Municipalidad Provincial de Cajamarca

SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN

PROYECTO:
DISTRITO CAJAMARCA
CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
CASERIO
228,691 Fuente: INEI - Proyecciones de poblacion: Poblacin Estimada y Proyectada por Distrito, 2000-2015 / Pob. Urbana y Rural - Distrito Cajamarca
Tasa de Crecimiento 3.96% Fuente: INEI - Censos 2007 y poblacion estimada 2012 - Distrito Cajamarca
Poblacin Proyectada Ao 2012 (Hab.) 46,337 Fuente: INEI - C Proyecciones de poblacion: Poblacin Estimada y Proyectada por Distrito, 2000-2015 / Pob. Rural - Distrito Cajamarca
84 FAMILIAS
3,317
421 84.27346
6.25
POBLACIN AFECTADA
Poblacin Proyectada Ao 2012 (Hab.) 228,691
Poblacin Afectada 46,337
Poblacin objetivo 3,317
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin 3,317 3,449 3,585 3,727 3,875 4,028 4,188 4,354 4,526 4,705 4,892
Tasa de crec. 3.96%
Total Habitantes en el Horizonte del Proyecto
Poblacin Promedio en el Horizonte
demanda
4,059
Poblacin Rural del distrito de
CAJAMARCA Ao 2012
% de la Poblacin Rural del
distrito de CAJAMARCA que
transitan por la plaza en el
centro poblado PORCON LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA CAJAMARCA
N de personas al 2012 que transitan
por el graderio de
46,337 6.25 2896
Total Poblacin Objetivo 3317
PROYECCIN DE LA POBLACION OBJETIVO
44,647
4059
5 84 421
CUADRO N 01
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
BENEFICIARIOS DE del CENTRO POBLADO - PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
TIPO DE POBLACIN
Poblacin de referencia Ao 2012 (Hab.)
Poblacin afectada ()
Poblacin objetivo (Hab.)
POBLACIN OBJETIVO , PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Tamao promedio del hogar
(asumiendo que actualmente se
presenta 5 personas por familia)
N de familias del Centro
poblado PORCON LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA CAJAMARCA
N de personas Ao 2012 que habitan
las viviendas del centro poblado
PORCON LA ESPERANZA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA
CAJAMARCA
Fuente: INEI - Proyecciones de poblacion: Poblacin Estimada y Proyectada por Distrito, 2000-2015 / Pob. Urbana y Rural - Distrito Cajamarca
Fuente: INEI - C Proyecciones de poblacion: Poblacin Estimada y Proyectada por Distrito, 2000-2015 / Pob. Rural - Distrito Cajamarca
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 210509
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
039 MEDIO AMBIENTE
0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
NOMBRE
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
PROVINCIA CAJAMARCA
DISTRITO CAJAMARCA
LOCALIDAD CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
II. IDENTIFICACIN
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Causa 1: Inexistencia de infraestructura para el desarrollo socio-cultural
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Valor Actual (*)
Valor al final
del Proyecto
(*)
0.00 1792.00
0.00 4.56
0.00 26.00
2. SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE (M3)
3. BANCAS (UNID)
Arrojo de basura en terreno sin ocupar Causa 4: Arrojo de basura en terreno sin ocupar
9.1 Descripcin del objetivo central
adecuadas condiciones de reas pblicas para el desarrollo de actividades cvicas - culturales, patriticas y de esparcimiento en el Centro Poblado Porcon La
Esperanza, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
1. VEREDAS CON BLOQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (M2)
Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas Indirectas
Deficiencias en el sano esparcimiento vecinal
Causa 2: Inexistencia rea de esparcimiento y recreacin en la zona
Ausencia de obras de embellecimiento de la zona Causa 3: Ausencia de obras de embellecimiento de la zona
2. SARDINELES DE CONCRETO SIMPLE (M3) 0.00
3. BANCAS (UNID) 0.00
Descripcin del problema central
Inadecuadas condiciones de reas pblicas para el desarrollo de actividades cvicas - culturales, patriticas y de esparcimiento en el Centro Poblado Porcon La
Esperanza, Provincia de Cajamarca Cajamarca
ECO. JESUS CARMONA MANTILLA.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ING. ANGEL RUBEN SALDAA QUIROZ.
Existe un terreno de aproximadamente 6725.83 m2 el cual presenta una pendiente baja, cerca de este terreno est construido el local de la Municipalidad del C.P. Porcn la Esperanza, el puesto de salud, la I.E. N 821006
adems de viviendas. No existe este tipo de proyectos en los Centros Poblados aledaos por lo que se beneficiara indirectamente a estos: 925 habitantes del C.P. Porconcillo, 1091 hab. del C.P.Chamis y 500 hab. del C.P.
Llullapuquio. Por otro lado con OFICIO N 036 -2011 MCPPE-CH-CAJ y OFICIO N 035 -01 C.P PORCON LA ESPERANZA el alcalde de este Centro Poblado, el Sr. Juan Carlos Gastolomendo Carrasco prioriza a
este proyecto para la elaboracin de su perfil.
En el Centro Poblado Porcn la Esperanza - Distrito Cajamarca - Provincia de Cajamarca, Cajamarca, en la actualidad el rea de la plaza se encuentra en terreno natural provocando malestar a los pobladores de esta
zona, ya que no pueden desarrollar sus actividades cvicas - culturales, patriticas y de esparcimiento. Por otro lado, en esta zona entre otras caractersticas podemos mencionar que no existe un sistema de drenaje, por lo
que en tiempo de lluvias es evidente la presencia de charcos de agua y en consecuencia la formacin de lodos, como producto de la falta de drenaje.
El Centro Poblado Porcn la Esperanza es el lugar donde se construir la Plaza de Armas est a 1 hora 15 min. de tiempo de viaje de Cajamarca. El rea donde se construir la plaza actualmente tiene una superficie de
rodadura de tierra y una topografa media con pendiente baja. El proyecto incorpora la construccin de una plaza de forma rectangular de medidas 49.10 mts. por 43.35 mts. , dicha plaza tiene 05 ingresos a la parte central
donde estar ubicada una pileta. Dicha Pileta tendr un radio de 3.00 mts., el rea de la pileta ser de 28.27 m2, su material es de piedra de cantera. Por otro lado alrededor de la pileta existir una jardinera, la cual tendr
un rea de 248.25 m2 en reas verdes. Tambin se colocaran bancas de dos tipos de piedra de cantera y de enchapado de piedra. En la plaza tambin van a existir dos astas.
Valor Actual
1. VEREDAS CON BLOQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (M2) 0.00
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL Vivienda, Construccin y Saneamiento
SUB GERENCIA ESTUDIOS DE PRE INVERSIN
Ing. Gustavo Snchez Dvalos
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
FUNCIN 17 MEDIO AMBIENTE
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9.2 Medios fundamentales
N descripcion de medios fundamentales
1 Existencia de infraestructura para el desarrollo socio-cultural
2 Existencia rea de esparcimiento y recreacin en la zona
3 Presencia de obras de embellecimiento de la zona
4 Presencia de ambientes donde arrojar la basura
5
10. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Nombre de cada
Alternativa analizada
N de
Beneficiarios
directos
Resultado 0:
Resultado 1:
Resultado 2:
Resultado 3:
Resultado 4:
Resultado 5:
Resultado 6:
Resultado 8:
Resultado 9:
Resultado 0:
Resultado 1:
Resultado 8:
Resultado 9:
Resultado 10:
COLOCACION DE BANCAS COLOCACION DE BANCAS
COLOCACION DE TACHOS DE BASURA COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE
4,059
OBRAS PROVISIONALES CERCO PROVISOONAL DE SEGURIDAD
Resultado 2: TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO
Resultado 3: MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE A NIVEL DE LA SUBRASANTE, ELIMINACION DE
MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA, NIVELACION Y
COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA
Resultado 4:
ALTERNATIVA 02: -
Construccin de la plaza de
armas con veredas de piedra
azul , sardineles de concreto
simple, pileta, bancas y tacho
de basura
ADQUISICION DE TERRENO
Resultado 7: INSTALACIONES ELECTRICAS
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
COLOCACION DE POSTES
4,059
OBRAS PROVISIONALES CERCO PROVISOONAL DE SEGURIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE A NIVEL DE LA SUBRASANTE, ELIMINACION DE
MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA, NIVELACION Y
COMPACTACION DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA
EMBLOQUETADO
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
COLOCACION DE BLOQUETAS, JUNTAS DE DILATACIN,
VARIOS
CONSTRUCCION DE SARDINELES
FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE
ADQUISICION DE TERRENO
CONSTRUCCION DE VEREDAS CON PIEDRA AZUL
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE, JUNTAS DE DILATACIN,
VARIOS
Resultado 5: CONSTRUCCION DE SARDINELES
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
OBRAS DE COCRETO SIMPLE, JUNTAS DE DILATACIN,
VARIOS
Resultado 6: CONSTRUCCION DE PILETA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE DESAGUE
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado
ALTERNATIVA 01: --
Construccin de la plaza de
armas con veredas de
bloquetas de concreto
simple, sardineles de
concreto simple, pileta,
bancas y tacho de basura
ADQUISICION DE TERRENO ADQUISICION DE TERRENO
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
OBRAS DE COCRETO SIMPLE, JUNTAS DE DILATACIN,
VARIOS
CONSTRUCCION DE PILETA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE DESAGUE
Resultado 7: INSTALACIONES ELECTRICAS
TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS,
COLOCACION DE POSTES
COLOCACION DE BANCAS COLOCACION DE BANCAS
COLOCACION DE TACHOS DE BASURA COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
Resultado 10:
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III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Servicio 1 m2 1792.00 1792.00 1792.00 1792.00 1792.00
Servicio 2 M3 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56
Servicio 3 UNID 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Servicio Unidad de Medida Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Servicio 1 m2 1792.00 1792.00 1792.00 1792.00 1792.00
Servicio 2 M3 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56
Servicio 3 UNID 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Servicio 1 m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2 M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 3 UNID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio Unidad de Medida Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Servicio 1 m2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2 M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 3 UNID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Servicio 1 m2 -1,792.00 -1,792.00 -1,792.00 -1,792.00 -1,792.00
Servicio 2 M3 -4.56 -4.56 -4.56 -4.56 -4.56
Servicio 3 UNID -26.00 -26.00 -26.00 -26.00 -26.00
Servicio Unidad de Medida Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Servicio 1 m2 -1,792.00 -1,792.00 -1,792.00 -1,792.00 -1,792.00
Servicio 2 M3 -4.56 -4.56 -4.56 -4.56 -4.56
Servicio 3 UNID -26.00 -26.00 -26.00 -26.00 -26.00
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecucion ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario
Costo total a
precios de
mercado
GLB 1.00 10,800.00 10,800.00
Costo Directo 605,224.98
GLB 1.00 194,915.25 194,915.25
GLB 1.00 1,241.38 1,241.38
M2 2,097.58 0.94 1,971.73
GLB 1.00 145,597.45 145,597.45
M2 1,792.00 88.05 157,785.48
M3 4.56 2,111.12 9,626.69
m2 3.60 84.77 305.16
GLB 1.00 10,164.09 10,164.09
GLB 1.00 39,996.76 39,996.76
GLB 1.00 25,841.35 25,841.35
UNID 26.00 442.49 11,504.74
UNID 10.00 207.49 2,074.90
GLB 1.00 4,200.00 4,200.00
GLB 1.00 25,750.00 25,750.00
GLB 1.00 224,920.97 224,920.97
TOTAL PRESUPUESTO 866,695.94
GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV
CONSTRUCCION DE PILETA
INSTALACIONES ELECTRICAS
COLOCACION DE BANCAS
COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
FLETE TERRESTRE
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EMBLOQUETADO
CONSTRUCCION DE SARDINELES
CONSTRUCCION DE RAMPAS
CONSTRUCCION DE BANCAS
VEREDAS
SARDINELES
BANCAS
ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TCNICO)
ADQUISICION DE TERRENO
OBRAS PROVISIONALES
LA OFERTA ACTUAL DE VEREDAS, SARDINELES Y BANCAS SE CONSIDERA CERO POR NO EXISTIR ESTE TIPO DE SERVICIO, POR LO QUE CONSIDERAMOS 0 M2 AL HABLAR DE OFERTA OPTIMIZADA.
Descripcin
VEREDAS
SARDINELES
BANCAS
Descripcin
SARDINELES
BANCAS
Descripcin
VEREDAS
SARDINELES
BANCAS
VEREDAS
SARDINELES
BANCAS
EN ESTE TIPO DE PROYECTOS LA DEMANDA SE CONSIDERA CONSTANTE EN TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO POR TRATARSE DE INFRAESTRUCTURA
Descripcin
VEREDAS
POR RECOMENDACIN DEL SNIP, SE UTILIZA UN HORIZONTE DE 10 AOS, COMPATIBLE CON LA VIDA TIL DEL PROYECTO, ANEXO SNIP 10
Descripcin
VEREDAS
SARDINELES
BANCAS
Descripcin
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15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
COSTOS A PRECIO
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECION
COSTO A PRECIO
SOCIAL
10,800 0.91 9,828
605,225 487,074
194,915 165,678
194,915 0.85 165,678
0 0.00 0
0 0.91 0
0 0.41 0
1,241 972
956 0.85 812
0 0.00 0
86 0.91 78
200 0.41 82
1,972 1,544
1,518 0.85 1,290
0 0.00 0
136 0.91 124
317 0.41 130
145,597 114,046
112,110 0.85 95,294
0 0.00 0
10,046 0.91 9,142
23,441 0.41 9,611
157,785 123,593
121,495 0.85 103,271
0 0.00 0
10,887 0.91 9,907
25,403 0.41 10,415
9,627 7,541
7,413 0.85 6,301
0 0.00 0
664 0.91 604
1,550 0.41 635
305 239
235 0.85 200
0 0.00 0
21 0.91 19
49 0.41 20
10,164 7,962
7,826 0.85 6,652
0 0.00 0
701 0.91 638
1,636 0.41 671
39,997 31,329
30,798 0.85 26,178
0 0.00 0
2,760 0.91 2,511
6,439 0.41 2,640
25,841 20,242
19,898 0.85 16,913
0 0.00 0
1,783 0.91 1,623
4,160 0.41 1,706
11,505 9,012
8,859 0.85 7,530
0 0.00 0
794 0.91 722
1,852 0.41 759
2,075 1,625
1,598 0.85 1,358
0 0.00 0
143 0.91 130
334 0.41 137
4,200 3,290
3,234 0.85 2,749
0 0.00 0
290 0.91 264
676 0.41 277
194,660 0.85 165,461
UTILIDAD 30,261 0.77 23,278
25,750 0.91 23,433
866,696 709,073
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
1 2 3 4 5 6 10
Personal (*) - - - - - - -
Insumos (*) - - - - - - -
Otros(*) - - - - - - -
Total a precios de mercado - - - - - - -
Total a precios sociales (*) - - - - - - -
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
1 2 3 4 5 6 10
Personal (*) 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416 3,416
Insumos (*) 104 104 104 104 104 104 104
Otros(*) 634 634 634 634 634 634 634
Total a precios de mercado 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153
Total a precios sociales (*) 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489
Items de gasto
Items de gasto
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
GASTOS GENERALES e IGV (18%)
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
FLETE TERRESTRE
Insumo Nacional
COLOCACION DE BANCAS
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
Mano de Obra NO Calificada
INSTALACIONES ELECTRICAS
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
CONSTRUCCION DE PILETA
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
CONSTRUCCION DE BANCAS
Insumo Nacional
Insumo Importado
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
CONSTRUCCION DE RAMPAS
Insumo Nacional
EMBLOQUETADO
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
CONSTRUCCION DE SARDINELES
Mano de Obra NO Calificada
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
TRABAJOS PRELIMINARES
Insumo Nacional
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Insumo Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra NO Calificada
OBRAS PROVISIONALES
Insumo Nacional
Insumo Importado
PRINCIPALES RUBROS
Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
ADQUISICION DE TERRENO
Insumo Nacional
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15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado S/. 213.52
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin
Costo de
Inversin
VP.CO&M VP.Costo total
Situacin sin Proyecto S/. 0 S/. 0
Alternativa 1 709,073 S/. 9,148 S/. 718,221
Alternativa 2 1,439,574 S/. 11,631 S/. 1,451,205
Costos incrementales
Alternativa 1 709,073 S/. 9,148 S/. 718,221
Alternativa 2 1,439,574 S/. 11,631 S/. 1,451,205
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 10
Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin
4,059 N DE BENEFICIARIOS PROMEDIO
Costo- Efectividad 177
18. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III
100
100
100
TRABAJOS PRELIMINARES 100
75 25
100
100
100
100
100
100
100
100
25 75
22 66 12
25 75
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Trimestre I Trimestre II Trimestre III
100
100
100
TRABAJOS PRELIMINARES 100
75 25
100
100
CONSTRUCCION DE RAMPAS 100
CONSTRUCCION DE BANCAS 100
CONSTRUCCION DE PILETA 100
INSTALACIONES ELECTRICAS 100
100
100
25 75
22 66 12
25 75
COLOCACION DE BANCAS
COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
FLETE TERRESTRE
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV
TOTAL
Costo Directo
ADQUISICION DE TERRENO
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EMBLOQUETADO
CONSTRUCCION DE SARDINELES
FLETE TERRESTRE
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV
TOTAL
Principales Rubros
Expediente Tcnico
CONSTRUCCION DE RAMPAS
CONSTRUCCION DE BANCAS
CONSTRUCCION DE PILETA
INSTALACIONES ELECTRICAS
COLOCACION DE BANCAS
COLOCACION DE TACHOS DE BASURA
Costo Directo
ADQUISICION DE TERRENO
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EMBLOQUETADO
CONSTRUCCION DE SARDINELES
NO PRESENTA
Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin del Centro Poblado porcon la Esperanza, distrito Cajamarca; as mismo la demanda proyectada en el horizonte de tiempo
del proyecto (10 aos). Reducir los gastos de salud de la poblacin del mbito del proyecto. Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el
consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Motivaciones para elevar la calidad de vida de la poblacin del Centro Poblado Porcon la Esperanza,
distrito Cajamarca. Revalorizacin de los bienes inmuebles y predios en el mbito del proyecto. Mejora de la calidad de vida de los vecinos. Vecinos cuentan con una
infraestructura rural moderna y acorde con las necesidades actuales de los beneficiarios. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica,
suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Contribuir con una poltica de apertura al mejoramiento de la infraestructura rural de la zona. Ahorro en el
mantenimiento rutinario de la va. Se reducirn los malestares durante las pocas de lluvia.
Principales Rubros
Expediente Tcnico
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19. SOSTENIBILIDAD
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA , DISTRITO DE CAJAMARCA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMENTE
Documento Entidad / Organizacin
LEY N 27972
MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO
PORCON LA
ESPERANZA
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No X
Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Accin 1
Accin 2
Accin 3
Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL
COSTO (S/.)
Durante la Construccin
Durante la Operacin
21. OBSERVACIONES
22. FECHA DE FORMULACIN 6/29/2012
23. FIRMAS
Generacin de polvo, basura y
residuos en el proceso de
construccin
Riego permanente, recojo de la basura y
residuos generados
Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de
operacin y mantenimiento
Compromiso
Operacin y mantenimiento
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN
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Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN
Departamento CAJAMARCA Fecha : Febrero 2012 Provincia : CAJAMARCA Dist. : CAJAMARCA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total
A TANGIBLES
Costos (S/.)
CUADRO A
Presupuesto Referencial
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01: -- Construccin de la plaza de armas con veredas de bloquetas de concreto simple, sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN
Departamento CAJAMARCA Fecha : Febrero 2012 Provincia : CAJAMARCA Dist. : CAJAMARCA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total
Costos (S/.)
CUADRO A
Presupuesto Referencial
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01: -- Construccin de la plaza de armas con veredas de bloquetas de concreto simple, sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
COSTO DIRECTO S/. 136,589.19
GASTOS GENERALES 13.00% S/. 17,756.60
UTILIDAD 5.00% S/. 6,829.46
SUB TOTAL 1 S/. 161,175.25
IGV (18%) 18.00% S/. 29,011.55
SUB TOTAL 2 S/. 190,186.80
B INTANGIBLES
ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 4.50% S/. 8,558.41
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 4.50% S/. 8,558.41
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 207,303.62
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN
Departamento CAJAMARCA Fecha : Febrero 2012 Provincia : CAJAMARCA Dist. :
Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal
Costos (S/.)
CUADRO A
Presupuesto Referencial
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01: -- Construccin de la plaza de armas con veredas de bloquetas de concreto simple, sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN
DESCRIPCIN UNID METRADO COSTO DIRECTO P. MERCADO
TANGIBLES 605,224.98
0 ADQUISICION DE TERRENO GLB 1.00 194,915.25 194,915
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 1,241.38 1,241
2 TRABAJOS PRELIMINARES M2 2097.58 0.94 1,972
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 145,597.45 145,597
4 EMBLOQUETADO M2 1,792.00 88.05 157,785
5 CONSTRUCCION DE SARDINELES M3 4.56 2,111.12 9,627
6 CONSTRUCCION DE RAMPAS m2 3.60 84.77 305
7 CONSTRUCCION DE BANCAS GLB 1.00 10,164.09 10,164
8 CONSTRUCCION DE PILETA GLB 1.00 39,996.76 39,997
9 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 25,841.35 25,841
10 COLOCACION DE BANCAS UNID 26.00 442.49 11,505
11 COLOCACION DE TACHOS DE BASURA UNID 10.00 207.49 2,075
12 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 4,200.00 4,200
INTANGIBLES 261,470.97
13 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV GLB 1.00 224,920.97 224,920.97
14 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TCNICO) GLB 1.00 10,800.00 10,800.00
15 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA GLB 1.00 25,750.00 25,750.00
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 866,695.94
CUADRO B
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN
CAJAMARCA Fecha : Febrero 2012 Provincia : CAJAMARCA Dist. :
Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal
Costos (S/.)
CUADRO A
Presupuesto Referencial
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01: -- Construccin de la plaza de armas con veredas de bloquetas de concreto simple, sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN
PRINCIPALES RUBROS COSTOS A PRECIO
DE MERCADO
FACTOR DE
CORRECION
COSTO A PRECIO
SOCIAL
Expediente Tcnico 10,800 0.91 9,828
COSTO DIRECTO 605,225 487,074
ADQUISICION DE TERRENO 194,915 165,678
Insumo Nacional 194,915 0.85 165,678
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 0 0.91 0
Mano de Obra NO Calificada 0 0.41 0
OBRAS PROVISIONALES 1,241 972
Insumo Nacional 956 0.85 812
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 86 0.91 78
Mano de Obra NO Calificada 200 0.41 82
TRABAJOS PRELIMINARES 1,972 1,544
Insumo Nacional 1,518 0.85 1,290
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 136 0.91 124
Mano de Obra NO Calificada 317 0.41 130
MOVIMIENTO DE TIERRAS 145,597 114,046
Insumo Nacional 112,110 0.85 95,294
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 10,046 0.91 9,142
Mano de Obra NO Calificada 23,441 0.41 9,611
EMBLOQUETADO 157,785 123,593
Insumo Nacional 121,495 0.85 103,271
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 10,887 0.91 9,907
Mano de Obra NO Calificada 25,403 0.41 10,415
CONSTRUCCION DE SARDINELES 9,627 7,541
Insumo Nacional 7,413 0.85 6,301
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 664 0.91 604
Mano de Obra NO Calificada 1,550 0.41 635
CONSTRUCCION DE RAMPAS 305 239
Insumo Nacional 235 0.85 200
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 21 0.91 19
Mano de Obra NO Calificada 49 0.41 20
CONSTRUCCION DE BANCAS 10,164 7,962
Insumo Nacional 7,826 0.85 6,652
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 701 0.91 638
Mano de Obra NO Calificada 1,636 0.41 671
CONSTRUCCION DE PILETA 39,997 31,329
Insumo Nacional 30,798 0.85 26,178
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 2,760 0.91 2,511
Mano de Obra NO Calificada 6,439 0.41 2,640
INSTALACIONES ELECTRICAS 25,841 20,242
Insumo Nacional 19,898 0.85 16,913
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 1,783 0.91 1,623
Mano de Obra NO Calificada 4,160 0.41 1,706
COLOCACION DE BANCAS 11,505 9,012
Insumo Nacional 8,859 0.85 7,530
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 794 0.91 722
Mano de Obra NO Calificada 1,852 0.41 759
COLOCACION DE TACHOS DE BASURA 2,075 1,625
Insumo Nacional 1,598 0.85 1,358
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 143 0.91 130
Mano de Obra NO Calificada 334 0.41 137
FLETE TERRESTRE 4,200 3,290
Insumo Nacional 3,234 0.85 2,749
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 290 0.91 264
Mano de Obra NO Calificada 676 0.41 277
GASTOS GENERALES e IGV (18%) 194,660 0.85 165,461
UTILIDAD 30,261 0.77 23,278
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 25,750 0.91 23,433
TOTAL PRESUPUESTO 866,696 709,073
CUADRO C
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N01 A PRECIOS SOCIALES
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PREINVERSIN
Departamento CAJAMARCA Fecha : Agosto 2011 Provincia : CAJAMARCA Dist. : CAJAMARCA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total
A TANGIBLES
Costos (S/.)
CUADRO B
Presupuesto Referencial
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02: - Construccin de la plaza de armas con veredas de piedra azul , sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PREINVERSIN
Departamento CAJAMARCA Fecha : Agosto 2011 Provincia : CAJAMARCA Dist. : CAJAMARCA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total
Costos (S/.)
CUADRO B
Presupuesto Referencial
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02: - Construccin de la plaza de armas con veredas de piedra azul , sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
COSTO DIRECTO S/. 140,768.49
GASTOS GENERALES 13.00% S/. 18,299.90
UTILIDAD 5.00% S/. 7,038.42
SUB TOTAL 1 S/. 166,106.81
IGV (18%) 18.00% S/. 29,899.23
SUB TOTAL 2 S/. 196,006.04
B INTANGIBLES
ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 4.50% S/. 8,820.27
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 4.50% S/. 8,820.27
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO S/. 213,646.58
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PREINVERSIN
Departamento CAJAMARCA Fecha : Agosto 2011 Provincia : CAJAMARCA Dist. :
Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal
Costos (S/.)
CUADRO B
Presupuesto Referencial
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02: - Construccin de la plaza de armas con veredas de piedra azul , sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PREINVERSIN
DESCRIPCIN UNID METRADO
COSTO
DIRECTO
P. MERCADO
TANGIBLES 1,264,154
0 ADQUISICION DE TERRENO GLB 1.00 194,915.25 194,915
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 2,699.68 2,700
2 TRABAJOS PRELIMINARES M2 2097.00 0.94 1,971
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00 145,561.94 145,562
4 CONSTRUCCION DE VEREDAS CON PIEDRA AZUL M2 1,792.00 459.48 823,383
5 CONSTRUCCION DE SARDINELES M3 27.60 772.99 21,334
6 CONSTRUCCION DE RAMPAS m2 3.60 176.47 635
7 CONSTRUCCION DE BANCAS GLB 1.00 10,164.09 10,164
8 CONSTRUCCION DE PILETA GLB 1.00 19,868.38 19,868
9 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 25,841.35 25,841
10 COLOCACION DE BANCAS UNID 26.00 442.49 11,505
11 COLOCACION DE TACHOS DE BASURA UNID 10.00 207.49 2,075
12 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 4,200.00 4,200
INTANGIBLES 516,050
13 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV GLB 1.00 469,800.25 469,800
14 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TCNICO) GLB 1.00 20,500.00 20,500
15 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA GLB 1.00 25,750.00 25,750
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 1,780,204.69
CUADRO E
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PREINVERSIN
CAJAMARCA Fecha : Agosto 2011 Provincia : CAJAMARCA Dist. :
Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal
Costos (S/.)
CUADRO B
Presupuesto Referencial
Proyecto: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02: - Construccin de la plaza de armas con veredas de piedra azul , sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PREINVERSIN
PRINCIPALES RUBROS
COSTOS A
PRECIO DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECION
COSTO A
PRECIO
SOCIAL
Expediente Tcnico 20,500 0.91 18,655
COSTO DIRECTO 1,264,154 1,003,213
ADQUISICION DE TERRENO 194,915 165,678
Insumo Nacional 194,915 0.85 165,678
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 0 0.91 0
Mano de Obra NO Calificada 0 0.41 0
OBRAS PROVISIONALES 2,700 2,115
Insumo Nacional 2,079 0.85 1,767
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 186 0.91 170
Mano de Obra NO Calificada 435 0.41 178
TRABAJOS PRELIMINARES 1,971 1,544
Insumo Nacional 1,518 0.85 1,290
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 136 0.91 124
Mano de Obra NO Calificada 317 0.41 130
MOVIMIENTO DE TIERRAS 145,562 114,019
Insumo Nacional 112,083 0.85 95,270
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 10,044 0.91 9,140
Mano de Obra NO Calificada 23,435 0.41 9,609
CONSTRUCCION DE VEREDAS CON PIEDRA AZUL 823,383 644,956
Insumo Nacional 634,005 0.85 538,904
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 56,813 0.91 51,700
Mano de Obra NO Calificada 132,565 0.41 54,352
CONSTRUCCION DE SARDINELES 21,334 16,711
Insumo Nacional 16,428 0.85 13,963
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 1,472 0.91 1,340
Mano de Obra NO Calificada 3,435 0.41 1,408
CONSTRUCCION DE RAMPAS 635 498
Insumo Nacional 489 0.85 416
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 44 0.91 40
Mano de Obra NO Calificada 102 0.41 42
CONSTRUCCION DE BANCAS 10,164 7,962
Insumo Nacional 7,826 0.85 6,652
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 701 0.91 638
Mano de Obra NO Calificada 1,636 0.41 671
CONSTRUCCION DE PILETA 19,868 15,563
Insumo Nacional 15,299 0.85 13,004
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 1,371 0.91 1,248
Mano de Obra NO Calificada 3,199 0.41 1,312
INSTALACIONES ELECTRICAS 25,841 20,242
Insumo Nacional 19,898 0.85 16,913
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 1,783 0.91 1,623
Mano de Obra NO Calificada 4,160 0.41 1,706
COLOCACION DE BANCAS 11,505 9,012
Insumo Nacional 8,859 0.85 7,530
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 794 0.91 722
Mano de Obra NO Calificada 1,852 0.41 759
COLOCACION DE TACHOS DE BASURA 2,075 1,625
Insumo Nacional 1,598 0.85 1,358
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 143 0.91 130
Mano de Obra NO Calificada 334 0.41 137
FLETE TERRESTRE 4,200 3,290
Insumo Nacional 3,234 0.85 2,749
Insumo Importado 0 0.00 0
Mano de Obra Calificada 290 0.91 264
Mano de Obra NO Calificada 676 0.41 277
GASTOS GENERALES e IGV (18%) 406,593 0.85 345,604
UTILIDAD 63,208 0.77 48,670
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA 25,750 0.91 23,433
TOTAL PRESUPUESTO 1,780,205 1,439,574
CUADRO F
COSTOS DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA N 02 A PRECIOS SOCIALES
Municipalidad Provincial de Cajamarca
SUB GERENCIA DE PRE INVERSIN
Proyecto:
ALTERNATIVA 01
RUBRO VACT
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 709,073
1. Intangibles 221,999
2. Tangibles 487,074
1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489
OPERACIN 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443
MANTENIMIENTO 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 709,073 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489
D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 709,073 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489 1,489
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
G) VACT 718,221 709,073 1,353 1,230 1,119 1,017 924 840 764 695 631 574
INVERSIN BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.68 S/.
709,073 4,059 718,221 176.95 TSD= 10%
Proyecto:
ALTERNATIVA 02
RUBRO VACT
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,439,574
1. Intangibles 436,361
2. Tangibles 1,003,213
1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893
OPERACIN 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443
MANTENIMIENTO 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,439,574 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893
D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,439,574 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893 1,893
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
G) VACT 1,451,205 1,439,574 1,721 1,564 1,422 1,293 1,175 1,068 971 883 803 730
INVERSION BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.68 S/.
1,439,574 4,059 1,451,205 357.53 TSD= 10%
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 02: - Construccin de la plaza de armas con veredas de piedra azul , sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 2
PERIODO AOS
B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO
B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO
CUADRO N 05
CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
ALTERNATIVA 01: -- Construccin de la plaza de armas con veredas de bloquetas de concreto simple, sardineles de concreto simple, pileta, bancas y tacho de basura
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 1
PERIODO AOS
Sub Gerencia Pre Inversin
CAJAMARCA PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: CAJAMARCA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A
100%
194,915
100%
1,241
100%
1,972
100%
145,597
100%
157,785
100%
9,627
100%
305
100%
10,164
100%
39,997
100%
25,841
100%
11,505
100%
2,075
100%
4,200
100%
224,921
B
100%
10,800
100%
25,750
866,696
100%
159,282 3,090
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 23.74% 20.23% 20.57% 16.73% 18.38% 0.36%
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 205,715 175,356 178,237 145,015
15 SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA GLB 1.00
22%
INTANGIBLES
14 ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXP. TCNICO) GLB 1.00
100%
10,800
22% 22% 22% 12%
5,665 5,665 5,665 5,665 3,090
25% 25%
56,230 56,230 56,230 56,230
13 GASTOS GENERALES + UTILIDAD + IGV GLB 1.00
25% 25%
25% 25%
1,050 1,050 1,050 1,050
12 FLETE TERRESTRE GLB 1.00
25% 25%
100%
2,075
11 COLOCACION DE TACHOS DE BASURA UNID 10.00
100%
11,505
10 COLOCACION DE BANCAS UNID 26.00
100%
25,841
9 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00
100%
39,997
8 CONSTRUCCION DE PILETA GLB 1.00
6 CONSTRUCCION DE RAMPAS M2 3.60
100%
10,164
7 CONSTRUCCION DE BANCAS GLB 1.00
78,893 78,893
50% 50%
100%
305
5 CONSTRUCCION DE SARDINELES M3 4.56
4 EMBLOQUETADO M2 1,792.00
2 TRABAJOS PRELIMINARES M2 2,097.58
100.00%
109,198 36,399
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1.00
75% 25%
L
I
Q
U
I
D
A
C
I

N

D
E

O
B
R
A
1,241
1,972
33% 67%
3,177 6,450
SEMANA SEM.
TANGIBLES
0 ADQUISICION DE TERRENO GLB 1.00
100%
L
I
C
I
T
A
C
I

N

D
E

O
B
R
A
1 OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00
100.00%
194,915.25
Municipalidad Provincial de Cajamarca
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
PROYECTO: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO PORCON LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
DEPARTAMENTO:
ITEM DESCRIPCIN UNIDAD METRADO
MESES
PRESUPUESTO S/.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANA SEMANA