un lapso de tiempo no mayor a 30 das continuos una
vez procesada la informacin.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 43 DE 112

2.1. Flujograma
G
e
r
e
n
t
e

d
e
l

r
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O
f
i
c
i
n
a

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,

C
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y

D
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o
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l
o
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal Pg. 1 de 1
G
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n
t
e

d
e

R
R
H
H
Firma
Memorndum y
Remite
Prepara y enva
informacin
Inicio
Elabora
memorndum de
solicitud de ODI
Recibe y Revisa
Memorndum y
ODI
Recibe y revisa
Evaluaciones del
Personal
Informacin
completa?
Prepara Memorndum
de Solicitud de
Evaluacin de
Desempeo y Eficiencia
del Personal
Registra
informacin y
genera Notificacin
de Resultados
No
Revisa y aprueba
solicitud de
evaluacin de
desempeo y
Eficiencia del
Personal
Informacin
completa?
Remite a las reas
Memorndum de
Solicitud de
Evaluacin
Si
Revisa el Informe
al MPPPF
Recibe
Memorndum y
aplica Evaluacin
de Desempeo y
Eficiencia del
Personal
Revisa Notificacin
de Resultados y
solicita firma
electrnica
Firma
electrnicamente la
Notificacin de
Resultados
Informacin
completa?
Si
Recibe Notificacin
y archiva
Recibe la
Notificacin de
Resultados y
entrega al
trabajador
1
14
13
12
15
17
8
11
10
9
19
7
6
4
3
2
Firma el Informe al
MPPPF
20
Enva el Informe al
MPPPF y obtiene
copia firmada
14
No
No
Recibe ODI del
Personal
5
Imprime
Notificacin de
Resultados,
elabora
memorndum y
remite
Revisa y firma
Memorndum de
Remisin
16
Elabora Informe al
MPPPF
18 21
Revisa en
Comit de
Evaluacin
22
FIN
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 44 DE 112
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo
1. Elabora memorndum de solicitud de objetivos.
1.1. Elabora y remite memorndum comunicando las fechas para la
recepcin de los Objetivos de Desempeo Individual (ODI).
Gerente de RRHH 2. Firma Memorndum y Remite.

Gerente de rea 3. Prepara y enva informacin.
3.1. Elabora formato de Objetivos de Desempeo Individual (ODI) por
cada trabajador adscrito a su rea.
3.2. Elabora y remite Memorndum y anexa ODI del personal
debidamente firmado.
Coordinador de
Captacion,
Capacitacin y
Desarrollo
4. Recibe y Revisa Memorndum y ODI.
4.1. Recibe y revisa Memorndum y ODI del personal, datos
personales y que contenga la informacin requerida.
En caso de no estar conforme con la informacin, notifica al
Gerente de rea y regresa a la actividad 3.
En caso contrario contina con la siguiente actividad.
Analista de RRHH 5. Recibe ODI del Personal
Recibe ODI del personal y resguarda en la Coordinacin de Captacin,
Capacitacin y Desarrollo.

Analista de RRHH 6. Prepara Memorndum de Solicitud de Evaluacin de
6.1. Elabora Memorndum solicitando la Evaluacin de Desempeo y
Eficiencia del personal y lo remite al Gerente de RRHH.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 45 DE 112
Gerente de RRHH 7. Revisa y aprueba solicitud de Evaluacin de Desempeo y
Eficiencia del Personal.
7.1. Recibe del analista de RRHH, Memorndum de solicitud de
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal y firma en
seal de conformidad.

Analista de RRHH 8. Remite a las reas Memorndum de Solicitud de Evaluacin.
8.1. Recibe Memorndum y enva a los Gerentes de las diferentes
oficinas y reas de la Institucin.
Gerente de rea. 9. Recibe Memorndum y aplica Evaluacin de Desempeo y
Eficiencia del Personal.
9.1. Aplica instrumento de evaluacin al personal bajo su cargo.
9.2. Analiza resultados de la evaluacin.
9.3. Revisa conjunta e individualmente con el personal a su cargo los
resultados de la evaluacin.
9.4. Firman el evaluado y el evaluador.
9.5. Sella y remite los Instrumentos de evaluacin a la Oficina de
RRHH, a travs de memorndum, en las fechas establecidas.
En caso del que el trabajador tenga inconformidad con los
resultados de la evaluacin: elabora informe y remite a RRHH
con sus respectivos soportes y contina con la actividad 18.
En caso contrario, contina con la actividad 10.

Coordinador de
Captacin,
Capacitacion y
Desarrollo.
10. Recibe y revisa Evaluaciones del Personal.
10.1. Recibe memorndum de las evaluaciones del personal.
10.2. Verifica que la informacin sea correcta y que la evaluacin este
firmada tanto por el trabajador como por el Gerente del rea.
En caso de presentar errores, notifica al Gerente de rea y
regresa a la actividad 9.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 46 DE 112
En caso contrario, contina con la siguiente actividad.
Analista de RRHH 11. Registra informacin y genera Notificacin de Resultados.
11.1. Registra mediante el sistema SIREH los resultados de los ODI y
de la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal.
11.2. Genera en el sistema SIREH la Notificacin de Resultados de la
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal.
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
12. Revisa Notificacin de Resultados y solicita firma
electrnica.
12.1. Revisa notificacin de resultados de la evaluacin.
En caso de no estar correcta la informacin, notifica al
Analista y regresa a la actividad 11.
En caso contrario, solicita la firma electrnica de los
resultados de la evaluacin de desempeo. Contina en la
siguiente actividad.
Gerente de RRHH 13. Firma electrnicamente la Notificacin de Resultados.
13.1. Revisa mediante el sistema SIREH y firma electrnicamente.
Analista de RRHH 14. Imprime Notificacin de Resultados y remite.
14.1. Imprime la Notificacin de Resultados mediante el SIREH.
14.2. Elabora memorndum de comunicacin de resultados y entrega
al Gerente para su revisin y Firma.
14.3. Remite Memorndum firmado, y anexa la Notificacin de
Resultados de la Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del
Personal, al Gerente de rea respectivo.
Gerente de RRHH 15. Revisa y firma memorndum.
15.1. Revisa, firma y remite memorndum para notificar los resultados
de las Evaluaciones.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 47 DE 112
Gerente de rea 16. Recibe la Notificacin de Resultados y entrega al trabajador.
16.1. Recibe y revisa resultados de evaluacin conjuntamente con el
trabajador.
16.2. Firman en constancia de aprobacin.
16.3. Elabora memorndum y remite la Notificacin de los resultados
debidamente firmada.
Analista de RRHH 17. Recibe Notificacin y archiva.
17.1. Recibe Notificacin de Resultados firmada por el trabajador y
actualiza expediente.
Analista de RRHH 18. Elabora Informe al MPPPF
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
19. Revisa el Informe al MPPPF.
19.1. Recibe y revisa informe.
19.2. Verifica que se incluya toda la informacin referente a la
Evaluacin de Desempeo y Eficiencia del Personal.
19.3. Remite informe de resultados para aprobacin.
Gerente de RRHH 20. Firma el Informe al MPPPF.
20.1. Recibe y revisa el informe de Resultados de Evaluacin de
Desempeo y Eficiencia del Personal y firma como seal de
aprobacin.
Analista de RRHH 21. Enva el Informe al MPPPF y obtiene copia firmada.
21.1. Enva dos ejemplares del informe de Resultados de Evaluacin
de Desempeo y Eficiencia del Personal.
21.2. Recibe copia del informe firmado y sellado por el MPPPF y
archiva.
21.3. Recibe oficio en respuesta al informe de Resultados de
Evaluacin y Eficiencia y lo archiva.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-201
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 48 DE 112
Gerente de RRHH /
Coordinador de
Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo.
22. Revisan en Comit de Evaluacin.
22.1. Instalan comit de evaluacin.
22.2. Llevan las inconformidades detectadas al comit de evaluacin
para la resolucin de las mismas.
22.3. En caso que se identifiquen justificaciones vlidas en el informe,
se solicitan los ajustes necesarios al proceso de Evaluacin de

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: CLCULO Y PAGO DE NMINA DEL PERSONAL
Cdigo: GRH-P-301
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Dependencia: Oficina de Planificacin y Presupuesto Dependencia: Coordinacin Administrativa de Nmina
Responsable:
Firma
Firma
CARMEN YADIRA INFANTE

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACIN DE NMINA DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-301 Clculo y Pago de Nmina del
Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-301
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 50 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las actividades y requisitos necesarios para realizar el pago de nmina del
personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca el trmite del clculo de nmina y la
solicitud del pago de la misma.

1. La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones laborales del Instituto Nacional de Estadstica, estableciendo
los parmetros a seguir, promoviendo beneficios que mejoren la Calidad de
vida de los trabajadores del INE.
2. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable de
dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a los procesos que rigen
la nmina, conforme a las leyes, polticas y normas que regulen al INE.
3. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la responsable
administrar los contratos y convenciones colectivas, actas y convenios
celebrados para los trabajadores del INE.
supervisar y coordinar el funcionamiento operativo y uso correcto del Sistema
Integrado de Recursos Humanos (SIREH).
asesorar a las gerencias y oficinas del INE, con los trmites relacionados con
la gestin administrativa del rea.
6. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la encargada de
mantener actualizada la base de datos de los trabajadores del INE.
7. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos es la encargada de enviar
a todas las gerencias y oficinas, el cronograma de pagos establecido en el ao,
para realizar las modificaciones de las nminas de personal en lo que se refiere
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-301
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 51 DE 112
(ingresos, egresos, cambios de sueldo, traslados, cambio de ubicacin
administrativa, entre otros).
8. Las gerencias y oficinas deben cumplir con el cronograma de pago establecido,
con el fin de agilizar los procesos que rigen la nmina.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-301
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 52 DE 112
2.1. Flujograma
C
o
o
r
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n
a
d
o
r

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N
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R
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(
N
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n
a
)
Clculo y Pago de Nmina del Personal Pg. 1 de 1
Recibe y procesa
nomina
GRH-P-102
Revisa y aprueba
la Pre-Nmina.
Genera Archivo de
Pago y Orden de
Pago.
1
5
3
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
GRH-P-305
GRH-P-306
GRH-P-304
9
SIREH
G
e
r
e
n
t
e

d
e

R
R
H
H
Recibe y
distribuye
modificaciones a
la nomina
2
Actualiza y genera
interfaz de la
Nomina
10
Si
Datos
correctos?
Efecta proceso
de la Nmina
definitiva.
4
No
Revisa
certificacin del
Archivo de Pago
6
Aprueba y firma
certificacin del
Archivo de Pago
7
Aprueba y firma
pago
8
SIREH
SIREH
SIREH
SIREH

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-301
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 53 DE 112
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
1. Recibe y distribuye modificaciones a las Nminas.
1.1. Recibe las modificaciones a realizar en las diferentes Nminas
del personal.
1.2. Distribuye la Nmina respectiva al Analista responsable para su
procesamiento.
Analista de RRHH 2. Recibe y procesa la Nmina.
2.1. Recibe las modificaciones a realizar en la Nmina.
2.2. Realiza apertura de Nmina mediante el sistema SIREH.
2.3. Procesa las modificaciones y cambios en la Nmina.
2.4. Genera la pre-Nmina y revisa los cambios efectuados.
2.5. Remite la Pre-Nmina al Coordinador Administrativo para su
revisin y aprobacin.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
3. Revisa y aprueba la pre-Nmina.
3.1. Revisa la pre-Nmina con las modificaciones recibidas respecto
a la Nmina definitiva del perodo anterior.
En caso que las modificaciones no estn correctas, indica al
Analista los datos incorrectos y regresa a la actividad 2.
En caso que los datos estn correctos, aprueba la pre-Nmina
a travs del sistema SIREH y solicita al Analista procesar el
definitivo de Nmina.
Analista de RRHH 4. Efecta proceso de la Nmina definitiva.
4.1. Imprime todos los listados definitivos de la Nmina:
Resumen de Conceptos.
Resumen de Conceptos Completos.
Soporte Financiero
Cuadre para Firma.
El total por Programas.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-301
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 54 DE 112
Imprime listado sin cuenta, en caso de personal sin cuenta
bancaria.
Analista de RRHH 5. Genera Archivo de Pago y Orden de Pago.
5.1. Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y
emite contenido del mismo como Reporte de Pago.
5.2. Realiza la certificacin del Archivo de Pago.
5.3. Elabora Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta.
5.4. Remite al Coordinador Administrativo el Archivo de Pago,
Reporte de Pago, Orden de Pago Interna y Hoja de Ruta.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
6. Revisa certificacin del Archivo de Pago.
6.1. Recibe y revisa certificacin del Archivo de Pago (Disco)
mediante el Reporte de Pago anexo.
6.2. Recibe Orden de Pago Interna con resmenes anexos
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
7. Aprueba y firma certificacin del Archivo de Pago.
7.1. Aprueba y Firma certificacin del Archivo de Pago, si es por
depsito.
7.2. Remite a la Oficina de Administracin y Finanzas.
Gerente de RRHH

8. Aprueba y firma Nmina
8.1. Realiza revisin y firma Orden de Pago y Resmenes de
Nmina.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
9. Gestiona la imputacin presupuestaria.
9.1. Enva a la Oficina de Planificacin y Presupuesto los reportes
generados, a saber: Reporte de Pago, Orden de Pago Interna,
Hoja de Ruta, y otros reportes emitidos por el sistema SIREH.
Analista de RRHH 10. Actualiza y genera interfaz de la Nmina.
10.1. En el Sistema SIREH, se actualiza la Nmina.
10.2. Enva la Nmina actualizada mediante el sistema SIREH, en dos
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-301
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 55 DE 112
fases:
Fase Preliminar: Revisa y compara los reportes con el sistema
SIREH, en caso correcto, enva por interfaz.
Fase Definitiva: Genera Nmina definitiva mediante el sistema
SIREH, seleccionando la opcin D de definitivo.
MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: TRMITE DE ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES
Cdigo: GRH-P-302
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Responsable:
Firma
Firma

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-302 Trmite de Anticipo de Prestaciones
Sociales

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-302
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 57 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar anticipos de prestaciones
sociales del personal.
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de solicitudes de anticipo
de prestaciones sociales del personal segn lo establecido en la Ley Orgnica del
Trabajo (LOTTT).
1. Todas las reas participantes en este proceso deben realizar la gestin de la
tramitacin de anticipos cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2. La Coordinacin Administrativa de Nmina es la responsable de dirigir, coordinar
y controlar las actividades inherentes a la gestin de anticipos de prestaciones
sociales del Personal.
3. La Oficina de Recursos Humanos, para este procedimiento debe velar por el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Ley del Estatuto de la
Funcin Pblica y la Ley Orgnica del Trabajo.
4. El pago de anticipo de prestaciones sociales, debe ser realizado de acuerdo al
cronograma de pago de nmina del personal del Instituto.
5. Toda solicitud de anticipo de prestaciones sociales debe estar debidamente
justificada de acuerdo a lo establecido en la LOTTT.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-302
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 58 DE 112
2.1. Flujograma
E
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o
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O
b
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A
n
a
l
i
s
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a
Llena planilla de
Solicitud de
Anticipo de
Prestaciones
Sociales.
No
Genera Archivo de
Pago y Reporte de
Anticipos
Informacin
correcta?
Verifica la
transaccin
bancaria
Sii
Valida y firma el
Reporte de
Anticipos
Verifica la Solicitud
y registra
informacin
C
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(
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)

Enva liberacin de
anticipo a la
Institucin
Financiera
T
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G
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i
a
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1
2
6 5 4
3
SIREH
Trmite de Anticipo de Prestaciones Sociales
Pg. 1 de 1
Planilla de
Solicitud
SIREH
Fin

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-302
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 59 DE 112
Empleado 1. Llena planilla de Solicitud de Anticipo de Prestaciones
Sociales.
1.1. Llena la planilla de Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales
la cual obtiene de la intranet.
1.2. Entrega al Analista la Solicitud conjuntamente con los requisitos,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica del Trabajo.
Analista de RRHH
(Nmina)
2. Verifica la Solicitud y registra informacin.
2.1. Recibe y revisa la Solicitud y recaudos.
2.2. Verifica la Solicitud mediante el sistema SIREH
2.3. Registra la informacin de la Solicitud en el sistema SIREH.
2.4. Firma la Solicitud de Anticipo de Prestaciones Sociales.
Analista de RRHH
(Nmina)
3. Genera Archivo de Pago y Reporte de Anticipos.
3.1. Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago (Disco) y
Reporte de Anticipos (Fideicomiso).
3.2. Verifica el contenido del Archivo de Pago y asegura que coincida
el monto y el nmero de registro con el Reporte de Anticipos.
3.3. Remite al Coordinador Administrativo el Archivo de Pago (Disco)
y Reporte de Anticipo (Fideicomiso).
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
4. Valida y firma el Reporte de Anticipos.
4.1. Recibe y revisa Archivo de Pago (Disco) y Reporte de Anticipos
(Fideicomiso).
4.2. Valida el nmero de personas vs nmero de solicitudes.
En caso de que identifique informacin incorrecta, indica al
Analista para que realice los ajustes correspondientes.
Regresa a la actividad 2.
4.3. Firma y sella el Reporte de Anticipos en seal de conformidad
4.4. Entrega las Solicitudes y recaudos a archivo para la actualizacin
de expedientes.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-302
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 60 DE 112
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
5. Enva liberacin de anticipo a la Institucin Financiera.
5.1. Enva a la Institucin Bancaria correspondiente, por el portal de
la misma, a travs de un usuario que asigna la Oficina de
Administracin y Finanzas, el Archivo de Pago de Anticipo de
Prestaciones Sociales.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
6. Verifica la transaccin bancaria
6.1. Revisa en el portal de la Entidad Bancaria el histrico de la
transaccin para verificar si fue exitosa la operacin.
En caso de que no se reporte informacin incorrecta, el
procedimiento finaliza.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: TRMITE DE DISFRUTE DEL PERODO VACACIONAL
Cdigo: GRH-P-303
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Responsable:
Firma
Firma

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-303 Trmite de Disfrute del Perodo
Vacacional

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-303
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 62 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el disfrute del perodo
vacacional del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca las actividades inherentes al trmite del
disfrute del perodo Vacacional del personal de la Institucin.

legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica, la Ley
Orgnica del Trabajo, Contratos Colectivos y actas, para el trmite del disfrute de
las vacaciones del personal del INE.
2. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinacin de
Bienestar Social y Relaciones Laborales son las responsables de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al disfrute de las vacaciones del
Personal del INE.
3. El disfrute de las vacaciones, se debe realizar cumpliendo con lo establecido en
las normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
4. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, es la responsable de
generar la planilla de la programacin del disfrute de las Vacaciones del personal
del Instituto, la cual debe remitirse con un (1) mes de anterioridad al ejercicio
fiscal a programar, a cada gerencia u oficina.
aplicar los lineamientos establecidos en las leyes vigentes, en lo relativo al
disfrute de vacaciones del personal del INE.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-303
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 63 DE 112
2.1. Flujograma
A
n
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l
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s
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a

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e

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d
e

R
R
H
H
Trmite de Disfrute del Perodo Vacacional Pg. 1 de 1
Prepara y enva
Planilla de
Programacin de
Vacaciones
Programacin de
Vacaciones
Recibe y completa
Planilla de
Programacin de
Vacaciones
Genera Planilla de
Disfrute de
Vacaciones
Recibe Planilla y
solicita
actualizacin del
Expediente
1 6 4
2
Recibe y revisa
planilla de Disfrute
de Vacaciones
5
No
Recibe Planillas y
actualiza el
perodo
vacacional
Si
GRH-P-304
3
G
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c
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/
O
f
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c
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n
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s
SIREH
SIREH
Datos
correctos?

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-303
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 64 DE 112
Analista de RRHH
(Nmina)
1. Prepara y enva Planilla de Programacin de Vacaciones.
1.1. Elabora memorndum y anexa la Planilla de Programacin de
Vacaciones a utilizar para el trmite del perodo vacacional que
corresponda a cada trabajador.
1.2. Remite documentos a cada Gerencia y Oficina.
Gerente o
Coordinador
involucrado
2. Recibe y completa Planilla de Programacin de Vacaciones
2.1. Recibe memorndum y Planilla de Programacin de Vacaciones
de cada trabajador.
2.2. Verifica con el Trabajador la fecha de disfrute vacacional, y
completa la Planilla.
2.3. Firma y obtiene la firma del Trabajador sobre la Planilla en seal
de conformidad.
2.4. Remite memorndum y Planilla de Programacin de Vacaciones
a la Coordinacin Administrativa de RRHH.
Analista de RRHH
(Nmina)
3. Recibe Planillas y actualiza el perodo vacacional.
3.1. Recibe y verifica memorndum y Planilla de Programacin de
Vacaciones.
3.2. Actualiza mediante el sistema SIREH el perodo vacacional a
disfrutar por el personal.
Analista de RRHH
(Nmina)
4. Genera Planilla de Disfrute de Vacaciones.
4.1. Ingresa al sistema SIREH y genera la Planilla de Disfrute de
Vacaciones.
4.2. Revisa que corresponda con perodo de disfrute solicitado por la
Gerencia correspondiente.
4.3. Remite la Planilla de Disfrute de Vacaciones al Gerente o
Coordinador involucrado.
Gerente o
Coordinador
5. Recibe y revisa planilla de Disfrute de Vacaciones.
5.1. Revisa Planilla de Disfrute de Vacaciones y valida con el
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-303
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 65 DE 112
involucrado Trabajador.
En caso de que se requiera algn cambio de fechas, se indica
sobre la Planilla y se devuelve a la Coordinacin
Administrativa de RRHH. Regresa a la actividad 3.
En caso de que no se requiera ningn cambio, firma y obtiene
la firma del Trabajador sobe la Planilla de Disfrute de
Vacaciones, y la remite a la Coordinacin Administrativa de
RRHH.
Analista de RRHH 6. Recibe Planilla y solicita actualizacin del Expediente.
6.1. Recibe y revisa la Planilla de Disfrute de Vacaciones.
6.2. Remite la Planilla al archivo para la actualizacin de expediente.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DEL BONO VACACIONAL
Cdigo: GRH-P-304
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Responsable:
Firma
Firma

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-304 Trmite de Pago del Bono
Vacacional

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-304
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 67 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar el pago y disfrute del
bono vacacional del personal en el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca las actividades inherentes al pago del
Bono Vacacional del personal de la institucin.
legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica, la Ley
Orgnica del Trabajo, Contratos Colectivos y actas, para el trmite del Bono
Vacacional y el disfrute de las vacaciones del personal del INE.
2. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos y la Coordinacin de
Bienestar Social y Relaciones Laborales son las responsables de dirigir,
coordinar y controlar las actividades inherentes al pago del Bono Vacacional del
Personal del INE.
3. El pago del Bono Vacacional se debe realizar cumpliendo con lo establecido en
las normas y el procedimiento expuesto en el presente documento.
4. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, debe realizar el pago de
bono vacacional de acuerdo al cronograma mensual para el pago de nmina del
personal del INE.
5. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos, procesar el Bono
Vacacional los primeros (5) cinco das hbiles del mes.
6. La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales, es la responsable
de la revisin del estatus del personal en los casos de reposos consecutivos (52
semanas o ms), debiendo notificar oportunamente la suspensin del pago del
Bono Vacacional.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-304
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 68 DE 112
2.1. Flujograma
A
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B
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S
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c
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Trmite de Pago del Bono Vacacional Pg. 1 de 1
Genera Listado de
bono vacacional
GRH-P-303
Recibe y verifica
Listado de Bono
Vacacional
Elabora Orden de
Pago y Reporte de
Pago
Gestiona pago de
Bono Vacacional
1 8 4
2
Recibe y revisa
Orden de Pago y
Reporte de Pago
5
Recibe y genera el
Listado de Bono
Vacacional
definitivo
C
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(
N
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)
GRH-P-301
3
Recibe, firma y
remite
documentos
6
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
7
G
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H
SIREH
SIREH
SIREH

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-304
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 69 DE 112
Analista de RRHH
(Nmina)
1. Genera Listado de Bono Vacacional.
1.1. Ingresa al sistema SIREH y genera Listado de Bono Vacacional
correspondiente al mes de pago de la nmina del personal:
Empleados
Obreros
Contratados
1.2. Chequea los montos a pagar y los das a pagar por concepto de
vacaciones.
1.3. Entrega copia de Listado de Bono Vacacional al Coordinador de
Bienestar Social.
Coordinador de
Bienestar social y
Relaciones
Laborales
2. Recibe y verifica Listado de Bono Vacacional.
2.1. Recibe Listado de Bono Vacacional del mes a procesar y verifica
en el sistema SIREH, en el mdulo de ausentismo laboral, el
personal que est de reposo.
En caso de aquel Trabajador que presente un reposo
consecutivo (52 semanas o ms), solicita suspensin del
Bono Vacacional, mediante anotacin sobre el Listado.
2.2. Firma Listado de Bono Vacacional y devuelve al Analista.
Analista de RRHH
(Nmina)
3. Recibe y genera el Listado de Bono Vacacional definitivo.
3.1. Realiza ajustes en caso que aplique.
3.2. Genera Listado de Bono Vacacional definitivo.
Analista de RRHH
(Nmina)
4. Elabora Orden de Pago y Reporte de Pago.
4.1. Elabora Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional y
los remite al Coordinador Administrativo.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
5. Recibe y revisa Orden de Pago y Reporte de Pago.
5.1. Recibe y verifica los montos de la Orden de Pago y Reporte de
Pago de Bono Vacacional, adems de los soportes.
5.2. Remite al Gerente para su aprobacin.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-304
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 70 DE 112
Gerente de RRHH 6. Recibe, firma y remite documentos.
6.1. Recibe y firma Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono
Vacacional.

Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
Analista de RRHH
(Nmina)
8. Gestiona pago de Bono Vacacional.
8.1. Recibe Orden de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional
debidamente aprobados.
8.2. Genera mediante el sistema SIREH Archivo de Pago (Disco) y la
certificacin del mismo.
8.3. Enva a la Oficina de Administracin el Archivo de Pago, la Orden
de Pago y Reporte de Pago de Bono Vacacional.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
Cdigo: GRH-P-305
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Responsable:
Firma
Firma

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-305 Trmite de Pago de Liquidaciones
del Personal
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-305
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 72 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para gestionar la liquidacin del
personal egresado del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: el clculo y el pago de la liquidacin del
personal egresado del la institucin.
1. Todas las reas participantes en este proceso deben realizar la gestin de
liquidacin del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2. La Coordinacin Administrativa de Nmina es la responsable de dirigir, coordinar
y controlar las actividades inherentes al clculo y pago de liquidacin del
Personal.
3. La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos por la Ley del Estatuto de la Funcin Pblica y la
Ley Orgnica del Trabajo.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-305
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 73 DE 112
2.1. Flujograma
C
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(
N
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)
Trmite de Pago de Liquidaciones del Personal Pg. 1 de 1
Recibe solicitud
de clculo de
liquidacin
GRH-P-104
Recibe y revisa
calculo de
liquidacin
Verifica y aprueba
clculo de
liquidacin
1 6
4
Verifica y aprueba
clculo de
liquidacin
GRH-P-301
7
SIREH
G
e
r
e
n
t
e

d
e

R
R
H
H
Recibe
informacin
acerca de egresos
del personal
2
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
8
Consulta cuenta en
la entidad bancaria y
elabora Oficio de
liberacin de
Fideicomiso
3
Gestiona el pago
5
O
r
d
e
n

d
e

P
a
g
o
SIREH
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-305
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 74 DE 112
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
1. Recibe informacin acerca de Egresos de Personal.
1.1. Recibe comunicacin acerca de Egreso de Personal y elabora
listado de personal egresado para el Analista.
Analista de RRHH
(Nmina)
2. Recibe solicitud de clculo de liquidacin.
2.1. Mediante el listado de personal egresado, solicita al Archivo los
expedientes del personal egresado.
2.2. Extrae documentos probatorios de la fecha de ingreso y egreso
al Instituto.
2.3. Ingresa al sistema SIREH, genera y revisa reporte de
vacaciones, salarios cobrados, compensaciones y nmina del
personal.
Analista de RRHH
(Nmina)
3. Consulta cuenta en la entidad bancaria y elabora Oficio de
liberacin de Fideicomiso.
3.1. Consulta mediante el sistema SIREH si el Trabajador tiene
cuenta en la entidad bancaria donde se deposita el Fideicomiso:
Si el Trabajador tiene cuenta en la entidad bancaria, entonces
consulta en la pgina de la entidad bancaria y elabora un
Oficio con los datos de la cuenta del Trabajador y monto a
liberar para transferencia mediante depsito, luego obtiene la
firma del Trabajador sobre la carta de liberacin del
Fideicomiso.
Si el Trabajador NO tiene cuenta en la entidad bancaria,
entonces elabora un Oficio con los datos del Trabajador para
la emisin de cheque, luego gestiona la firma del Gerente de
RRHH, Gerente de Administracin y Finanzas y el Presidente.
3.2. Genera un Archivo de Pago (Disco) y lo remite a la unidad de
Correspondencia para su envo a la entidad bancaria junto al
Oficio que corresponda.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-305
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 75 DE 112
Analista de Control
Interno
4. Recibe y revisa clculo de liquidacin
4.1. Recibe Reporte de Liquidacin y verifica clculos y soportes
segn lo establecido contractualmente en la LOTTT.
4.2. Firma y sella en seal de conformidad y devuelve documentos
para su gestin.
Analista de RRHH
(Nmina)
5. Gestiona el pago.
5.1. Coloca nmero de identificacin interno para el pago.
5.2. Elabora Hoja de Ruta de Liquidacin.
5.3. Anexa el Cese del Trabajador.
5.4. Entrega para el trmite de pago.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
6. Verifica y aprueba clculo de liquidacin.
6.1. Recibe clculo de liquidacin y revisa la informacin.
6.2. En caso de estar correcto el clculo firma y gestiona aprobacin.
Gerente de RRHH 7. Verifica y aprueba clculo de liquidacin.
7.1. Revisa el clculo realizado, Cese del Trabajador y Hoja de Ruta.
7.2. Firma y sella en seal de aprobacin de acuerdo a la actividad.
Coordinador
Administrativo de
RRHH (Nmina)
MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: TRMITE DE PAGO DEL BONO DE ALIMENTACIN
Cdigo: GRH-P-306
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Responsable:
Firma
Firma

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-306 Trmite de Pago del Bono de
Alimentacin

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-306
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 77 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar el bono de alimentacin
del personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: el clculo y la solicitud de pedido del
bono de alimentacin del personal del INE.

1. La Oficina de Recursos Humanos, debe velar por el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos por la Ley Orgnica para los Trabajadores y
Trabajadores y la Ley Programa de Alimentacin para los Trabajadores.
dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes al trmite del bono de
alimentacin del personal.
3. Todas las reas participantes en este proceso deben realizar el proceso de
clculo y trmite del bono de alimentacin del personal cumpliendo con lo
establecido en las normas y el procedimiento expuesto en el presente
documento.
elaborar, y enviar el cronograma de pago de ticket alimentacin, al inicio de cada
ao fiscal, a todas las oficinas y gerencias del Instituto.
5. La Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos debe procesar el pago del
bono de alimentacin, cumpliendo con el cronograma establecido.
6. El pago del bono de alimentacin se tramitar para el personal que se encuentre
de reposos, vacaciones.
7. El monto del beneficio del bono de alimentacin es de 0,50 de la Unidad
Tributaria a razn de 30 das.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-306
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 78 DE 112
8. El beneficio del bono de alimentacin ser otorgado por jornada efectiva
laborada.
9. El beneficio del bono de alimentacin se cancelar los primeros cinco (5) das
hbiles del mes siguiente.
10. Las faltas injustificadas del personal del Instituto sern descontadas de acuerdo a
lo establecido en la Ley Programa de Alimentacin para los Trabajadores.
11. Las faltas injustificadas del personal que no sean procesadas en el mes
respectivo, se descontaran en el mes siguiente.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-306
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 79 DE 112
2.1. Flujograma
G
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c
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s

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N
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n
a
Trmite de Pago del Bono de Alimentacin Pg. 1 de 1
Recibe informacin
para el proceso del
Bono de
Alimentacin
Listas o Actas de
Inasistencia
Registra y genera
el Pedido del
Bono de
Alimentacin
Recibe
documentos para
aprobacin
1
6
3
Verifica y aprueba
Pedido del Bono
de Alimentacin
GPP-P-203
4
SIREH
A
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e

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(
N
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a
)
Envan informacin
referente al
beneficio del Bono
de Alimentacin
2
Gestiona pago a
la empresa de
Alimentacin
5
Gestiona la
imputacin
presupuestaria
7
SIREH
SIREH
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-306
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 80 DE 112
Gerencias / Oficinas 1. Envan informacin referente al beneficio del Bono de
Alimentacin.
1.1. Enva memorndum de comunicacin y adjunta cuando aplique
la lista de asistencia o actas de inasistencias que correspondan;
indicando nombre, apellido, Cdula de Identidad, cdigo de
nmina y unidad administrativa del personal.
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
2. Recibe informacin para el proceso del Bono de
Alimentacin.
2.1. Recibe memorndum de notificacin de descuento de Bono de
alimentacin de las oficinas o gerencias, lista de asistencia y
actas de inasistencias del personal.
2.2. Entrega la informacin para la gestin asociada.
Analista de RRHH
(Nmina)
3. Registra y genera el Pedido del Bono de Alimentacin.
3.1. Registra mediante el sistema SIREH la informacin referente a
las modificaciones.
3.2. Genera mediante el sistema SIREH el Archivo de Pago, Pedido
del Bono de Alimentacin (Tickets y Tarjetas).
3.3. Imprime y Revisa Pedido del Bono Alimentacin
3.4. Verifica las modificaciones efectuadas.
3.5. Remite Archivo de Pago y Pedido del Bono de Alimentacin para
su aprobacin.
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
4. Verifica y aprueba Pedido del Bono de Alimentacin.
4.1. Recibe Archivo de Pago y Pedido del Bono de Alimentacin.
4.2. Transforma el Pedido del Bono de Alimentacin en archivo
compatible a lo exigido por la empresa de Tickets o Tarjetas.
4.3. Enva a travs de correo electrnico el Pedido del Bono de
Alimentacin a la empresa responsable.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-306
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 81 DE 112
4.4. Firma reportes en seal de conformidad.
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
5. Gestiona pago a la empresa de Alimentacin.
5.1. Imprime factura emitida por la empresa responsable y remite a la
Oficina de Administracin acompaado de la Orden de Pago y el
Pedido del Bono de Alimentacin para su pago.
5.2. Remite factura va correo electrnico a la Coordinacin de
Tesorera para su informacin.
5.3. Remite los documentos al Gerente de RRHH para su aprobacin.
Gerente de RRHH 6. Recibe documentos para aprobacin.
6.1. Recibe y firma Orden de Pago Interna.
Coordinador
Administrativo de
Recursos Humanos
(Nmina)
generados, a saber: Pedido del Bono de Alimentacin, Orden de
Pago Interna, Factura Proforma, y otros reportes emitidos por el
sistema SIREH.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE BENEFICIOS SOCIOECONMICOS DEL PERSONAL
Cdigo: GRH-P-401
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Laborales
Responsable:
Firma
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACIN DE BENEFICIOS DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-401 Solicitud de Beneficios Socio
Econmicos del Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-401
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 83 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar los beneficios
socioeconmicos del personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE).
1.2. Alcance
Describir el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios socioeconmicos para
los trabajadores e hijos tales como:
Ayuda por Matrimonio o unin de hecho.
Ayuda por Nacimiento
Guardera Infantil
tiles escolares
Becas
Ticket Juguete
Plan Vacacional
Dotacin de Leche
Dotacin de Ropa de Vestir y Trabajo
Prima por hijo
Y dems beneficios.
legales establecidos en los lineamientos para el otorgamiento de beneficios
socioeconmicos, leyes vigentes y contratos colectivos.
2. La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es la responsable de
dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a la inclusin del Personal
en los planes y beneficios socioeconmicos otorgados por el INE.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-401
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 84 DE 112
beneficios socioeconmicos, cumpliendo con lo establecido en las normas y el
procedimiento expuesto en este manual.
4. Para la solicitud de beneficios, todo trabajador debe llenar la planilla de solicitud
del beneficio (disponible en la INTRANET del INE), la cual debe consignar ante la
Oficina de RRHH conjuntamente con los recaudos establecidos.
5. Para el otorgamiento de beneficios al personal nuevo ingreso, el trabajador debe
consignar los documentos requeridos durante los primeros quince das (15)
posterior a su ingreso.
6. Para el otorgamiento de becas, el beneficiario (hijo del trabajador), debe
mantener un promedio de notas mnimo de trece y medio (13,5) puntos.
7. Para el otorgamiento del beneficio de guardera, el Analista de Bienestar Social y
Relaciones Laborales, debe realizar las inclusiones y/o modificaciones antes de
que se genere la nmina respectiva.
8. El beneficio de guardera infantil, maternal o preescolar, se cancela dentro de los
primeros 5 das de cada mes de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.
9. La oficina de RRHH debe enviar a la Oficina de Administracin y Finanzas en
Enero de cada ao fiscal, el listado de personal obrero para el trmite del
beneficio de leche, ropa de vestir.
10. El beneficio de dotacin de Leche debe ser otorgado a cada trabajador a travs
de tickets de alimentacin a razn de 2kg cada 45 das laborables, al costo que
fije el mercado al momento del pago.
11. Todo pago de beneficios de tiles, becas, matrimonio y nacimiento, deben ser
aprobados a travs de puntos de cuenta.
12. Para la solicitud de beneficios, el trabajador debe consignar, conjuntamente a la
planilla de solicitud, sus respectivos soportes de acuerdo a:
Ayuda por Matrimonio: Copia certificada de Acta de matrimonio o unin de
hecho
Ayuda por Nacimiento: Copia certificada de Acta de nacimiento
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-401
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 85 DE 112
Guardera Infantil: Inscripcin de guardera, maternal o preescolar en original;
acta constitutiva, Registro de informacin fiscal (Rif), autorizacin emitida por el
Ministerio del Poder Popular para la Educacin y Facturas mensuales del centro
educativo para el pago del beneficio en original.
tiles escolares: Constancia de inscripcin del perodo escolar vigente.
Becas: Constancias de estudio del beneficiario de becas y promedio de notas
(boleta de calificaciones).
Ticket Juguete: Copia certificada de Acta de nacimiento.
Plan Vacacional: Copia certificada de Acta de nacimiento.
Dotacin de Leche: Destinada a personal obrero el cual tramita la Oficina de
RRHH, ante la Oficina de Administracin.
Dotacin de Ropa de Vestir y Trabajo: Destinada a personal obrero el cual
gestiona la Oficina de RRHH ante la Oficina de Administracin.
Prima por hijo: Copia certificada de Acta de nacimiento.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-401
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 86 DE 112
2.1. Flujograma
Solicitud de Beneficios Socio Econmicos del Personal
G
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L
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b
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r
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l
e
sRecibe y revisa
Solicitud de
Beneficios
Socioeconmicos
Recibe Solicitud
y habilita la
apertura de
Nmina
Recibe Reporte
de Apertura de
Nomina y carga
informacin
Recibe y revisa
Reporte de
Nmina
Preliminar
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s
1
Planilla de
Solicitud
Elabora Solicitud
de Beneficios
Socioeconmicos
Recibe y revisa
Solicitud y
solicita apertura
de Nmina
8
GRH-P-301
A
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s
o
c
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a
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)
Solicita que la
Nmina sea
generada
Recibe solicitud
y genera
Reporte de
Nmina
Preliminar
SIREH
Recibe y firma
Reporte de
Nmina
Preliminar
Recibe Reporte
de Nmina y
remite para
ejecucin
Recibe Reporte
de Nmina
Preliminar y
gestiona pago
5
11
10
9
7
6
SIREH SIREH
SIREH
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-401
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 87 DE 112
Trabajador 1. Elabora Solicitud de Beneficios Socioeconmicos.
1.1. Ingresa a intranet y elabora Solicitud de Beneficios Socio-
econmicos (segn el beneficio).
1.2. Imprime Solicitud y consigna junto con los recaudos requeridos
en la Oficina de RRHH.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
2. Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos.
2.1. Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos junto
con recaudos.
2.2. Verifica que los documentos estn completos y correctos.
2.3. Entrega la documentacin al Analista y solicita el trmite.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
3. Recibe y revisa Solicitud y solicita apertura de Nmina.
3.1. Recibe y revisa Solicitud de Beneficios Socioeconmicos junto
con recaudos.
3.2. Verifica que los documentos estn completos y correctos.
3.3. Solicita al Analista de Nmina, mediante el sistema SIREH, la
Apertura de Nmina para el registro del beneficio.
Analista de RRHH
(Nmina)
4. Recibe Solicitud y habilita la apertura de Nmina.
4.1. Recibe solicitud y mediante el sistema SIREH habilita los campos
para el registro de los cambios.
4.2. Genera Reporte de Apertura de Nmina y lo remite al Analista de
Bienestar Social.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
5. Recibe Reporte de Apertura de Nmina y carga informacin.
5.1. Recibe y verifica que hayan sido habilitados los campos
requeridos para el trmite del beneficio.
5.2. Carga informacin del beneficio socioeconmico mediante el
sistema SIREH:
Para el trmite del beneficio de Guardera, en caso que la
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-401
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 88 DE 112
guardera no est en la base de datos del sistema SIREH;
crea en el sistema la guardera y costo de la mensualidad e
inscripcin si corresponde.
Para el trmite de Ayuda de nacimiento o matrimonio, se
incluye datos del hijo o cnyuge y se ingresa la fecha de
matrimonio y recepcin de la solicitud en el SIREH.
Para el trmite de tiles escolares y becas, se tilda la
recepcin del documento en el sistema SIREH.
Para el trmite de Prima por hijo, se registra en el sistema la
carga familiar.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
6. Solicita que la Nmina sea generada.
6.1. Realiza la solicitud de generacin de nmina preliminar.
Analista de RRHH
(Nmina)
7. Recibe solicitud y genera Reporte de Nmina Preliminar.
7.1. Ingresa al sistema SIREH y genera la nmina respectiva.
7.2. Genera reporte de nmina en el sistema SIREH
7.3. Entrega el reporte para su revisin.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
8. Recibe y revisa Reporte de Nmina Preliminar.
8.1. Recibe reporte de nmina preliminar y revisa que las
modificaciones realizadas en el sistema sean efectivas.
8.2. Entrega reporte de nmina y solicita firma de conformidad.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
9. Recibe y firma Reporte de Nmina Preliminar.
9.1. Verifica el Reporte de Nmina Preliminar y la carga de Beneficios
Socioeconmicos.
9.2. Firma Reporte de Nmina Preliminar y entrega.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
10. Recibe Reporte de Nmina y remite para ejecucin.
10.1. Recibe Reporte de Nmina Preliminar firmado y remite para su
ejecucin.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-401
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 89 DE 112
10.2. Archiva copia del Reporte de Nmina Preliminar.
Analista de RRHH
(Nmina)
11. Recibe Reporte de Nmina Preliminar y gestiona pago.
11.1. Recibe reporte y gestiona el pago de nmina.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL
Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Laborales
Responsable:
Firma
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
ADMINISTRACION DE BENEFICIOS DEL PERSONAL
Procedimiento:
GRH-P-402 Solicitud de Pensiones y
Jubilaciones del Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 91 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las actividades y requisitos necesarios para los trmites relacionados a
pensiones por invalidez o jubilacin de empleados de la Institucin, de manera oportuna,
con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos nacionales
establecidos.
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento, abarca la solicitud de pensiones, la revisin y
evaluacin de requerimientos y la aprobacin y gestin de pensiones del personal. Este
procedimiento es de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal
involucrado.
1. La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones laborales del Instituto Nacional de Estadstica con respecto
los Beneficios establecidos en las Convenciones Colectivas, estableciendo los
parmetros a seguir en las leyes y reglamentos vigentes.
2. La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es responsable de
realizar todos los trmites inherentes de jubilacin, pensiones de sobreviviente o
incapacidad, que por derecho le corresponden a los empleados y a los obreros
de la Institucin. En este sentido elaborar la Programacin Anual de los
empleados y obreros que cumplen con los requisitos de Ley para ser jubilados.
3. Las Jubilaciones Especiales son aquellas que no cumplen con los requisitos
establecidos de Ley. Sern otorgadas, siempre y cuando no se hayan verificado
los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos para la jubilacin ordinaria.
(Glosario de trminos).
4. El INE publicar en el mes de noviembre o diciembre, en dos diarios de
circulacin nacional, el lapso en el cual se recibir la Fe de Vida, en original. Una
vez vencido el plazo sin que se haya recibido dicho documento, se proceder a
suspender los pagos, hasta que cumpla con este requisito.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 92 DE 112
2.1. Flujograma
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SOLICITUD DE PENSIONES
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Elabora Solicitud de
Evaluacin de
Incapacidad Residual
(Forma 14-08)
Inicio
Pensin y remite a la
Oficina de RRHH
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Recibe Resolucin y
realiza trmites
6
Recibe y revisa
Solicitud de Pensin y
recaudos
3
Pg. 1 de 3
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Recibe Forma 1408
con sello hmedo con
copias al carbn
Revisa Resolucin
emitida por la Comisin
Nacional de Evaluacin
de Discapacidad Residual
4
5
P
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c
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Firma y sella en seal
de aprobacin
7
Firma y sella en seal
de aprobacin
8
Recibe y entrega al
analista
9
FIN

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 93 DE 112

JUBILACIN REGLAMENTARIA
1
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Recibe y revisa
documentacin
Inicio
Realiza la
Programacin Anual
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s
Recibe y revisa
6
Firma y sella en
seal de aprobacin
y remite
3
Pg. 2 de 3
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s
)
Notifica a los
Trabajadores que
cumplen con los
requisitos
Realiza el clculo
de la jubilacin
4 5
Firma y sella en
seal de aprobacin
y remite
7
Remite a la Gerencia
de adscripcin
Memorndum de
Notificacin
8
Notifica a la
Coordinacin
Administrativa para
el trmite de pago
9
FIN

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 94 DE 112

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JUBILACIN ESPECIAL
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1
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Recibe y revisa
recaudos
Inicio
Presenta por
escrito su solicitud
en la Oficina de
RRHH
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s
Recibe
documentacin del
Ministerio de
Planificacin y
Finanzas
6
Conforma el
expediente con la
documentacin
necesaria
3
Pg. 3 de 3
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)
Recibe y revisa
documentacin
Firma y sella en
seal de
aprobacin y
remite
4
5
Remite a la
Gerencia de
adscripcin
Memorndum de
Notificacin
7
Notifica a la
Coordinacin
Administrativa para
el trmite de pago
8
FIN
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 95 DE 112
SOLICITUD DE PENSIONES
Empleado 1. Elabora Solicitud de Pensin y remite a la Oficina de RRHH
1.1. Elabora Solicitud de Pensin y entrega en la Oficina de RRHH
junto con los recaudos requeridos en la Ley del IVSS.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
2. Elabora Solicitud de Evaluacin de Incapacidad Residual
(Forma 14-08).
2.1. Elabora Oficio de Solicitud de Evaluacin de Incapacidad
Residual (Forma 14-08).
2.2. Elabora Oficio dirigido al mdico tratante.
2.3. Remite Oficio junto a los recaudos establecidos en la Ley del
IVSS.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
3. Recibe y revisa Solicitud de Pensin y recaudos.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
4. Recibe Forma 14-08 con sello hmedo con copias al carbn.
4.1. Elabora Oficio dirigido a la Comisin Nacional de Evaluacin, para
solicitar la Evaluacin.
4.2. Entrega al funcionario Oficio en original y copia para solicitud de
cita de evaluacin.
4.3. Retira Oficio de evaluacin de La Comisin en el IVSS.
4.4. Entrega al Coordinador.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
5. Revisa Resolucin emitida por la Comisin Nacional de
Evaluacin de Discapacidad Residual.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 96 DE 112
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
6. Recibe Resolucin y realiza trmites.
6.1. Recibe resolucin y elabora punto de cuenta, notificacin al
trabajador, Oficio de apertura de cuenta bancaria.
Gerente de RRHH 7. Firma y sella en seal de aprobacin.
Presidente 8. Firma y sella en seal de aprobacin.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
9. Recibe y entrega al analista.
9.1. Enva documentos a las unidades involucradas.

JUBILACIN REGLAMENTARIA
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
1. Realiza la Programacin Anual
1.1. Verifica el Libro de Antigedad para determinar el personal
Empleado y Obrero que cumple con los requisitos de ley.
1.2. Remite documento.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
2. Recibe y revisa documentacin
Gerente de la
Oficina de Recursos
Humano
3. Firma y sella en seal de aprobacin y remite.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
4. Notifica a los Trabajadores que cumplen con los requisitos.
4.1. Notifica a los Trabajadores que cumplen con los requisitos para la
jubilacin reglamentaria del ao fiscal
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
5. Realiza el clculo de la jubilacin
5.1. Elabora Punto de Cuenta
5.2. Elabora Memorndum y Oficio de Notificacin
5.3. Remite documentos
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 97 DE 112
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Labolares
6. Recibe y revisa
Gerente de RRHH 7. Firma y sella en seal de aprobacin y remite
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
8. Remite a la Gerencia de adscripcin Memorndum de
Notificacin.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
9. Notifica a la Coordinacin Administrativa para el trmite de
pago
JUBILACIN ESPECIAL
Trabajador 1. Presenta por escrito su solicitud en la Oficina de RRHH
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
2. Recibe y revisa recaudos
2.1. Entrega al Analista correspondiente para su Gestin
2.2. Informa al trabajador mediante oficio el inicio de trmite de la
jubilacin especial.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
3. Conforma el expediente con la documentacin necesaria
3.1. Realiza el clculo de la jubilacin especial.
3.2. Revisa que toda la documentacin pertinente se encuentre anexa.
3.3. Remite expediente.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
4. Recibe y revisa documentacin
4.1. Realiza Oficio a ser Remitido a Ministerio de Planificacin y
Finanzas.
Gerente de la
Oficina de Recursos
Humano
5. Firma y sella en seal de aprobacin y remite.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-402
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 98 DE 112
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales
6. Recibe documentacin del Ministerio de Planificacin y
Finanzas
6.1. Revisa si hay inconsistencias.
6.2. Remite al Analista correspondiente.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
7. Remite a la Gerencia de adscripcin Memorndum de
Notificacin.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
8. Notifica a la Coordinacin Administrativa para el trmite de
pago

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL EN EL IVSS
Cdigo: GRH-P-403
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Laborales
Responsable:
Firma
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-403 Ingreso y Egreso del Personal en el
IVSS

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-403
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 100 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar la afiliacin del personal
en el Seguro Social Obligatorio.
1.2. Alcance
Describir el procedimiento para la afiliacin del personal segn lo establecido en la Ley
del Seguro Social y su Reglamento.

1. La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales es la encargada de
realizar la gestin de inclusin del personal en el Instituto Venezolano del Seguro
Social, dentro de los 3 tres das hbiles posteriores a su ingreso, cumpliendo con
lo establecido en las leyes vigentes.
2. La Oficina de Recursos Humanos, es la encargada de velar por el cumplimiento
de las leyes vigente en materia de Seguridad Social.
3. El trabajador debe consignar ante la Oficina de Recursos Humanos, para su
afiliacin en el IVSS, los siguientes recaudos:
Acta de Matrimonio o Unin de hecho.
Acta de nacimiento.
Acta de nacimiento del titular (en caso de afiliacin de padre o madre).
Copia de Cdula de Identidad Legible.
4. La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales debe hacer entrega
al trabajador de la constancia de ingreso de personal (FORMA 14-02) o
constancia de egreso (forma 14-03), emitidas por el Sistema de Autoliquidacin
de Empresas TIUNA (IVSS).
5. La Coordinacin de Bienestar Social y Relaciones Laborales, debe realizar el
egreso del trabajador, en el Sistema de Autoliquidacin de Empresas (TIUNA),
dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-403
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 101 DE 112
2.1. Flujograma
Ingreso y Egreso del personal en el Seguro Social Obligatorio
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Recibe, firma
Certificados y
devuelve
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1
GRH-P-102
GRH-P-104
Elabora y remite
Lista de Personal
Ingresado y
Egresado
Recibe Certificados
firmados y
distribuye
6
Genera y entrega
certificado y
gestiona firmas
4
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FIN
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Recibe y revisa
Lista de Personal
Ingresa al sistema
TIUNA y registra
informacin
TIUNA
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a
Recibe Certificados
y decide incluir
familiares
Recibe documentos
probatorios de carga
familiar y los mantiene
para prxima carga
8
7
3 2
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MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-403
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 102 DE 112

Analista de RRHH
(Captacin,
Capacitacin y
Desarrollo)
1. Elabora y remite Lista de Personal Ingresado y Egresado.
1.1. Elabora Listado de Personal Ingresado y Egresado.
1.2. Remite al Analista de RRHH.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
2. Recibe y revisa Lista de Personal.
2.1. Recibe y revisa Lista de Personal Ingresado y Egresado y verifica
que los datos estn completos.
2.2. En caso de que la informacin est incompleta, completa los
datos faltantes segn lo exigido por el IVSS.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
3. Ingresa al sistema TIUNA y registra informacin.
3.1. Prepara el archivo requerido por el IVSS para la carga por lotes
de personal ingresado y egresado, adems de las cargas
familiares suministradas por los Trabajadores que estn
pendientes de inclusin.
3.2. Ingresa el archivo especial al sistema TIUNA del IVSS y realiza la
actualizacin.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
4. Genera y entrega certificado y gestiona firmas.
4.1. Genera mediante el sistema TIUNA los Certificados y los
imprime, a saber: forma 14-02 y 14-03 y carga familiar.
4.2. Elabora nota de remisin y enva a Presidencia la Lista de
Personal Ingresado y Egresado junto con los Certificados.
Presidente 5. Recibe, firma Certificados y devuelve.
5.1. Recibe Certificados, firma, sella y devuelve.
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-403
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 103 DE 112
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
6. Recibe Certificados firmados y distribuye.
6.1. Entrega original al Trabajador y enva copia a archivo para
actualizacin del expediente.
Trabajador 7. Recibe Certificados y decide incluir familiares.
7.1. Recibe Certificado (14-02, 14-03 o Certificado de carga familiar).
7.2. Si desea incluir carga familiar, consigna documentos probatorios
ante la Oficina de Recursos Humanos.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
relaciones
Laborales)
8. Recibe documentos probatorios de carga familiar y los
mantiene para prxima carga.
8.1. Recibe del Trabajador documentos probatorios de carga familiar
para su inclusin en el IVSS.
8.2. Mantiene los documentos pendientes para prximo proceso.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: INCLUSIN DEL PERSONAL EN EL SEGURO COLECTIVO
Cdigo: GRH-P-404
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Laborales
Responsable:
Firma
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-404 Inclusin del Personal en el Seguro
Colectivo
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-404
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 105 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar la inclusin del personal
en el seguro colectivo del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de la inclusin del
personal en el seguro colectivo del INE.
1. Todas las reas participantes en este proceso deben tramitar la inclusin del
personal en la pliza de seguro colectivo, cumpliendo con lo establecido en las
2. La Coordinacin de Bienestar Social es la responsable de dirigir, coordinar y
controlar las actividades inherentes a la inclusin del Personal en los planes y
beneficios requeridos por el INE.
3. Para la solicitud de ingreso de personal en el seguro colectivo, deben ser
consignados los recaudos; planilla original de la empresa de seguros, copia de la
cdula de identidad (titular y beneficiario), acta de nacimiento, acta de matrimonio
o unin de hecho.
4. El beneficio de seguro colectivo es aplicable para el personal empleados,
obreros, jubilados, pensionados y contratados (cuando aplique) del INE.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-404
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 106 DE 112
2.1. Flujograma
Inclusin del Personal en el Seguro Colectivo
G
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Recibe y revisa
Lista de Personal y
recaudos
Recibe y firma
Oficio y dems
recaudos
Recibe y revisa
Oficio y dems
recaudos
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3
Ingresa al sistema
SIREH y registra la
informacin
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)
1
GRH-P-102
Entrega Lista de
Personal y
recaudos para ser
ingresado al Seguro
Colectivo
SIREH
Solicita tramitacin
de inclusin con la
empresa de
seguros
FIN
6 5
Pg. 1 de 1
G
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MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-404
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 107 DE 112
Analista de RRHH
(Captacion,
Capacitacion y
Desarrollo).
1. Entrega Lista de Personal y recaudos para ser ingresado al
Seguro Colectivo.
1.1. Prepara Lista de Personal para ser ingresado en el Seguro
Colectivo junto con los Solicitudes y recaudos y los entrega al
Analista de RRHH de Bienestar Social.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
2. Recibe y revisa Lista de Personal y recaudos.
2.1. Verifica que los recaudos estn completos.
2.2. Elabora Oficio de Solicitud de Inclusin al Seguro Colectivo.
2.3. Remite la documentacin: Oficio, Relacin, Solicitudes y
recaudos al Coordinador de Bienestar Social para su aprobacin.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
Laborales.
3. Recibe y revisa Oficio y dems recaudos.
3.1. Recibe y revisa la documentacin y la remite al Gerente de
RRHH para su aprobacin.
Gerente de RRHH 4. Recibe y firma Oficio y dems recaudos.
4.1. Recibe y firma la documentacin y la devuelve al Analista de
Bienestar Social.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
5. Ingresa al sistema SIREH y registra la informacin.
5.1. Ingresa al sistema SIREH y registra la informacin del Seguro
Colectivo.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales).
6. Solicita tramitacin de inclusin con la empresa de seguros.
6.1. Remite la documentacin: Oficio de Solicitud de Inclusin,
Relacin, Solicitudes y recaudos a la empresa de seguros.

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: COMPENSACIONES DEL PERSONAL
Cdigo: GRH-P-405
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

ELABORADO REVISADO
Laborales
Responsable:
Firma
Firma
SAMANTHA HERNNDEZ

PROCESO DE
SUBPROCESO DE
Procedimiento:
GRH-P-405 Compensaciones del Personal

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-405
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 109 DE 112
1.1. Propsito
Establecer las normas y el procedimiento a seguir para tramitar las compensaciones del
personal del Instituto Nacional de Estadstica (INE)
1.2. Alcance
Lo indicado en el presente procedimiento abarca: la tramitacin de compensacin del
personal del INE por profesionalizacin, antigedad y/o desempeo.
compensaciones del personal cumpliendo con lo establecido en las normas y el
2. La Coordinacin de Bienestar Social es la responsable de dirigir, coordinar y
controlar las actividades inherentes a la inclusin del Personal en los planes y
beneficios requeridos por el INE.

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-405
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 110 DE 112
2.1. Flujograma
Compensaciones del Personal
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Recibe y Revisa
Solicitud de
Compensacin y
recaudos
Si
Informacin
y recaudos
completos?
Registra la
informacin y
genera Punto de
Cuenta
No
No
Recibe y Revisa
Solicitud de
Compensacin y
recaudos
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Informacin
correcta?
Recibe Expediente
y revisa Punto de
Cuenta
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GRH-P-201
Compensacin y
entrega al Gerente o
Coordinador
involucrado
SIREH
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Pg. 1 de 1
1
5
4 3
2
Si
No
Informacin
correcta?
Si
GRH-P-301

MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-405
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 111 DE 112
Trabajador 1. Elabora Solicitud de Compensacin y entrega al Gerente o
Coordinador involucrado.
1.1. Elabora Solicitud de Compensacin y anexa los recaudos
necesarios para la tramitacin del mismo.
1.2. Entrega al Gerente o Coordinador inmediato para su aprobacin.
Gerente o
Coordinador
Involucrado
2. Recibe y Revisa Solicitud de Compensacin y recaudos.
2.1. Recibe Solicitud de Compensacin junto con los recaudos, y
verifica que se encuentren completos, valida motivo de la
solicitud y procede segn sea el caso:
En caso de inconformidad devuelve al Trabajador y explica el
motivo del rechazo.
En caso de conformidad firma y remite a la Oficina de RRHH.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
3. Recibe y Revisa Solicitud de Compensacin y recaudos.
3.1. Recibe Solicitud de Compensacin junto con los recaudos y
valida que se encuentre debidamente elaborada, recaudos
completos y procede segn sea el caso:
En caso de inconformidad devuelve al Gerente o Coordinador
involucrado y explica el motivo del rechazo.
En caso de conformidad, contina el procedimiento.
Analista de RRHH
(Bienestar Social y
Relaciones
Laborales)
4. Registra la informacin y genera Punto de Cuenta.
4.1. Firma la Solicitud de Compensacin, ingresa en el sistema
SIREH y registra la informacin.
4.2. Genera el Punto de Cuenta e imprime reporte.
4.3. Apertura Expediente y entrega al Coordinador de Bienestar para
su aprobacin.
Coordinador de
Bienestar Social y
Relaciones
5. Recibe Expediente y revisa Punto de Cuenta.
5.1. Recibe expediente completo de Solicitud de Compensacin y
MANUAL DE PROCESOS

Cdigo: GRH-P-405
Fecha: 26/02/2013
Versin: 1.3

PGINA 112 DE 112
Laborales valida que se encuentre debidamente soportado y elaborado,
procede segn sea el caso:
En caso de inconsistencia devuelve el Expediente al Gerente
o Coordinador involucrado a fin de que subsane el
inconveniente por s mismo o en conjunto con el Trabajador.
En caso de conformidad, firma la Solicitud de Compensacin
en seal de aprobacin y enva el Expediente completo a la
unidad de Nmina para ejecutar el pago al Trabajador.

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